| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2023 | 800.00 | 33671869000117 | EDILENE VIEIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, E NOTAS DO INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.HELENOLIMA.COM DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2023 | 606.00 | 00011816802476 | JOSEANE FERNANDES MOTA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRIMENTO DE AÇÃO JUDICIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023,CONF,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2023 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: AVISO DE JULGAMENTO Nº PP00008/2022,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2023 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: AVISO DE JULGAMENTO Nº PP00008/2022,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2023 | 200.00 | 05784058000197 | GILTON PEREIRA DE CASTRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CONFCÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS PARA O SETOR DE ADMNISTRAÇÃO E FINANCAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062021 | 0000019 | 02/01/2023 | 4166.66 | 40791015000130 | ONOFRE ROBERTO NOBREGA FERNANDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2023 | 500.00 | 00078934230487 | JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ DA CUNHA, N°211, BAIRRO CONJUNTO FRANCISCO CABRAL DESTE MUNICIPIO, COM USO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR (PARCERIA COM O SEBRAE), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2023 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ PB- , LOCALIZADA NA AVENIDA BALDUINO GUEDES , 770 , CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2023 | 59.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA DO EMPREENDEDOR, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ DA CUNHA ARAÚJO, 211, FRANCISCO CABRAL, REFERÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2023 | 44.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA DO EMPREENDEDOR, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ DA CUNHA ARAÚJO, 211, FRANCISCO CABRAL, REFERÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2023 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: AVISO DE JULGAMENTO Nº PP00008/2022,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2023 | 135.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: AVISO DE JULGAMENTO Nº PP00008/2022,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2023 | 900.00 | 00012042581470 | ROSÂNGELA DA SILVA BRASILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: POLPAS DE FRUTA DESTINADAS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2023 | 150.00 | 10286661000189 | GLEISON QUEIRÓZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: GRAVAÇÃO E PRODUCAÇÃO DA CHAMADA DAS MATRICULAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC-9791,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2023 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA SLF-8I50,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2023 | 750.00 | 00007135782461 | MARIANA DE MEDEIROS NÓBREG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA : CONSESSÃO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA SEMINARIO ANUAL PARA SECRETARIOS E TECNICOS DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, COM TEMA: EDUCAÇÃO QUE EDUCA: O TEMPO É AGORA, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2023 | 625.00 | 00007508784448 | ROSIMERY TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA : CONSESSÃO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA SEMINARIO ANUAL PARA SECRETARIOS E TECNICOS DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, COM TEMA: EDUCAÇÃO QUE EDUCA: O TEMPO É AGORA, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2023 | 274.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA DA RUA BALDUINO GUEDES, N° 1014, CENTRO, - REFERENCIA JANEIRO DE 2023,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2023 | 2000.00 | 00049651358491 | ROBERTO HEGIDRAS DE ARAUJO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2023 | 1100.00 | 00035161051434 | SONIA MEDEIROS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ALUGUEL DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2023 | 244.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SEDE DA CRECHE MUNICIPAL LETICIA FEITOZA DO NASCIMENTO LOCALIZADA NA RUA VER ELIAS COELHO, 208 , FRANCISCO CABRAL - REF.JANEIRO/2023 , CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2023 | 39.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SEDE DA CRECHE MUNICIPAL LETICIA FEITOZA DO NASCIMENTO LOCALIZADA NA RUA VER ELIAS COELHO, 208 , FRANCISCO CABRAL - REF.JANEIRO/2023 , CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2023 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PRIMEIRO EMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN-PB, DE VEICULO SPIN DE PLACA SLE7E00, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2023 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PRIMEIRO EMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN-PB, DE VEICULO SPIN DE PLACA SLE7D70,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2023 | 410.00 | 09309014000166 | CARTÓRIO MEDEIROS - II OFICIO DE NOTAS E TÍTULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REGISTRO NOTORIAL DE ATA DO CONSELHO FUNDEB DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2023 | 410.00 | 09309014000166 | CARTÓRIO MEDEIROS - II OFICIO DE NOTAS E TÍTULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REGISTRO NOTORIAL DE ATA DO CONSELHO FUNDEB DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2023 | 7087.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FATURAS AGRUPADAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2023 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; CONTRIBUIÇAO A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2023 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PRIMEIRO EMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN-PB, DE VEICULO S10 DE PLACA SLE7F90,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2023 | 260.00 | 00067276032434 | MARCOLÂNDIO VITORINO DE OIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM , DURANTE OS DIAS 29/11,13/12,20/12,22/12,27/12 , CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2023 | 60.00 | 00005563296431 | ANTÔNIO FÉLIX DA CRUZ JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM , DURANTE OS DIAS 01/12,23/12 , CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2023 | 1212.00 | 42032066000103 | JOÃO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACESSORIA TECNICA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2023 | 760.00 | 34927121000103 | MARINEIS GORETE DINIZ SANTOS 03681945403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTAÇÃO FORNECIDA AOS TRABALHADORES QUE EXERCERAM HORA EXTRA NO CORTE DE TERRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0000001 | 02/01/2023 | 4985.20 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DEPOSITO E TRATAMENTO SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME RELATORIO EM ANEXO A ESTA NF,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2023 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEDE DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONF. DOC. EM,ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2023 | 4550.00 | 04857333000192 | RONALDO CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CIMENTOS DESTINADOS PARA A REFORMA DO PISO DO DEPOSITIO - CLUBE DAS MAES , NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2023 | 150.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ANALISE BACTERIOLOGICA DE AGUA ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2023 | 158.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ANALISE FISICO-QUIMA DE AGUA ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2023 | 286.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA COMO CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA RUA JOAO ALVES NOBREGA, BAIRRO SANTO ANTONIO,S/N, PELA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL AOS HABITANTES DAQUELA COMUNIDADE, REFERENCIA JANEIRO/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2023 | 100.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA COMO CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SIT VARZEA DA CARNEIRA, S/N , AREA RURAL, PELA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL AOS HABITANTES DAQUELA COMUNIDADE, REFERENCIA DEZEMBRO/2022,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2023 | 158.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ANALISE FISICO-QUIMA DE AGUA ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2023 | 610.81 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO F 4000 DE PLACA HWU-7325,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQB-5291,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000302022 | 0000027 | 02/01/2023 | 12870.00 | 43866533000163 | ROSANGELA ELISA COSTA DE LUCENA 09928637407 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FABRICAÇÃO,MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METALICA VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2023 | 1800.00 | 00048447501434 | MAURO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA JOSE DA CUNHA ARAUJO E MANOEL PAULINO BAIRRO SANTO ANTONIO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2023 | 2639.00 | 00048447501434 | MAURO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇAMENTOS E MEIO FIO NA RUA JUVENTINO ARAUJO DE MACEDO, BAIRRO SANTO ANTONIO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2023 | 500.00 | 00005413144407 | IRAN CÁSSIO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ALUGUEL DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2023 | 157.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA BARTOLOMEU PINHEIRO DA NÓBREGA, N° 36, FRANCISCO CABRAL, REFERÊNCIA: JANEIRO./2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2023 | 1212.00 | 00067515258420 | MARINEIDE PEREIRA DA ROCHA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: IMPORTANCIA SUPRA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE BOM JESUS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, PELA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL AOS HABITANTES DAQUELA COMUNIDADE RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2023 | 500.00 | 00056523840263 | MARIA DA GUIA OLIVEIRA DELUNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: IMPORTANCIA SUPRA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE EXU DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, PELA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL AOS HABITANTES DAQUELA COMUNIDADE RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2023 | 400.00 | 00004426676479 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: IMPORTANCIA SUPRA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE CARNEIRA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, PELA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL AOS HABITANTES DAQUELA COMUNIDADE RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2023 | 14815.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - FATURAS AGRUPADAS - ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2023 | 3901.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2023 | 7625.00 | 22806121000168 | JALIKEM VIEIRA CAVALCANTE 03164987420 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MANUTENÇÃO DE 04 POÇOS COMUNITARIOS NO DISTRITO DE BOM JESUS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB E 01 POÇO COMUNITARIO NA SERRA DE SANTANA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2023 | 570.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DO BOMBEADOR SCHNEIDER - TROCA DE ESTAGIO, ARRUELAS E LIMPEZA, TROCA DE ARRUELAS DE DISTANCIA , DE ROTOR E LIMPEZA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2023 | 1266.66 | 92264472000170 | KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMPLEMENTOS AGRICULAS PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E DEMAIS SERVIÇOS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2023 | 1266.66 | 92264472000170 | KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMPLEMENTOS AGRICULAS PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E DEMAIS SERVIÇOS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2023 | 1266.66 | 92264472000170 | KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMPLEMENTOS AGRICULAS PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E DEMAIS SERVIÇOS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2023 | 550.00 | 28106483000122 | JEANNE MAGDA GALVINCIO RIBEIRO 05264427437 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONFCÇÃO DE PULSEIRAS PERSONALIZADAS DESTINADAS PARA ENTRADA LIVRE DE CRIANÇAS NOS BNRINQUEDOS NO PARQUE DE DIVERSAO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2023 | 1000.00 | 00005401392460 | JANIMERE DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE IMOVEL DE USO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PUBLICO-CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA AVENIDA BALDUINO GUEDES, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO.87 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2023 | 520.00 | 00010016849400 | IBANES COUTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO ESPECIAL PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO,- REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2023 | 44.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADA DA RUA BALDUÍNO GUEDES, N° 816, CENTRO, REFERÊNCIA: JANEIRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2023 | 125.00 | 00008797769436 | LUANA TERESINHA DE MEDEIROS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE ALHANDRA-PB PARA ACOMPANHAR USUARIA DE PROGRAMA OFICIAL OU COMUNITARIO DE AXULIO,ORIENTAÇÃO E TRATAMENTO A ACOOLTRAS E TOXICOMANOS NA FAZENDA ESPERANÇA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2023 | 2995.00 | 31936708000344 | ALDENOURA JULIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE BUFFET PARA COMEMORAÇÃO EM ALUSAO AOS 15 ANOS DE DEBUTANTES USUARIAS DP SCFV,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2023 | 2000.00 | 47575940000172 | JEANDERSON JOSE TRAJANO ARAUJO 03790801410 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE PROFISSIONAL PARA ATIVIDADE LUCIDA POR OCASIAO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DO IDOSO PARA O GRUPO SCFV,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2023 | 1500.00 | 09084385002130 | PARÓQUIA SANTO ONOFRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FINANCEIRA N 01/2021, FIRMADO COM A PARÓQUIA SANTO ONOFRE,DESTINADO A MANUTENÇÃO DA BANDA FILARMÔNICA SANTO ONOFRE, "PROJETO EDUCAR PELA MÚSICA" A QUAL TEM ATIVIDADES VOLTADAS A EDUCAÇÃO DE JOVENS E CRIANÇAS, COMO FORMA DE COIBIR O TRABALHO INFANTIL E A MARGINALIZAÇÃO ATRAVÉS DA MÚSICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADIÇÃO NO CALENDÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2023 | 1189.00 | 00006393052457 | SUELIO MEDEIROS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: APRESENTAÇÃO CULTURAL EM ALUSÃO A FESTA DE PADROEIRO SANTO ONOFRE 2023 NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADIÇÃO NO CALENDÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2023 | 1191.00 | 00070972780483 | WENDERSON DE SOUZA REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: APRESENTAÇÃO CULTURAL NO ARRASTAO DA FESTA DE PADROEIRO DE SANTO ONOFRE NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADIÇÃO NO CALENDÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2023 | 8000.00 | 14651898000172 | F. MIX EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: APRESENTAÇÃO DO ARTISTA DE RENOME E CONSAGRAÇÃO REGIONAL NIEDSON LUA,COM APRESENTAÇÃO DURANTE O DIA 14/01/2023 NO EVENTO DA TRADICIONAL FESTA DE PADROEIRO DE SANTO ONOFRE NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2023 | 282.00 | 17283658000150 | MAYKEL DOUGLAS DE MEDEIROS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TROFEUS EM ACRILICO DESTINADOS PARA O PRIMEIRO TORNEIO DOS BARBEIROS REALIZADO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2023 | 2516.18 | 22514781000175 | BAHIA CONSTRUCOES LOCACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE 30 UNIDADES DE ANDAIMES DO DIA 10/11/2022 A 09/01/2023 , LOCAÇÃO DE 17 UNIDADES DE ANDAIMES DO DIA 10/11/2022 A 09/01/2023, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADIÇÃO NO CALENDÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 16/01/2023 | 1500.00 | 29139517000148 | ALBINO JUNIOR DE BRITO 06441574454 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE MINI-TRIO PARA PROCISSAO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTO ONOFRE EM JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE O DIA 15/01/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 16/01/2023 | 6000.00 | 33677449000148 | SEBASTIAO CESAR DA SILVA LIMA 02423392478 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE AO CADASTRAMENTO CULTURAL, ORIENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DO PLANO DE ACAO, EDITAL,FICHA DE INSCRIÇÃO, ACOMPANHAMENTO DAS PROPOSTAS ARTISTICAS E PRESTACAO DE CONTAS DA LEI PAULO GUSTAVO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 16/01/2023 | 299.80 | 22763884000179 | ELIZARDO FELIPE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO INTERNET DE 15 MBPS, DESTINADO A ESCOLA JOSE MARIANO NO DESTRITO DE BOM JESUS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092022 | 0000080 | 16/01/2023 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO CORRENTE,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0000084 | 16/01/2023 | 63248.46 | 20425271000104 | JOSE IVANILDO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REFORMA E MELHORIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO 00089/2021 CPL - TP0001/2021 EM ANEXO E ÀS RESPECTIVAS PLANILHAS DE MEDIÇOES E ACOMPANHAMENTO. | 00012021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 16/01/2023 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº PP00001/2023 CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 16/01/2023 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº PP00001/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 16/01/2023 | 18392.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - RELATIVO A APURAÇÃO DE DEZEMBRO DE 2022,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142022 | 0000087 | 16/01/2023 | 15000.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRIMEIRA PARCELA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS NO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2023 | 750.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/01/2023 | 2352.00 | 11730146000109 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE MATERIAL GRAFICO EM ADESIVO PARA VEICULO SPIN DE PLACA SLE-7E00 , CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 23/01/2023 | 320.00 | 11730146000109 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE MATERIAL GRAFICO EM ADESIVO PARA VEICULO FIESTA DE PLACA MOS-2378,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 23/01/2023 | 770.00 | 11730146000109 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE MATERIAL GRAFICO TIPO PLAQUINHAS DE PS, DESTINADAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 23/01/2023 | 630.00 | 11730146000109 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE MATERIAL GRAFICO EM ADESIVO TRANSPARENTE DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 23/01/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ PB- , LOCALIZADA NA RUA VEREADOR ELIAS COELHO, 250 . - PONTO PROFESSORES - REF JANEIRO/2023, CONF.DOC.EM,ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 23/01/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ PB- , LOCALIZADA NA RUA VEREADOR ELIAS COELHO, . - REF JANEIRO/2023, CONF.DOC.EM,ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 23/01/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ PB- , LOCALIZADA NA RUA JOAO ALVES DA NOBREGA, 126 - REF JANEIRO/2023, CONF.DOC.EM,ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 23/01/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A ESCOLA MUNCIPAL JOSE PEREIRA DE MELO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, LOCALIZADA NA RUA JUVENTINO ARAUJO MACEDO, 71 , REF JANEIRO/2023 CONF.DOC.EM,ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 23/01/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNCIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, LOCALIZADO NA RUA DAILSON SILVA DE ANDRADE, 208, REF JANEIRO/2023 CONF.DOC.EM,ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0000114 | 23/01/2023 | 47422.24 | 20800899000134 | CONTEC SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO TERCERIZADO, NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NA PREFEITURA DE JUNCO DO SERIDÓ - PB NO CONTRATO Nº 00063/2022 CPL NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 23/01/2023 | 12000.00 | 00059460679404 | ONOFRE ROBERTO NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO EXCLUSIVO PARA INSTALAÇÃO DE ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL E ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS, LOCALIZADO NA RUA JANUNCIO BALDUINO, S/N. CENTRO , JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0000098 | 23/01/2023 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 23/01/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ PB- , LOCALIZADA NA AVENIDA BALDUINO GUEDES , 770 , CENTRO.REFERENCIA JANEIRO/2023, CONF.DOC.EM,ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 23/01/2023 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEDE DA JUNTA MILITAR DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ PB- , LOCALIZADA NA AVENIDA BALDUINO GUEDES , S/N , CENTRO.REFERENCIA JANEIRO/2023, CONF.DOC.EM,ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 23/01/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SALA DO EMPREENDEDOR- , LOCALIZADA NA RUA JOSE CUNHA DE ARAUJO- FRANCISCO CABRAL - REF JANEIRO/2023 CONF.DOC.EM,ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 23/01/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A EMPAER DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ PB- , LOCALIZADA NA AV BALDUINO GUEDES - 730 CENTRO - REF JANEIRO/2023, CONF.DOC.EM,ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 23/01/2023 | 750.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 23/01/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB , LOCALIZADO NA RUA JANUNCIO BALDUINO 213 , - REF JANEIRO/2023 CONF.DOC.EM,ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0000113 | 23/01/2023 | 136680.61 | 20800899000134 | CONTEC SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO TERCERIZADO, NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NA PREFEITURA DE JUNCO DO SERIDÓ - PB NO CONTRATO Nº 00063/2022 CPL NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 23/01/2023 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REGISTRO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, JUNTO AO CREA-PB - QUADRA MANOEL DE MESTRE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 23/01/2023 | 83.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA COMO CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SIT VARZEA DA CARNEIRA, S/N ,AREA RURAL, PELA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL AOS HABITANTES DAQUELA COMUNIDADE, REFERENCIA JANEIRO/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 23/01/2023 | 992.00 | 11730146000109 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE MATERIAL GRAFICO EM ADESIVO PARA VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA RUS - 9D46, CONFORME, DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 23/01/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ PB- , LOCALIZADA NA AV BALDUINO GUEDES - 855 - REF JANEIRO/2023, CONF.DOC.EM,ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 23/01/2023 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO -PB, LOCALIZADO NA AV. BALDUINO GUEDES 816, REF JANEIRO/2023 CONF.DOC.EM,ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 23/01/2023 | 476.00 | 11730146000109 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE MATERIAL GRAFICO TIPO BANNERS E PLAQUINA DE PS DESTINADAS PARA QUADRA MANOEL DE MESTRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 23/01/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO PALACIO DOS ESPORTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ PB- , LOCALIZADA NA AV BALDUINO GUEDES - S/N - REF JANEIRO/2023, CONF.DOC.EM,ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 24/01/2023 | 9000.00 | 00011568867409 | JAILSON BEZERRA CAMARA | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; LOCACAO EMERGENCIAL DE CARROS PIPA PARA O TRANSPORTE DE AGUA E DISTRIBUICAO COM AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL E URBANA, EM VIRTUDO DO DECRETO 065/2022 DE CALAMIDADE E ESCASSEZ DE ÁGUA QUE AFETA O MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 24/01/2023 | 9000.00 | 00003946962475 | IVAN GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; LOCACAO EMERGENCIAL DE CARROS PIPA PARA O TRANSPORTE DE AGUA E DISTRIBUICAO COM AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL E URBANA, EM VIRTUDO DO DECRETO 065/2022 DE CALAMIDADE E ESCASSEZ DE ÁGUA QUE AFETA O MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 24/01/2023 | 5000.00 | 00007955194438 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS GAMBARRA | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; LOCACAO EMERGENCIAL DE CARRO PIPA PARA O TRANSPORTE DE AGUA E DISTRIBUICAO COM AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL E URBANA, EM VIRTUDO DO DECRETO 065/2022 DE CALAMIDADE E ESCASSEZ DE ÁGUA QUE AFETA O MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 24/01/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A PRAÇA LOURIVAL SIMOES , S/N,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 25/01/2023 | 360.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5637, SETOR DE ADMNISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 25/01/2023 | 437.52 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-4070FD - SETOR DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 25/01/2023 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº PP00001/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 25/01/2023 | 105.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº PP00001/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 25/01/2023 | 700.00 | 36422014000140 | MARIA JANIELE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 25/01/2023 | 720.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MODELO M-4070 E UMA MULTIFUNCIONAL XEROX MODELO WC-3345 PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 25/01/2023 | 360.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONL BROTHER MODELO DCP-8152DN DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE MELO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID. EDUC. INFANTNIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0000125 | 25/01/2023 | 875696.16 | 20425271000104 | JOSE IVANILDO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SEGUNDA MEDIÇÃO (2ª) DO SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA (100) CRIANNÇAS COM BASE NO PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA - CONV. ESTADUL Nº 0442/2021. | 00022022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 25/01/2023 | 4000.00 | 36422014000140 | MARIA JANIELE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARES EM NOTEBOOKS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000136 | 25/01/2023 | 503.99 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-7003,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000137 | 25/01/2023 | 464.62 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ-4I97,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000138 | 25/01/2023 | 391.25 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J36,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000139 | 25/01/2023 | 407.79 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIESTA DE PLACA OGD-6088,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000140 | 25/01/2023 | 484.99 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIESTA DE PLACA MOS-2378,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 25/01/2023 | 2000.00 | 41801687000141 | EILSON DONATO COELHO 04724804483 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FABRICAÇÃO DE PORTAO DA FRENTE E DA LATERAL DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 25/01/2023 | 99.80 | 32302104000147 | CLEIDE SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RASTREAMENTO VEICULAR DOS VEICULOS MOTO NK 150 DE PLACA SKV1H10 E MOTO NK 150 DE PLACA SKV1H30 , DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 25/01/2023 | 209.70 | 32302104000147 | CLEIDE SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RASTREAMENTO VEICULAR DOS VEICULOS CAMINHAO DE PLACA MNA-5161, CAMINHAO DE PLACA HBZ-7936, CAMINHAO DE PLACA MXT-0D88, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023.CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 25/01/2023 | 675.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DO BOMBEADOR SCHNEIDER SUB - TROCA DE ESTRAGIO, ARRUELAS , BUCHA E LIMPEZA, LIMPEZA DO BOMBEADOR, REVISAO DO BOMBEADOR E TROCA DE VALVULA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 25/01/2023 | 2750.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:LAVADORE MONO 220 WATTS DESTINADA PARA O SETOR DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000134 | 25/01/2023 | 235.63 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA SLE-7F90,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000135 | 25/01/2023 | 2516.63 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RANGER DE PLACA QFB-2J52,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 25/01/2023 | 1302.00 | 47575940000172 | JEANDERSON JOSE TRAJANO ARAUJO 03790801410 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO PRESTADO COMO EDUCADOR FISICO EM AULAS DE DANÇA REALIZADAS COM GRUPO DE MULHERES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 25/01/2023 | 943.00 | 00003682190465 | VERONICA DE FATIMA NOBREGA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA FESTA DE 15 ANOS DAS DEBUTANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0000160 | 26/01/2023 | 689.10 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM :FRIOS - PEITO DE FRANGO E SALSICHA, DESTINADAS PARA A SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 26/01/2023 | 480.00 | 19956913000104 | GLEISIKELE DE SOUSA SANTOS 09495445400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: BOLSAS PARA MATERIAL DE PLANEJAMENTO E DE VISITAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000143 | 26/01/2023 | 2663.36 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO F-4000 DE PLACA HWU-7325,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000144 | 26/01/2023 | 1678.38 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA OGD-2807,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000145 | 26/01/2023 | 73.87 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO NXR-150 BROS DE PLACA NQH-0295,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000146 | 26/01/2023 | 338.89 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-2185,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000147 | 26/01/2023 | 1731.33 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA NQB-5291,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000148 | 26/01/2023 | 769.68 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-1905,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000149 | 26/01/2023 | 386.01 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA NPV-9954,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000150 | 26/01/2023 | 549.41 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA OF-2037,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000151 | 26/01/2023 | 507.99 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA FB-2917,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000152 | 26/01/2023 | 938.34 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO TANQUE DE PLACA HZB-7936,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000153 | 26/01/2023 | 7187.69 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA RUS-9D46,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000154 | 26/01/2023 | 1411.11 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA MAQ 0003,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000155 | 26/01/2023 | 753.85 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA MAQ 0001,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000156 | 26/01/2023 | 3546.67 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA MAQ 0004,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000157 | 26/01/2023 | 3891.74 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR AGRICOLA MAQ 0009,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0000159 | 26/01/2023 | 1200.00 | 44124148000103 | JOAO RAFAEL MACIEL CAMPOS 10497287420 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO GNSS RTK E ESTAÇÃO TOTAL PARA FINS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE DIVERSAS RUAS E ELABORAÇÃO DE PRANCHAS DE PROJETOS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 26/01/2023 | 1940.00 | 00009457236440 | DANIEL DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0000161 | 26/01/2023 | 419.40 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM :FRIOS - PEITO DE FRANGO, DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0000164 | 26/01/2023 | 2460.48 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM :FRIOS - PEITO DE FRANGO, DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 26/01/2023 | 10000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASS E COSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MES DE JAN/2023, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 26/01/2023 | 2500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EMISSAO DE CERTIDAO FGTS,PARCELAMENTO, TRANSACAO INDIVIDUAL,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 26/01/2023 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº TP00008/2022,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 26/01/2023 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº TP00008/2022,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 26/01/2023 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº TP00008/2022,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 26/01/2023 | 105.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº TP00008/2022,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2023 | 4000.00 | 17370407000103 | VISAO ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO E CONTINUOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PLANEJAMENTO,ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS NAS AREAS DE LICITAÇÃO E CONTRATO, INCLUSIVE AUDITANDO, ACOMPANHANTO E FAZENDO DEFESAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO TCE/PB,REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2023 | 2500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC INDA DE ADVOGACIA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0000181 | 30/01/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE CONSULTORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2023 | 36913.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 3 - SEC. FINANÇAS - JANEIRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2023 | 1560.00 | 36821605000190 | JOSE EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE LOCUÇÃO E DIVULGAÇÃO PARA COMUNICADO DAS MATRICULAS ESCOLARES E VOLTA AS AULAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000176 | 30/01/2023 | 771.80 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA SLE-7E00,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000177 | 30/01/2023 | 282.83 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIESTA DE PLACA MOS-2378,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000178 | 30/01/2023 | 171.40 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIESTA DE PLACA OGD-6088,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000179 | 30/01/2023 | 1990.94 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J36,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2023 | 299.80 | 22763884000179 | ELIZARDO FELIPE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO INTERNET DE 15 MBPS, DESTINADO A ESCOLA JOSE MARIANO NO DESTRITO DE BOM JESUS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2023 | 27124.10 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 11 - FUNDEB 30 - JANEIRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2023 | 54698.96 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 25 - FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL VAAT - JANEIRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2023 | 11562.60 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 914 - FUNDEB 70 - CONTRATO VAAT - JANEIRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2023 | 52158.59 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 1212 FUNDEB 70 . PROFISS,EDUC.VAAF - JANEIRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2023 | 1702.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 1320 FUNDEB 30 - FUNDAMENTAL.CONTRATO - JANEIRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2023 | 64896.92 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 6060- FUNDEB 70 INFANTIL .VAAT . P.ESCOLA - JANEIRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2023 | 21677.44 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 6062 FUNDEB 70 INFANTIL . P ESCOLA - JANEIRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2023 | 205693.27 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 1201 FUNDEB 70 . PROFISS. DA EDUCAÇÃO - JANEIRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0000232 | 30/01/2023 | 4660.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CAPOTARIA REALIZADO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-7003,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0000233 | 30/01/2023 | 1631.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CAPOTARIA REALIZADO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-2066,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0000235 | 30/01/2023 | 3495.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CAPOTARIA REALIZADO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5179,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0000236 | 30/01/2023 | 4660.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CAPOTARIA REALIZADO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD-6935,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0000237 | 30/01/2023 | 594.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SOLDA EM GERAL REALIZADO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-7003,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0000238 | 30/01/2023 | 1768.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ELETRICA MECANICA REALIZADO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-7003,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0000239 | 30/01/2023 | 2070.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO NO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J36,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0000240 | 30/01/2023 | 1072.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MECANICO EM GERAL REALIZADO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSH-0136,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0000241 | 30/01/2023 | 670.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MECANICO EM GERAL REALIZADO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ-2E54,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0000242 | 30/01/2023 | 670.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MECANICO EM GERAL REALIZADO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-2066,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0000243 | 30/01/2023 | 1134.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MECANICO EM GERAL REALIZADO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5179,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0000244 | 30/01/2023 | 810.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MECANICO EM GERAL REALIZADO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD-6935,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0000245 | 30/01/2023 | 1134.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MECANICO EM GERAL REALIZADO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-7003,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0000246 | 30/01/2023 | 972.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MECANICO EM GERAL REALIZADO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2800,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000175 | 30/01/2023 | 3253.24 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR BUDNY - MAQ 0007,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2023 | 3200.00 | 00048447501434 | MAURO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇAMENTOS E MEIO RIO NA RUA JOSE DA CUNHA ARAUJO,BAIRRO CONJUNTO FRANCISCO CABRAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000183 | 30/01/2023 | 3560.00 | 40583204000117 | NIVALDO MATIAS DA NOBREGA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE POÇOS ARTESIANOS,INCLUINDO LIMPEZA DE POÇOS MANUTENÇÃO DE BOMBAS E TURBULUAÇÃO NAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO EXU, VARZEA DE VASSOURA,SITIO CARNEIRA, SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D ÁGUA INCLUINDO LIMPEZA,LAVAGEM E TRATAMENTO COM HIPOCLORITO COM SODIO NAS SEGUINTES LOCALIDADES: CENTRO, SITIO POÇO DE PEDRA E SITIO CARNEIRA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000189 | 30/01/2023 | 3355.68 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA - MAQ 0002,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000190 | 30/01/2023 | 1580.46 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQB-5291,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000191 | 30/01/2023 | 1633.21 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO F-4000 DE PLACA HWU-7325,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000192 | 30/01/2023 | 471.34 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-1905,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000193 | 30/01/2023 | 100.16 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-2185,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000194 | 30/01/2023 | 671.66 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA MAQ 0001,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000195 | 30/01/2023 | 2051.74 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA MAQ 0004,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000196 | 30/01/2023 | 41.64 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO NXR-150 BROS DE PLACA NQH-0295,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000197 | 30/01/2023 | 629.51 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA FB-2917,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000198 | 30/01/2023 | 358.43 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA NPV-9954,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000199 | 30/01/2023 | 5901.26 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA RUS-9D46,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000200 | 30/01/2023 | 1117.84 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO TANQUE DE PLACA HZB-7936,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000201 | 30/01/2023 | 696.59 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR AGRICOLA MAQ 0009,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000202 | 30/01/2023 | 47.29 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA SKV-1H30,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000203 | 30/01/2023 | 106.65 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA SKV-1H10,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000204 | 30/01/2023 | 573.94 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR BUDNY - MAQ 0007,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000205 | 30/01/2023 | 437.94 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEY - MAQ 0008,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2023 | 130.00 | 24467320000114 | JOSE ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOS 94316090372 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-2185,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2023 | 290.00 | 24467320000114 | JOSE ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOS 94316090372 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQB-5291,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2023 | 150.00 | 24467320000114 | JOSE ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOS 94316090372 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2023 | 300.00 | 24467320000114 | JOSE ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOS 94316090372 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA OGD-2807,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2023 | 96973.90 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 8 - SEC. DE INFRAESTRUTURA - JANEIRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0000247 | 30/01/2023 | 1206.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MECANICO EM GERAL REALIZADO EM VEICULO CAÇAMBA INTERNACIONAL DE PLACA OGD-2807,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0000248 | 30/01/2023 | 1480.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MECANICO EM GERAL REALIZADO EM VEICULO F-4000 DE PLACA HWU-7325,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0000249 | 30/01/2023 | 1368.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MECANICO EM GERAL REALIZADO EM VEICULO TRATOR BUDNY,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0000250 | 30/01/2023 | 2052.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MECANICO EM GERAL REALIZADO EM VEICULO PATROL 120K,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0000251 | 30/01/2023 | 1596.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MECANICO EM GERAL REALIZADO EM VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0000252 | 30/01/2023 | 1824.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MECANICO EM GERAL REALIZADO EM VEICULO PA CARREGADEIRA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0000253 | 30/01/2023 | 912.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MECANICO EM GERAL REALIZADO EM VEICULO TRATOR MASSEY,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0000254 | 30/01/2023 | 489.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SOCORRO MECANICO REALIZADO EM VEICULO RETROESCAVADEIRA 416 E ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0000255 | 30/01/2023 | 952.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ELETRICA MECANICA REALIZADO EM VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0000256 | 30/01/2023 | 1188.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SOLDA REALIZADO EM VEICULO TRATOR BUDNY,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000173 | 30/01/2023 | 1960.85 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA SLE-7F90,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000174 | 30/01/2023 | 963.11 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RANGER DE PLACA QFB-2J52,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2023 | 379.00 | 31014048000182 | ACERTIMAIS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL DO PREFEITO MUNICIPAL PAULO FRAGOSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE RESOLUÇÕES JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2023 | 36508.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 16 - GABINETE DO PREFEITO - JANEIRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000172 | 30/01/2023 | 2949.25 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEY - MAQ 0008,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2023 | 7204.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 18 - SEC.DE AGRICULTURA - JANEIRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000180 | 30/01/2023 | 302.72 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA OGF-3535,CONFORME.DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0000184 | 30/01/2023 | 2750.00 | 47537703000117 | BANDEIRA E DANTAS CONSULTORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONSULTORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA,FINANCEIRA,PLANEJAMENTO ADMNISTRATIVO,MENTORIAS ESPECIFICAS E ESPECIALIZADAS,REVISAO DAS LEIS MUNICIPAIS QUE ROTEIAM A POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,ORIENTACAO PARA APLICAÇÃO DOS INSTRUMENTOS LEGAIS E DE GESTAO,PRESTACAO DE CONTAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2023 | 1072.50 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESCATAVEL DESTINADO PARA SEDA DA ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2023 | 960.00 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESCATAVEL E DOCE DESTINADOS PARA O CURSO DAS FLORES ATRAVES DA ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2023 | 813.25 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESCATAVEL E DOCE DESTINADOS PARA O SETOR DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB.CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2023 | 35036.70 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 7 - SEC. DE ASS.SOCIAL - REC. PROPRIO - JANEIRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2023 | 1702.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 907 - CREAS. ASSISTENCIA SOCIAL . CONTRATO - JANEIRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2023 | 2167.10 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 73 - CREAS . ASSISTENCIA SOCIAL - JANEIRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2023 | 3534.20 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 69 - CRAS. ASSISTENCIA SOCIAL - JANEIRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2023 | 5706.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 7070 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONTRATO - JANEIRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2023 | 1702.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER FACE JUNTO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 913- CRAS - ASSISTENCIA SOCIAL . CONTRATO - JANEIRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2023 | 4000.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 9091 . SECRETARIA DE CULTURA - JANEIRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2023 | 6944.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 904 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO - JANEIRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2023 | 4694.40 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 9090 - SEC.DE ESPORTE E LAZER - JANEIRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE RECURSOS MINERAIS E MEIO AMBIENT | Gestão Ambiental | Mineração | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MINERAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2023 | 4000.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 90 - SEC.DE MINERAÇÃO/MEIO AMBIENTE - JANEIRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2023 | 300.00 | 00006879957447 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2023 | 150.00 | 00007130957417 | LUCIENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2023 | 500.00 | 00011676674411 | LUCAS MEDEIROS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM PASSAGEM CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2023 | 300.00 | 00014954615488 | EVERTON CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2023 | 250.00 | 00008465087539 | PATRÍCIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2023 | 300.00 | 00071998278492 | BENEDITO FRANCIVALDO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2023 | 400.00 | 00007434667486 | MARCIA CARLA DOS SANTOS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2023 | 350.00 | 00003681814481 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2023 | 300.00 | 00006713914454 | MARIA DA PAZ SILVA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2023 | 250.00 | 00009100817430 | JOSENEIDE DE MEDEIROS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2023 | 300.00 | 00004838019416 | MARIA VITORIA DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2023 | 250.00 | 00007392889460 | FRANCILENE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2023 | 400.00 | 00004793743412 | MARIA DE FATIMA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2023 | 400.00 | 00037567110130 | JOSÉ RONALDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2023 | 400.00 | 00086035583539 | JOSIVALDO CONCEIÇÃO DAS CANDEIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2023 | 500.00 | 00007392886444 | LENICE NOBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2023 | 600.00 | 00057313628153 | JUSCIMAR BEZERRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2023 | 250.00 | 00009056363417 | SOLANGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2023 | 300.00 | 00012720161705 | LUCILENE DAMIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2023 | 300.00 | 00004366785439 | VERA LUCIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2023 | 450.00 | 00004465418426 | ORLANDO NOBREGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2023 | 400.00 | 00004524858431 | LINDOMAR BEZERRA FEITOZA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2023 | 300.00 | 00006070147413 | AILTON CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2023 | 500.00 | 00004084622486 | SEBASTIAO AVELINO SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2023 | 57.16 | 00008536157488 | ONOFRE ENILSON SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2023 | 97.28 | 00007019221416 | JOSE GABRIEL FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2023 | 89.12 | 00007019221416 | JOSE GABRIEL FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADIÇÃO NO CALENDÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2023 | 2205.00 | 21172868000149 | DODOKA POUSADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DESTINADO A BANDAS QUE ABRILHANTARAM OS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2023 | 750.00 | 00042492890449 | JOAO AVELINO SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE AUXILIO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAO OFERTADO PELO MUNICIPIO , Á PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2023 | 300.00 | 00011612739482 | VALDENIA DE ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ENTRE OS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2023 PARA VISITA A CEHAP E SEDH/PB , A FIM DE ORGANIZAR QUESTOES REFERENTE A CONSTRUCAO DE CONJUNTOS HABITACIONAIS , E CARTAO ALIMENTACAO EM BUSCA DE RECADASTRAMENTO E ATUALIZAÇÃO, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/01/2023 | 34.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - TARIFA EXTRATO POSTADO/DOC/TED JAN/2023 - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 21295-4 PSB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/01/2023 | 3.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - TARIFA EXTRATO POSTADO/DOC/TED JAN/2023 - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 21295-4 PSB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/01/2023 | 6.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - TARIFA REMESSA FOLHA DE PESSOAL - JAN/2023 , DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 21896-0, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - TARIFA DOC/TED ELETRONICO - JAN/2023 - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 21896-0 , CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - TARIFA DOC/TED ELETRONICO - JAN/2023 - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 22256-9 MAC,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2023 | 1.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - TARIFA REMESSA FOLHA DE PESSOAL - JAN/2023 - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 22256-9 MAC,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2023 | 560.00 | 00004427159435 | JONY SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO DE PLACA KIE1E70 NAS COMUNIDADES RURAIS , SITIO GATOS, SITIO NORUEGA II, SITIO LAJEIRINHO, COMPLEMENTANDO 70 KM DA DISTANCIA PERCORRIDA DA OPERAÇÃO PIPA DO EXERCITO BRASILEIRO NESSE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2023 | 720.00 | 00007458439483 | DIEGO ALBURQUEQUE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO DE PLACA JVB-8730 NAS COMUNIDADES RURAIS, SERRA DE SANTANA,SERRA DA BATALHA,COMPLEMENTANDO 90KM DA DISTANCIA PERCORRIDA DA OPERAÇÃO PIPA DO EXERCITO BRASILEIRO NESSE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2023 | 180.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - REMESSA FOLHA PESSOAL JANEIRO/2023 , DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 22482-0 FUNDEB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2023 | 2000.00 | 41801687000141 | EILSON DONATO COELHO 04724804483 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FABRICAÇÃO DE PORTAO DA FRENTE E DA LATERAL DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0000317 | 31/01/2023 | 47422.24 | 20800899000134 | CONTEC SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO TERCERIZADO, NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NA PREFEITURA DE JUNCO DO SERIDÓ - PB NO CONTRATO Nº 00063/2022 CPL NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2023 | 720.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MODELO M-4070 E UMA MULTIFUNCIONAL XEROX MODELO WC-3345 PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/01/2023 | 91838.72 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTRAS - COMPETENCIA JAN/2023. CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2023 | 2147.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FMP,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2023 | 5003.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FMP,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2023 | 176.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 7768-2 FEP,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2023 | 88.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 7768-2 FEP,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2023 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5118-7 ITR,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2023 | 9.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5119-5 CFEM,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2023 | 0.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 10693-3 CIDE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2023 | 2.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 283141-4 ICMS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2023 | 5647.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2023 | 9575.17 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS/PARCELAMENTO COM O INSS ( RFB-PREV-PARC-60) - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2023 | 150.00 | 00003753552437 | Elisandra Santiago Lopes | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONSESSAO DE MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB DURANTE O DIA 26 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2023 | 150.00 | 00006159942450 | JOSE EBERTON BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONSESSAO DE MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB DURANTE O DIA 24 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, PARA AUDIENCIA COM O SECRETARIO DA JUVENTUDE,ESPORTE E LAZER SR.ZEZINHO DO BOTAFOGO, A FIM DE RESOLVER QUESTOES DO ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2023 | 150.00 | 00006159942450 | JOSE EBERTON BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONSESSAO DE MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB DURANTE O DIA 26 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, PARA A BUSCA A TABELA DE BASQUETE QUE FOI SOLICITADA JUNTA A AUDIENCIA DO DIA 24 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2023 | 125.00 | 00083178228187 | EVARISTO JUNIOR DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONSESSAO DE MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB DURANTE O DIA 24 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, PARA AUDIENCIA COM O SECRETARIO DA JUVENTUDE,ESPORTE E LAZER SR.ZEZINHO DO BOTAFOGO, A FIM DE RESOLVER QUESTOES DO ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2023 | 125.00 | 00083178228187 | EVARISTO JUNIOR DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONSESSAO DE MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB DURANTE O DIA 26 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, PARA A BUSCA A TABELA DE BASQUETE QUE FOI SOLICITADA JUNTA A AUDIENCIA DO DIA 24 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2023 | 150.00 | 00003315354405 | JOSE CLENIO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONSESSAO DE MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB DURANTE O DIA 26 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2023 | 125.00 | 00010701606444 | GILIANE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONSESSAO DE MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA CAPACITAÇÃO SOBRE O SAS - SISTEMA DE ATENDIMENTO E RELACIONAMENTO SEBRAE E SOBRE O MEI ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2023 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº TP00004/2022,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2023 | 30.68 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO/INTERNET JAN/2023 - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 647556-6 IMPOSTOS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2023 | 574.19 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO/INTERNET JAN/2023 , DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2023 | 151.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO/INTERNET JAN/2023 , DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2023 | 748.00 | 00703157000183 | CNM- CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS. | CONTRIBUIÇÃO A CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, CONTRIBUIÇÃO JAN/2023 - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2023 | 24639.84 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO DARF/RFB REFERENTE A PARC000217/07758. CONVENIO N°003941 RFB-PGTO DARF/SIST.DARA/IMPOSTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2023 | 1198.31 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO DARF/RFB REFERENTE A PARCELAMENTO COM O INSS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2023 | 31.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO/INTERNET JAN/2023 - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5119-5 IMPOSTOS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2023 | 20251.32 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FINANÇAS DEMAIS - COMPETENCIA DEZ/2022. CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2023 | 4882.25 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ASS. SOCIAL REC. PROPRIOS - COMPETENCIA DEZ/2022. CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2023 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO/INTERNET JAN/2023 - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 1050-2 CONFORME,DOC,EM ANEXO; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2023 | 4.63 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - TARIFA EXTRATO POSTADO/DOC/TED JAN/2023 - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5118-7 ITR,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/01/2023 | 95.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - TARIFA EXTRATO POSTADO/DOC/TED JAN/2023 - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 7768-2 F ESPECIAL,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/01/2023 | 37341.25 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FINANÇAS DEMAIS - COMPETENCIA JAN/2023. CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/01/2023 | 1388.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FINANÇAS - COMPETENCIA JAN/2023. CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/01/2023 | 9312.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FINANÇAS DEMAIS - COMPETENCIA JAN/2023. CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/01/2023 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - TARIFA EXTRATO POSTADO/DOC/TED JAN/2023 - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 283141-4 ICMS DESON,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2023 | 605.85 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - TARIFA EXTRATO POSTADO/DOC/TED JAN/2023 - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 25837-7 P .SELETIVO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/01/2023 | 23.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - TARIFA EXTRATO POSTADO/DOC/TED JAN/2023 - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 22711-0 IPM MUNICIPAL,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/01/2023 | 46.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - TARIFA EXTRATO POSTADO/DOC/TED JAN/2023 - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 13852-5 SNA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2023 | 239.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - TARIFA EXTRATO POSTADO DOC/TED JAN/2023 DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 8663-0 ICMS ESTADUAL,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2023 | 253.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - TARIFA EXTRATO POSTADO DOC/TED JAN/2023 - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 8664-9 IPVA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | CONTRIBUIÇÃO A FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONTRIBUIÇÃO JAN/2023 - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 8663-0 ICMS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0000344 | 01/02/2023 | 507.00 | 30398448000176 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA PARA SERVIDORES DA PREFEITURA QUE TRABALHARAM INTERNO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/02/2023 | 651.00 | 00011816802476 | JOSEANE FERNANDES MOTA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRIMENTO DE AÇÃO JUDICIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023,CONF,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/02/2023 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: AVISO DE JULGAMENTO Nº PP000022023 CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/02/2023 | 165.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: AVISO DE JULGAMENTO Nº PP000022023 CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/02/2023 | 150.00 | 00005563296431 | ANTÔNIO FÉLIX DA CRUZ JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO DE 2023, DURANTE OS DIAS 27/12,30/12 , 06/01,16/01, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/02/2023 | 200.00 | 00067276032434 | MARCOLÂNDIO VITORINO DE OIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO DE 2023, DURANTE OS DIAS 27/12,29/12,07/01,17/01,20/01,22/01,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/02/2023 | 250.00 | 00002323353462 | IVAN INIACIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/02/2023 | 125.00 | 00007001671452 | DANIEL ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/02/2023 | 24226.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 3325491- ID 081230000009254003 DO AUTOR: JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA - REU: RATEIO - JUNCO DO SERIDO- CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/02/2023 | 800.00 | 33671869000117 | EDILENE VIEIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, E NOTAS DO INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.HELENOLIMA.COM DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/02/2023 | 2250.00 | 09139551000539 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CURSO DE ORATORIA REALIZADO DURANTE O PERIODO DE 30/01 A 02/02 DE 2023 NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/02/2023 | 24226.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 3325491- ID 081230000000261069 DO AUTOR: JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA - REU: RATEIO - JUNCO DO SERIDO- CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/02/2023 | 265.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/02/2023 | 300.00 | 05784058000197 | GILTON PEREIRA DE CASTRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CONFCÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000386 | 01/02/2023 | 2107.96 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J36,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000387 | 01/02/2023 | 117.88 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIESTA DE PLACA MOS-2378,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000388 | 01/02/2023 | 1229.60 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA SLE-7E00,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/02/2023 | 640.50 | 47369486000101 | DAVILA SAYONARA DOS SANTOS SOUZA 13384978471 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DISTRIBUIÇÃO DE AGUA EM GARRAFOES DESTINADOS PARA OS SETORES DO CRAS,INFRAESTRUTURA, DELEGACIA,EMPAE,SALA DO EMPREENDEDOR, CONSELHO TUTELAR, CEMITERIO E 2 QUADRA DE AREA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0000343 | 01/02/2023 | 1076.00 | 30398448000176 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFEIÇÕES TIPO CAFE DA MANHA E QUENTINHA, DESTINADA PARA SERVIDORES DA INFRAESTRUTURA QUE TRABALHARAM INTERNO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0000345 | 01/02/2023 | 538.00 | 30398448000176 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFEIÇÕES TIPO CAFE DA MANHA E QUENTINHAS PARA OS POLICIAIS ATRAVES DO CONVENIO DO ESTADO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/02/2023 | 500.00 | 00056523840263 | MARIA DA GUIA OLIVEIRA DELUNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: IMPORTANCIA SUPRA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE EXU DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, PELA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL AOS HABITANTES DAQUELA COMUNIDADE RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/02/2023 | 400.00 | 00004426676479 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: IMPORTANCIA SUPRA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE CARNEIRA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, PELA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL AOS HABITANTES DAQUELA COMUNIDADE RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0000352 | 01/02/2023 | 6400.00 | 46439516000138 | VANDERLITO SOUZA SILVA 02988986401 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE AGUA DE POÇO ARTESIANO PROPRIO , CAPTADA POR CARRADAS POR CARRO PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE 8.000 LITROS PARA ATENDER DEMANDAS DE ABASTECIMENTO DE CISTERNAS DA COMUNIDADE RAMADINHA E REGIOES ADJACENTES COMO TAMBEM ZONA URBANA, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0000353 | 01/02/2023 | 4850.00 | 15531517000184 | MARILEIDE MENESES DE FARIAS 05276906432 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE AGUA DE POÇO ARTESIANO PROPRIO , CAPTADA POR CARRADAS POR CARRO PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE 8.000 LITROS PARA ATENDER DEMANDAS DE ABASTECIMENTO DE CISTERNAS DO DISTRITO DO BOM JESUS E REGIOES ADJACENTES COMO TAMBEM NA ZONA URBANA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0000354 | 01/02/2023 | 10200.00 | 48219708000164 | ONOFRE SOUTO BARBOSA 61832103404 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE AGUA DE POÇO ARTESIANO PROPRIO , CAPTADA POR CARRADAS POR CARRO PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE 8.000 LITROS PARA ATENDER DEMANDAS DE ABASTECIMENTO DE CISTERNAS DA COMUNIDADE CARNEIRA E REGIOES ADJACENTES COMO TAMBEM ZONA URBANA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/02/2023 | 1212.00 | 00067515258420 | MARINEIDE PEREIRA DA ROCHA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: IMPORTANCIA SUPRA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE BOM JESUS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, PELA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL AOS HABITANTES DAQUELA COMUNIDADE RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0000364 | 01/02/2023 | 5125.45 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DEPOSITO E TRATAMENTO SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME RELATORIO EM ANEXO A ESTA NF,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/02/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ANALISE FISICO-QUIMA DE AGUA ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/02/2023 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEDE DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONF. DOC. EM,ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000375 | 01/02/2023 | 1144.50 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA MAQ 0002,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000376 | 01/02/2023 | 537.32 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-2185,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000377 | 01/02/2023 | 603.61 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-1905,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000378 | 01/02/2023 | 1406.06 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA OGD-2807,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000379 | 01/02/2023 | 3365.72 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO F-4000 DE PLACA HWU-7325,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000380 | 01/02/2023 | 3534.57 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQB-5291,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000381 | 01/02/2023 | 1372.28 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR AGRICOLA MAQ 0009,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000384 | 01/02/2023 | 1635.65 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR BUDNY - MAQ 0007,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000385 | 01/02/2023 | 826.82 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEY - MAQ 0008,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000390 | 01/02/2023 | 58.27 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA SKV-1H10,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000391 | 01/02/2023 | 4558.16 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA RUS-9D46,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000392 | 01/02/2023 | 216.33 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA NPV-9954,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000393 | 01/02/2023 | 1107.96 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA FB-2917,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0000342 | 01/02/2023 | 1076.00 | 30398448000176 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFEIÇÕES TIPO CAFE DA MANHA E QUENTINHA, DESTINADA PARA SERVIDORES DA AGRICULTURA NO CORTE DE TERRAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/02/2023 | 1302.00 | 42032066000103 | JOÃO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACESSORIA TECNICA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/02/2023 | 600.00 | 29997866000109 | JANDUI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE TAXI PARA VIAGEM DE NECESSIDADE DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE O DIA 10 DE JANEIRO DE 2023 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000382 | 01/02/2023 | 444.75 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RANGER DE PLACA QFB-2J52,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000383 | 01/02/2023 | 1006.43 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO JETTA DE PLACA OGE-7575,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000389 | 01/02/2023 | 2363.79 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA SLE-7F90,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/02/2023 | 5800.00 | 13236072000184 | R. L. ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: KIT COMPLETO DE FLORES PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE A CRIACAO DE ROSAS E FLORES NO SCFV NA SEDE DA ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/02/2023 | 750.00 | 41216061000178 | JOSELITO TAXI | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE TAXI PARA VIAGEM DE NECESSIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/02/2023 | 520.00 | 00010016849400 | IBANES COUTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO ESPECIAL PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO,- REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/02/2023 | 951.00 | 00005009554410 | MARIA APARECIDA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE BOLOS SERVIDOS NA FESTA DE COMEMORAÇÃO DE 15 ANOS DAS DEBUTANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/02/2023 | 282.00 | 17283658000150 | MAYKEL DOUGLAS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TROFEUS EM ACRILICOS DESTINADOS PARA OPRIMEIRO TORNEIO DA AMIZADE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 02/02/2023 | 240.00 | 34061312000127 | SALOMAO ELCAIN JUNIOR 89018150100 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: INSCRIÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB PARA O 2 ENCONTRO PARA CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIAO AGRESTE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADIÇÃO NO CALENDÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0000401 | 02/02/2023 | 23790.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ESTRUTURA DE PALCO,ILUMINAÇÃO,SOM GRANDE PORTE,BOMBEIROS E DEMAIS ESTRUTURAS, PARA FESTA ALUSIVA AO PADROEIRO SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000394 | 02/02/2023 | 96.84 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO NXR-150 BROS DE PLACA NQH-0295,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000395 | 02/02/2023 | 4699.91 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA MAQ 0004,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000396 | 02/02/2023 | 1218.09 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA MAQ 0003,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000397 | 02/02/2023 | 265.08 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO POLO SEDAN DE PLACA NQF-4826,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 02/02/2023 | 158.21 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ANALISE BACTERIOLOGICA DE AGUA ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO ILUMINAÇÃO MAGEM BR 230 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0000400 | 02/02/2023 | 552599.33 | 45080030000193 | FORMIGA E FREITAS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ENEREGIA ELETRICA NAS MARGEM DA BR230 - CONFORME TP 0009/2022, CONTRATO VIGENTE Nº 0147/2022CPL. | 00092022 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 02/02/2023 | 1302.00 | 00067515258420 | MARINEIDE PEREIRA DA ROCHA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: IMPORTANCIA SUPRA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE BOM JESUS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, PELA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL AOS HABITANTES DAQUELA COMUNIDADE RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 02/02/2023 | 885.20 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2800,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 02/02/2023 | 949.20 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ-4197, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 02/02/2023 | 1698.70 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSH-0136,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 02/02/2023 | 1239.10 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD-6935,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 02/02/2023 | 1559.20 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2800,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 02/02/2023 | 1085.60 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5179,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 02/02/2023 | 1179.70 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9791,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 02/02/2023 | 1001.40 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9791,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102022 | 0000411 | 02/02/2023 | 2500.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE IMOVEIS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0000413 | 06/02/2023 | 135.84 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRIOS - SALSISHA E MORTADELA, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0000419 | 06/02/2023 | 1631.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CAPOTARIA REALIZADO EM ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSH-0136,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 06/02/2023 | 79.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA COMO CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SIT VARZEA DA CARNEIRA, S/N ,AREA RURAL, PELA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL AOS HABITANTES DAQUELA COMUNIDADE, REFERENCIA JANEIRO/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 06/02/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ANALISE FISICO-QUIMA DE AGUA ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 06/02/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:ART JUNTO AO CREA-PB, FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE POSTES NA BR 230 NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 06/02/2023 | 920.00 | 05621649000143 | RECICLATEC COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ROTEADOR DESTINADO PARA O SETOR DO CRAS NA SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 06/02/2023 | 1310.00 | 05621649000143 | RECICLATEC COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO PARA O SETOR DO CRAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 06/02/2023 | 920.00 | 05621649000143 | RECICLATEC COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ROTEADOR DESTINADO PARA O SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 06/02/2023 | 920.00 | 05621649000143 | RECICLATEC COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ROTEADOR DESTINADO PARA O SETOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0000477 | 10/02/2023 | 2935.60 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SETOR DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/02/2023 | 1500.00 | 09084385002130 | PARÓQUIA SANTO ONOFRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FINANCEIRA N 01/2021, FIRMADO COM A PARÓQUIA SANTO ONOFRE,DESTINADO A MANUTENÇÃO DA BANDA FILARMÔNICA SANTO ONOFRE, "PROJETO EDUCAR PELA MÚSICA" A QUAL TEM ATIVIDADES VOLTADAS A EDUCAÇÃO DE JOVENS E CRIANÇAS, COMO FORMA DE COIBIR O TRABALHO INFANTIL E A MARGINALIZAÇÃO ATRAVÉS DA MÚSICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/02/2023 | 1000.00 | 00005401392460 | JANIMERE DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE IMOVEL DE USO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PUBLICO-CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA AVENIDA BALDUINO GUEDES, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO.87 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/02/2023 | 490.00 | 00010993012469 | JOAO BATISTA MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/02/2023 | 300.00 | 00070560135467 | LUCAS JOSIMARIO SANTOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/02/2023 | 350.00 | 00009041473475 | VERONICA MARIA SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/02/2023 | 300.00 | 00007256517416 | JAILMA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/02/2023 | 250.00 | 00013349942423 | RAFAELA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/02/2023 | 400.00 | 00004525089407 | MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/02/2023 | 76.91 | 00008977312477 | SOAMA PASCOAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ENERGIA SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/02/2023 | 73.04 | 00008977312477 | SOAMA PASCOAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ENERGIA SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/02/2023 | 183.28 | 00009664117498 | JAQUELINE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ENERGIA SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/02/2023 | 158.10 | 00009664117498 | JAQUELINE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ENERGIA SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0000481 | 10/02/2023 | 984.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SOCORRO MECANICO REALIZADO EM VEICULO GOL DE PLACA OGF-3535,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/02/2023 | 953.00 | 00056106149372 | FRANCISCO ROGÉRIO VIEIRA DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FRETE PRESTADO COM DESTINO A CIDADE DE SAO VICENTE-RN DURANTE O DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2023 COM EQUIPAMENTOS DO GRUPO TEATRAL ALADIM QUE SE APRESENTOU NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0000485 | 10/02/2023 | 517.26 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM :FRIOS - PEITO DE FRANGO, DESTINADO PARA A SEDE DA ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0000469 | 10/02/2023 | 1120.44 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/02/2023 | 500.00 | 00005413144407 | IRAN CÁSSIO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ALUGUEL DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/02/2023 | 680.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PNEU EM VEICULO PA CARREGADEIRA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/02/2023 | 185.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU EM VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/02/2023 | 170.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU EM VEICULO TRATO BUDNY,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/02/2023 | 400.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU EM VEICULO RETROESCAVADEIRA 416 E ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/02/2023 | 180.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU EM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA HZB-7936,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/02/2023 | 180.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU EM VEICULO F-4000 DE PLACA HWU-7325,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/02/2023 | 400.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU VEICULO PATROL 120 K ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/02/2023 | 163.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA BARTOLOMEU PINHEIRO DA NÓBREGA, N° 36, FRANCISCO CABRAL, REFERÊNCIA: FEVEREIRO./2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/02/2023 | 369.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA COMO CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA RUA JOAO ALVES NOBREGA, S/N , SANTO ANTONIO, PELA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL AOS HABITANTES DAQUELA COMUNIDADE, REFERENCIA FEVEREIRO/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/02/2023 | 3386.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/02/2023 | 15765.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - FATURAS AGRUPADAS - ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0000446 | 10/02/2023 | 4981.25 | 45156770000166 | MLC ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO TECNICO E ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS,FICALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0000461 | 10/02/2023 | 4590.00 | 15531517000184 | MARILEIDE MENESES DE FARIAS 05276906432 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE AGUA DE POÇO ARTESIANO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS CAIXAS DE 1000 LITROS NA ZONA URBANA EM RESIDENCIA DE PESSOAS CARENTES, ESPECIAIS, COM DEFICIENCIA FISICA OU MENTAL,COMORBIDADE, COVID-19,ENTRE OUTRAS ENFERMIDADES,ESCOLAS E CRECHE MUNCIPAL,SENDO REALIZADO EM TRANSPORTE DE PROPRIEDA DA MESMA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/02/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:ART JUNTO AO CREA-PB, PAVIMENTAÇÃO R - DUARTE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0000470 | 10/02/2023 | 639.88 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SETOR DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0000478 | 10/02/2023 | 1620.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE REBOQUE E GUINCHO REALIZADO EM VEICULO RETROESCAVADEIRA 416 E ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/02/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:ART JUNTO AO CREA-PB, PAVIMENTACAO NAS RUAS - ROSA FIRMINO DE SILVA TRECHO 02 E 03 NA RUA BARTOLOMEU PINHEIRO DA NOBREGA - DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0000486 | 10/02/2023 | 11904.00 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA COBERTURA DO TELHADO DO DEPOSITO DA AV.BALDUINO GUEDES NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0000487 | 10/02/2023 | 4832.70 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA RECUPERAÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL PARA AS FESTIVIDADES D AFESTA DO PADROEIRO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0000488 | 10/02/2023 | 6734.50 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DESTINADO A REVITALIZAÇÃO DO CALÇAMENTO NA RUA ESLIAS COELHO EM DETRIMENTO A CONSTRUCAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0000490 | 10/02/2023 | 7530.04 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A EXPANSSAO DA REDE HIDRAULICA NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0000491 | 10/02/2023 | 18656.54 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A CONSTRUCAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DA RUA VEREADOR ELIAS COELHO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0000492 | 10/02/2023 | 3049.20 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DESTINADO AO ENLARGECIMENTO DO TREVO QUE LIBA A BR 230 A RUA VEREADOR ELIAS COELHO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0000493 | 10/02/2023 | 5302.90 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS ATIVIDADES LABORAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0000494 | 10/02/2023 | 21508.00 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA A REFORMA DO DEPOSITO NA AV.BALDUINO GUEDES NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/02/2023 | 3000.00 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: BOMBA CENTRIFUGA MONOFASICA PARA AGUA DESTINADO AO POÇO DA COMUNIDADE SERRA DE SANTANA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0000496 | 10/02/2023 | 276470.15 | 38195017000114 | R DUARTE ALVES CONSTRUCOES E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E VIAS PUBLICAS, CONF. CONTRATO VIGENTE Nº00137/2022 LICITAÇÃO 0007/2022 CPL. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0000497 | 10/02/2023 | 322456.82 | 38195017000114 | R DUARTE ALVES CONSTRUCOES E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E VIAS PUBLICAS, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº1066007-1 SICONV889410/2019 FIRMADO COM O GOVERNO FEDERAL, ATRÁVES DA CAIXA E. FEDRAL. | 00682020 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/02/2023 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; CONTRIBUIÇAO A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/02/2023 | 90.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU EM VEICULO JETTA DE PLACA OGE-7575,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/02/2023 | 10552.28 | 07320871000301 | CLASSIC OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PASSAGEM AÉREA PARA PREFEITO MUNICIPAL COM DESTINO A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, À FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0000448 | 10/02/2023 | 1170.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE TENDA MODELO CHAPEU DE BRUXA, DESTINADA PARA A FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0000429 | 10/02/2023 | 2460.48 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM :FRIOS - PEITO DE FRANGO, DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0000430 | 10/02/2023 | 419.40 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM :FRIOS - PEITO DE FRANGO, DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/02/2023 | 240.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-7003,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/02/2023 | 2932.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FATURAS AGRUPADAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/02/2023 | 326.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA DA RUA BALDUINO GUEDES, N° 1014, CENTRO, - REFERENCIA FEVEREIRO DE 2023,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0000459 | 10/02/2023 | 3510.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE TENDA MODELO CHAPEU DE BRUXA, DESTINADA PARA AS MATRICULAS ESCOLARES DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/02/2023 | 1250.00 | 09139551000539 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: OFICINAS TECNOLOGICAS NA EDUCAÇÃO E PRATICAS DE FACILITAÇÃO, REALIZADA DURANTE A JORNADA PEDAGOCIA DURANTE O DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2023 NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB.CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/02/2023 | 299.80 | 22763884000179 | ELIZARDO FELIPE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO INTERNET DE 15 MBPS, DESTINADO A ESCOLA JOSE MARIANO NO DESTRITO DE BOM JESUS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0000471 | 10/02/2023 | 347.55 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0000472 | 10/02/2023 | 1359.95 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE MELO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0000473 | 10/02/2023 | 571.60 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESOLA JOSE MARIANO NO DISTRITO DE BOM JESUS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0000474 | 10/02/2023 | 546.34 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0000475 | 10/02/2023 | 68.25 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA CASTELO BRANCO NA COMUNIDADE CARNEIRA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0000479 | 10/02/2023 | 820.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SOCORRO MECANICO REALIZADO EM VEICULO FIESTA DE PLACA OGD-6088,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0000480 | 10/02/2023 | 240.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE REBOQUE DO DISTRITO DE BOM JESUS PARA O MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, REALIZADO EM VEICULO FIESTA DE PLACA MOS-2378,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/02/2023 | 12799.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO AUTOMATICO VIA DARF-BB COTA FPM FEV/2023 - DEBITO NA C/CORRENTE 5177-9 FPM,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/02/2023 | 9575.17 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM O INSS - DEBITO AUTOMATRICO VIA DARF-BB COTA FPM FEV/2023 RFB-PREV-PARC60 - DEBITO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062021 | 0000423 | 10/02/2023 | 4166.66 | 40791015000130 | ONOFRE ROBERTO NOBREGA FERNANDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/02/2023 | 500.00 | 00078934230487 | JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ DA CUNHA, N°211, BAIRRO CONJUNTO FRANCISCO CABRAL DESTE MUNICIPIO, COM USO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR (PARCERIA COM O SEBRAE), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/02/2023 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC INDA DE ADVOGACIA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142022 | 0000460 | 10/02/2023 | 9000.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PARCELA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS NO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/02/2023 | 165.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº PP10001/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/02/2023 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº PP10001/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/02/2023 | 375.00 | 00010621166405 | THIAGO LUSTOSA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONSESSAO DE DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , DURANTE OS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2023 A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO TREINAMENTO NOVA LEI DE LICITAÇÕES (LEI 14.133/2021), REALIZADO NO HOTEL MANAIRA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/02/2023 | 375.00 | 00070269754474 | GESSYCA ANGELO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONSESSAO DE DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , DURANTE OS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2023 A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO TREINAMENTO NOVA LEI DE LICITAÇÕES (LEI 14.133/2021), REALIZADO NO HOTEL MANAIRA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0000476 | 10/02/2023 | 857.51 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000482 | 10/02/2023 | 1871.50 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMNISTRAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 14/02/2023 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ PB- , LOCALIZADA NA AVENIDA BALDUINO GUEDES , 770 , CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 14/02/2023 | 3000.00 | 29144786000100 | DANUBIO DA SILVA SANTOS 06317492417 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRODUÇÃO AUDIOVISUAL DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 14/02/2023 | 900.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM INFORMATICA NO ENDEREÇO WWW.JUNCODOSERIDO.PB.GOV.BR E E-MAILS INSTITUCIONAIS GOOGLE WORKSPACE - REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 14/02/2023 | 1100.00 | 00035161051434 | SONIA MEDEIROS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ALUGUEL DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 14/02/2023 | 2000.00 | 00049651358491 | ROBERTO HEGIDRAS DE ARAUJO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0000501 | 14/02/2023 | 246.60 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA A ESCOLA SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0000502 | 14/02/2023 | 149.55 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE MELO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0000506 | 14/02/2023 | 359.80 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA A ESCOLA JOSE MARIANO DO DISTRITO DE BOM JESUS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0000507 | 14/02/2023 | 44200.00 | 29952327000145 | ADELIA NOBREGA FELIPE 01360466495 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DO KIT ESCOLAR, COMPOSTO POR 1100 BOLSINHAS ESCOLARES PERSONALIZADAS (TIPO ESTOJO) E 1100 CADERNOS ESCOLARES , SENDO 700 DELES 12 MATERIAS E 400 TIPO BROCHURAO, PERSONALIZADOS FRENTE E VERSO DESTINADOS PARA EDUCAÇÃO ESCOLAR DESSE MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0000508 | 14/02/2023 | 11550.00 | 48219708000164 | ONOFRE SOUTO BARBOSA 61832103404 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE AGUA PROVENIENTE DE POÇOS ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS CAIXAS E CISTERNAS DE PLACAS NA ZONA URBANA E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, SENDO O TRANSPORTE REALIZADO EM CARRO PIPA DA FROTA MUNICIPAL E VEICULOS CONTRATOS EM ATENDIMENTO AO DECRETO 065/2022, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0000509 | 14/02/2023 | 5000.00 | 15531517000184 | MARILEIDE MENESES DE FARIAS 05276906432 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE AGUA PROVENIENTE DE POÇOS ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS CAIXAS E CISTERNAS DE PLACAS NA ZONA URBANA E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, SENDO O TRANSPORTE REALIZADO EM CARRO PIPA DA FROTA MUNICIPAL E VEICULOS CONTRATOS EM ATENDIMENTO AO DECRETO 065/2022, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0000510 | 14/02/2023 | 6400.00 | 46439516000138 | VANDERLITO SOUZA SILVA 02988986401 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE AGUA PROVENIENTE DE POÇOS ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS CAIXAS E CISTERNAS DE PLACAS NA ZONA URBANA E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, SENDO O TRANSPORTE REALIZADO EM CARRO PIPA DA FROTA MUNICIPAL E VEICULOS CONTRATOS EM ATENDIMENTO AO DECRETO 065/2022, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0000503 | 14/02/2023 | 199.80 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SETOR DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0000512 | 15/02/2023 | 1672.15 | 40240563000171 | MARIA SILVANA DA SILVA 06110488410 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA A SEDE DO CRAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 15/02/2023 | 1380.00 | 41954639000193 | DAMIAO ONOFRE VITORINO DOS SANTOS 12413892761 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONFCÇÃO DE 115 NECESSAIRE DA JORNADA PEGADOGICA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0000511 | 15/02/2023 | 173.40 | 40240563000171 | MARIA SILVANA DA SILVA 06110488410 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA O SETOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 16/02/2023 | 500.00 | 00099617234491 | SEBASTIAO FIRMO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DE QUINHENTOS REAIS (500) PARA AUXILIAR DESPESAS DE BLOCO A MOLEKE EM ALUSAO AOS FESTEJOS DE CARNAVAL 2023 NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 16/02/2023 | 500.00 | 00008532113451 | MARIA VILMA GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DE QUINHENTOS REAIS (500) PARA AUXILIAR DESPESAS DE BLOCO AS MENINAS DO SERVIÇO EM ALUSAO AOS FESTEJOS DE CARNAVAL 2023 NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 16/02/2023 | 500.00 | 00095369279420 | FRANCISCO JOSE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DE QUINHENTOS REAIS (500) PARA AUXILIAR DESPESAS DE BLOCO SO NOS EM ALUSAO AOS FESTEJOS DE CARNAVAL 2023 NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 16/02/2023 | 500.00 | 00070971824401 | MATHEUS ANDRADE DE ARAUJO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DE QUINHENTOS REAIS (500) PARA AUXILIAR DESPESAS DE BLOCO FAMILIA CUNHA EM ALUSAO AOS FESTEJOS DE CARNAVAL 2023 NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 16/02/2023 | 500.00 | 00003682093427 | SELMA MARIA DE LIMA BARBOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DE QUINHENTOS REAIS (500) PARA AUXILIAR DESPESAS DE BLOCO DEPOIS DE NOS É NOS DE NOVO EM ALUSAO AOS FESTEJOS DE CARNAVAL 2023 NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 16/02/2023 | 500.00 | 00008321004474 | MARIA RAQUEL PASCOAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DE QUINHENTOS REAIS (500) PARA AUXILIAR DESPESAS DE BLOCO DOS COMPADI´S EM ALUSAO AOS FESTEJOS DE CARNAVAL 2023 NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 16/02/2023 | 500.00 | 00007781071409 | AVTON THIAGO PASCOAL PEREIRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DE QUINHENTOS REAIS (500) PARA AUXILIAR DESPESAS DE BLOCO UZ FOLIOES DAS MALVINAS EM ALUSAO AOS FESTEJOS DE CARNAVAL 2023 NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 16/02/2023 | 500.00 | 00007529389408 | ALISON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DE QUINHENTOS REAIS (500) PARA AUXILIAR DESPESAS DE BLOCO BEBO CEGO EM ALUSAO AOS FESTEJOS DE CARNAVAL 2023 NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 16/02/2023 | 500.00 | 00010195251423 | FIDEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DE QUINHENTOS REAIS (500) PARA AUXILIAR DESPESAS DE BLOCO E É UM SEGREDO É? EM ALUSAO AOS FESTEJOS DE CARNAVAL 2023 NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 16/02/2023 | 150.00 | 00003753552437 | Elisandra Santiago Lopes | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONSESSAO DE MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB DURANTE O DIA 31 DE JANEIRO DE 2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 16/02/2023 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº PP00003/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 16/02/2023 | 165.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº PP00003/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0000598 | 16/02/2023 | 414.00 | 34993804000150 | MARIA VITORIA DA SILVA NASCIMENTO SANTOS 04816033440 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PAES DESTINADOS PARA OS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0000599 | 16/02/2023 | 425.50 | 34993804000150 | MARIA VITORIA DA SILVA NASCIMENTO SANTOS 04816033440 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PAES DESTINADOS PARA OS FUNCIONARIOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE A JORNADA PEDAGOGICA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO - EDUC. INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 16/02/2023 | 8700.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFRIGERADOR PANASONIC 387L DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000607 | 16/02/2023 | 985.25 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ-4I97,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000608 | 16/02/2023 | 742.61 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-2066 CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000609 | 16/02/2023 | 1365.49 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J36,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000610 | 16/02/2023 | 294.33 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIESTA DE PLACA OGD-6088,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000611 | 16/02/2023 | 200.08 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIESTA DE PLACA MOS-2378,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000612 | 16/02/2023 | 1375.77 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA SLE-7E00,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000613 | 16/02/2023 | 908.75 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9791,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000614 | 16/02/2023 | 821.82 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD-6935,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000615 | 16/02/2023 | 1399.57 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ-2E54,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000578 | 16/02/2023 | 484.82 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR AGRICOLA MAQ 0009,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000579 | 16/02/2023 | 1676.61 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEY - MAQ 0008,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000580 | 16/02/2023 | 622.20 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR BUDNY - MAQ 0007,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000581 | 16/02/2023 | 119.10 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA SKV-1H10,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000582 | 16/02/2023 | 5392.53 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA RUS-9D46,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000583 | 16/02/2023 | 260.65 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO POLO SEDAN DE PLACA NQF-4826,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000584 | 16/02/2023 | 177.12 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA NPV-9954,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000585 | 16/02/2023 | 307.96 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA FB-2917,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000586 | 16/02/2023 | 49.59 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO NXR-150 BROS DE PLACA NQH-0295,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000587 | 16/02/2023 | 3944.17 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA MAQ 0004,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000588 | 16/02/2023 | 2525.98 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA MAQ 0003,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000589 | 16/02/2023 | 1901.97 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA MAQ 0002,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000590 | 16/02/2023 | 73.57 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-2185,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000591 | 16/02/2023 | 568.52 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-1905,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000592 | 16/02/2023 | 1082.07 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA OGD-2807,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000593 | 16/02/2023 | 1374.03 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO F-4000 DE PLACA HWU-7325,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000594 | 16/02/2023 | 1655.18 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQB-5291,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0000600 | 16/02/2023 | 943.00 | 34993804000150 | MARIA VITORIA DA SILVA NASCIMENTO SANTOS 04816033440 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PAES DESTINADOS PARA O CAFE DOS GARIS E FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM INTERNO, NO SETOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000595 | 16/02/2023 | 3236.39 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA SLE-7F90,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000596 | 16/02/2023 | 2292.84 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RANGER DE PLACA QFB-2J52,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000597 | 16/02/2023 | 1046.71 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO JETTA DE PLACA OGE-7575,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 16/02/2023 | 150.00 | 00010701642408 | MAIARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 16/02/2023 | 125.00 | 00010187447462 | EMANUELA OLIVEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 16/02/2023 | 250.00 | 00070973100494 | AMANDA CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 16/02/2023 | 300.00 | 00070972213481 | RICARDO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 16/02/2023 | 150.00 | 00008901383462 | MARIA JOSÉ ESTEVAM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 16/02/2023 | 250.00 | 00070265591414 | EDNAIRA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 16/02/2023 | 350.00 | 00006364239480 | MARIA GILEIDE MONTEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 16/02/2023 | 250.00 | 00005693540480 | ALEXANDRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 16/02/2023 | 250.00 | 00070459753410 | MAIARA MICHELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 16/02/2023 | 400.00 | 00004465409435 | MARLENE DO NASCIMENTO COSTA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 16/02/2023 | 400.00 | 00092957994453 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 16/02/2023 | 300.00 | 00007178063408 | ISABELA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 16/02/2023 | 150.00 | 00007841895445 | MARIA LUCIVANIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 16/02/2023 | 300.00 | 00004788793423 | MARGARIDA TEREZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 16/02/2023 | 150.00 | 00070972905448 | MAIZA CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 16/02/2023 | 300.00 | 00095369392404 | FRANCISCO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 16/02/2023 | 350.00 | 00003270699450 | EDILSON BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 16/02/2023 | 200.00 | 00006931445480 | MARINÊS MENESES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 16/02/2023 | 300.00 | 00010698943465 | ONOCLESSIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 16/02/2023 | 500.00 | 00003985473439 | LUZIA JANETE ANICETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 16/02/2023 | 600.00 | 00057313628153 | JUSCIMAR BEZERRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 16/02/2023 | 500.00 | 00005036279417 | MARIA DAMIANA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE PASSAGEM CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 16/02/2023 | 350.00 | 00007422366419 | IVANILDA MARIA SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 16/02/2023 | 250.00 | 00070063240416 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 16/02/2023 | 300.00 | 00013537928467 | DEBORA MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 16/02/2023 | 200.00 | 00011731643403 | VITORIA REGGY ROCHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 16/02/2023 | 250.00 | 00003689053498 | MARIA DE FÁTIMA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 16/02/2023 | 550.00 | 00003681118493 | DAMIÃO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 16/02/2023 | 350.00 | 00004377357450 | IOLANDA SERGIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 16/02/2023 | 300.00 | 00001777359457 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 16/02/2023 | 600.00 | 00006710628400 | MARIA JOSE DINIZ MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 16/02/2023 | 300.00 | 00001578931460 | JOCELMA FERNANDES MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 16/02/2023 | 400.00 | 00009320727716 | maria das graças andrade | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 16/02/2023 | 250.00 | 00006212655782 | LUCIENE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 16/02/2023 | 600.00 | 00010650625404 | FABRICIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 16/02/2023 | 140.00 | 00011474595413 | RAFAEL COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 16/02/2023 | 250.00 | 00013646792485 | IVAN AMARO TOME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 16/02/2023 | 170.00 | 00008196445440 | MARIA VITÓRIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 16/02/2023 | 350.00 | 00004713528455 | DANIEL MOTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM PASSAGEM CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 16/02/2023 | 400.00 | 00004901160435 | ANA MARIA BESERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM PASSAGEM CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 16/02/2023 | 300.00 | 00013679804458 | JARMILLY DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 16/02/2023 | 26.86 | 00007871743430 | DAMIANA DIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 16/02/2023 | 97.58 | 00007871743430 | DAMIANA DIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 16/02/2023 | 60.60 | 00007871743430 | DAMIANA DIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 16/02/2023 | 64.20 | 00010174387490 | SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 16/02/2023 | 66.82 | 00010174387490 | SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 16/02/2023 | 59.49 | 00007242477425 | ALDENIZE MARIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 16/02/2023 | 250.00 | 00004713530433 | DAMIANA ALEXANDRINA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM PASSAGEM CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 16/02/2023 | 50.99 | 00013101271401 | EILTON DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 16/02/2023 | 43.72 | 00013101271401 | EILTON DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 16/02/2023 | 250.00 | 00006714497458 | IDIANE KATIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 16/02/2023 | 250.00 | 00006714497458 | IDIANE KATIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0000601 | 16/02/2023 | 402.50 | 34993804000150 | MARIA VITORIA DA SILVA NASCIMENTO SANTOS 04816033440 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PAES DESTINADOS PARA O CAFE DOS FUNCIONARIOS DA SEDE DA ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 16/02/2023 | 125.00 | 00002146498498 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O DIA 06 DE JANEIRO DE 2023, A FAZENDA ESPERANÇA EM CASO DE URGENCIA DE RESOLUCAO DE CASO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 16/02/2023 | 125.00 | 00002146498498 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE UMBUZEIRO-PB DURANTE O DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2023 PARA O II ENCONTRO PARA CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIAO AGRESTE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 16/02/2023 | 125.00 | 00008797769436 | LUANA TERESINHA DE MEDEIROS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE UMBUZEIRO-PB DURANTE O DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2023 PARA O II ENCONTRO PARA CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIAO AGRESTE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 16/02/2023 | 125.00 | 00043951147415 | MARIA APARECIDA COSTA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE UMBUZEIRO-PB DURANTE O DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2023 PARA O II ENCONTRO PARA CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIAO AGRESTE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 17/02/2023 | 500.00 | 00006393052457 | SUELIO MEDEIROS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO EM APRESENTAÇÃO DO GRUPO TEATRAL ALADIM, EVENTO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0000640 | 17/02/2023 | 731.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AUXILIO FUNERARIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS( TRANSLADO E URNA) EM DECORRENCIA DE FETO NATIMORTO, ATRAVES DE PARECER SOCIAL FEITO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000628 | 17/02/2023 | 7083.64 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTECAO SOCIAL BASICO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0000629 | 17/02/2023 | 769.84 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FONECIMENTO DE FRUTAS DOS SERVIÇOS DE PROTECAO SOCIAL BASICO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0000639 | 17/02/2023 | 965.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS PARA O CURSO DE FLORES NA SEDE DA ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000619 | 17/02/2023 | 36520.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVICOS CONTINUOS DE LOCACAO DE TENDAS, MESAS, CADEIRAS E INFRAESTRUTURA DE EVENTOS,CONFORME CONTRATO VIGENTE Nº00072/2022 PP00011/22 CPL - DESTINADO AS FESTIVIDADES DE CARNAVAL DE RUA DO DIA 17 E 21 DE FEVEREIRO DE 2023. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 17/02/2023 | 7950.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVICOS DE LOCAÇÃO DE SOM DE MEDIO PORTE, DESTINADO AS FESTIVIDADES DE CARNAVAL DE RUA DO DIA 17 E 21 DE FEVEREIRO DE 2023. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 17/02/2023 | 200.00 | 37023749000164 | ISRAEL DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: COLOCAÇÃO DE PELICULA EM VEICULO S10 DE PLACA SLE-7F90,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 17/02/2023 | 5000.00 | 00007955194438 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO EMERGENCIAL DE CARRO PIPA DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA, PARA DISTRIBUICAO COM AS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,EM FACE DE DECRETAÇÃO DO ESTADO DE EMERGENCIA,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000626 | 17/02/2023 | 1304.26 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:ALIMENTOS DESTINADOS PARA O CAFE DOS GARIS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 17/02/2023 | 1895.00 | 00070704758458 | FELIPE DE OLIVEIRA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CAPINAGEM NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 17/02/2023 | 1340.00 | 00013711744400 | JOSÉ WELDERSON CARLOS DA COSTA' | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CAPINAGEM NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 17/02/2023 | 1895.00 | 00016247182481 | ANDRÉ VICTOR DE OLIVEIRA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CAPINAGEM NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 17/02/2023 | 1895.00 | 00007019221416 | JOSE GABRIEL FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CAPINAGEM NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000616 | 17/02/2023 | 665.75 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5179,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000617 | 17/02/2023 | 958.33 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSH-0136,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0000659 | 17/02/2023 | 25894.90 | 20425271000104 | JOSE IVANILDO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 2ª MEDIÇÃO DE ADITIVO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E MELHORIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO 00089/2021 CPL - TP0001/2021 EM ANEXO. | 00012021 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 17/02/2023 | 200.00 | 37023749000164 | ISRAEL DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: COLOCAÇÃO DE PELICULA EM VEICULO SPIN DE PLACA SLE-7E00,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 17/02/2023 | 42427.58 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTRAS - COMPETENCIA JAN/2023. CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 17/02/2023 | 1232.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FMP,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 17/02/2023 | 164.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 7768-2 FEP,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 17/02/2023 | 59.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5119-5 CFEM,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 17/02/2023 | 700.00 | 36422014000140 | MARIA JANIELE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 17/02/2023 | 750.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0000625 | 17/02/2023 | 431.75 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: VERDURAS DESTINADAS PARA O SETOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 17/02/2023 | 1300.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO , IPTU, NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS ,REFERENTE AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 17/02/2023 | 500.00 | 00007334066456 | THIAGO MENESES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DE QUINHENTOS REAIS (500) PARA AUXILIAR DESPESAS DE BLOCO UZ BOIAO EM ALUSAO AOS FESTEJOS DE CARNAVAL 2023 NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 17/02/2023 | 500.00 | 00008300489444 | WAGNER ANTHONY CALIXTO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DE QUINHENTOS REAIS (500) PARA AUXILIAR DESPESAS DE BLOCO MIB FOLIA EM ALUSAO AOS FESTEJOS DE CARNAVAL 2023 NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 17/02/2023 | 500.00 | 00008795434429 | MARCIELE MARIA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DE QUINHENTOS REAIS (500) PARA AUXILIAR DESPESAS DE BLOCO GALERA DA FOLIA EM ALUSAO AOS FESTEJOS DE CARNAVAL 2023 NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 17/02/2023 | 500.00 | 00012692831462 | JAMILLYS MARIA BORGES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DE QUINHENTOS REAIS (500) PARA AUXILIAR DESPESAS DE BLOCO BOTA FREVENOO EM ALUSAO AOS FESTEJOS DE CARNAVAL 2023 NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 17/02/2023 | 500.00 | 00009112058459 | COSME FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DE QUINHENTOS REAIS (500) PARA AUXILIAR DESPESAS DE BLOCO LAVA-JATO FOLIA EM ALUSAO AOS FESTEJOS DE CARNAVAL 2023 NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 17/02/2023 | 500.00 | 00010092658490 | JESSIKA MIRELLY DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DE QUINHENTOS REAIS (500) PARA AUXILIAR DESPESAS DE BLOCO BENJAMIN FOLIA EM ALUSAO AOS FESTEJOS DE CARNAVAL 2023 NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 17/02/2023 | 500.00 | 00005759826751 | VITORIA VALENTIM FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DE QUINHENTOS REAIS (500) PARA AUXILIAR DESPESAS DE BLOCO ESPIGA FOLIA EM ALUSAO AOS FESTEJOS DE CARNAVAL 2023 NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 17/02/2023 | 500.00 | 00004882945410 | WELBA FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DE QUINHENTOS REAIS (500) PARA AUXILIAR DESPESAS DE BLOCO 100 MUIDO EM ALUSAO AOS FESTEJOS DE CARNAVAL 2023 NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 17/02/2023 | 23.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - TARIFA EXTRATO POSTRADO/DOC/TED JAN/2023 - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 17/02/2023 | 34.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - TARIFA EXTRATO POSTRADO/DOC/TED JAN/2023 - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 17/02/2023 | 46.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - TARIFA EXTRATO POSTRADO/DOC/TED JAN/2023 - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 17/02/2023 | 172.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - TARIFA EXTRATO POSTRADO/DOC/TED JAN/2023 - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 17/02/2023 | 80.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - TARIFA EXTRATO POSTRADO/DOC/TED JAN/2023 - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 17/02/2023 | 57.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - TARIFA EXTRATO POSTRADO/DOC/TED JAN/2023 - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 17/02/2023 | 34.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - TARIFA EXTRATO POSTRADO/DOC/TED JAN/2023 - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 17/02/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM- CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS. | CONTRIBUICAO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS,CONTRIBUICAO FEV/2023 - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 17/02/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | CONTRIBUIÇÃO A FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2023 - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 8663-0 ICMS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 17/02/2023 | 11.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO/INTERNET FEV/2023 - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 8663-0 ICMS ESTADUAL,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 17/02/2023 | 11.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO/INTERNET FEV/2023 - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 8663-0 ICMS ESTADUAL,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 17/02/2023 | 23.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO/INTERNET FEV/2023 - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 8663-0 ICMS ESTADUAL,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 17/02/2023 | 57.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO/INTERNET FEV/2023 - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 8663-0 ICMS ESTADUAL,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 17/02/2023 | 16735.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - RELATIVO A APURAÇÃO DE JAN/23,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0000667 | 20/02/2023 | 28249.00 | 01512944000100 | A. B. S. VILAR TIPOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CONFCÇÃO DE MATERIAL DIDATICO ESCOLAR DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0000665 | 20/02/2023 | 1435.50 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA, INFRAESTRUTURA,CONSELHO TUTELAR E DELEGACIA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 20/02/2023 | 2520.00 | 32061047000151 | 32.061.047 IVAN GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PROVENIENTE DE POÇO ARTESIANO,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS CAIXAS DE 1.000 LITROS NA ZONA URBANA EM RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES,ESPECIAIS,COM DEFICIENCIA FISICA OU MENTAL,ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL, SENDO REALIZADO EM TRANSPORTE DE PROPRIEDA DO MESMO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0000664 | 20/02/2023 | 377.00 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0000668 | 20/02/2023 | 1038.60 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM :FRIOS - PEITO DE FRANGO E SALSICHA, DESTINADAS PARA O SETOR DO CRAS NA SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 22/02/2023 | 5250.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS CONFORMA TILT RECLIMAVEL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 22/02/2023 | 5121.70 | 39996058000172 | EDILEUSA ROCHA DA CRUZ 49909045400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE DESTINADO PARA MONTAGEM DOS KITS GESTANTES A SEREM ENTREGUES AS MÃES POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 22/02/2023 | 2640.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MECANICO EM GERAL REALIZADO EM VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-2185,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 22/02/2023 | 560.00 | 00004427159435 | JONY SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: COMPLEMENTO COM TRANSPORTE DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO DE PLACA KJA 8D50 NAS COMUNIDADES RURAIS,SERRA DE SANTANA,TAPERA E SITIO PACIENCIA,COMPLEMENTANDO 70 KM (8,00 POR KM) DE DISTANCIA PERCORRIDA DA OPERAÇÃO PIPA DO EXERCITO BRASILEIRO NESSE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 22/02/2023 | 1680.00 | 00005865169483 | JOÃO ARNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CAPINAGEM DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 22/02/2023 | 1680.00 | 00001764016440 | JAILSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CAPINAGEM DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 22/02/2023 | 1680.00 | 00007527061448 | JOSE ARNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CAPINAGEM DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 22/02/2023 | 1680.00 | 00010326938435 | JOATE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CAPINAGEM DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 22/02/2023 | 74.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA COMO CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE CARNEIRA, S/N , AREA RURAL, PELA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL AOS HABITANTES DAQUELA COMUNIDADE, REFERENCIA FEVEREIRO/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0000669 | 22/02/2023 | 559.20 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM :FRIOS - PEITO DE FRANGO, DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0000670 | 22/02/2023 | 2516.40 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM :FRIOS - PEITO DE FRANGO, DESTINADO PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 22/02/2023 | 1535.69 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL/SEGURO/TAXA BOMBEIROS DE VEICULO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 22/02/2023 | 1800.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL REALIZADO EM VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OGD-6088,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 22/02/2023 | 480.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL REALIZADO EM VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OGD-6088,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 22/02/2023 | 4.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - TRANSF. NET BANKIG, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0000678 | 22/02/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE CONSULTORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 22/02/2023 | 675.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CHIPS DESTINADO AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 23/02/2023 | 2790.00 | 23948897000185 | JANICLEIDE MENESES DE FARIAS OLIVEIRA 07227380483 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ORNAMENTAÇÃO/DECORAÇÃO DA SEMANA PEDAGOGICA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 23/02/2023 | 5300.00 | 23948897000185 | JANICLEIDE MENESES DE FARIAS OLIVEIRA 07227380483 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ORNAMENTAÇÃO/DECORAÇÃO DA FESTA DE DEBUTANTES PROMOVIDA PELA MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0000696 | 24/02/2023 | 261.21 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000742 | 24/02/2023 | 297.43 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA OGF-3535,CONFORME.DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0000759 | 24/02/2023 | 1508.70 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA O SETOR DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 24/02/2023 | 200.00 | 05784058000197 | GILTON PEREIRA DE CASTRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CONFCÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICOS PEQUENO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 24/02/2023 | 750.00 | 00042492890449 | JOAO AVELINO SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE AUXILIO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAO OFERTADO PELO MUNICIPIO , Á PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 24/02/2023 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO -PB, LOCALIZADO NA AV. BALDUINO GUEDES 816, REF FEVEREIRO/2023 CONF.DOC.EM,ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 24/02/2023 | 100.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A CASA DA FAMILIA NA SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 24/02/2023 | 193.32 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A CASA DA FAMILIA NA SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0000699 | 24/02/2023 | 117.12 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 24/02/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO PALACIO DOS ESPORTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ PB- , LOCALIZADA NA AV BALDUINO GUEDES - S/N - REF FEVEREIRO/2023, CONF.DOC.EM,ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092022 | 0000688 | 24/02/2023 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO CORRENTE,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 24/02/2023 | 420.00 | 05784058000197 | GILTON PEREIRA DE CASTRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CONFCÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 24/02/2023 | 5950.00 | 03237782000175 | MARIA LUIZA BESERRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0000693 | 24/02/2023 | 91.48 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA A ESCOLA JOSE PEREIRA DE MELO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0000694 | 24/02/2023 | 29.28 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA A ESCOLA JOSE MARIANO DO DISTRITO DE BOM JESUS, NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0000695 | 24/02/2023 | 84.33 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA A ESCOLA SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0000698 | 24/02/2023 | 360.15 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 24/02/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ PB- , LOCALIZADA NA RUA VEREADOR ELIAS COELHO, . - REF FEVEREIRO/2023, CONF.DOC.EM,ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 24/02/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNCIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, LOCALIZADO NA RUA DAILSON SILVA DE ANDRADE, 208, REF FEVEREIRO/2023 CONF.DOC.EM,ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 24/02/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A ESCOLA MUNCIPAL JOSE PEREIRA DE MELO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, LOCALIZADA NA RUA JUVENTINO ARAUJO MACEDO, 71 , REF FEVEREIRO/2023 CONF.DOC.EM,ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 24/02/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ PB- , LOCALIZADA NA RUA VEREADOR ELIAS COELHO, 250 . - PONTO PROFESSORES - REF FEVEREIRO/2023, CONF.DOC.EM,ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 24/02/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ PB- , LOCALIZADA NA RUA JOAO ALVES DA NOBREGA,126 - REF FEVEREIRO/2023, CONF.DOC.EM,ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 24/02/2023 | 650.00 | 00041924363453 | JOSE NOBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REVISAO DE FOGÕES INDUSTRIAIS E MATERIAL INCLUSO NA ESCOLA SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 24/02/2023 | 2402.00 | 00018599281453 | GERALDO VIDAL DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARTEIRA ESCOLAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000720 | 24/02/2023 | 346.56 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5179,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000721 | 24/02/2023 | 1459.67 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-2066 CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000722 | 24/02/2023 | 1785.08 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-7003,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000723 | 24/02/2023 | 1134.73 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA SLE-7E00,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000724 | 24/02/2023 | 212.33 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIESTA DE PLACA OGD-6088,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000725 | 24/02/2023 | 2629.35 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ-2E54,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000726 | 24/02/2023 | 845.54 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ-4I97,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0000745 | 24/02/2023 | 36.36 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0000746 | 24/02/2023 | 20.98 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA CASTELO BRANCO DA COMUNIDADE CARNEIRA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0000747 | 24/02/2023 | 140.08 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0000748 | 24/02/2023 | 75.04 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA JOSE MARIANO DO DISTRITO DE BOM JESUS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0000749 | 24/02/2023 | 97.74 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE MELO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0000753 | 24/02/2023 | 53831.00 | 20800899000134 | CONTEC SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO TERCERIZADO, NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NA PREFEITURA DE JUNCO DO SERIDÓ - PB NO CONTRATO Nº 00063/2022 CPL NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000754 | 24/02/2023 | 1573.67 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J36,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 24/02/2023 | 4000.00 | 36422014000140 | MARIA JANIELE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARES EM NOTEBOOKS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE FEVEREIRO, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 24/02/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SALA DO EMPREENDEDOR- , LOCALIZADA NA RUA JOSE CUNHA DE ARAUJO- FRANCISCO CABRAL - REF FEVEREIRO/2023 CONF.DOC.EM,ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 24/02/2023 | 40.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB , LOCALIZADO NA RUA JANUNCIO BALDUINO 213 , - REF FEVEREIRO/2023 CONF.DOC.EM,ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 24/02/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A EMPAER DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ PB- , LOCALIZADA NA AV BALDUINO GUEDES - 730 CENTRO - REF FEVEREIRO/2023, CONF.DOC.EM,ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 24/02/2023 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEDE DA JUNTA MILITAR DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ PB- , LOCALIZADA NA AVENIDA BALDUINO GUEDES , S/N , CENTRO.REFERENCIA FEVEREIRO/2023, CONF.DOC.EM,ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 24/02/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ PB- , LOCALIZADA NA AVENIDA BALDUINO GUEDES , 770 , CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0000714 | 24/02/2023 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0000715 | 24/02/2023 | 9000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASS E COSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MES DE FEV/2023, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 24/02/2023 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº PP10002/2023 CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 24/02/2023 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº PP10002/2023 CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 24/02/2023 | 2500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EMISSAO DE CERTIDAO FGTS,PARCELAMENTO, TRANSACAO INDIVIDUAL, APOIO ADMNISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMNISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0000752 | 24/02/2023 | 142587.23 | 20800899000134 | CONTEC SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO TERCERIZADO, NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NA PREFEITURA DE JUNCO DO SERIDÓ - PB NO CONTRATO Nº 00063/2022 CPL NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000755 | 24/02/2023 | 1871.50 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMNISTRAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 24/02/2023 | 63.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA DO EMPREENDEDOR, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ DA CUNHA ARAÚJO, 211, FRANCISCO CABRAL, REFERÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0000757 | 24/02/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC INDA DE ADVOGACIA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0000697 | 24/02/2023 | 486.93 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORM,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0000712 | 24/02/2023 | 1500.00 | 44124148000103 | JOAO RAFAEL MACIEL CAMPOS 10497287420 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO GNSS RTK E ESTAÇÃO TOTAL PARA FINS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE DIVERSAS RUAS E ELABORAÇÃO DE PRANCHAS DE PROJETOS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000730 | 24/02/2023 | 4109.22 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA RUS-9D46,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000731 | 24/02/2023 | 284.80 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO POLO SEDAN DE PLACA NQF-4826,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000732 | 24/02/2023 | 217.73 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA NPV-9954,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000733 | 24/02/2023 | 48.60 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO NXR-150 BROS DE PLACA NQH-0295,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000734 | 24/02/2023 | 585.45 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA MAQ 0004,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000735 | 24/02/2023 | 1031.55 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA MAQ 0003,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000736 | 24/02/2023 | 2953.64 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA MAQ 0002,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000737 | 24/02/2023 | 686.37 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA MAQ 0001,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000738 | 24/02/2023 | 131.06 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-2185,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000739 | 24/02/2023 | 96.76 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-1905,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000740 | 24/02/2023 | 1866.98 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA OGD-2807,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000741 | 24/02/2023 | 1575.63 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQB-5291,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0000750 | 24/02/2023 | 4981.25 | 45156770000166 | MLC ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO TECNICO E ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS,FICALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0000758 | 24/02/2023 | 3000.00 | 26873714000106 | 26.873.714 MARINALDO BATISTA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TRANSPORTE DE AGUA DESTINADA A ATENDER DEMANDAS DA ADMNISTRAÇÃO NO ATENDIMENTO DAS CAIXAS NA ZONA URBANA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000727 | 24/02/2023 | 754.00 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR AGRICOLA MAQ 0009,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000728 | 24/02/2023 | 1180.28 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEY - MAQ 0008,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000729 | 24/02/2023 | 1514.11 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR BUDNY - MAQ 0007,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000717 | 24/02/2023 | 2550.10 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA SLE-7F90,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000718 | 24/02/2023 | 1254.81 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RANGER DE PLACA QFB-2J52,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000719 | 24/02/2023 | 697.08 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO JETTA DE PLACA OGE-7575,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 27/02/2023 | 36508.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 16 - GABINETE DO PREFEITO - FEVEREIRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 27/02/2023 | 7204.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 18 - SEC.DE AGRICULTURA - FEVEREIRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 27/02/2023 | 92525.24 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 8 - SEC. DE INFRAESTRUTURA - FEVEREIRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 27/02/2023 | 109.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE UM (1) GLP EM BOTIJAO DE 13 K DESTINADO PARA A SEDE DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 27/02/2023 | 109.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE UM (1) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO PARA A DELEGACIA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 27/02/2023 | 99.80 | 32302104000147 | CLEIDE SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RASTREAMENTO VEICULAR DOS VEICULOS MOTO NK 150 DE PLACA SKV1H10 E MOTO NK 150 DE PLACA SKV1H30 , DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 27/02/2023 | 209.70 | 32302104000147 | CLEIDE SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RASTREAMENTO VEICULAR DOS VEICULOS CAMINHAO DE PLACA MNA-5161, CAMINHAO DE PLACA HBZ-7936, CAMINHAO DE PLACA MXT-0D88, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023.CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 27/02/2023 | 37113.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 3 - SEC. FINANÇAS - FEVEREIRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0000778 | 27/02/2023 | 4300.00 | 40791015000130 | ONOFRE ROBERTO NOBREGA FERNANDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 27/02/2023 | 667.92 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-4070FD - SETOR DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 27/02/2023 | 360.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5637 DO SETOR DA ADMISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 27/02/2023 | 3055.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - RETIDO DA COTA-PARTE FEV/2023 (28/02/2023) - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 27/02/2023 | 2.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - RETIDO DA COTA-PARTE FEV/2023 (28/02/2023) - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 283141-4 , CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 27/02/2023 | 78.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - RETIDO DA COTA-PARTE FEV/2023 (28/02/2023) - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 7768-2 FEP,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 27/02/2023 | 154.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DOC/TED ELETRONICO - TARIFA REMESSA FOLHA DE FEV/2023 (28/02/2023) - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 647556-6 IMPOSTOS,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 27/02/2023 | 720.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MODELO: M-4070 E LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL XEROX MODELO WC-3345 , DA ESCOLA SANTO ONOFRE, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 27/02/2023 | 360.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL BROTHER MODELO DCP-8152DN, DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE MELO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 27/02/2023 | 109.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE UM (1) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 27/02/2023 | 109.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE UM (1) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO PARA A ESCOLA CASTELO BRANCO DA COMUNIDADE CARNEIRA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 27/02/2023 | 763.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE SETE (7) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 27/02/2023 | 218.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DOIS (2) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO PARA A ESCOLA JOSE PEREIRA DE MELO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 27/02/2023 | 217.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DOC/TED ELETRONICO - TARIFA REMESSA FOLHA DE FEV/2023 ( 28/02/2023) - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 22482-0 FUNDEB- CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 27/02/2023 | 27124.10 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 11 - FUNDEB 70 - FEVEREIRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 27/02/2023 | 55643.16 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 25 - FUNDEB COMISSIONADO - FEVEREIRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 27/02/2023 | 211227.49 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 1201 - FUNDEB 70 PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO - FEVEREIRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 27/02/2023 | 52158.59 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 1212 - FUNDEB 70. PROFISSIONAL.EDU. VAAF- FEVEREIRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 27/02/2023 | 27320.51 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 1320 - FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL CONTRATO- FEVEREIRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 27/02/2023 | 64896.92 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 6060- FUNDEB 70 INFANTIL .VAAT . P.ESCOLA - FEVEREIRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 27/02/2023 | 21143.52 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 6062 FUNDEB 70 INFANTIL . P ESCOLA - FEVEREIRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 27/02/2023 | 5302.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 9090 - SEC.DE ESPORTE E LAZER - FEVEREIRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE RECURSOS MINERAIS E MEIO AMBIENT | Gestão Ambiental | Mineração | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MINERAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 27/02/2023 | 4000.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 90 - SEC.DE MINERAÇÃO/MEIO AMBIENTE - FEVEREIRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 27/02/2023 | 6944.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 904 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO - FEVEREIRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 27/02/2023 | 4469.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE QUARENTA E UM (41) GLP EM BOTIJAO DE 13 K DESTINADOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES EM GRAU DE VULNABERIDADE CONFORME PARACER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 27/02/2023 | 872.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE OITO(8) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO PARA A SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 27/02/2023 | 101.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADA DA RUA BALDUÍNO GUEDES, N° 816, CENTRO, REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 27/02/2023 | 4000.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 9091 . SECRETARIA DE CULTURA - FEVEREIRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 27/02/2023 | 40059.30 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 7 - SEC. DE ASS.SOCIAL - REC. PROPRIO - FEVEREIRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 27/02/2023 | 2553.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 907 - CREAS. ASSISTENCIA SOCIAL . CONTRATO - FEVEREIRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 27/02/2023 | 3664.40 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 69 - CRAS. ASSISTENCIA SOCIAL - FEVEREIRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 27/02/2023 | 3004.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER FACE JUNTO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 913- CRAS - ASSISTENCIA SOCIAL . CONTRATO - FEVEREIRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 27/02/2023 | 2232.20 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 73 - CREAS . ASSISTENCIA SOCIAL - FEVEREIRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 27/02/2023 | 5954.50 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 7070 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONTRATO - FEVEREIRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0000777 | 27/02/2023 | 2750.00 | 47537703000117 | BANDEIRA E DANTAS CONSULTORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONSULTORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA,FINANCEIRA,PLANEJAMENTO ADMNISTRATIVO,MENTORIAS ESPECIFICAS E ESPECIALIZADAS,REVISAO DAS LEIS MUNICIPAIS QUE ROTEIAM A POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,ORIENTACAO PARA APLICAÇÃO DOS INSTRUMENTOS LEGAIS E DE GESTAO,PRESTACAO DE CONTAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 27/02/2023 | 11.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - TARIFA REMESSA FOLHA DE FEV/2023 (28-02-2023) - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 22256-9 CREAS. CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 27/02/2023 | 6.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - TARIFA REMESSA FOLHA DE PESSOAL - FEVEREIRO/2023 , DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 21896-0 CRIANÇA FELIZ, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 27/02/2023 | 7.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DOC/TED ELETRONICO - TARIFA REMESSA FOLHA DE FEV/2023 (28/02/2023) - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 21295-4 CRAS. CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO GESTÃO DESC. E CONTR. SOCIAL SUAS (IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 27/02/2023 | 11.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DOC/TED ELETRONICO - TARIFA REMESSA FOLHA DE FEV/2023 (28/02/2023) - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 21285-7 BLGSUAS FNAS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO GESTÃO CONTR. SOCIAL (CAD. ÚNICO - IGD/TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 28/02/2023 | 23.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COm; TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRÔNCIO, DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE 21281-4SBL GBF, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/02/2023 | 115.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE REGISTRA PRA FAZER FACE JUNTO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA AGRUPADA - (DOC/TED ELETRÔNICO) - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 21295-4 CRAS. CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 28/02/2023 | 1.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - TARIFA REMESSA FOLHA DE PESSOAL - FEV/2023 - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 22256-9 MAC,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRÔNICO - FEVEREIRO/2023 , DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 21896-0 CRIANÇA FELIZ, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 28/02/2023 | 400.00 | 00010224095498 | VALERIA CORREIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 28/02/2023 | 300.00 | 00042110793449 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/02/2023 | 200.00 | 00007173228409 | LÍDIA DOS SANTOS ABDOU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 28/02/2023 | 200.00 | 00003689053498 | MARIA DE FÁTIMA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/02/2023 | 400.00 | 00004992352405 | HOSANA DINIZ GONSALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/02/2023 | 300.00 | 00004714330470 | JOELMA ANICETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/02/2023 | 600.00 | 00009829257436 | GLACIENE SOUZA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/02/2023 | 700.00 | 00005628794473 | CARLOS ALENCAR OLIVEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM PASSAGEM CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/02/2023 | 40.71 | 00004408961426 | ADRIANA AMARO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/02/2023 | 56.25 | 00004408961426 | ADRIANA AMARO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 28/02/2023 | 24.52 | 00004408961426 | ADRIANA AMARO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/02/2023 | 170.00 | 00005357057435 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/02/2023 | 450.00 | 00008218823417 | BARBARA WALESKA BASILIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/02/2023 | 500.00 | 00013894704403 | MARIA DA VITORIA NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/02/2023 | 150.00 | 00011612739482 | VALDENIA DE ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2023, PARA EVENTO ALUSIVO AO SELO UNICEF EDIÇÃO 2021-2024 , CONFORME.DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/02/2023 | 350.00 | 00010601484479 | JOSEFA NAYARA DANTAS LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 28/02/2023 | 350.00 | 00005478652440 | MARIA ELIZABETE DE BRITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/02/2023 | 300.00 | 00004243386706 | GERALDA DE MEDEIROS NOBREGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 28/02/2023 | 17438.12 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 6061 FUNDEB 70 INFANTIL- CONTRATO- FEVEREIRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/02/2023 | 290.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, LOCALIZADA DA RUA DAILSON SILVA DE ANDRADE, CONJUNTO FRANCISCO CABRAL, - ,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/02/2023 | 75.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, LOCALIZADA DA RUA DAILSON SILVA DE ANDRADE, CONJUNTO FRANCISCO CABRAL, - ,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/02/2023 | 88747.64 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTRAS - COMPETENCIA FEV/2023. CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 28/02/2023 | 11.75 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - TRANSF. NET BANKIG, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0000861 | 28/02/2023 | 559.20 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM :FRIOS - PEITO DE FRANGO, DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0000862 | 28/02/2023 | 2516.40 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM :FRIOS - PEITO DE FRANGO, DESTINADO PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 28/02/2023 | 875.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CHIPS DESTINADO AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/02/2023 | 100.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - TARIFA MANUT COM ELETR - TAR AGRUPADA - CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/02/2023 | 3.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - TARIFA EXTRATO POSTADO/DOC/TED JAN/2023 - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 283141-4 ICMS DESON,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/02/2023 | 506.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - TARIFA AGRUPADA/DOC-TED ELETRÔNICO - CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/02/2023 | 95.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - TARIFA AGRUPADA/DOC-TED ELETRÔNICO - CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/02/2023 | 80.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - TARIFA AGRUPADA/DOC-TED ELETRÔNICO - CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/02/2023 | 95.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - TARIFA AGRUPADA/DOC-TED ELETRÔNICO - CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/02/2023 | 125.00 | 00010701606444 | GILIANE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONSESSAO DE MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIAO DE PLANEJAMENTO DE AÇÕES DOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO DA SALA EMPREENDER, NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 28/02/2023 | 3000.00 | 09139551000105 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APLICAÇÃO DE "PALESTRA FÃDELIDADE - O SENTIMENTO QUE MULTIPLICA RESULTADOS" DESTINADO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS E PUBLICO EM GERAL. CONF.DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 28/02/2023 | 1209.75 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO DARF/RFB REFERENTE A PARCELAMENTO COM O INSS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/02/2023 | 24901.67 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO DARF/RFB REFERENTE A PARC000218/07758. CONVENIO N°003941 RFB-PGTO DARF/SIST.DARA/IMPOSTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 28/02/2023 | 47.81 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - TARIFA EXTRATO POSTRADO/DOC/TED JAN/2023 - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/02/2023 | 92.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - TARIFA EXTRATO POSTRADO/DOC/TED JAN/2023 - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 28/02/2023 | 115.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - TARIFA EXTRATO POSTRADO/DOC/TED JAN/2023 - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 28/02/2023 | 46.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - TARIFA EXTRATO POSTRADO/DOC/TED JAN/2023 - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/02/2023 | 4822.25 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO DARF/RFB REFERENTE A CONVENIO N°003941 RFB-PGTO DARF/SIST.DARA/IMPOSTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/02/2023 | 43772.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FINANÇAS DEMAIS - COMPETENCIA FEV/2023. CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/02/2023 | 1388.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONT. INDIVIDUAL - C.T. - COMPETENCIA FEV/2023. CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/02/2023 | 9708.85 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RAT - COMPETENCIA FEV/2023. CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 28/02/2023 | 11.75 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - TRANSF. NET BANKIG, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 28/02/2023 | 3.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO/INTERNET JAN/2023 - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 1050-2 CONFORME,DOC,EM ANEXO; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 28/02/2023 | 74.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , REFERÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000823 | 28/02/2023 | 3200.00 | 40583204000117 | NIVALDO MATIAS DA NOBREGA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE POÇOS ARTESIANOS,INCLUINDO LIMPEZA DE POÇOS E MANUTENÇÃO DE ALIMENTACAO ELETRICA, NAS SEGUNTES LOCALIDADES, BAIRRO SANTO ANTONIO, CENTRO, SITIO POÇO DE PEDRA, SITIO VARZRA DE VASOURA E SITIO CARNEIRA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/03/2023 | 400.00 | 00004426676479 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: IMPORTANCIA SUPRA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE CARNEIRA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, PELA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL AOS HABITANTES DAQUELA COMUNIDADE RELATIVO AO PERIODO DE MARÇO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/03/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL E TAXA DE BOMBEIRO DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPV-9954,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/03/2023 | 812.00 | 47369486000101 | DAVILA SAYONARA DOS SANTOS SOUZA 13384978471 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DISTRIBUIÇÃO DE AGUA EM GARRAFOES DESTINADOS PARA OS SETORES DO CRAS,INFRAESTRUTURA, DELEGACIA,EMPAE,SALA DO EMPREENDEDOR, CONSELHO TUTELAR, CEMITERIO E 2 QUADRA DE AREA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/03/2023 | 500.00 | 00056523840263 | MARIA DA GUIA OLIVEIRA DELUNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: IMPORTANCIA SUPRA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE EXU DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, PELA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL AOS HABITANTES DAQUELA COMUNIDADE RELATIVO AO PERIODO DE MARÇO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/03/2023 | 1302.00 | 00067515258420 | MARINEIDE PEREIRA DA ROCHA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: IMPORTANCIA SUPRA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE BOM JESUS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, PELA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL AOS HABITANTES DAQUELA COMUNIDADE RELATIVO AO PERIODO DE MARÇO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000892 | 01/03/2023 | 48.86 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA SKV-1H10,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000893 | 01/03/2023 | 31.26 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA SKV-1H30,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000894 | 01/03/2023 | 4731.65 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA RUS-9D46,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000895 | 01/03/2023 | 197.82 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO POLO SEDAN DE PLACA NQF-4826,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000896 | 01/03/2023 | 517.89 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA NPV-9954,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000897 | 01/03/2023 | 42.37 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO NXR-150 BROS DE PLACA NQH-0295,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000898 | 01/03/2023 | 355.07 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA MAQ 0004,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000899 | 01/03/2023 | 1004.57 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA MAQ 0003,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000900 | 01/03/2023 | 1747.55 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA MAQ 0002,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000901 | 01/03/2023 | 1883.12 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQB-5291,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000902 | 01/03/2023 | 1434.34 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA OGD-2807,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000903 | 01/03/2023 | 91.60 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-1905,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000904 | 01/03/2023 | 1224.65 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA MAQ 0001,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000921 | 01/03/2023 | 33.45 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-2185,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000890 | 01/03/2023 | 1640.85 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR AGRICOLA MAQ 0009,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000891 | 01/03/2023 | 1622.08 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR BUDNY - MAQ 0007,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000905 | 01/03/2023 | 1749.60 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEY - MAQ 0008,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/03/2023 | 2322.26 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL E TAXA DE BOMBEIRO DO VEICULO RANGER DE PLACA QFB-2J52,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000888 | 01/03/2023 | 1658.21 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA SLE-7F90,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000889 | 01/03/2023 | 1276.44 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RANGER DE PLACA QFB-2J52,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 01/03/2023 | 651.00 | 00011816802476 | JOSEANE FERNANDES MOTA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRIMENTO DE AÇÃO JUDICIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023,CONF,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0000868 | 01/03/2023 | 563.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS PARA O CURSO DE ORATORIA OFERECIDO PARAOS SERVIDORES E AUTORIDADES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/03/2023 | 140.00 | 46262380000133 | JOSE FERREIRA DE ASSIS 87345080404 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE GARRAFOES DE AGUAS DESTINADAS PARA O SETOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0000874 | 01/03/2023 | 4775.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE ESTRUTURA DE TELAO DE LED, ILUMINAÇÃO,BOMBEIROS E DEMAIS ESTRUTURAS PARA PALESTRA DE REIVENÇÃO DO SERVIÇO PUBLICO PARA TODOS OS SERVIDORES DO MUNICIPIO,DURANTE O DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 01/03/2023 | 4650.00 | 17370407000103 | VISAO ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO E CONTINUOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PLANEJAMENTO,ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS NAS AREAS DE LICITAÇÃO E CONTRATO, INCLUSIVE AUDITANDO, ACOMPANHANTO E FAZENDO DEFESAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO TCE/PB,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0000877 | 01/03/2023 | 231.00 | 40240563000171 | MARIA SILVANA DA SILVA 06110488410 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRUTAS DESTINADAS PARA O SETOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/03/2023 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ PB- , LOCALIZADA NA AVENIDA BALDUINO GUEDES , 770 , CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/03/2023 | 800.00 | 33671869000117 | EDILENE VIEIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, E NOTAS DO INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.HELENOLIMA.COM DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012023 | 0000917 | 01/03/2023 | 608.40 | 19210207000119 | PAPELARIA SANTA DULCE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA O SETOR DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 01/03/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL E TAXA DE BOMBEIRO DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA NQD-6935,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0000879 | 01/03/2023 | 1592.45 | 40240563000171 | MARIA SILVANA DA SILVA 06110488410 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 01/03/2023 | 3315.16 | 00002904529454 | ELTON ARAUJO GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,E ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/03/2023 | 452.00 | 46262380000133 | JOSE FERREIRA DE ASSIS 87345080404 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE GARRAFOES DE AGUAS DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO E ESCOLAS DA REDE DE ENSINO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000906 | 01/03/2023 | 207.05 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIESTA DE PLACA OGD-6088,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000907 | 01/03/2023 | 893.94 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J36,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000908 | 01/03/2023 | 1365.87 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA SLE-7E00,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000909 | 01/03/2023 | 863.48 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSH-0136,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000910 | 01/03/2023 | 663.22 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9791,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000911 | 01/03/2023 | 729.04 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5179,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000912 | 01/03/2023 | 468.23 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ-4I97,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000913 | 01/03/2023 | 1620.95 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ-2E54,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000916 | 01/03/2023 | 1300.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE HOSPEDAGEM DE COMPUTADOR EM NUVEM, MÁQUINA DE BACKUP ADICIONAL, BANCO DE DADOS INTREGADO AO SETOR PÚBLICO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONF DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000864 | 01/03/2023 | 297.43 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA OGF-3535,CONFORME.DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/03/2023 | 520.00 | 00010016849400 | IBANES COUTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO ESPECIAL PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO,- REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/03/2023 | 550.03 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TECIDOS E AVIAMENTOS PARA OFICINA LUDICA E FIGURINO REFERENTE A TEMATICA DA PASCOA 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/03/2023 | 4000.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TECIDOS E AVIAMENTOS PARA OFICINA LUDICA E FIGURINO REFERENTE A TEMATICA DA PASCOA 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/03/2023 | 420.00 | 10781284000820 | L J GONCALVES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TECIDOS E AVIAMENTOS PARA OFICINA LUDICA E FIGURINO REFERENTE A TEMATICA DA PASCOA 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/03/2023 | 5500.00 | 47537703000117 | BANDEIRA E DANTAS CONSULTORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CAPACITAÇÃO DE TRABALHADORES DO SUAS, SENDO: CURSO DE QUALIFICAÇÃO,PROFISSIONAL OFERECIDA NA MODALIDADE PRESENCIAL,PARA OS TRABALHADORES DO SUAS ATUANTES NOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, PAIF, SCFV - 08 HORAS DE AULAS , DURANTE O DIA 16/02/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0000878 | 01/03/2023 | 1345.85 | 40240563000171 | MARIA SILVANA DA SILVA 06110488410 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA A SEDE DO CRAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/03/2023 | 1702.00 | 00009535910426 | ELAYNE MARIA SANTOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NA SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/03/2023 | 455.00 | 36821605000190 | JOSE EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE LOCUÇÃO E DIVULGAÇÃO PARA ABERTURA DE MATRICULAS DO PROGRAMA - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0000914 | 01/03/2023 | 547.50 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS PARA CAPACITAÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DO PERCUSO FORMATIVO SUAS , MOBILIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB, ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/03/2023 | 700.00 | 26781622000198 | ROBERTO BEZERRA DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MANUTENÇÃO E REPARO DE PEÇAS EM COMPUTADOR DA SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 01/03/2023 | 1302.00 | 47575940000172 | JEANDERSON JOSE TRAJANO ARAUJO 03790801410 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO PRESTADO COMO EDUCADOR FISICO EM AULAS DE DANÇA REALIZADAS COM GRUPO DE MULHERES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 06/03/2023 | 1882.33 | 11948550000153 | JOSILEIDE EDITE GOMES DA NOBREGA 07260685433 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TECIDOS E AVIAMENTOS PARA OFICINA LUDICA E FIGURINO REFERENTE A TEMATICA DA PASCOA 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 06/03/2023 | 150.00 | 00011612739482 | VALDENIA DE ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O DIA 02 DE MARÇO DE 2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIB- COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE DA PARAIBA, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 06/03/2023 | 125.00 | 00005271213471 | ELIANA FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O DIA 02 DE MARÇO DE 2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIB- COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE DA PARAIBA, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012023 | 0000934 | 06/03/2023 | 237.30 | 07969852000130 | GISEUDA ALVES NOBREGA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA A SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 06/03/2023 | 2612.00 | 09308990000102 | JUNCO DO SERIDO CARTORIO DE NOTAS E CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REGISTRO NOTORIAL DE ATA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012023 | 0000935 | 06/03/2023 | 3541.00 | 07969852000130 | GISEUDA ALVES NOBREGA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA MONTAGEM DE KITS ESCOLARES DESTINADOS A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102022 | 0000924 | 06/03/2023 | 2500.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE IMOVEIS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 06/03/2023 | 265.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 06/03/2023 | 125.00 | 00010701606444 | GILIANE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONSESSAO DE MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA CAPACITAÇÃO DE AGENTES DE ORIENTAÇÃO EMPRESARIAL E SALA DO EMPREENDENDOR 2023 MEDIANTE CONVITE DO SEBRAE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012023 | 0000933 | 06/03/2023 | 1828.92 | 07969852000130 | GISEUDA ALVES NOBREGA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 06/03/2023 | 210.00 | 00005563296431 | ANTÔNIO FÉLIX DA CRUZ JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM , DURANTE OS DIAS 02,06,13,14,15,19,20 DE FEVEREIRO DE 2023,CONFORME,DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0000923 | 06/03/2023 | 4478.65 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DEPOSITO E TRATAMENTO SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME RELATORIO EM ANEXO A ESTA NF,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 06/03/2023 | 7917.14 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PODADOR LANCA E ROCADEIRA HUSQVARNA, DESTINADA AO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME, CODIGO DE LICITAÇÃP 185 E NUMERO DE LICITAÇÃO 00003/2023 -07 , CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 08/03/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ANALISE FISICO-QUIMA DE AGUA ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 08/03/2023 | 158.21 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ANALISE BACTERIOLOGICA DE AGUA ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 08/03/2023 | 1750.08 | 03205589000152 | ACQUAPURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA, DESSALINADOR,ONDE ESTA INCLUSO A LAVAGEM QUIMICA NAS MEMBRANAS DE OSMOSE E SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DE DESGASTE NATURAL DA BOMBA DOSADORA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 08/03/2023 | 322.74 | 03205589000152 | ACQUAPURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL PARA LIMPEZA QUIMICA EM SISTEMA DESSALINAZAÇÃO DA COMUNIDADE EXU DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0000942 | 08/03/2023 | 4050.00 | 29740450000100 | CARLOS BRUNO FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: 03 CARRADAS C/CAMINHAO LIMPA FOSSA , CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 08/03/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:ART JUNTO AO CREA-PB - REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 08/03/2023 | 500.00 | 00005413144407 | IRAN CÁSSIO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ALUGUEL DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 08/03/2023 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; CONTRIBUIÇAO A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 08/03/2023 | 3300.00 | 29144786000100 | DANUBIO DA SILVA SANTOS 06317492417 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRODUÇÃO AUDIOVISUAL DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 08/03/2023 | 165.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: AVISO DE JULGAMENTO Nº PE00001/2023 CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 08/03/2023 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: AVISO DE JULGAMENTO Nº PP00004/2023 CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 08/03/2023 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: AVISO DE JULGAMENTO Nº PP00004/2023 CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 08/03/2023 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: AVISO DE JULGAMENTO Nº PP00005/2023 CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 08/03/2023 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: AVISO DE JULGAMENTO Nº PP00005/2023 CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 08/03/2023 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: AVISO DE JULGAMENTO Nº PP00006/2023 CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 08/03/2023 | 165.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: AVISO DE JULGAMENTO Nº PP00006/2023 CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 08/03/2023 | 500.00 | 00078934230487 | JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ DA CUNHA, N°211, BAIRRO CONJUNTO FRANCISCO CABRAL DESTE MUNICIPIO, COM USO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR (PARCERIA COM O SEBRAE), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012023 | 0000959 | 08/03/2023 | 335.22 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 08/03/2023 | 100.00 | 41801687000141 | EILSON DONATO COELHO 04724804483 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE CONSERTO DE PORTAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 08/03/2023 | 300.00 | 00003753552437 | Elisandra Santiago Lopes | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DURANTE O DIA 06 E 07 DE FEV/2023 PARA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO DA NOVA LEI DE LICTAÇÕES-LEI14.133/21, REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0000941 | 08/03/2023 | 1677.60 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM :FRIOS - PEITO DE FRANGO, DESTINADO PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 08/03/2023 | 2000.00 | 00049651358491 | ROBERTO HEGIDRAS DE ARAUJO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 08/03/2023 | 1100.00 | 00035161051434 | SONIA MEDEIROS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ALUGUEL DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 08/03/2023 | 299.80 | 22763884000179 | ELIZARDO FELIPE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO INTERNET DE 15 MBPS, DESTINADO A ESCOLA JOSE MARIANO NO DESTRITO DE BOM JESUS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000960 | 08/03/2023 | 777.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REGUAS DESTINADAS PARA OS KITS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 08/03/2023 | 1400.00 | 41801687000141 | EILSON DONATO COELHO 04724804483 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE CONSERTO DE PORTAO E GRADES DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 08/03/2023 | 4550.00 | 25902565000195 | MARIA JOSE DE MEDEIROS DAVID 06951049424 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONFCÇÃO DE MATERIAL DIDATICO EDUCACIONAL DESTINADO A UTILIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012023 | 0000961 | 08/03/2023 | 889.20 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA A SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 08/03/2023 | 1500.00 | 09084385002130 | PARÓQUIA SANTO ONOFRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FINANCEIRA N 01/2021, FIRMADO COM A PARÓQUIA SANTO ONOFRE,DESTINADO A MANUTENÇÃO DA BANDA FILARMÔNICA SANTO ONOFRE, "PROJETO EDUCAR PELA MÚSICA" A QUAL TEM ATIVIDADES VOLTADAS A EDUCAÇÃO DE JOVENS E CRIANÇAS, COMO FORMA DE COIBIR O TRABALHO INFANTIL E A MARGINALIZAÇÃO ATRAVÉS DA MÚSICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 08/03/2023 | 1000.00 | 00005401392460 | JANIMERE DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE IMOVEL DE USO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PUBLICO-CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA AVENIDA BALDUINO GUEDES, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO.87 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 08/03/2023 | 400.00 | 00012162896460 | JORDANIA ANICETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 08/03/2023 | 150.00 | 00005664335408 | MARIA DO SOCORRO AMANCIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 08/03/2023 | 250.00 | 00010221901485 | JANAINA INACIA ABDON DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 08/03/2023 | 250.00 | 00013167575441 | ROSANE DANTAS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 08/03/2023 | 200.00 | 00013323569407 | AYLLA EMANUELE SOARES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 08/03/2023 | 400.00 | 00099616351400 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 08/03/2023 | 300.00 | 00008483603462 | MARIA JOSE DINIZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 08/03/2023 | 350.00 | 00007829740402 | JAQUELINE GENI OLIVEIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 08/03/2023 | 300.00 | 00006752889406 | JOÃO BATISTA GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 08/03/2023 | 300.00 | 00002221106431 | MARIA DE FATIMA DINIZ MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 08/03/2023 | 220.00 | 00070704789418 | GEANE ESTEVAM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 08/03/2023 | 500.00 | 00003155039477 | ADAILTON GONCALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA DE PASSAGEM CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 08/03/2023 | 300.00 | 00008067524408 | MARIA CLEONICE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 08/03/2023 | 350.00 | 00011658090446 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 08/03/2023 | 150.00 | 00070972989447 | RIDÊNIA GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 08/03/2023 | 550.00 | 00070971824401 | MATHEUS ANDRADE DE ARAUJO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 08/03/2023 | 400.00 | 00010221869492 | MARIA CAMILA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 08/03/2023 | 300.00 | 00008947423459 | EDNA LUCIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 08/03/2023 | 250.00 | 00007788532410 | ANTONIO MARCOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 08/03/2023 | 300.00 | 00001831715430 | VANESKA FAUSTINO DE OLIVERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 08/03/2023 | 400.00 | 00013349942423 | RAFAELA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 08/03/2023 | 56.17 | 00004465410441 | INACIA DOS SANTOS BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 08/03/2023 | 71.34 | 00007959251401 | FRANCISCA DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ENERGIA SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 08/03/2023 | 64.24 | 00081566417104 | MARIA DE LOURDES BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ENERGIA SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 08/03/2023 | 74.34 | 00081566417104 | MARIA DE LOURDES BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ENERGIA SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 08/03/2023 | 93.27 | 00008200049442 | MARIA JAQUELINE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ENERGIA SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 08/03/2023 | 70.58 | 00006655596408 | JOSE UMBERTO DE ALMEIDA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ENERGIA SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 08/03/2023 | 62.13 | 00006655596408 | JOSE UMBERTO DE ALMEIDA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ENERGIA SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 08/03/2023 | 67.69 | 00006655596408 | JOSE UMBERTO DE ALMEIDA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ENERGIA SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 08/03/2023 | 78.51 | 00011816802476 | JOSEANE FERNANDES MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ENERGIA SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 08/03/2023 | 4914.00 | 36342832000133 | MEDEIROS & FERNANDES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO GINASIO MANOEL DE MESTRE PARA AUXILIAR NOS ESPORTES DO MUNICIPIO , CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001001 | 09/03/2023 | 6080.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PNEUS DESTINADOS PARA ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-7003,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001002 | 09/03/2023 | 1140.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PNEUS E PROTETOR ARO 16 DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5179, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012023 | 0001004 | 09/03/2023 | 343.00 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001005 | 09/03/2023 | 715.60 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: APONTADORES E LAPIS GRAFITES DESTINADOS PARA OS KITS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 09/03/2023 | 24226.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER FACE A EXECUÇÃO DA DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM O TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - RELATIVO AO RATEIO EC62/2009 - PRECATORIOS EC62 - PARCELA N03/84,CONFORME GUIA DE DEPOSTIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0000998 | 09/03/2023 | 2040.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-2185,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0000999 | 09/03/2023 | 14950.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS AO VEICULO PA CARREGADEIRA , CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001000 | 09/03/2023 | 10180.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MOTONIVELADORA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001003 | 09/03/2023 | 4480.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PNEUS DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012023 | 0001011 | 10/03/2023 | 300.06 | 07969852000130 | GISEUDA ALVES NOBREGA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/03/2023 | 347.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA COMO CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA RUA JOAO ALVES NOBREGA, S/N SANTO ANTONIO, PELA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL AOS HABITANTES DAQUELA COMUNIDADE, REFERENCIA MARÇO/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/03/2023 | 260.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS NO VEICULO CAMINHAO PIPA- PLACA HZB-7936,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/03/2023 | 300.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS EM VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/03/2023 | 150.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS EM CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA RUS-9D46,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/03/2023 | 150.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS EM VEICULO PATROL 120 K , CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/03/2023 | 130.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS EM VEICULO PA CARREGADEIRA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/03/2023 | 150.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS EM VEICULO F-4000 DE PLACA HWU-7325,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001029 | 10/03/2023 | 7490.75 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL, DE PLACA NQB-5291,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001030 | 10/03/2023 | 8585.77 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA OGB-2807,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001031 | 10/03/2023 | 4149.51 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPV-9954,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0001041 | 10/03/2023 | 10550.00 | 15531517000184 | MARILEIDE MENESES DE FARIAS 05276906432 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE AGUA PROVENIENTE DE POÇOS ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS CAIXAS E CISTERNAS DE PLACAS NA ZONA URBANA E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, SENDO O TRANSPORTE REALIZADO EM CARRO PIPA DA FROTA MUNICIPAL E VEICULOS CONTRATOS EM ATENDIMENTO AO DECRETO 065/2022, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0001042 | 10/03/2023 | 6400.00 | 46439516000138 | VANDERLITO SOUZA SILVA 02988986401 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE AGUA PROVENIENTE DE POÇOS ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS CAIXAS E CISTERNAS DE PLACAS NA ZONA URBANA E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, SENDO O TRANSPORTE REALIZADO EM CARRO PIPA DA FROTA MUNICIPAL E VEICULOS CONTRATOS EM ATENDIMENTO AO DECRETO 065/2022, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0001043 | 10/03/2023 | 9900.00 | 48219708000164 | ONOFRE SOUTO BARBOSA 61832103404 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE AGUA PROVENIENTE DE POÇOS ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS CAIXAS E CISTERNAS DE PLACAS NA ZONA URBANA E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, SENDO O TRANSPORTE REALIZADO EM CARRO PIPA DA FROTA MUNICIPAL E VEICULOS CONTRATADOS EM ATENDIMENTO AO DECRETO 065/2022,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 10/03/2023 | 24763.38 | 07320871000301 | CLASSIC OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO - EIRELI | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE RESERVA/PASSAGEM AÉREA E HOSPEDAGEM, DO PREFEITO, VICE E VEREDORES, COM DESTINO O DESTRITO FEDERAL - BRASÍLIA-DF, À FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/03/2023 | 150.00 | 00005563296431 | ANTÔNIO FÉLIX DA CRUZ JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM , DURANTE OS DIAS 17/02,19/02,24/02,27/02 , CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/03/2023 | 3132.00 | 00396895000125 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENT | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER FACE JUNTO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SEGURO SAFRA, PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO N°1 , CONFORME,.DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/03/2023 | 3132.00 | 00396895000125 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENT | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER FACE JUNTO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SEGURO SAFRA, PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO N°2 , CONFORME,.DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/03/2023 | 3132.00 | 00396895000125 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENT | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER FACE JUNTO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SEGURO SAFRA, PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO N°3 , CONFORME,.DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/03/2023 | 3132.00 | 00396895000125 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENT | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER FACE JUNTO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SEGURO SAFRA, PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO N°4 , CONFORME,.DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/03/2023 | 3132.00 | 00396895000125 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENT | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER FACE JUNTO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SEGURO SAFRA, PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO N°5 , CONFORME,.DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/03/2023 | 3132.00 | 00396895000125 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENT | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER FACE JUNTO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SEGURO SAFRA, PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO N°6 , CONFORME,.DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/03/2023 | 5358.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - RETIDO DA COTA-PARTE MAR/2023 (10-03-2023) DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM. CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/03/2023 | 6035.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - RETIDO DA COTA-PARTE MAR/2023 (10-03-2023) DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM. CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/03/2023 | 9575.17 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM O INSS - VIA PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 - COTA PARTE MAR/2023 (10/03/2023) DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/03/2023 | 235.00 | 00067276032434 | MARCOLÂNDIO VITORINO DE OIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023 , DIAS 31/01,07/02,18/02, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/03/2023 | 125.00 | 00007001671452 | DANIEL ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012023 | 0001010 | 10/03/2023 | 424.06 | 07969852000130 | GISEUDA ALVES NOBREGA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CRECHE MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/03/2023 | 2800.00 | 24895313000113 | CASSIO GOMES DE OLIVEIRA 06906453416 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONFCÇÃO DE DOIS FIXO DE VIDRO E 10 MM COM MOLDURA DE ALUMINIO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 10/03/2023 | 163.00 | 09309105000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL INACIO MACHADO - 1 OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REGISTRO NOTORIAL DE ATA DE POSSE E DE ELEIÇÃO DO CACS-FUNDEB ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/03/2023 | 165.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSH-0136,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/03/2023 | 240.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5179,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001032 | 10/03/2023 | 3283.05 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ-2E54,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001033 | 10/03/2023 | 4121.29 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-7003,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001034 | 10/03/2023 | 6085.12 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-2066,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001035 | 10/03/2023 | 5347.53 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ-4197,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001036 | 10/03/2023 | 7344.12 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9791,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001037 | 10/03/2023 | 7315.64 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSH-0136,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 13/03/2023 | 345.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA DA RUA BALDUINO GUEDES, N° 1014, CENTRO, - REFERENCIA MARÇO DE 2023,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 13/03/2023 | 2832.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FATURAS AGRUPADAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001058 | 13/03/2023 | 6897.62 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5179,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0001047 | 13/03/2023 | 1928.50 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA , CAFE DOS GARIS DA INFRAESTRUTURA,ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE E CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 13/03/2023 | 375.00 | 00002323353462 | IVAN INIACIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 13/03/2023 | 1302.00 | 42032066000103 | JOÃO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACESSORIA TECNICA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001052 | 13/03/2023 | 8482.03 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRATOR MASSEY,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001053 | 13/03/2023 | 8112.81 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRATOR MASSEY,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 13/03/2023 | 300.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS EM VEICULO PATROL 120 K , CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 13/03/2023 | 85.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA COMO CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SIT VARZEA DA CARNEIRA, S/N , AREA RURAL, PELA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL AOS HABITANTES DAQUELA COMUNIDADE, REFERENCIA FEVEREIRO/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 13/03/2023 | 17242.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - FATURAS AGRUPADAS - ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 13/03/2023 | 2233.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 13/03/2023 | 417.00 | 00041924363453 | JOSE NOBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REVISAO DE 03 (TRES) FOGÕES INDUSTRIAS NA SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0001046 | 13/03/2023 | 493.00 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA EM REGIME DE TRABALH INTEGRAL NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ACOMPANHAMENTO SOCIAL,NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 13/03/2023 | 400.00 | 41954639000193 | DAMIAO ONOFRE VITORINO DOS SANTOS 12413892761 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONFCÇÃO DE 51 BOLSINHAS DESTINADAS AO PERCUSO INFORMATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 16/03/2023 | 2850.00 | 13039424000101 | PAGELAR DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: BEBEDOURO IDUSTRIAL DESTINADO PARA A SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 16/03/2023 | 1200.00 | 32933627000191 | INSTITUTO EDUCACIONAL EUESTUDANTE.COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO ONLINE, PARA SERVIDORES MUNICIPAIS PARA USO CORRETO DOS RECURSOS FEDERAIS VOLTADOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS DIAS 01 E 02 DE MARÇO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 16/03/2023 | 150.00 | 00011612739482 | VALDENIA DE ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O DIA 07 DE MARÇO DE 2023 PARA REUNIAO DE ORIENTAÇÃO PARA PROCESSO DA ESCOLHA DO CONSELHO TUTELAR,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 16/03/2023 | 150.00 | 00011612739482 | VALDENIA DE ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM A DIOCESE DE PATOS/PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 16/03/2023 | 681.11 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TECIDO ADIQUIRIDO PARA FINS DE EQUIPAGEM DE ROUPAS PARA SEREM UTILIZADAS EM EVENTOS RELATIVOS AO CRAS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001099 | 16/03/2023 | 5319.50 | 01184984000170 | TOP PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA OGF-3535,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0001068 | 16/03/2023 | 609.50 | 34993804000150 | MARIA VITORIA DA SILVA NASCIMENTO SANTOS 04816033440 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PAES DESTINADOS PARA O CAFE DOS FUNCIONARIOS DA SEDE DA ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 16/03/2023 | 92.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADA DA RUA BALDUÍNO GUEDES, N° 816, CENTRO, REFERÊNCIA: MARÇO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012023 | 0001060 | 16/03/2023 | 587.30 | 07969852000130 | GISEUDA ALVES NOBREGA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0001080 | 16/03/2023 | 1043.00 | 30398448000176 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: COFFE-BREAK DESTINADO PARA COMEMORAR 1 ANO DO PROJETO MUNICIPAL FENIX,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 16/03/2023 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEDE DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONF. DOC. EM,ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001066 | 16/03/2023 | 8755.59 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO MOTONIVELADORA 120 K , CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001067 | 16/03/2023 | 9341.72 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PA CARREGADEIRA , CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0001069 | 16/03/2023 | 1058.00 | 34993804000150 | MARIA VITORIA DA SILVA NASCIMENTO SANTOS 04816033440 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PAES DESTINADOS PARA O CAFE DOS GARIS E FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM INTERNO, NO SETOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001073 | 16/03/2023 | 12114.98 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 16/03/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ANALISE FISICO-QUIMA DE AGUA ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0001079 | 16/03/2023 | 929.50 | 30398448000176 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA ALMOÇO DESTINADO PARA OS FUNCIONARIOS DA INFRAESTRUTURA QUE TRABALHARAM NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS E CORTES DE TERRA NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 16/03/2023 | 708.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA COMO CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE VARZEA DA CARNEIRA, S/N , AREA RURAL, PELA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL AOS HABITANTES DAQUELA COMUNIDADE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 16/03/2023 | 778.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA COMO CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE VARZEA DA CARNEIRA, S/N , REFERENCIA JANEIRO/2023, AREA RURAL, PELA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL AOS HABITANTES DAQUELA COMUNIDADE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 16/03/2023 | 552.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA COMO CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE VARZEA DA CARNEIRA, S/N , REFERENCIA FEVEREIRO/2023, AREA RURAL, PELA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL AOS HABITANTES DAQUELA COMUNIDADE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 16/03/2023 | 526.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA COMO CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE VARZEA DA CARNEIRA, S/N , REFERENCIA MARÇO/2023, AREA RURAL, PELA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL AOS HABITANTES DAQUELA COMUNIDADE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0001089 | 16/03/2023 | 5149.80 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO,RECUPERAÇÃO E EXTENSÃO DA REDE DE ESGOTO DO BAIRRO SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0001090 | 16/03/2023 | 7544.00 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA O CENTRO DA CIDADE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0001091 | 16/03/2023 | 4795.70 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO NO DISTRITO DO BOM JESUS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0001092 | 16/03/2023 | 2383.60 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA RECUPERAÇÃO DE CERCAS NAS VIAS SINAIS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0001093 | 16/03/2023 | 6680.00 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA O BAIRRO SANTO ANTONIO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0001094 | 16/03/2023 | 3685.90 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA EXTENSAO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0001095 | 16/03/2023 | 3400.00 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA SERVIÇOS DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0001096 | 16/03/2023 | 2028.60 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA SERVIÇOS DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001097 | 16/03/2023 | 7458.97 | 01184984000170 | TOP PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA 416 E , CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001098 | 16/03/2023 | 9976.16 | 01184984000170 | TOP PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA 416 E , CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0001078 | 16/03/2023 | 3009.80 | 30398448000176 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:COFFE-BREAK DESTINADO PARA PALESTRA "SERVIR SEM DOR" PARA TODOS OS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012023 | 0001061 | 16/03/2023 | 793.00 | 07969852000130 | GISEUDA ALVES NOBREGA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA A ESCOLA JOSE MARIANO DO DISTRITO DE BOM JESUS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012023 | 0001062 | 16/03/2023 | 522.50 | 07969852000130 | GISEUDA ALVES NOBREGA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA A ESCOLA CASTELO BRANCO DA COMUNIDADE CARNEIRA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001064 | 16/03/2023 | 6310.32 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD-6935,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001065 | 16/03/2023 | 5185.62 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2800,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0001070 | 16/03/2023 | 391.00 | 34993804000150 | MARIA VITORIA DA SILVA NASCIMENTO SANTOS 04816033440 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PAES DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 16/03/2023 | 413.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, LOCALIZADA DA RUA DAILSON SILVA DE ANDRADE, CONJUNTO FRANCISCO CABRAL, REFERENCIA MAR/2023 - ,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 16/03/2023 | 73.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, LOCALIZADA DA RUA DAILSON SILVA DE ANDRADE, CONJUNTO FRANCISCO CABRAL, REFERENCIA MAR/2023 - ,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0001077 | 16/03/2023 | 3725.00 | 30398448000176 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:COFFE-BREAK DESTINADO PARA INAUGURAÇÃO DO REFEITRIO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0001083 | 16/03/2023 | 2941.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TINTA E SELADOR PARA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001118 | 17/03/2023 | 1377.56 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ-4I97,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001119 | 17/03/2023 | 2155.84 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J36,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001120 | 17/03/2023 | 1048.66 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5179,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001121 | 17/03/2023 | 508.20 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2800,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001122 | 17/03/2023 | 1205.66 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD-6935,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001123 | 17/03/2023 | 2285.30 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9791,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001124 | 17/03/2023 | 3471.72 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-2066 CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001125 | 17/03/2023 | 3792.17 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ-2E54,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001126 | 17/03/2023 | 2237.05 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-7003,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001127 | 17/03/2023 | 484.20 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIESTA DE PLACA OGD-6088,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001128 | 17/03/2023 | 2686.05 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSH-0136,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001129 | 17/03/2023 | 1037.12 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA SLE-7E00,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001130 | 17/03/2023 | 1410.81 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SKU-0116,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001138 | 17/03/2023 | 1035.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO REALIZADO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-7003,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001139 | 17/03/2023 | 1242.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO REALIZADO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-2065,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001144 | 17/03/2023 | 489.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO REALIZADO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-7003,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 17/03/2023 | 185.00 | 07246545000121 | R. S. DA COSTA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INTERNET NA ESCOLA CASTELO BRANCO DA COMUNIDADE CARNEIRA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 17/03/2023 | 5542.50 | 35520026000145 | A S L COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB - CONFORME CODIGO DE LICITAÇÃO 187 , N°00040/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 17/03/2023 | 471.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER FACE JUNTO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - TARIFA EXTRATO POSTRADO/DOC/TED - TARIFA AGRUPADA PERIDO 01 À 15 DE MAR/2023 - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 17/03/2023 | 900.00 | 41216061000178 | JOSELITO TAXI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE TAXI PARA RESOLVER DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SECRETARIO DE GOVERNO, DURANTE OS DIAS 01,03,06 DE MARÇO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 17/03/2023 | 50.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA DO EMPREENDEDOR, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ DA CUNHA ARAÚJO, 211, FRANCISCO CABRAL, REFERÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 17/03/2023 | 900.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM INFORMATICA NO ENDEREÇO WWW.JUNCODOSERIDO.PB.GOV.BR E E-MAILS INSTITUCIONAIS GOOGLE WORKSPACE - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 17/03/2023 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO , IPTU, NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS ,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 17/03/2023 | 300.00 | 00003753552437 | Elisandra Santiago Lopes | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE OS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023 PARA PARTICIPAR DO EVENTO VISAO DO TCE SOBRE CONTROLE INTERNO E A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS NO AUDITORIO DO SEBRAE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 17/03/2023 | 250.00 | 00070269754474 | GESSYCA ANGELO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE OS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023 PARA PARTICIPAR DO EVENTO VISAO DO TCE SOBRE CONTROLE INTERNO E A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS NO AUDITORIO DO SEBRAE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 17/03/2023 | 250.00 | 00004478475466 | RAQUEL FRANCISCA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE OS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023 PARA PARTICIPAR DO EVENTO VISAO DO TCE SOBRE CONTROLE INTERNO E A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS NO AUDITORIO DO SEBRAE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 17/03/2023 | 150.00 | 00006893655436 | RUTH MENESES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A FIM DE PARTICIPAR DE FORUM DE GESTGORES MUNICIPAIS DE CULTURA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001103 | 17/03/2023 | 1686.85 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQB-5291,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001104 | 17/03/2023 | 696.61 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO F-4000 DE PLACA HWU-7325,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001105 | 17/03/2023 | 2551.54 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA OGD-2807,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001106 | 17/03/2023 | 178.46 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-1905,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001107 | 17/03/2023 | 1578.20 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA MAQ 0001,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001108 | 17/03/2023 | 1900.83 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA MAQ 0002,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001109 | 17/03/2023 | 1145.39 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA MAQ 0004,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001110 | 17/03/2023 | 4279.18 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA MAQ 0003,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001111 | 17/03/2023 | 91.35 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO NXR-150 BROS DE PLACA NQH-0295,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001112 | 17/03/2023 | 975.63 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA OF-2037,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001113 | 17/03/2023 | 427.33 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA NPV-9954,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001114 | 17/03/2023 | 270.54 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO POLO SEDAN DE PLACA NQF-4826,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001115 | 17/03/2023 | 4942.62 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA RUS-9D46,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001116 | 17/03/2023 | 884.83 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO TANQUE DE PLACA HZB-7936,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001117 | 17/03/2023 | 107.68 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA SKV-1H30,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001136 | 17/03/2023 | 1035.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO REALIZADO EM VEICULO RETROESCAVADEIRA 416 E ,CONFORME,DOC,EMANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001137 | 17/03/2023 | 1863.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO REALIZADO EM VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE ,CONFORME,DOC,EMANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001140 | 17/03/2023 | 5244.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO REALIZADO EM VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE ,CONFORME,DOC,EMANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001141 | 17/03/2023 | 2115.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO REALIZADO EM VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE ,CONFORME,DOC,EMANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001142 | 17/03/2023 | 3290.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO REALIZADO EM VEICULO F-4000 DE PLACA HWU-7325 ,CONFORME,DOC,EMANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001143 | 17/03/2023 | 489.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO REALIZADO EM VEICULO F-4000 DE PLACA HWU-7325 ,CONFORME,DOC,EMANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001145 | 17/03/2023 | 544.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO REALIZADO EM VEICULO CAÇAMBAO DE PLACA OGD-2807 ,CONFORME,DOC,EMANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001146 | 17/03/2023 | 2178.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO REALIZADO EM VEICULO CAÇAMBAO DE PLACA OGD-2807 ,CONFORME,DOC,EMANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001147 | 17/03/2023 | 414.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO REALIZADO EM VEICULO CAÇAMBAO DE PLACA OGD-2807 ,CONFORME,DOC,EMANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001149 | 17/03/2023 | 1340.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO REALIZADO EM VEICULO CAMINHAO PIPA LOCADO DE PLACA HZB-7936 ,CONFORME,DOC,EMANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001150 | 17/03/2023 | 3876.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO REALIZADO EM VEICULO F-4000 DE PLACA HWU-7325 ,CONFORME,DOC,EMANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001151 | 17/03/2023 | 1035.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO REALIZADO EM VEICULO TRATOR BUDNY ,CONFORME,DOC,EMANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001152 | 17/03/2023 | 594.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO REALIZADO EM VEICULO TRATOR MF - GRADE ARADORA,CONFORME,DOC,EMANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001153 | 17/03/2023 | 1656.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO REALIZADO EM VEICULO PATROL 120K,CONFORME,DOC,EMANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001154 | 17/03/2023 | 912.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO REALIZADO EM VEICULO PATROL 120K,CONFORME,DOC,EMANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001155 | 17/03/2023 | 2280.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO REALIZADO EM VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE,CONFORME,DOC,EMANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0001158 | 17/03/2023 | 9000.00 | 26873714000106 | 26.873.714 MARINALDO BATISTA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE MINIMA 7.000 LITROS PARA ATENDER DEMANDAS DE ABASTECIENTO DAS CAIXAS D´ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, ENTRE OS DIAS 16/02 A 15/03/2023 EM VIRTUDE DA CALAMIDADE E ESCASSEZ DE AGUA QUE AFETA O NOSSO MUNICIPIO, DECRETO 065/2022,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0001168 | 17/03/2023 | 2944.50 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0001169 | 17/03/2023 | 4549.00 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O USO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001131 | 17/03/2023 | 1181.67 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR BUDNY - MAQ 0007,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001132 | 17/03/2023 | 501.63 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEY - MAQ 0008,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001133 | 17/03/2023 | 1933.03 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR AGRICOLA MAQ 0009,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0001159 | 17/03/2023 | 9000.00 | 32061047000151 | 32.061.047 IVAN GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA DISTRIBUICAO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE 7.000 LITROS, PARA ATENDER DEMANDAS DE ABASTECIMENTO DAS CAIXAS D´ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,ENTRE OS DIAS 16/02 A 15/03/2023 EM VIRTUDE E ESCASSEZ DE AGUA QUE AFETA O NOSSO MUNICIPIO,DECRETO 065/2022,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0001160 | 17/03/2023 | 5000.00 | 00007955194438 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO EMERGENCIAL DE CARRO PIPA DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA, PARA DISTRIBUICAO COM AS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,EM FACE DE DECRETAÇÃO DO ESTADO DE EMERGENCIA,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001100 | 17/03/2023 | 2504.49 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA SLE-7F90,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001101 | 17/03/2023 | 1672.52 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RANGER DE PLACA QFB-2J52,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001102 | 17/03/2023 | 1379.83 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO JETTA DE PLACA OGE-7575,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001148 | 17/03/2023 | 296.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO REALIZADO EM VEICULO S10 DE PLACA SLE-7F90 ,CONFORME,DOC,EMANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 17/03/2023 | 300.00 | 00009134598448 | MARIA DO SOCORRO VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 17/03/2023 | 200.00 | 00013600636413 | JOSE FABIO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 17/03/2023 | 400.00 | 00070971826447 | LARISSE MONTEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0001170 | 17/03/2023 | 3360.75 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL PARA REPARO E SERVIÇOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 20/03/2023 | 3363.38 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TECIDO ADIQUIRIDO PARA FINS DE EQUIPAGEM DE ROUPAS PARA SEREM UTILIZADAS EM EVENTOS RELATIVOS AO CRAS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 20/03/2023 | 530.00 | 18829239000134 | DROGARIA CENTRAL JUNCO DO SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA EQUIPE CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 20/03/2023 | 902.50 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: BALAS E BISCOITOS DESTINADOS PARA FAMILIAS E ADOLESCENTES DO NUCA EM OFICINA ALUSIVA AO SENTINDO DA VIDA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 20/03/2023 | 1000.00 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO PARA AÇÃO RELATIVA AO DIA DA MULHER PARA OS DESPORTISTAS DO VOLEI,DANCE FITNESS E FUTSAL DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001245 | 20/03/2023 | 12701.57 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTECAO SOCIAL BASICO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 20/03/2023 | 210.00 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:ITENS PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÃOS/OFICINA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO , CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNIC. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 20/03/2023 | 125.00 | 00007735443480 | ELIETE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA CAPACITAÇÃO NA 6 GERENCIA DE SAUDE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 20/03/2023 | 125.00 | 00010575280484 | PRISCILA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA CAPACITAÇÃO NA 6 GERENCIA DE SAUDE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 20/03/2023 | 125.00 | 00001341940470 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA CAPACITAÇÃO NA 6 GERENCIA DE SAUDE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 20/03/2023 | 125.00 | 00004062046407 | VANIA DE FATIMA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA CAPACITAÇÃO NA 6 GERENCIA DE SAUDE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 20/03/2023 | 600.00 | 00053142454420 | GENIVALDO VIANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM PASSAGEM CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 20/03/2023 | 900.00 | 00008228498446 | JATZE KELLY BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM PASSAGEM CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 20/03/2023 | 500.00 | 00010174386419 | AURIMAR VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 20/03/2023 | 250.00 | 00004423335441 | MARCIA TOMAZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 20/03/2023 | 250.00 | 00012626340405 | KATIA MICHELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 20/03/2023 | 500.00 | 00007527215429 | MARIA JOSE GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/03/2023 | 250.00 | 00070103533443 | JESSICA CARLOS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 20/03/2023 | 450.00 | 00008218823417 | BARBARA WALESKA BASILIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 20/03/2023 | 300.00 | 00015509879769 | MANUELA VANDERCIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 20/03/2023 | 500.00 | 00013472068418 | VANDERLUCE ASSUNÇÃO TOMAZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 20/03/2023 | 300.00 | 00007450479478 | ERNANDE LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 20/03/2023 | 300.00 | 00006636820454 | EDNA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 20/03/2023 | 500.00 | 00006718184497 | EDSON AMARO TOME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 20/03/2023 | 500.00 | 00081261217420 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 20/03/2023 | 300.00 | 00009369636463 | MARIA DANIELE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 20/03/2023 | 400.00 | 00010223927430 | MARIA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 20/03/2023 | 300.00 | 00008465087539 | PATRÍCIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 20/03/2023 | 150.00 | 00006126253469 | JOCIETE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 20/03/2023 | 250.00 | 00011719359431 | MARIA SARAVÂNIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 20/03/2023 | 300.00 | 00013262470422 | ELOANE CANTALICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 20/03/2023 | 140.00 | 00017948950788 | JUCIMARA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 20/03/2023 | 250.00 | 00005060720454 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 20/03/2023 | 1000.00 | 00005749686442 | MARIA LUCILENE BARBOSA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 20/03/2023 | 300.00 | 00008302497452 | JOCILEIDE SIMAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 20/03/2023 | 300.00 | 00006373094480 | MARIA VANUZA RUFINO SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 20/03/2023 | 600.00 | 00006710628400 | MARIA JOSE DINIZ MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 20/03/2023 | 500.00 | 00033889147453 | MARIA DAS NEVES CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/03/2023 | 300.00 | 00079898530430 | DIMAS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 20/03/2023 | 300.00 | 00010580527484 | INACIO JOSE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 20/03/2023 | 400.00 | 00004476406408 | MARIA SIMONE DOMINGOS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 20/03/2023 | 200.00 | 00029729591830 | JAILSON SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 20/03/2023 | 300.00 | 00007762608478 | MARIA JOSÉ FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 20/03/2023 | 600.00 | 00013894704403 | MARIA DA VITORIA NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 20/03/2023 | 82.68 | 00001136068422 | MARINÊS DE MEDEIROS GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 20/03/2023 | 98.19 | 00001136068422 | MARINÊS DE MEDEIROS GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 20/03/2023 | 61.21 | 00007508772431 | BENEDITA BERNADINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/03/2023 | 71.63 | 00007508772431 | BENEDITA BERNADINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 20/03/2023 | 50.97 | 00011948038498 | PAULO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 20/03/2023 | 49.33 | 00011948038498 | PAULO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 20/03/2023 | 48.83 | 00011948038498 | PAULO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 20/03/2023 | 66.59 | 00005383496467 | ELIANE ANDRADE DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 20/03/2023 | 86.75 | 00005383496467 | ELIANE ANDRADE DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 20/03/2023 | 53.10 | 00004408964441 | MARIA INES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 20/03/2023 | 700.00 | 49641542000132 | 49.641.542 PAULO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE TAXI COM DESTINO DE JUNCO DO SERIDO-PB A CIDADE DE ALHANDRA-PB, PARA VIAGEM DE NECESSIDADE DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 20/03/2023 | 416.00 | 17283658000150 | MAYKEL DOUGLAS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONFCÇÃO DE TROFEUS DESTINADOS AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEVOLEI NA QUADRA DE AREIA FLAVIEL SALUSTIANO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 20/03/2023 | 198.00 | 00003887083440 | EXPEDITO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM , DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 , CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001258 | 20/03/2023 | 811.50 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO RANGER DE PLACA QFB-2J52,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001259 | 20/03/2023 | 674.70 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO S-10 DE PLACA SLE-7F90,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001254 | 20/03/2023 | 1893.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO TRATOR BUDNEY,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001255 | 20/03/2023 | 2541.50 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO TRATOR MASSEY FERGUNSON,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 20/03/2023 | 209.70 | 32302104000147 | CLEIDE SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RASTREAMENTO VEICULAR DOS VEICULOS CAMINHAO DE PLACA MNA-5161, CAMINHAO DE PLACA HBZ-7936, CAMINHAO DE PLACA MXT-0D88, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023.CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 20/03/2023 | 99.80 | 32302104000147 | CLEIDE SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RASTREAMENTO VEICULAR DOS VEICULOS MOTO NK 150 DE PLACA SKV1H10 E MOTO NK 150 DE PLACA SKV1H30 , DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 20/03/2023 | 3847.38 | 03205589000152 | ACQUAPURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEMBRANA DE OSMOSE RFEVERSA,DESTINADO A MANUTENÇÃO DE CONTROLE E DESCONTAMINAÇÃO DE AGUA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 20/03/2023 | 4910.09 | 41170208000136 | MAMEDE CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA SINALIZAÇÃO VIARIA URBANA HORIZONTAL A SER EXECUTADA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 20/03/2023 | 1430.00 | 00070704758458 | FELIPE DE OLIVEIRA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CAPINAGEM NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 20/03/2023 | 1500.00 | 00016247182481 | ANDRÉ VICTOR DE OLIVEIRA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CAPINAGEM NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 20/03/2023 | 1500.00 | 00007019221416 | JOSE GABRIEL FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CAPINAGEM NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 20/03/2023 | 1540.00 | 00013711744400 | JOSÉ WELDERSON CARLOS DA COSTA' | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CAPINAGEM NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001260 | 20/03/2023 | 1238.40 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA RUS-9D46,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001261 | 20/03/2023 | 1261.50 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO F-4000 DE PLACA HWU-7325,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001262 | 20/03/2023 | 1636.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGB-2800,CONFORME,DOC, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001263 | 20/03/2023 | 1589.80 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQB-5291,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 20/03/2023 | 691.00 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CHOCOLATES DESTINADOS PARA PALESTRA DE GONCALO PONTE AOS SERVIDORES MUNICIPAIS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 20/03/2023 | 662.50 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MATERIAL DESTINADO AO EVENTO ALUSIVO AO DIA DA MULHER NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 20/03/2023 | 1181.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - RETENCAO PASEP 20/03/2023 DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 20/03/2023 | 46.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO 01-03-2023 DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 8663-0 ICMS , CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 20/03/2023 | 23.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO 02-03-2023 DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 8663-0 ICMS , CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 20/03/2023 | 11.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO 08-03-2023 DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 8663-0 ICMS , CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 20/03/2023 | 92.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO 09-03-2023 DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 8663-0 ICMS , CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 20/03/2023 | 11.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO 17-03-2023 DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 8663-0 ICMS , CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 20/03/2023 | 10.85 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO 02-03-2023 DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 647556-6 IMPOSTOS, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 20/03/2023 | 11.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO 01-03-2023 DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5119-5 IMPOSTOS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 20/03/2023 | 14.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO 02-03-2023 DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5119-5 IMPOSTOS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 20/03/2023 | 11.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO 03-03-2023 DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5119-5 IMPOSTOS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 20/03/2023 | 23.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO 01-03-2023 DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5119-5 IMPOSTOS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 20/03/2023 | 38.05 | 34028316863578 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE RECARGA DE TELEFONES PREPAGOS ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 20/03/2023 | 13678.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - RELATIVO A APURAÇÃO DE FEVEREIRO/23,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001244 | 20/03/2023 | 2725.39 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DESTINADOS PARA O CAFE DOS GARIS E FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 20/03/2023 | 750.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012023 | 0001264 | 20/03/2023 | 520.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO - EDUC. INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 20/03/2023 | 5700.00 | 13039424000101 | PAGELAR DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: BEBEDOURO IDUSTRIAL DESTINADO PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 20/03/2023 | 308.00 | 11948550000153 | JOSILEIDE EDITE GOMES DA NOBREGA 07260685433 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001243 | 20/03/2023 | 25527.67 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DESTINADOS PARA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001256 | 20/03/2023 | 340.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO SPIN DE PLACA SLE-7E00,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001257 | 20/03/2023 | 446.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO VAN DUCATO DE PLACA RLW-4J36,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 21/03/2023 | 6850.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVIÇO | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER FACE JUNTO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE (REFLETOR LED 400W 6500K), (CABO RIGIDO 1KV16, 00MM) CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 21/03/2023 | 157.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA BARTOLOMEU PINHEIRO DA NÓBREGA, N° 36, FRANCISCO CABRAL, REFERÊNCIA: MARÇO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 21/03/2023 | 2734.00 | 19956913000104 | GLEISIKELE DE SOUSA SANTOS 09495445400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: COM GARRAFINHAS DESTINADAS PARA TRABALHADORES DO SUAS ,PARA FINS DE ENTREGAR AOS PROFISSIONAIS DO PAIF E USUARIOS DO SCFV,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 21/03/2023 | 1428.50 | 00003724371411 | ALMIR VITURINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOCINHOS PARA FESTA DE 15 ANOS DAS DEBUTANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 22/03/2023 | 730.00 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: (SONHOS DE VALSA E PIRULITOS) PARA CAMINHADA DO DIA "D" DO ABRAÇO COM TEMATIVA DO AUTO CUIDADO FEMININO PARA MULHERES,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 22/03/2023 | 5000.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO EDITAL E RESOLUÇÃO DE CONVOCAÇÃO DO PROCESSO DE ESCOLHA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, REFERENTE AO ANO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 22/03/2023 | 500.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA (COEG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PAGAMENTO DE ANUIDADE 2023,AO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASS.SOCIAL DA PARAIBA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 22/03/2023 | 2500.00 | 22806121000168 | JALIKEM VIEIRA CAVALCANTE 03164987420 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LIMPEZA E VAZAO DE POÇO NA COMUNIDADE CARNEIRA, LIMPEZA E VAZÃO NO POÇO COMUNITARIO DO CONJUNTO SANTO ANTONIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0001281 | 22/03/2023 | 232.00 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA CALÇADA E DA RAMPA DE ACESSO, NA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0001282 | 22/03/2023 | 1730.50 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA RUA GERONCIO BATISTA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 22/03/2023 | 91838.72 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;REEMPENHO DO EMP. 326 - RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - COMPETENCIA JAN/2023. CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 22/03/2023 | 42427.58 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;REEMPENHO DO EMP.662 - RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - COMPETENCIA JAN/2023. CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 22/03/2023 | 88747.64 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;REEMPENHO DO EMP.852 - RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTRAS - COMPETENCIA FEV/2023. CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 22/03/2023 | 590.00 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: (SONHOS DE VALSA) PARA AÇÃO SOBRE O DIA DA MULHER REALIZADO PELA EQUIPE MULTIDICIPLINAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID. EDUC. INFANTNIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0001283 | 22/03/2023 | 44424.13 | 34955075000148 | JHONATAN ANDRADE DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER FACE JUNTO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; PRIMEIRA (1ª) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE ESCOLAR TIPO 2 FNDE, CONFORME CONTRATO VIGENTE Nº0103/202 CPL LICITAÇÃO Nº0006/2022. CONF. DOC. ANEXO. | 00022022 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 23/03/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNCIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, LOCALIZADO NA RUA DAILSON SILVA DE ANDRADE, 208, REF MARÇO/2023 CONF.DOC.EM,ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 23/03/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ PB- , LOCALIZADA NA RUA JOAO ALVES DA NOBREGA,126 - REF MARÇO/2023, CONF.DOC.EM,ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 23/03/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ PB- , LOCALIZADA NA RUA VEREADOR ELIAS COELHO, . - REF MARÇO/2023, CONF.DOC.EM,ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 23/03/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ PB- , LOCALIZADA NA RUA VEREADOR ELIAS COELHO, 250 . - PONTO PROFESSORES - REF MARÇO/2023, CONF.DOC.EM,ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 23/03/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A ESCOLA MUNCIPAL JOSE PEREIRA DE MELO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, LOCALIZADA NA RUA JUVENTINO ARAUJO MACEDO, 71 , REF MARÇO/2023 CONF.DOC.EM,ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092022 | 0001302 | 23/03/2023 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO CORRENTE,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 23/03/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB , LOCALIZADO NA RUA JANUNCIO BALDUINO 213 , - REF MARÇO/2023 CONF.DOC.EM,ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 23/03/2023 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEDE DA JUNTA MILITAR DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ PB- , LOCALIZADA NA AVENIDA BALDUINO GUEDES , S/N , CENTRO.REFERENCIA MARÇO/2023, CONF.DOC.EM,ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 23/03/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A EMPAER DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ PB- , LOCALIZADA NA AV BALDUINO GUEDES - 730 CENTRO - REF MARÇO/2023, CONF.DOC.EM,ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 23/03/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SALA DO EMPREENDEDOR- , LOCALIZADA NA RUA JOSE CUNHA DE ARAUJO- FRANCISCO CABRAL - REF MARÇO/2023 CONF.DOC.EM,ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 23/03/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ PB- , LOCALIZADA NA AVENIDA BALDUINO GUEDES , 770 , CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 23/03/2023 | 199.99 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 23/03/2023 | 1285.00 | 00005865169483 | JOÃO ARNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CAPINAGEM DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 23/03/2023 | 1285.00 | 00010326938435 | JOATE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CAPINAGEM DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 23/03/2023 | 1285.00 | 00001764016440 | JAILSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CAPINAGEM DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 23/03/2023 | 1285.00 | 00007527061448 | JOSE ARNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CAPINAGEM DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0001288 | 23/03/2023 | 4981.25 | 45156770000166 | MLC ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO TECNICO E ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS,FICALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS , REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001310 | 23/03/2023 | 197.15 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA NPV-9954,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001311 | 23/03/2023 | 504.60 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO POLO SEDAN DE PLACA NQF-4826,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001312 | 23/03/2023 | 4121.82 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA RUS-9D46,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001313 | 23/03/2023 | 198.67 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-1905,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001314 | 23/03/2023 | 794.03 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO F-4000 DE PLACA HWU-7325,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001307 | 23/03/2023 | 225.52 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR BUDNY - MAQ 0007,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001308 | 23/03/2023 | 3549.72 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEY - MAQ 0008,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001309 | 23/03/2023 | 3252.23 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR AGRICOLA MAQ 0009,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001303 | 23/03/2023 | 1073.04 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RANGER DE PLACA QFB-2J52,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001304 | 23/03/2023 | 270.18 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO JETTA DE PLACA OGE-7575,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001305 | 23/03/2023 | 2653.33 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA SLE-7F90,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 23/03/2023 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO -PB, LOCALIZADO NA AV. BALDUINO GUEDES 816, REF MARÇO/2023 CONF.DOC.EM,ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001306 | 23/03/2023 | 203.16 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA OGF-3535,CONFORME.DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 23/03/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO PALACIO DOS ESPORTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ PB- , LOCALIZADA NA AV BALDUINO GUEDES - S/N - REF MARÇO/2023, CONF.DOC.EM,ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0001337 | 27/03/2023 | 631.08 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRIOS (PEITO DE FRANGO E MORTADELA) DESTINADA PARA A ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012023 | 0001340 | 27/03/2023 | 879.60 | 07969852000130 | GISEUDA ALVES NOBREGA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 27/03/2023 | 750.00 | 00042492890449 | JOAO AVELINO SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE AUXILIO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAO OFERTADO PELO MUNICIPIO , Á PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 27/03/2023 | 100.00 | 00013888817480 | ALDENOURA GOMES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 27/03/2023 | 500.00 | 00010232518416 | MARIA APARECIDA VITORINO TOME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 27/03/2023 | 300.00 | 00070609079476 | AFONSO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 27/03/2023 | 520.00 | 00009307241430 | MARIA KARINE N DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 27/03/2023 | 600.00 | 00011725318466 | MARIA GABRIELA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 27/03/2023 | 600.00 | 00004934003460 | ANDREZZA NASCIMENTO SOARES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 27/03/2023 | 150.00 | 00009680351408 | EDINETE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 27/03/2023 | 400.00 | 00089331427468 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 27/03/2023 | 150.00 | 00005563296431 | ANTÔNIO FÉLIX DA CRUZ JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM , DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, DURANTE OS DIAS 03/03,17/03,19/03,24/03,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 27/03/2023 | 398.30 | 00002442394448 | PAULO NEIDE MELO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O DIA 24/03/2023 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO/REUNIAO DA IMPLANTAÇÃO SIAFIC, NO TRIBUNAL DE CONTAS , JUNTO COM ASSESSORES DESTE MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 27/03/2023 | 623.00 | 00011344624766 | RAWLISSON MENESES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF DURANTE O DIA 14/02/2023 A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 27/03/2023 | 3000.00 | 00011344624766 | RAWLISSON MENESES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAÇÃO DA MACHA DOS PREFEITOS E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 27/03/2023 | 340.00 | 00005563296431 | ANTÔNIO FÉLIX DA CRUZ JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RESTITUIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, DIAS 01,02,09,13,14,16,22,23,28,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 27/03/2023 | 1275.00 | 19675650000165 | VIDA PLAZA LTDA | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, À FIM DE PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DOS PREFEITOS DE 27 A 30 DE MARÇO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001315 | 27/03/2023 | 1732.09 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQB-5291,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001316 | 27/03/2023 | 1404.42 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO TANQUE DE PLACA HZB-7936,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001317 | 27/03/2023 | 1237.77 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA MAQ 0001,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001318 | 27/03/2023 | 1215.15 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA MAQ 0003,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001319 | 27/03/2023 | 3611.30 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA MAQ 0004,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001320 | 27/03/2023 | 96.33 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO NXR-150 BROS DE PLACA NQH-0295,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001321 | 27/03/2023 | 734.49 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA FB-2917,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001345 | 27/03/2023 | 2421.50 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO CASE 4X4, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001346 | 27/03/2023 | 2623.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001347 | 27/03/2023 | 2715.50 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO PA CARREGADEIRA, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001348 | 27/03/2023 | 2945.50 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO MOTONIVELADORA, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001363 | 27/03/2023 | 2740.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PNEU DESTINADO PARA O VEICULO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA NQB-5291,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0001333 | 27/03/2023 | 1871.50 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMNISTRAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001334 | 27/03/2023 | 4650.00 | 17370407000103 | VISAO ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO E CONTINUOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PLANEJAMENTO,ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS NAS AREAS DE LICITAÇÃO E CONTRATO, INCLUSIVE AUDITANDO, ACOMPANHANTO E FAZENDO DEFESAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO TCE/PB,REFERENTE AO MES DE MARÇO 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0001335 | 27/03/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE CONSULTORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0001342 | 27/03/2023 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 27/03/2023 | 325.00 | 00067276032434 | MARCOLÂNDIO VITORINO DE OIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023 , DURANTE OS DIAS 28/02,05/03,07/03,13/03,14/03,21/03,25/03,28/03,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 27/03/2023 | 6135.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ASS. SOCIAL -CONSELHO TUTELAR - COMPETENCIA FEV/2023. CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 27/03/2023 | 150.00 | 00003753552437 | Elisandra Santiago Lopes | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O DIA 24/03/2023 PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO SIAFIC-IMPLANTAÇÃO NOS MUNICIPIOS PARAIBANOS, REALIZADO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA - TCE-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 27/03/2023 | 48188.61 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FINANÇAS DEMAIS - COMPETENCIA FEV/2023. CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 27/03/2023 | 165.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO:EDITAL DE AVISO NºPP10003/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 27/03/2023 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO:EDITAL DE AVISO NºPP10003/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 27/03/2023 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO:EDITAL DE AVISO NºPP00007/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 27/03/2023 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO:EDITAL DE AVISO NºPP00007/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 27/03/2023 | 700.00 | 36422014000140 | MARIA JANIELE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 27/03/2023 | 415.62 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-4070FD - SETOR DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001322 | 27/03/2023 | 2690.27 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ-2E54,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001323 | 27/03/2023 | 955.62 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ-4I97,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001324 | 27/03/2023 | 1762.85 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J36,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001325 | 27/03/2023 | 527.80 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5179,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001326 | 27/03/2023 | 266.08 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD-6935,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001327 | 27/03/2023 | 658.47 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9791,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001328 | 27/03/2023 | 1560.78 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-2066 CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001329 | 27/03/2023 | 361.77 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIESTA DE PLACA MOS-2378,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001330 | 27/03/2023 | 941.60 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSH-0136,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001331 | 27/03/2023 | 748.92 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA SLE-7E00,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001332 | 27/03/2023 | 828.65 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SKU-0116,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0001336 | 27/03/2023 | 7465.32 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEITO DE FRANGO DESTINADO PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012023 | 0001338 | 27/03/2023 | 3109.34 | 07969852000130 | GISEUDA ALVES NOBREGA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, PARA O DESENVOLVIMENTO DO ANO LETIVO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012023 | 0001339 | 27/03/2023 | 3335.00 | 07969852000130 | GISEUDA ALVES NOBREGA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 27/03/2023 | 90183.32 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - COMPETENCIA FEV/2023. CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001362 | 27/03/2023 | 7170.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5179,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 28/03/2023 | 1365.00 | 46262380000133 | JOSE FERREIRA DE ASSIS 87345080404 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE GARRAFOES DE AGUAS DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 28/03/2023 | 360.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL BROTHER MODELO DCP-8152DN, DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE MELO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 28/03/2023 | 1230.42 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MODELO: M-4070 E LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL XEROX MODELO WC-3345 , DA ESCOLA SANTO ONOFRE, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 28/03/2023 | 397.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PLACA DE ENTRADAS DA FONTE EM UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MODELO: M4070FR, DA ESCOLA SANTO ONOFRE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0001377 | 28/03/2023 | 580.00 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA , CAFE DOS GARIS DA INFRAESTRUTURA,ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE E CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023 NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 28/03/2023 | 90.00 | 46262380000133 | JOSE FERREIRA DE ASSIS 87345080404 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE GARRAFOES DE AGUAS DESTINADAS PARA O SETOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 28/03/2023 | 360.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5637, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023 - SETOR ADMNISTRAÇÃO, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0001386 | 28/03/2023 | 4300.00 | 40791015000130 | ONOFRE ROBERTO NOBREGA FERNANDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 28/03/2023 | 57.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO 22-03-2023 DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 8663-0 ICMS - CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 28/03/2023 | 46.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO 22-03-2023 DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 8663-0 ICMS - CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 28/03/2023 | 46.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO 22-03-2023 DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 8663-0 ICMS - CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 28/03/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | CONTRIBUIÇÃO A FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2023 - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 8663-0 ICMS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 28/03/2023 | 71.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA COMO CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE SITIO CARNEIRA, S/N , REFERENCIA MARÇO/2023, AREA RURAL, PELA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL AOS HABITANTES DAQUELA COMUNIDADE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 28/03/2023 | 1000.00 | 00010177354410 | VITORIA BATISTA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 28/03/2023 | 600.00 | 00012024409407 | CICERO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 28/03/2023 | 300.00 | 00076383059491 | CONSTANTINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0001381 | 28/03/2023 | 406.00 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA EM REGIME DE TRABALHAM INTEGRAL NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ACOMPANHAMENTO SOCIAL,NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0001395 | 29/03/2023 | 192.50 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS PARA O ENCONTRO DE GESTANTES "ACONCHEGO" COM INTUITO DE RODAS DE CONVERSAS SOBRE A IMPORTANCIA DO PRE NATAL,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 29/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:ART JUNTO AO CREA-PB - REFERENTE A PROJETO DE PINTURA DE PISTA OSFALTICA DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 29/03/2023 | 1200.00 | 44124148000103 | JOAO RAFAEL MACIEL CAMPOS 10497287420 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO GNSS RTK E ESTAÇÃO TOTAL PARA FINS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE DIVERSAS RUAS E ELABORAÇÃO DE PRANCHAS DE PROJETOS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 0001392 | 29/03/2023 | 10000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASS E COSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MES DE MAR/2023, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012023 | 0001394 | 29/03/2023 | 879.10 | 19210207000119 | PAPELARIA SANTA DULCE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 29/03/2023 | 46.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO 21-03-2023 DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 29/03/2023 | 11.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO 22-03-2023 DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 29/03/2023 | 46.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO 22-03-2023 DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 29/03/2023 | 23.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO 24-03-2023 DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 29/03/2023 | 11.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO 27-03-2023 DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 29/03/2023 | 11.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO 28-03-2023 DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 29/03/2023 | 46.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 29/03/2023 | 3913.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA PASEP - FORMAÇÃO COTA DARF 30-03-2023 - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 29/03/2023 | 169.95 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA PASEP - 23-03-2023 DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 7768-2 FEP , CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 29/03/2023 | 87.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA PASEP - 28-03-2023 DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 7768-2 FEP , CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 29/03/2023 | 92.65 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA PASEP - 21-03-2023 DEBITO AUTOMATICO A C/CORRENTE 5119-5 CFM,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 29/03/2023 | 494.96 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA PASEP - 22-03-2023 DEBITO AUTOMATICO A C/CORRENTE 5119-5 CFM,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 29/03/2023 | 2.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 283141-4 ICMS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 29/03/2023 | 3.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 283141-4 ICMS, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0001410 | 29/03/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC INDA DE ADVOGACIA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/03/2023 | 1000.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO 1354-1 - RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FINANÇAS DEMAIS - COMPETENCIA FEV/2023. CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/03/2023 | 57.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO 17-03-2023 DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/03/2023 | 2500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇ DE ACSSESSORIA DOS SERVIÇOS DIVERSOS PARA CORREÇÃO DE VINCULOS EMPREGATICIOS ATRAVES DE INDIVIDUALIZAÇÃO PREVIDENCIARIA, ACOMPANHAMENTODOS PARCELAMENTOS, LITIGIO ZERO ENTRE OUTROS DEMAIS PARCELAMENTOS A SURGIR DENTRO DA GESTAO CONTRATUAL EM AMBIENTE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0001455 | 30/03/2023 | 2666.70 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRIOS DESTINADOS PARA O CAFE DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001456 | 30/03/2023 | 2725.39 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:ALIMENTOS DESTINADOS PARA O CAFE DOS GARIS E FUNCIONARIOS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0001459 | 30/03/2023 | 140033.75 | 20800899000134 | CONTEC SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO TERCERIZADO, NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NA PREFEITURA DE JUNCO DO SERIDÓ - PB NO CONTRATO Nº 00063/2022 CPL NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/03/2023 | 32542.93 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 3 - SEC. ADM E FINANÇAS E DESEN.ECONOMICO - MARÇO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/03/2023 | 593.87 | 03353358000196 | SECRETARIA NACIONAL PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER FACE JUNTO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO DE ABSTECIMENTO DE ÀGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA, CONFORME GRU DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/03/2023 | 157.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - REMESSA FOLHA DE PESSOAL - DEBITO NA C/CORRENTE 647556-6 IMPOSTOS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0001457 | 30/03/2023 | 10357.32 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRIOS E CARNES DESTINADOS PARA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0001458 | 30/03/2023 | 59765.41 | 20800899000134 | CONTEC SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO TERCERIZADO, NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NA PREFEITURA DE JUNCO DO SERIDÓ - PB NO CONTRATO Nº 00063/2022 CPL NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/03/2023 | 3000.00 | 44222084000183 | GUIMAR TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE TRANSPORTE EM VEICULO TIPO PASSEIO 4 PASSAGEIROS ATENDENDO AS COMUNIDADES SERRA DA BATALHA E BOM JESUS, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE OS DIAS 06,10,13,17,24,27 E 31 DE MARÇO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0001463 | 30/03/2023 | 1679.78 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CARNES DESTINADAS PARA MERENDA DA CRECHE MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/03/2023 | 220.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - REMESSA FOLHA DE PESSOAL - DEBITO NA C/CORRENTE 22482-0 FUNDEB - CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0001416 | 30/03/2023 | 1134.50 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE LIMPEZA DE POÇOS NA COMUNIDADE SERRA DE SANTANA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0001417 | 30/03/2023 | 600.90 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POÇO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0001418 | 30/03/2023 | 2415.00 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DESTINADO PARA EXTENSSAO DE ESGOTO PARA O BAIRRO SANTO ANTONIO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0001453 | 30/03/2023 | 1039.20 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0001454 | 30/03/2023 | 2862.50 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DESTINADO A EXTENSSAO DE ESGOTO DO BAIRRO CENTRO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/03/2023 | 805.00 | 47369486000101 | DAVILA SAYONARA DOS SANTOS SOUZA 13384978471 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DISTRIBUIÇÃO DE AGUA EM GARRAFOES DESTINADOS PARA OS SETORES DO CRAS,INFRAESTRUTURA, DELEGACIA,EMPAE,SALA DO EMPREENDEDOR, CONSELHO TUTELAR, CEMITERIO E 2 QUADRA DE AREA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/03/2023 | 94298.61 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 8 - SEC. DE INFRAESTRUTURA - MARÇO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/03/2023 | 31732.20 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 16 - GABINETE DO PREFEITO - MARÇO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/03/2023 | 5720.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 2001- SECRETARIA DE GOVERNO MARÇO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/03/2023 | 7220.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 18 - SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - MARÇO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/03/2023 | 300.00 | 00010221843426 | ELITANA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/03/2023 | 200.00 | 00070972968440 | SOLANGE GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/03/2023 | 600.00 | 00007561274408 | ALEXANDRE MAGNO NASCIMENTO NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/03/2023 | 400.00 | 00009049092470 | NADIA DAISE M.CALIXTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/03/2023 | 250.00 | 00002208394410 | MARIA LEUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/03/2023 | 250.00 | 00012547519470 | JOENILSON FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/03/2023 | 200.00 | 00012848208406 | MARIA GABRIELA LEITE DA SILVA SUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/03/2023 | 200.00 | 00005276899479 | MARIA CLEONICE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/03/2023 | 300.00 | 00070459753410 | MAIARA MICHELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/03/2023 | 400.00 | 00004989648412 | ALEXSANDRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/03/2023 | 400.00 | 00007176798451 | MARIA DA VITÓRIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/03/2023 | 350.00 | 00000975654403 | ANTONIO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/03/2023 | 600.00 | 00057313628153 | JUSCIMAR BEZERRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/03/2023 | 300.00 | 00006879958419 | JOSÉ DAMIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/03/2023 | 400.00 | 00010697335470 | DIVANEIDE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/03/2023 | 300.00 | 00004540569406 | VALDIRA ALMEIDA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/03/2023 | 200.00 | 00070298198452 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/03/2023 | 300.00 | 00010223928402 | VANDERLEIDE MARTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/03/2023 | 200.00 | 00006581345407 | EUZILENE BATISTA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/03/2023 | 175.00 | 00013388257477 | DALIANA LEONARDA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/03/2023 | 300.00 | 00010580527484 | INACIO JOSE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/03/2023 | 400.00 | 00006879957447 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/03/2023 | 588.00 | 00008955541430 | LUCIANA DOS SANTOS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/03/2023 | 300.00 | 00007938466417 | MARIA DE FATIMA PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/03/2023 | 34.54 | 00006203356450 | SUZETE DE ARRUDA CÂMARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/03/2023 | 81.94 | 00006203356450 | SUZETE DE ARRUDA CÂMARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/03/2023 | 141.88 | 00006203356450 | SUZETE DE ARRUDA CÂMARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/03/2023 | 72.74 | 00012840226413 | MARIA CLAUDENISE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/03/2023 | 43.44 | 00012840226413 | MARIA CLAUDENISE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/03/2023 | 150.00 | 00007515452447 | MARIA JOSE TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/03/2023 | 600.00 | 00010601484479 | JOSEFA NAYARA DANTAS LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/03/2023 | 200.00 | 00007303137432 | MACIEL NOBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/03/2023 | 350.00 | 00070609657429 | CAUA GIUSEPE BARROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/03/2023 | 6510.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 904 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO - MARÇO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/03/2023 | 446.08 | 11948550000153 | JOSILEIDE EDITE GOMES DA NOBREGA 07260685433 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS PARA OFICINAS DO SCFV COM IDOSOS, PARA TRABALHAR TEMATICA CIRCENSE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/03/2023 | 1746.92 | 11948550000153 | JOSILEIDE EDITE GOMES DA NOBREGA 07260685433 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ITENS DE AVIAMENTOS DESTINADOS PARA OFICINAS REALIZADAS PARA USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0001462 | 30/03/2023 | 6855.71 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FONECIMENTO DE FRIOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PROTECAO SOCIAL BASICO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/03/2023 | 44277.30 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 7 - SEC. DE ASS.SOCIAL E CIDADANIA- REC. PROPRIO - MARÇO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/03/2023 | 3404.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 907 - CREAS. ASSISTENCIA SOCIAL . CONTRATO - MARÇO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/03/2023 | 3664.40 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 69 - CRAS. ASSISTENCIA SOCIAL - MARÇO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/03/2023 | 9012.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER FACE JUNTO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 913- CRAS - ASSISTENCIA SOCIAL . CONTRATO - MARÇO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/03/2023 | 7110.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 7070 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONTRATO - MARÇO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/03/2023 | 2432.20 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 73 - CREAS . ASSISTENCIA SOCIAL - MARÇO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/03/2023 | 12.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - REMESSA FOLHA DE PESSOAL - DEBITO NA C/CORRENTE 21295-4 CRAS , CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/03/2023 | 1.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - REMESSA FOLHA DE PESSOAL - DEBITO NA C/CORRENTE 22256-9 CREAS - CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/03/2023 | 6.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - REMESSA FOLHA DE PESSOAL - DEBITO NA C/CORRENTE 21896-0 CRIANÇA FELIZ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/03/2023 | 7240.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 9091 . SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - MARÇO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/03/2023 | 1302.00 | 47575940000172 | JEANDERSON JOSE TRAJANO ARAUJO 03790801410 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO PRESTADO COMO EDUCADOR FISICO EM AULAS DE DANÇA REALIZADAS COM GRUPO DE MULHERES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/03/2023 | 5320.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 9090 - SEC.DE ESPORTE E LAZER - MARÇO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE RECURSOS MINERAIS E MEIO AMBIENT | Gestão Ambiental | Mineração | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MINERAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/03/2023 | 4000.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 90 - SEC.DE RECURSOS MINERAIS E MEIO-AMBIENTE - MARÇO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 31/03/2023 | 1833.40 | 00032562983890 | MARCONDES ROMAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO PRESTADO DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE SALAO NO GINASIO PALACIO DOS ESPORTES MANOEL DE MESTRE NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 31/03/2023 | 125.00 | 00005979635416 | EWERTON DE MEDEIROS NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA OFICINA SOBRE O CANCER DE COLO UTERINO NA 6 GERENCIA DE SAUDE,CONFORME,DOC,EM ANEXO; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 31/03/2023 | 125.00 | 00002804078400 | CATARINE DA CONCEIÇÃO NOBREGA BERNADINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA OFICINA SOBRE O CANCER DE COLO UTERINO NA 6 GERENCIA DE SAUDE,CONFORME,DOC,EM ANEXO; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 31/03/2023 | 125.00 | 00006024724403 | MARIA VITORIA DE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA OFICINA SOBRE O CANCER DE COLO UTERINO NA 6 GERENCIA DE SAUDE,CONFORME,DOC,EM ANEXO; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 31/03/2023 | 125.00 | 00006024724403 | MARIA VITORIA DE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE NA 6 GERENCIA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0001497 | 31/03/2023 | 2750.00 | 47537703000117 | BANDEIRA E DANTAS CONSULTORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONSULTORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA,FINANCEIRA,PLANEJAMENTO ADMNISTRATIVO,MENTORIAS ESPECIFICAS E ESPECIALIZADAS,REVISAO DAS LEIS MUNICIPAIS QUE ROTEIAM A POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,ORIENTACAO PARA APLICAÇÃO DOS INSTRUMENTOS LEGAIS E DE GESTAO,PRESTACAO DE CONTAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE MARÇO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 31/03/2023 | 207.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - DEBITO NA CONTA C/CORRENTE 21295-4 SLB- FNAS, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - DOC/TED ELETRONICO - DEBITO BA C/CORRENTE 22256-9 SBL MAC FNAS,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 31/03/2023 | 23.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - DEBITO NA CONTA C/CORRENTE 21896-0 CRIANÇA FELIZ CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO GESTÃO DESC. E CONTR. SOCIAL SUAS (IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 31/03/2023 | 46.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DOC/TED ELETRONICO - DEBITO NA C/CORRENTE 21285-7 GSUS FNAS, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 31/03/2023 | 585.00 | 31936708000344 | ALDENOURA JULIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE BUFFET PARA PARTICIPANTES DA CONFERECIA REGIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 31/03/2023 | 415.00 | 28614012000125 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO 07446366478 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOGISTICA,SONORIZAÇÃO E DECORAÇÃO PARA CONFERENCIA DPS DOREOTP DA CRIANÇA E ADOLESCENTE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 31/03/2023 | 1000.00 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO PARA AÇÃO RELATIVA AO DIA DA MULHER PARA OS DESPORTISTAS DO VOLEI,DANCE FITNESS E FUTSAL DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 31/03/2023 | 450.00 | 00006138718470 | COSMO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 31/03/2023 | 34.54 | 00003681007403 | ANA REGINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 31/03/2023 | 94.22 | 00003681007403 | ANA REGINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 31/03/2023 | 500.00 | 00056523840263 | MARIA DA GUIA OLIVEIRA DELUNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: IMPORTANCIA SUPRA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE EXU DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, PELA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL AOS HABITANTES DAQUELA COMUNIDADE ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00067515258420 | MARINEIDE PEREIRA DA ROCHA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: IMPORTANCIA SUPRA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE BOM JESUS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, PELA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL AOS HABITANTES DAQUELA COMUNIDADE ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 31/03/2023 | 9000.00 | 32061047000151 | 32.061.047 IVAN GONCALVES DOS SANTOS | SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE 7.000 LITROS, PARA ATENDER DEMANDAS DE ABASTECIMENTO DAS CAIXAS D´ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,ENTRE OS DIAS 15/01 A 15/02 DE 2023 EM VIRTUDE DA CALAMIDADE DE AGUA QUE AFETA O NOSSO MUNICIPIO - DECRETO 065/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 31/03/2023 | 9000.00 | 00011568867409 | JAILSON BEZERRA CAMARA | SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE 7.000 L , PARA ATENDER DEMANDAS DE ABASTECIMENTO DAS CAIXAS D ´ ÁGUA DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,ENTRE OS DIAS 15/01 A 15/02 DE 2023 EM VIRTUDE DA CALAMIDADE E ESCASSEZ QUE AFETA O NOSSO MUNICIPIO, DECRETO 065/2022,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 31/03/2023 | 9000.00 | 00011568867409 | JAILSON BEZERRA CAMARA | SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE 7.000 L , PARA ATENDER DEMANDAS DE ABASTECIMENTO DAS CAIXAS D ´ ÁGUA DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,ENTRE OS DIAS 15/01 A 15/02 DE 2023 EM VIRTUDE DA CALAMIDADE E ESCASSEZ QUE AFETA O NOSSO MUNICIPIO, DECRETO 065/2022,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 31/03/2023 | 66594.60 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 6060- FUNDEB 70 INFANTIL .VAAT . P.ESCOLA - MARÇO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 31/03/2023 | 65433.38 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 1320 - FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL CONTRATO- MARÇO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 31/03/2023 | 21161.52 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 6062 - FUNDEB 70 - INFANTIL P.ESCOLA- MARÇO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 31/03/2023 | 27189.20 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 11 - FUNDEB 70 - MARÇO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 31/03/2023 | 60006.16 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 25 - FUNDEB COMISSIONADO - MARÇO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 31/03/2023 | 212418.94 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 1201 - FUNDEB 70. PROFISSIONAL.EDUCAÇÃO MARÇO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 31/03/2023 | 26571.28 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 6061 - FUNDEB 70. INFANTIL - CONTRATO MARÇO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 31/03/2023 | 52308.59 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 1212 - FUNDEB 70. PROFISSIONAL.EDU. VAAF- MARÇO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 31/03/2023 | 6900.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT´S DE INCLUSAO PARA CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS,DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 31/03/2023 | 34.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DOC/TED ELETRONICO - DEBITO NA C/CORRENTE 10365-9QSE- , CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 31/03/2023 | 845.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PAGAMENTO DE ANUIDADE 2023 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 31/03/2023 | 104524.26 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - COMPETENCIA MARÇO/2023. CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - DEBITO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - DEBITO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 31/03/2023 | 25116.74 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA , PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO DARF/RFB REFERENTE A PARCELA000219/07758 CONVENIO N 003941 RFB-PGT DARF/SIST . DARA/IMPOSTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 31/03/2023 | 1219.14 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA , PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO DARF/RFB REFERENTE A PARCELAMENTO COM O INSS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 31/03/2023 | 125.00 | 00006700182441 | JONATAS JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O DIA 24/03/2023 PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO SIAFIC-IMPLANTAÇÃO NOS MUNICIPIOS PARAIBANOS, REALIZADO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA - TCE-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 31/03/2023 | 3.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - TARIFA EXTRATO POSTADO - DEBITO NA C/CORRENTE 1050-2 , CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 31/03/2023 | 32.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - DEBITO NA C/CORRENTE 5119-5 IMPOSTOPS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 31/03/2023 | 152.95 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - DEBITO NA C/CORRENTE 8663-0 ICMS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 31/03/2023 | 133.24 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - DEBITO NA C/CORRENTE 7768-2 F ESPECIAL, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 31/03/2023 | 629.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER FACE JUNTO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS RELATIVO AO MÊS DE MAR/2023 - DOC/TED ELET^RNICO/EXTRATO POSTADO, DEBITO AUTOMATICO EM C/CORRENTE 8664-9 IPVA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 31/03/2023 | 49545.43 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FINANÇAS DEMAIS - COMPETENCIA MARÇO/2023. CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 31/03/2023 | 1302.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ASS. SOCIAL -CONSELHO TUTELAR - COMPETENCIA MARÇO/2023. CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 31/03/2023 | 10704.15 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RAT - COMPETENCIA MARÇO/2023. CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 03/04/2023 | 651.00 | 00011816802476 | JOSEANE FERNANDES MOTA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRIMENTO DE AÇÃO JUDICIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023,CONF,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 03/04/2023 | 3300.00 | 29144786000100 | DANUBIO DA SILVA SANTOS 06317492417 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRODUÇÃO AUDIOVISUAL DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0001538 | 03/04/2023 | 392.88 | 40240563000171 | MARIA SILVANA DA SILVA 06110488410 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA O SETOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 03/04/2023 | 900.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM INFORMATICA NO ENDEREÇO WWW.JUNCODOSERIDO.PB.GOV.BR E E-MAILS INSTITUCIONAIS GOOGLE WORKSPACE - REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 03/04/2023 | 344.96 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PAPEL HIGIENICO DESTINADOS PARA O SETOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102022 | 0001583 | 03/04/2023 | 2500.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE IMOVEIS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 03/04/2023 | 500.00 | 00078934230487 | JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ DA CUNHA, N°211, BAIRRO CONJUNTO FRANCISCO CABRAL DESTE MUNICIPIO, COM USO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR (PARCERIA COM O SEBRAE), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001533 | 03/04/2023 | 1300.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE HOSPEDAGEM DE COMPUTADOR EM NUVEM, MÁQUINA DE BACKUP ADICIONAL, BANCO DE DADOS INTREGADO AO SETOR PÚBLICO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, CONF DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 03/04/2023 | 2850.00 | 49719542000108 | 49.719.542 LUCENILDO ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES , ATENDENDO AS COMUNIDADES TAPERA, LAJERINHO,BARRA DO URUBÁ, POÇO DE PEDRA, GAVIAO E BOM JESUS, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0001540 | 03/04/2023 | 1825.75 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0001541 | 03/04/2023 | 407.60 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0001542 | 03/04/2023 | 957.54 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA CASTELO BRANCO DA COMUNIDADE CARNEIRA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0001543 | 03/04/2023 | 1086.80 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE MELO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0001544 | 03/04/2023 | 1717.18 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE MARIA LETICIA FEITOSA NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0001545 | 03/04/2023 | 151.80 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA JOSE MARIANO DA NOBREGA NO DISTRITO DE BOM JESUS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 03/04/2023 | 862.40 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PAPEL HIGIENICO DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 03/04/2023 | 136.00 | 09309105000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL INACIO MACHADO - 1 OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REGISTRO NOTORIAL DE ATA DE NOVO CONSELHO DA ESCOLA SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001571 | 03/04/2023 | 2056.61 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-2066 CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001572 | 03/04/2023 | 2440.09 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9791,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001573 | 03/04/2023 | 2464.52 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5179,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001574 | 03/04/2023 | 560.00 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2800,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001575 | 03/04/2023 | 4265.26 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ-2E54,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001576 | 03/04/2023 | 395.40 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIESTA DE PLACA OGD-6088,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001577 | 03/04/2023 | 1255.70 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA SLE-7E00,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001578 | 03/04/2023 | 3091.17 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSH-0136,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001579 | 03/04/2023 | 2247.52 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SKU-0116,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001580 | 03/04/2023 | 2595.87 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J36,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001581 | 03/04/2023 | 2333.10 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ-4I97,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001582 | 03/04/2023 | 653.94 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD-6935,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 03/04/2023 | 1100.00 | 00035161051434 | SONIA MEDEIROS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ALUGUEL DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 03/04/2023 | 2000.00 | 00049651358491 | ROBERTO HEGIDRAS DE ARAUJO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0001595 | 03/04/2023 | 3124.30 | 40240563000171 | MARIA SILVANA DA SILVA 06110488410 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001535 | 03/04/2023 | 3380.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA RUS-9D46,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0001536 | 03/04/2023 | 4928.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DEPOSITO E TRATAMENTO SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME RELATORIO EM ANEXO A ESTA NF,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 03/04/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ANALISE FISICO-QUIMA DE AGUA ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 03/04/2023 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ANALISE BACTERIOLOGICA DE AGUA ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 03/04/2023 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEDE DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001556 | 03/04/2023 | 4434.70 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO F-4000 DE PLACA HWU-7325,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001557 | 03/04/2023 | 1698.91 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQB-5291,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001559 | 03/04/2023 | 153.15 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA SKV-1H10,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001560 | 03/04/2023 | 1662.50 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO TANQUE DE PLACA HZB-7936,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001561 | 03/04/2023 | 225.44 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO POLO SEDAN DE PLACA NQF-4826,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001562 | 03/04/2023 | 5782.65 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA RUS-9D46,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001563 | 03/04/2023 | 424.29 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA NPV-9954,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001564 | 03/04/2023 | 177.67 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO NXR-150 BROS DE PLACA NQH-0295,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001565 | 03/04/2023 | 3458.34 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA MAQ 0004,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001566 | 03/04/2023 | 5095.16 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA MAQ 0002,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001567 | 03/04/2023 | 3962.19 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA MAQ 0001,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001568 | 03/04/2023 | 441.90 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-2185,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001569 | 03/04/2023 | 240.19 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-1905,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 03/04/2023 | 5500.00 | 40583204000117 | NIVALDO MATIAS DA NOBREGA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS PARA ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023 E SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE AGUA,INCLUINDO LIMPEZA, LAVAGEM E TRATAMENTO COM HIPOCLORITO COM SODIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0001585 | 03/04/2023 | 11550.00 | 48219708000164 | ONOFRE SOUTO BARBOSA 61832103404 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE AGUA PROVENIENTE DE POÇOS ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS CAIXAS E CISTERNAS DE PLACAS NA ZONA URBANA E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, SENDO O TRANSPORTE REALIZADO EM CARRO PIPA DA FROTA MUNICIPAL E VEICULOS CONTRATOS EM ATENDIMENTO AO DECRETO 065/2022, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0001586 | 03/04/2023 | 6400.00 | 46439516000138 | VANDERLITO SOUZA SILVA 02988986401 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE AGUA PROVENIENTE DE POÇOS ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS CAIXAS E CISTERNAS DE PLACAS NA ZONA URBANA E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, SENDO O TRANSPORTE REALIZADO EM CARRO PIPA DA FROTA MUNICIPAL E VEICULOS CONTRATADOS EM ATENDIMENTO AO DECRETO 065/2022, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0001587 | 03/04/2023 | 10950.00 | 15531517000184 | MARILEIDE MENESES DE FARIAS 05276906432 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE AGUA PROVENIENTE DE POÇOS ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS CAIXAS E CISTERNAS DE PLACAS NA ZONA URBANA E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, SENDO O TRANSPORTE REALIZADO EM CARRO PIPA DA FROTA MUNICIPAL E VEICULOS CONTRATADOS EM ATENDIMENTO AO DECRETO 065/2022, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 03/04/2023 | 500.00 | 00005413144407 | IRAN CÁSSIO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ALUGUEL DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 03/04/2023 | 1302.00 | 42032066000103 | JOÃO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACESSORIA TECNICA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001558 | 03/04/2023 | 5753.32 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR BUDNY - MAQ 0007,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001570 | 03/04/2023 | 2071.22 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEY - MAQ 0008,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001553 | 03/04/2023 | 3222.97 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA SLE-7F90,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001554 | 03/04/2023 | 723.99 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RANGER DE PLACA QFB-2J52,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001555 | 03/04/2023 | 1545.18 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO JETTA DE PLACA OGE-7575,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 03/04/2023 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; CONTRIBUIÇAO A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 03/04/2023 | 520.00 | 00010016849400 | IBANES COUTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO ESPECIAL PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO,- REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 03/04/2023 | 1000.00 | 00005401392460 | JANIMERE DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE IMOVEL DE USO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PUBLICO-CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA AVENIDA BALDUINO GUEDES, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO.87 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0001596 | 03/04/2023 | 1420.00 | 40240563000171 | MARIA SILVANA DA SILVA 06110488410 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA A SEDE DO CRAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 03/04/2023 | 1500.00 | 09084385002130 | PARÓQUIA SANTO ONOFRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FINANCEIRA N 01/2021, FIRMADO COM A PARÓQUIA SANTO ONOFRE,DESTINADO A MANUTENÇÃO DA BANDA FILARMÔNICA SANTO ONOFRE, "PROJETO EDUCAR PELA MÚSICA" A QUAL TEM ATIVIDADES VOLTADAS A EDUCAÇÃO DE JOVENS E CRIANÇAS, COMO FORMA DE COIBIR O TRABALHO INFANTIL E A MARGINALIZAÇÃO ATRAVÉS DA MÚSICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 03/04/2023 | 500.00 | 00006393052457 | SUELIO MEDEIROS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO EM ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, EVENTO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0001607 | 05/04/2023 | 8060.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ESTRUTURA DE PALCO,ILUMINAÇÃO,TENDAS E APOIO, DESTINADA PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS DA PAIXAO DE CRISTO, ATRAVES DA PREFEITURA, ASSISTENCIA SOCIAL E SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0001604 | 05/04/2023 | 2235.00 | 30398448000176 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: COFFEE BREAK DESTINADO PARA OS 230 USUARIOS DO SCFV POR OCASIAO DE OFICINAS ALUSIVAS AO DIA DO CIRCO,SENDO DISTRITUBIDA NOS 5 GRUPOS DE USUARIOS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001613 | 05/04/2023 | 720.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE REBOQUE REALIZADO EM VEICULO GOL DE PLACA OGF-3535,REALIZADO DO MUNICIPIO DE SÃO MAMEDE-PB PARA JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0001619 | 05/04/2023 | 838.80 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PEITO DE FRANGO DESTINADO PARA O SETOR DO CRAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0001621 | 05/04/2023 | 995.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFIL DE TINTAS PARA IMPRESSORAS DESTINADOS PARA OS SETORES DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 05/04/2023 | 684.00 | 09308990000102 | JUNCO DO SERIDO CARTORIO DE NOTAS E CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REGISTRO NOTORIAL DE ATA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 05/04/2023 | 4393.94 | 39996058000172 | EDILEUSA ROCHA DA CRUZ 49909045400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: COMPRA DE KITS GESTANTES PARA BENEFICIO EVENTUAL DESTINADO A GESTANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0001608 | 05/04/2023 | 1170.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE UMA TENDA MODELO CHAPEU DE BRUXA DESTINADA PARA AÇÃO ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTES,CULTURA,EM PARCERIA COM A ASSISTENCIA SOCIAL,PROMOVENDO UM DIA ESPECIAL PARA MULHERES COM PARTICIPAÇÃO DO DANCE FITNESS,OFERECENDO PALESTRAS E EM SEGUIDA AULÃO DE ZUMBA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0001629 | 05/04/2023 | 51200.00 | 35278483000175 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA NUNES 08541963403 | Valor que se empennha em favor do credor acima destinado a execução de despesa com; Aquisição de gêneros alimentícios (Peixes) destinado à distribuição com famílias carentes deste município no período da Semana Santa, conforme condições do processo de Dispensa CPL 00013/2023 contrato vigente 00049/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001610 | 05/04/2023 | 702.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO REALIZADO EM VEICULO JETTA DE PLACA OGE-7575,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001615 | 05/04/2023 | 1260.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE REBOQUE REALIZADO EM VEICULO RANGER DE PLACA QFB-2J52 DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB PARA JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0001602 | 05/04/2023 | 968.40 | 30398448000176 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFEIÇÕES TIPO CAFE DA MANHA E ALMOÇO DESTINADOS PARA OS POLICIAIS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0001603 | 05/04/2023 | 1214.00 | 30398448000176 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA ALMOÇO E CAFE DA MANHA DESTINADO PARA OS FUNCIONARIOS DA INFRAESTRUTURA QUE TRABALHARAM NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0001605 | 05/04/2023 | 1267.50 | 30398448000176 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA ALMOÇO PARA OS FUNCIONARIOS DA INFRAESTRUTURA QUE TRABALHARAM NOS CORTES DE TERRA NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001611 | 05/04/2023 | 820.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SOCORRO MECANICO EM VEICULO POLO DE PLACA NQF-4826.CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001612 | 05/04/2023 | 984.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SOCORRO MECANICO EM VEICULO KOMBI DE PLACA NPV-9954,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001614 | 05/04/2023 | 820.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SOCORRO MECANICO EM VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-1905,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 05/04/2023 | 130.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS TRASEIROS DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416 E , CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 05/04/2023 | 80.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS TRASEIROS DO VEICULO F-4000 DE PLACA HWU-7325,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 05/04/2023 | 240.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS TRASEIROS DO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA RUS-9D46,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 05/04/2023 | 360.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS TRASEIROS DO VEICULO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA NQB-5291,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 05/04/2023 | 200.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS TRASEIROS DO PATROL 120K,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 05/04/2023 | 90.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE 3 PNEUS DA GRADE ARADORA DO VEICULO TRATOR AGRICOLA, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 05/04/2023 | 220.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS TRASEIROS DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 05/04/2023 | 120.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DA GRADE ARADORA DO VEICULO TRATOR BUDENY,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 05/04/2023 | 1224.00 | 09308990000102 | JUNCO DO SERIDO CARTORIO DE NOTAS E CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REGISTRO NOTORIAL DE ATA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001609 | 05/04/2023 | 960.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE REBOQUE REALIZADO EM VEICULO FIESTA DE PLACA OGD-6088 DO MUNICIPIO DE PATOS-PB PARA JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 05/04/2023 | 180.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ-4197,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 05/04/2023 | 63.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SEDE DA CRECHE MUNICIPAL LETICIA FEITOZA DO NASCIMENTO LOCALIZADA NA RUA VER ELIAS COELHO, 208 , FRANCISCO CABRAL - CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 05/04/2023 | 375.00 | 00002323353462 | IVAN INIACIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE TRES MEIAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 05/04/2023 | 720.00 | 09308990000102 | JUNCO DO SERIDO CARTORIO DE NOTAS E CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REGISTRO NOTORIAL DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DOS MESES FEVEREIRO E MARÇO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0001620 | 05/04/2023 | 2553.60 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFIL DE TINTAS PARA IMPRESSORAS DESTINADOS PARA O SETOR PESSOAL,SETOR DE TRIBUTOS E SETOR ADMNISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 05/04/2023 | 24226.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER FACE A EXECUÇÃO DA DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM O TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - RELATIVO AO RATEIO EC62/2009 - PRECATORIOS EC62 - PROCESSO:3325491,CONFORME GUIA DE DEPOSTIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0001631 | 12/04/2023 | 15822.53 | 24863266000126 | LEONALDO CANDIDO DE SOUTO EIRELI - EPP | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER FACE JUNTO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM À 5º (QUINTA) MEDIÇÃO, DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE, REFERENTE AO CONTRATO Nº0006/2022-TP003/2022. | 00522014 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0001632 | 12/04/2023 | 13702.66 | 24863266000126 | LEONALDO CANDIDO DE SOUTO EIRELI - EPP | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER FACE JUNTO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM À 5º (QUINTA) MEDIÇÃO, DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE - PERIODO DE EXECUÇÃO 15/10/22 A 10/02/23, RECUSOS DO CONV. DO FNDE - REFERENTE AO CONTRATO Nº0006/2022-TP003/2022. | 00522014 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001644 | 14/04/2023 | 516.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FECHADURAS EM ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2800,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001648 | 14/04/2023 | 1242.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSH-0I36,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001649 | 14/04/2023 | 387.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FECHADURAS DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ-4197,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001651 | 14/04/2023 | 162.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL REALIZADO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5179,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0001652 | 14/04/2023 | 44251.76 | 20425271000104 | JOSE IVANILDO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER FACE JUNTO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM OS SERVIÇOS DO PRIMEIRO ADITIVO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIOS MANOEL DE MESTRE, CONFORME TP002/2022 CONTRATO 0068/2022 EM VIGÊNCIA. | 00662020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001654 | 14/04/2023 | 592.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL DO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J36,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001658 | 14/04/2023 | 648.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL REALIZADO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLA NPR-7003,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001659 | 14/04/2023 | 326.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SOCORRO MECANICO EM ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5179,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001660 | 14/04/2023 | 1360.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ELETRICA MECANICA DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-7003,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001661 | 14/04/2023 | 414.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE TORNEIRO MECANICO EM VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR-7003,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 14/04/2023 | 299.80 | 22763884000179 | ELIZARDO FELIPE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO INTERNET DE 15 MBPS, DESTINADO A ESCOLA JOSE MARIANO NO DESTRITO DE BOM JESUS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023 ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 14/04/2023 | 631.00 | 00002882995407 | GILSON SALES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO PRESTADO DE CONSERTO DE BANCO DE MARMORE MEDINDO 2,80 X 0,40 NO REFEITORIO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001690 | 14/04/2023 | 716.46 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9791,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001691 | 14/04/2023 | 295.96 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD-6935,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001692 | 14/04/2023 | 1545.10 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J36,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001693 | 14/04/2023 | 815.68 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ-4I97,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001694 | 14/04/2023 | 1919.46 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ-2E54,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001695 | 14/04/2023 | 171.57 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIESTA DE PLACA OGD-6088,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001696 | 14/04/2023 | 775.19 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSH-0136,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001697 | 14/04/2023 | 460.71 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA SLE-7E00,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001698 | 14/04/2023 | 1283.84 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SKU-0116,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 14/04/2023 | 125.00 | 00007001671452 | DANIEL ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 14/04/2023 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ PB- , LOCALIZADA NA AVENIDA BALDUINO GUEDES , 770 , CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 14/04/2023 | 265.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001633 | 14/04/2023 | 6189.02 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001634 | 14/04/2023 | 1386.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SOLDA REALIZADO EM VEICULO RETROESCAVADEIRA 416 E ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001635 | 14/04/2023 | 680.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ELETRICA MECANICA DA RETROESCAVADEIRA 416 E ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001636 | 14/04/2023 | 536.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL EM CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA RUS-9D46,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001637 | 14/04/2023 | 396.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SOLDA EM VEICULO TRATOR MASSEY,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001638 | 14/04/2023 | 1596.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL REALIZADO EM VEICULO TRATOR BUDNEY,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001639 | 14/04/2023 | 912.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL REALIZADO EM VEICULO TRATOR AGRICOLA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001640 | 14/04/2023 | 594.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SOLDA REALIZADO EM VEICULO PATROL 120 K , CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001641 | 14/04/2023 | 594.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SOLDA DO TRATOR BUDNY,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001642 | 14/04/2023 | 912.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL REALIZADO EM VEICULO TRATOR MASSEY,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001643 | 14/04/2023 | 3960.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SOLDA REALIZADO EM PA CARREGADEIRA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 14/04/2023 | 600.00 | 00004426676479 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: IMPORTANCIA SUPRA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE CARNEIRA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, PELA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL AOS HABITANTES DAQUELA COMUNIDADE RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001650 | 14/04/2023 | 5175.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA REALIZADO EM VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-1905,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001653 | 14/04/2023 | 594.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SOLDA REALIZADO SOLDA REALIZADO EM VEICULO TRATOR AGRICOLA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001655 | 14/04/2023 | 2585.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE RETIFICA DO MOTOR DA CAÇAMBA INTERNACIONAL DE PLACA OGD-2807,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001656 | 14/04/2023 | 938.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL REALIZADO EM VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACA NQB-5291,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001657 | 14/04/2023 | 594.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SOLDA DO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACA NQB-5291,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 14/04/2023 | 100.00 | 41216061000178 | JOSELITO TAXI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE TAXI PARA VIAGENS DE NECESSIDADES COM O FISCAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, PARA COMUNIDADE CARNEIRA NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 14/04/2023 | 314.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA COMO CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA RUA JOAO ALVES NOBREGA, S/N , SANTO ANTONIO, PELA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL AOS HABITANTES DAQUELA COMUNIDADE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001672 | 14/04/2023 | 3752.51 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA RUS-9D46,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001673 | 14/04/2023 | 3061.91 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA MAQ 0004,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001674 | 14/04/2023 | 3074.51 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA MAQ 0002,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001675 | 14/04/2023 | 2993.15 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA MAQ 0001,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001676 | 14/04/2023 | 2825.70 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO F-4000 DE PLACA HWU-7325,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001677 | 14/04/2023 | 59.79 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA SKV-1H30,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001678 | 14/04/2023 | 60.40 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA SKV-1H10,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001679 | 14/04/2023 | 72.84 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA NPV-9954,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001680 | 14/04/2023 | 96.63 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO NXR-150 BROS DE PLACA NQH-0295,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001681 | 14/04/2023 | 1926.70 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQB-5291,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001682 | 14/04/2023 | 79.94 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-2185,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001683 | 14/04/2023 | 77.45 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-1905,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001687 | 14/04/2023 | 505.60 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO JETTA DE PLACA OGE-7575,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001688 | 14/04/2023 | 442.90 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RANGER DE PLACA QFB-2J52,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001689 | 14/04/2023 | 1648.39 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA SLE-7F90,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001684 | 14/04/2023 | 4416.18 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR BUDNY - MAQ 0007,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001685 | 14/04/2023 | 219.12 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEY - MAQ 0008,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001686 | 14/04/2023 | 5156.23 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR AGRICOLA MAQ 0009,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 14/04/2023 | 250.00 | 41216061000178 | JOSELITO TAXI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE TAXI PARA VIAGENS DE NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB PARA A CIDADE DE PATOS-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001666 | 14/04/2023 | 175.79 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO NOVO GOL DE PLACA OGF-3535, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 14/04/2023 | 98.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADA DA RUA BALDUÍNO GUEDES, N° 816, CENTRO, REFERÊNCIA: ABRIL/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 14/04/2023 | 199.99 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEDE DO CRAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 14/04/2023 | 3900.00 | 19956913000104 | GLEISIKELE DE SOUSA SANTOS 09495445400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CHAVEIROS DESTINADOS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,EM ALUSAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 14/04/2023 | 4700.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA SOBRE A POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VOLTADO PARA OS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS DO JUNCO DO SERIDO-PB, PARA FORTALECIMENTO DO SUAS, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 14/04/2023 | 2060.00 | 00007364128409 | FRANCISCO RODOLFO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO PRESTADO DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE SALAO MASCULINO E FEMININO NO GINASIO PALACIO DOS ESPORTE MANOEL DE MESTRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0001708 | 17/04/2023 | 637.50 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA O SETOR DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 17/04/2023 | 750.00 | 00042492890449 | JOAO AVELINO SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE AUXILIO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAO OFERTADO PELO MUNICIPIO , Á PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0001714 | 17/04/2023 | 838.80 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PEITO DE FRANGO DESTINADO PARA O SETOR DO CRAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 17/04/2023 | 2300.00 | 41954639000193 | DAMIAO ONOFRE VITORINO DOS SANTOS 12413892761 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONFECÇÃO DE 59 PEÇAS DO FIGURINO DA PAIXAO DE CRISTO 2023 , CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0001716 | 17/04/2023 | 695.64 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FONECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA A SEDE DO CRAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0001719 | 17/04/2023 | 2836.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AUXILIO FUNERARIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS(URNA, MORTALHA FEMNININA,VELA LITURGICA,ORNAMENTAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, TRANSLADO,CONSERVAÇÃO DO FALECIDO) EM DECORRENCIA DE MORTE DA SENHORA ELBA MARIA LOPES, ATRAVES DE PARECER SOCIAL FEITO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0001729 | 17/04/2023 | 435.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRALDAS DESCARTAVEIS INFANTIL DESTINADAS PARA BRINQUEDOTECA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0001730 | 17/04/2023 | 2235.00 | 30398448000176 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: COFFEE BREAK DESTINADO PARA OS 230 USUARIOS DO SCFV POR OCASIAO DE OFICINAS ALUSIVAS AO DIA DO CIRCO,SENDO DISTRITUBIDA NOS 5 GRUPOS DE USUARIOS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0001731 | 17/04/2023 | 995.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFIL DE TINTAS PARA IMPRESSORAS DESTINADOS PARA OS SETORES DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001732 | 17/04/2023 | 757.50 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO TRATOR BUDNEY,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001733 | 17/04/2023 | 857.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO TRATOR MASSEY FERGUNSON,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001734 | 17/04/2023 | 403.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO S-10 DE PLACA SLE-7F90,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0001701 | 17/04/2023 | 2700.00 | 29740450000100 | CARLOS BRUNO FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: 02 CARRADAS C/CAMINHAO LIMPA FOSSA , CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0001703 | 17/04/2023 | 667.00 | 34993804000150 | MARIA VITORIA DA SILVA NASCIMENTO SANTOS 04816033440 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PAES DESTINADOS PARA O CAFE DOS GARIS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 17/04/2023 | 155.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA BARTOLOMEU PINHEIRO DA NÓBREGA, N° 36, FRANCISCO CABRAL, REFERÊNCIA: ABRIL/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 17/04/2023 | 15211.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - FATURAS AGRUPADAS - ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 17/04/2023 | 2318.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 17/04/2023 | 640.00 | 00007458439483 | DIEGO ALBURQUEQUE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: COMPLEMENTO COM TRANSPORTE DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO VEICULO DE PLACA JVB-8730 NAS COMUNIDADES RURAIS : SITIO GATOS E LAJEREINHO, COMPLEMENTANDO 80KM DA DISTANCIA PERCORRIDA DA OPERAÇÃO PIPA DO EXERCITO BRASILEIRO NESSE MUNICIPIO DURANTE OS MESES JANEIRO,FEVEREIRO, E MARÇO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 17/04/2023 | 1840.00 | 00004427159435 | JONY SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: COMPLEMENTO COM TRANSPORTE DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO DE PLACA KJA 8D50 NAS COMUNIDADES RURAIS,SERRA DE SANTANA,TAPERA, BATALHA,NORUEGA II, GAVIAO I E POÇO DE PEDRA II, COMPLEMENTANDO 230 KM, DA DISTANCIA PERCORRIDA DA OPERAÇÃO DO EXERCITO BRASILEIRO NESSE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0001723 | 17/04/2023 | 6000.00 | 26873714000106 | 26.873.714 MARINALDO BATISTA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE MINIMA 7.000 LITROS PARA ATENDER DEMANDAS DE ABASTECIENTO DAS CAIXAS D´ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, ENTRE OS DIAS 16/03 A 15/04 DE 2023, EM VIRTUDE DA CALAMIDADE E ESCASSEZ DE AGUA QUE AFETA O NOSSO MUNICIPIO, DECRETO 065/2022,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001724 | 17/04/2023 | 4544.84 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACA NQB-5291,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001725 | 17/04/2023 | 2233.66 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACA NQB-5291,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001735 | 17/04/2023 | 494.50 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGB-2800,CONFORME,DOC, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001736 | 17/04/2023 | 1191.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQB-5291,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001737 | 17/04/2023 | 301.50 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO F-4000 DE PLACA HWU-7325,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001738 | 17/04/2023 | 1374.50 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO CASE 4X4, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001739 | 17/04/2023 | 1225.50 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001740 | 17/04/2023 | 1693.50 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO MOTONIVELADORA, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001741 | 17/04/2023 | 889.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO PA CARREGADEIRA, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001742 | 17/04/2023 | 557.50 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA RUS-9D46,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0001718 | 17/04/2023 | 403.40 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FONECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 17/04/2023 | 1600.00 | 25902565000195 | MARIA JOSE DE MEDEIROS DAVID 06951049424 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PASTAS PERSONALIZADAS DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 17/04/2023 | 1644.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 0801132-48.2018.8.15.0321 ID - 081230000095995319 DO AUTOR: ANA ADELINA DA NOBREGA ,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 17/04/2023 | 500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 0801132-48.2018.8.15.0321 ID - 08123000009599680 DO AUTOR: DAMIAO GUIMARES LEITE ,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0001702 | 17/04/2023 | 2127.50 | 34993804000150 | MARIA VITORIA DA SILVA NASCIMENTO SANTOS 04816033440 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PAES DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0001704 | 17/04/2023 | 253.56 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA CASTELO BRANCO DA COMUNIDADE CARNEIRA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0001705 | 17/04/2023 | 98.84 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE MELO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0001706 | 17/04/2023 | 859.55 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0001707 | 17/04/2023 | 72.04 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA JOSE MARIANO DO DISTRITO DE BOM JESUS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 17/04/2023 | 5839.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FATURAS AGRUPADAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0001717 | 17/04/2023 | 645.94 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FONECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA A ESCOLA JOSE PEREIRA DE MELO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 17/04/2023 | 460.00 | 01512944000100 | A. B. S. VILAR TIPOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONFCÇÃO DE PANFLETOS ABRIL VERDE PARA A ESCOLA JOSE PEREIRA DE MELO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001743 | 17/04/2023 | 297.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO FIESTA DE PLACA OGD-6088,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001744 | 17/04/2023 | 737.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR-7003,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0001753 | 18/04/2023 | 5251.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFIL DE TINTAS PARA IMPRESSORAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 18/04/2023 | 377.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, LOCALIZADA DA RUA DAILSON SILVA DE ANDRADE, CONJUNTO FRANCISCO CABRAL, REFERENCIA ABRIL/2023 - ,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 18/04/2023 | 52.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, LOCALIZADA DA RUA DAILSON SILVA DE ANDRADE, CONJUNTO FRANCISCO CABRAL, REFERENCIA ABRIL/2023 - ,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001760 | 18/04/2023 | 6650.40 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL ELETRICO DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 18/04/2023 | 800.00 | 33671869000117 | EDILENE VIEIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, E NOTAS DO INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.HELENOLIMA.COM DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023 CONF DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 18/04/2023 | 5779.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS - PASEP - RETIDO DA COTA - PARTE ABR/2023 (10-04-2023) DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 18/04/2023 | 10102.25 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM O INSS- DEBITO AUTOMATICO VIA DARF-BB COTA FPM ABRI/2023 RFB-PREV-PARC60 - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Assistêncial Social | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 18/04/2023 | 645.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LEITOR COD DE BARRAS USB LASER GT BOLETO DESTINADO PARA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 18/04/2023 | 1483.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - RETIDO DA COTA-PARTE ABRI/2023 (20/04/2023)- DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 18/04/2023 | 0.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - RETIDO DA COTA-PARTE ABRI/2023 (20/04/2023)- DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5118-7 , CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 18/04/2023 | 568.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - RETIDO DA COTA-PARTE ABRI/2023 (20/04/2023)- DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5119-5 CFM,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 18/04/2023 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO , IPTU, NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS ,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 18/04/2023 | 865.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA COMO CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE VARZEA DA CARNEIRA, S/N , REFERENCIA ABRIL/2023, AREA RURAL, PELA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL AOS HABITANTES DAQUELA COMUNIDADE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001756 | 18/04/2023 | 1964.00 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA BOMBA DO POÇO ARTESEANO DA COMUNIDADE SERRA DE SANTANA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001757 | 18/04/2023 | 2612.40 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESEANOS EXISTENTES NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001758 | 18/04/2023 | 3469.70 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DAS COMUNIDADES RURAIS E DISTRITO BOM JESUS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001759 | 18/04/2023 | 8540.10 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DESTINADO A REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0001762 | 18/04/2023 | 9000.00 | 32061047000151 | 32.061.047 IVAN GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE 7.000 LITROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ABASTECIMENTO DAS CAIXAS D´ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,ENTRE OS DIAS 16/03 A 15/04/2023, EM VIRTUDE DA CALAMIDADE E ESCASSEZ DE AGUA QUE AFETA O NOSSO MUNICIPIO, DECRETO 065/2022,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 18/04/2023 | 1547.00 | 00007364128409 | FRANCISCO RODOLFO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO PRESTADO DE ARBITRAGEM NAS QUARTAS DE FINAIS NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE SALÃO MASCULINO E FEMININO NO GINASIO PALACIO DOS ESPORTES MANOEL DE MESTRE NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 18/04/2023 | 1429.00 | 00009664117498 | JAQUELINE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO PRESTADO DE BOMBEIRA CIVIL NO GINASIO PALACIO DOS ESPORTES MANOEL DE MESTRE DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE SALAO MASCULINO E FEMININO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0001765 | 19/04/2023 | 8400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE SOTWARES PARA ADMNISTRAÇÃO PUBLICA : SISCOMPRAS E ALMOXARIFADO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 20/04/2023 | 5179.78 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PREST. SERVIÇOS - COMPETENCIA MARÇO/2023. CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0001767 | 20/04/2023 | 9000.00 | 00011568867409 | JAILSON BEZERRA CAMARA | SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE MINIMINA 7000L, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ABASTECIMENTO DAS CAIXAS D´ÁGUA DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, ENTRE OS DIAS 15/03/2023 A 16/04/2023 EM VIRTUDE DA CALAMIDADE E ESCASSEZ DE AGUA QUE AFETA O NOSSO MUNICIPIO , DECRETO 065/2022,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 21/04/2023 | 375.00 | 00004808033402 | EDSON RAMALHO BEZERRA BRITO | CONCESSÃO DE UMA DIARIA E MEIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAÇÃO DA VISÃO DO TCE-PB SOBRE CONTROLE INTERNO E A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 21/04/2023 | 375.00 | 00008207935405 | SAMILES NOBREGA GOMES | CONCESSÃO DE UMA DIARIA E MEIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAÇÃO DA VISÃO DO TCE-PB SOBRE CONTROLE INTERNO E A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 0001770 | 24/04/2023 | 10000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASS E COSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MES DE ABR/2023, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 25/04/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A EMPAER DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, LOCALIZADA NA AV BALDUINO GUEDES - 730 CENTRO - REFERENTE O MÊS DE ABRIL, CONFORME O DOCUMNETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 25/04/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO - PB, LOCALIZADO NA RUA JANUNCIO BALDUINO 213, - REFERENTE O MÊS DE ABRIL, CONFORME O DOCUMNETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 25/04/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SALA DO EMPREENDEDOR, LOCALIZADA NA RUA JOSE CUNHA DE ARAUJO - FRANCISCO CABRAL - REFERENTE O MÊS DE ABRIL, CONFORME O DOCUMNETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 25/04/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, LOCALIZADA NA AVENIDA BALDUINO GUEDES, 770,- REFERENTE O MÊS DE ABRIL, CONFORME O DOCUMNETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0001784 | 25/04/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE CONSULTORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, - REFERENTE O MÊS DE ABRIL, CONFORME O DOCUMNETO EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0001786 | 25/04/2023 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 25/04/2023 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEDE DA JUNTA MILITAR DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, LOCALIZADA NA AVENIDA BALDUINO GUEDES, S/N, - REFERENTE O MÊS DE ABRIL, CONFORME O DOCUMNETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 25/04/2023 | 367.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA DA RUA BALDUINO GUEDES, N° 1014, CENTRO, - REFERENCIA ABRIL DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 25/04/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB , LOCALIZADA NA RUA VEREADOR ELIAS COELHO, 250 - PONTO PROFESSORES - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 25/04/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNCIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, LOCALIZADO NA RUA DAILSON SILVA DE ANDRADE, 208, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 25/04/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A ESCOLA MUNCIPAL JOSE PEREIRA DE MELO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, LOCALIZADA NA RUA JUVENTINO ARAUJO MACEDO, 71 , REFERENTE O MÊS ABRIL, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 25/04/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, LOCALIZADA NA RUA JOAO ALVES DA NOBREGA,126 - REFERENTE O MÊS DE ABRIL, CONFORME O DOCUMNETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 25/04/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, LOCALIZADA NA RUA VEREADOR ELIAS COELHO 13, REFERENTE O MÊS DE ABRIL, CONFORME O DOCUMNETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 25/04/2023 | 148.96 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL E TAXA DE BOMBEIRO DO VEICULO ÔNIBUS CAIO LO 916 ORE - QSJ 4I97, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001788 | 25/04/2023 | 3830.60 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2800, CONFORME O DOCUMNETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 25/04/2023 | 1715.05 | 10948040001195 | G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DESTINADO PARA CONFECÇÃO DE ESTANTES DA BIBLIOTECA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 25/04/2023 | 347.64 | 10948040001195 | G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DESTINADO PARA CONFECÇÃO DE ESTANTES DA BIBLIOTECA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 25/04/2023 | 553.32 | 10948040001195 | G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DESTINADO PARA CONFECÇÃO DE ESTANTES DA BIBLIOTECA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 25/04/2023 | 2616.01 | 10948040001195 | G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DESTINADO PARA CONFECÇÃO DE ESTANTES DA BIBLIOTECA DE REDE MUNICIPAL ENSINO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001785 | 25/04/2023 | 3360.00 | 01184984000170 | TOP PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA O VEICULO POLO DE PLACA NQF 4826, CONFORME O DOCUMNETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001787 | 25/04/2023 | 8830.12 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO MOTONIVELADORA 120K, CONFORME O DOCUMNETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 25/04/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO PALACIO DOS ESPORTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, LOCALIZADA NA AV BALDUINO GUEDES - S/N - - REFERENTE O MÊS DE ABRIL, CONFORME O DOCUMNETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 25/04/2023 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO - PB, LOCALIZADO NA AV. BALDUINO GUEDES 816, - REFERENTE O MÊS DE ABRIL, CONFORME O DOCUMNETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001804 | 26/04/2023 | 7280.00 | 37206389000136 | J. PEREIRA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE SETENTA (70) GLP EM BOTIJAO DE 13 K DESTINADOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES EM GRAU DE VULNABERIDADE CONFORME PARACER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001803 | 26/04/2023 | 312.00 | 37206389000136 | J. PEREIRA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE TRES (3) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS PARA A SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 26/04/2023 | 4218.50 | 27109626000197 | THAMIRYS MENDES FRAGOSO 07628373496 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ESCOVA COM ESPELHO DESTINADAS PARA BRINDES NO DIA COMEMORATIVO EM ALUSAO AO DIA DAS MAES 2023 ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 26/04/2023 | 125.00 | 00005030023488 | MARIA LUZIA SILVA NENEN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA 6 GERENCIA DE SAUDE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 26/04/2023 | 150.00 | 00037434217472 | JOSÉ VIANA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE MATUREIA-PB,PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PARA CRIAÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 26/04/2023 | 150.00 | 00037434217472 | JOSÉ VIANA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE PITIMBU-PB PARA AQUISIÇÃO DE MANIVAS DE MACAXEIRA PARA PLANTIO DA SAFRA 2023 PARA O MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 26/04/2023 | 125.00 | 00010076655482 | FERNANDA DIANY DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE MATUREIA-PB,PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PARA CRIAÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001799 | 26/04/2023 | 4816.00 | 01184984000170 | TOP PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO JETTA DE PLACA OGE-7575,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001794 | 26/04/2023 | 2782.49 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-2066 CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 26/04/2023 | 950.00 | 43785405000195 | NILSON AVELINO DE SOUZA SEGUNDO 07343404431 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A 50% DA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM ACM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO COM APLICAÇÃO NO LOCAL,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001798 | 26/04/2023 | 4062.00 | 01184984000170 | TOP PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DUCATO DE PLACA RLW-4J36,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 26/04/2023 | 750.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO ABC 4 KG DESTINADOS PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 26/04/2023 | 360.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES PARA OS ONIBUS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001805 | 26/04/2023 | 208.00 | 37206389000136 | J. PEREIRA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DOIS (2) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS PARA A ESCOLA JOSE PEREIRA DE MELO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001806 | 26/04/2023 | 208.00 | 37206389000136 | J. PEREIRA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DOIS (2) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS PARA A ESCOLA JOSE MARIANO NO DISTRITO DE BOM JESUS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001807 | 26/04/2023 | 832.00 | 37206389000136 | J. PEREIRA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE OITO (8) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001808 | 26/04/2023 | 208.00 | 37206389000136 | J. PEREIRA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DOIS (2) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS PARA CRECHE MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001809 | 26/04/2023 | 312.00 | 37206389000136 | J. PEREIRA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE TRES (3) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS PARA ESCOLA CASTELO BRANCO DA COMUNIDADE CARNEIRA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 26/04/2023 | 600.00 | 41801687000141 | EILSON DONATO COELHO 04724804483 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CONSERTO DO PORTAO DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE MELO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 26/04/2023 | 450.00 | 00007135782461 | MARIANA DE MEDEIROS NÓBREG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA : CONSESSÃO DE UMA DIARIA E MEIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN PARA PARTICIPAÇÃO DO IV SIMPOSIO DA EDUCAÇÃO "RESSIGNIFICAR O ENSINO PARA PROMOVER MUDANÇAS NA APRENDIZAGEM",CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 26/04/2023 | 375.00 | 00007508784448 | ROSIMERY TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA : CONSESSÃO DE UMA DIARIA E MEIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN PARA PARTICIPAÇÃO DO IV SIMPOSIO DA EDUCAÇÃO "RESSIGNIFICAR O ENSINO PARA PROMOVER MUDANÇAS NA APRENDIZAGEM",CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 26/04/2023 | 750.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 26/04/2023 | 18967.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - RELATIVO A APURAÇÃO DE MARÇO/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0001800 | 26/04/2023 | 60.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CART TONER HP DESTINADO PARA O SETOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 26/04/2023 | 375.00 | 00010141035412 | MAIARA MARIA BEZERRA | CONCESSÃO DE UMA DIARIA E MEIA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAÇÃO DA VISAO DO TCE-PB SOBRE CONTROLE INTERNO E A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 26/04/2023 | 375.00 | 00008033270489 | RAPHAELA MARIA DE SOUZA PELLEGRINO | CONCESSÃO DE UMA DIARIA E MEIA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAÇÃO DA VISAO DO TCE-PB SOBRE CONTROLE INTERNO E A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000092021 | 0001832 | 27/04/2023 | 1871.50 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMNISTRAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001833 | 27/04/2023 | 4650.00 | 17370407000103 | VISAO ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO E CONTINUOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PLANEJAMENTO,ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS NAS AREAS DE LICITAÇÃO E CONTRATO, INCLUSIVE AUDITANDO, ACOMPANHANTO E FAZENDO DEFESAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO TCE/PB,REFERENTE AO MES DE ABRIL 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 27/04/2023 | 2500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇ DE ACSSESSORIA DOS SERVIÇOS DIVERSOS PARA CORREÇÃO DE VINCULOS EMPREGATICIOS ATRAVES DE INDIVIDUALIZAÇÃO PREVIDENCIARIA, ACOMPANHAMENTODOS PARCELAMENTOS, LITIGIO ZERO ENTRE OUTROS DEMAIS PARCELAMENTOS A SURGIR DENTRO DA GESTAO CONTRATUAL EM AMBIENTE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012023 | 0001835 | 27/04/2023 | 557.80 | 19210207000119 | PAPELARIA SANTA DULCE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA O SETOR DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 27/04/2023 | 700.00 | 36422014000140 | MARIA JANIELE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 27/04/2023 | 800.00 | 33671869000117 | EDILENE VIEIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, E NOTAS DO INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.HELENOLIMA.COM DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 27/04/2023 | 325.00 | 00067276032434 | MARCOLÂNDIO VITORINO DE OIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS DURANTE OS DIAS 01/04,04/04,11/04,13/04,18/04,20/04 DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 27/04/2023 | 325.00 | 00005563296431 | ANTÔNIO FÉLIX DA CRUZ JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2023, 31/03,02/04,05/04,07/04,14/04,17/04,21/04,23/04 DE 2023 , CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 27/04/2023 | 500.00 | 00006393052457 | SUELIO MEDEIROS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 27/04/2023 | 950.00 | 43785405000195 | NILSON AVELINO DE SOUZA SEGUNDO 07343404431 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE AO RESTANTE DOS 50% DA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM ACM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO COM APLICAÇÃO NO LOCAL,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092022 | 0001846 | 27/04/2023 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO CORRENTE,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 27/04/2023 | 240.00 | 41954639000193 | DAMIAO ONOFRE VITORINO DOS SANTOS 12413892761 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONFCÇÃO DE 20 NECESSAIRE DESTINADA PARA OS APOIADORES ESCOLARES DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 27/04/2023 | 2400.00 | 49719542000108 | 49.719.542 LUCENILDO ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO PASSEIO 4 PASSAGEIROS ATENDENDO A COMUNIDADE DO SITIO SERRA DE BATALHA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE OS DIAS 03/04,07/04,10/04,14/04,21/04,24/04 E 28 DE ABRIL DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 27/04/2023 | 130.00 | 00005563296431 | ANTÔNIO FÉLIX DA CRUZ JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM , DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 27/04/2023 | 180.00 | 00043413394860 | JOAO VICTOR DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM , DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 27/04/2023 | 1200.00 | 44124148000103 | JOAO RAFAEL MACIEL CAMPOS 10497287420 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO GNSS RTK E ESTAÇÃO TOTAL PARA FINS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE DIVERSAS RUAS E ELABORAÇÃO DE PRANCHAS DE PROJETOS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0001826 | 27/04/2023 | 4981.25 | 45156770000166 | MLC ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO TECNICO E ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS,FICALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 27/04/2023 | 209.70 | 32302104000147 | CLEIDE SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RASTREAMENTO VEICULAR DOS VEICULOS CAMINHAO DE PLACA MNA-5161, CAMINHAO DE PLACA HBZ-7936, CAMINHAO DE PLACA MXT-0D88, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023.CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 27/04/2023 | 99.80 | 32302104000147 | CLEIDE SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RASTREAMENTO VEICULAR DOS VEICULOS MOTO NK 150 DE PLACA SKV1H10 E MOTO NK 150 DE PLACA SKV1H30 , DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0001829 | 27/04/2023 | 5284.35 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA O ESGOTAMENTO HIDROSSANITARIO DO CONJUNTO FRANCISCO CABRAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0001830 | 27/04/2023 | 7024.50 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA O ESGOTAMENTO HIDROSSANITARIO DO CONJUNTO FRANCISCO CABRAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0001831 | 27/04/2023 | 13706.00 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA O ESGOTAMENTO HIDROSSANITARIO DO CONJUNTO FRANCISCO CABRAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001837 | 27/04/2023 | 4002.50 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DE PORTAS E PORTOES DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00007019221416 | JOSE GABRIEL FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CAPINAGEM NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB , DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 27/04/2023 | 125.00 | 00009492244489 | ROMEU SANTOS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA 6 GERENCIA DE SAUDE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 27/04/2023 | 125.00 | 00009492244489 | ROMEU SANTOS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE MANEJO CLINICO DAS ARBOVIROSES PARA PROFISSIONAIS DO MUNICIPIO QUE COMPÕEM A 3 MACRORREGIAO DE SAUDE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 27/04/2023 | 125.00 | 00003310972496 | FRANCISCO JOSE DONATO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE MANEJO CLINICO DAS ARBOVIROSES PARA PROFISSIONAIS DO MUNICIPIO QUE COMPÕEM A 3 MACRORREGIAO DE SAUDE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 27/04/2023 | 125.00 | 00008797769436 | LUANA TERESINHA DE MEDEIROS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE SANTA LUZIA-PB PARA ACOMPANHAR GENITORA E MENOR M.N.M, PARA REALIZAR EXAME PERICIAL SOLICITADO PELA DELEGADA DR DANIELA ROSA QUIRINO DE SAPIRES , CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 27/04/2023 | 125.00 | 00009535910426 | ELAYNE MARIA SANTOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE SANTA LUZIA-PB PARA ACOMPANHAR GENITORA E MENOR M.N.M, PARA REALIZAR EXAME PERICIAL SOLICITADO PELA DELEGADA DR DANIELA ROSA QUIRINO DE SAPIRES , CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 27/04/2023 | 1430.00 | 36821605000190 | JOSE EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE LOCUÇÃO E DIVULGAÇÃO PARA ABERTURA DO FUTSAL FEMININO,ABERTURA DO CAMPEONATO,FASES DE GRUPOS, QUARTAS DE FINAIS E SEMI-FINAIS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 27/04/2023 | 358.00 | 00004477771495 | SONIA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE BOLOS SERVIDOS PARA AS MULHERES PARTICIPANTES DO PROJETO JUNCO DANCE E PROJETO FUTEBOL PARA MULHERES PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 27/04/2023 | 857.00 | 00007364128409 | FRANCISCO RODOLFO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ARBITRAGEM NAS SEMI-FINAIS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE SALAO MASCULINO E FEMININO NO GINASIO PALACIO DOS ESPORTES MANOEL DE MESTRE NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 28/04/2023 | 5320.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 9090 - SEC.DE ESPORTE E LAZER - ABRIL/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE RECURSOS MINERAIS E MEIO AMBIENT | Gestão Ambiental | Mineração | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MINERAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 28/04/2023 | 4000.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 90 - SEC.DE RECURSOS MINERAIS E MEIO-AMBIENTE - ABRIL/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 28/04/2023 | 6510.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 904 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO - ABRIL/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0001920 | 28/04/2023 | 2750.00 | 47537703000117 | BANDEIRA E DANTAS CONSULTORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONSULTORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA,FINANCEIRA,PLANEJAMENTO ADMNISTRATIVO,MENTORIAS ESPECIFICAS E ESPECIALIZADAS,REVISAO DAS LEIS MUNICIPAIS QUE ROTEIAM A POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,ORIENTACAO PARA APLICAÇÃO DOS INSTRUMENTOS LEGAIS E DE GESTAO,PRESTACAO DE CONTAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE ABRIL DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0001926 | 28/04/2023 | 708.95 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRALDAS DESTINADAS DOAÇÕES ATRAVES DE PARECER SOCIAL PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 28/04/2023 | 7240.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 9091 . SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - ABRIL/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 28/04/2023 | 45793.30 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 7 - SEC. DE ASS.SOCIAL E CIDADANIA- REC. PROPRIO - ABRIL/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 28/04/2023 | 3404.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 907 - CREAS. ASSISTENCIA SOCIAL . CONTRATO - ABRIL/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 28/04/2023 | 2432.20 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 73 - CREAS . ASSISTENCIA SOCIAL - ABRIL/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 28/04/2023 | 3664.40 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 69 - CRAS. ASSISTENCIA SOCIAL - ABRIL/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 28/04/2023 | 9012.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER FACE JUNTO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 913- CRAS - ASSISTENCIA SOCIAL . CONTRATO - ABRIL/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 28/04/2023 | 5602.14 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 7070 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONTRATO - ABRIL/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001855 | 28/04/2023 | 55.32 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA SKV-1H10,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001856 | 28/04/2023 | 60.70 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA SKV-1H30,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001857 | 28/04/2023 | 5344.58 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA RUS-9D46,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001858 | 28/04/2023 | 242.80 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO POLO SEDAN DE PLACA NQF-4826,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001859 | 28/04/2023 | 542.60 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA NPV-9954,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001860 | 28/04/2023 | 603.41 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA OF-2037,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001861 | 28/04/2023 | 192.78 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO NXR-150 BROS DE PLACA NQH-0295,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001862 | 28/04/2023 | 1797.14 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA MAQ 0004,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001863 | 28/04/2023 | 2597.61 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA MAQ 0002,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001864 | 28/04/2023 | 2884.13 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA MAQ 0001,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001865 | 28/04/2023 | 163.89 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-1905,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001866 | 28/04/2023 | 1481.08 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA OGD-2807,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001867 | 28/04/2023 | 1951.70 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO F-4000 DE PLACA HWU-7325,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001868 | 28/04/2023 | 3338.03 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQB-5291,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 28/04/2023 | 94947.04 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 8 - SEC. DE INFRAESTRUTURA - ABRIL/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0001914 | 28/04/2023 | 70.68 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA O SETOR DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 28/04/2023 | 945.00 | 47369486000101 | DAVILA SAYONARA DOS SANTOS SOUZA 13384978471 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DISTRIBUIÇÃO DE AGUA EM GARRAFOES DESTINADOS PARA OS SETORES DO CRAS,INFRAESTRUTURA, DELEGACIA,EMPAE,SALA DO EMPREENDEDOR, CONSELHO TUTELAR, CEMITERIO E 2 QUADRA DE AREA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0001925 | 28/04/2023 | 3540.00 | 40583204000117 | NIVALDO MATIAS DA NOBREGA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO ESPECIALIZADO E CONTINUO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA PARTE ELETRICA DE POÇOS ARTESIANOS,INCLUSIVE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS CAIXAS DE AGUA DO SITIO SERRA DE SANTANA,COMUNIDADE CARNEIRA, DISTRITO DE BOM EJESUS E CENTRO DA CIDADE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001880 | 28/04/2023 | 2359.79 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA SLE-7F90,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001881 | 28/04/2023 | 113.10 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RANGER DE PLACA QFB-2J52,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001882 | 28/04/2023 | 286.56 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO JETTA DE PLACA OGE-7575,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 28/04/2023 | 32309.60 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 16 - GABINETE DO PREFEITO - ABRIL/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 28/04/2023 | 5720.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 2001- SECRETARIA DE GOVERNO ABRIL/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001852 | 28/04/2023 | 2385.73 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR AGRICOLA MAQ 0009,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001853 | 28/04/2023 | 785.31 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEY - MAQ 0008,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001854 | 28/04/2023 | 2352.40 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR BUDNY - MAQ 0007,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 28/04/2023 | 7220.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 18 - SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - ABRIL/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001869 | 28/04/2023 | 2105.24 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SKU-0116,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001870 | 28/04/2023 | 1102.74 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA SLE-7E00,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001871 | 28/04/2023 | 1719.87 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSH-0136,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001872 | 28/04/2023 | 274.06 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIESTA DE PLACA OGD-6088,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001873 | 28/04/2023 | 3846.83 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ-2E54,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001874 | 28/04/2023 | 1309.17 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ-4I97,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001875 | 28/04/2023 | 2541.58 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J36,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001876 | 28/04/2023 | 1729.30 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5179,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001877 | 28/04/2023 | 726.20 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD-6935,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001878 | 28/04/2023 | 2035.95 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9791,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001879 | 28/04/2023 | 1626.45 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-2066 CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 28/04/2023 | 360.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL BROTHER MODELO DCP-8152DN, DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE MELO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 28/04/2023 | 837.96 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MODELO: M-4070 E LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL XEROX MODELO WC-3345 , DA ESCOLA SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0001905 | 28/04/2023 | 63501.12 | 20800899000134 | CONTEC SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO TERCERIZADO, NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NA PREFEITURA DE JUNCO DO SERIDÓ - PB NO CONTRATO Nº 00063/2022 CPL NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 28/04/2023 | 65078.88 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 1320 - FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL CONTRATO- ABRIL/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 28/04/2023 | 26721.28 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 6061 FUNDEB 70 INFANTIL- CONTRATO- ABRIL/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 28/04/2023 | 21161.52 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 6062 FUNDEB 70 INFANTIL . P ESCOLA - ABBRIL/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 28/04/2023 | 66579.10 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 6060- FUNDEB 70 INFANTIL .VAAT . P.ESCOLA - ABRIL/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 28/04/2023 | 27189.20 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 11 - FUNDEB 70 - ABRIL/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 28/04/2023 | 52308.59 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 1212 - FUNDEB 70. PROFISSIONAL.EDU. VAAF- ABRIL/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 28/04/2023 | 212711.03 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 1201 - FUNDEB 70. PROFISSIONAL.EDUCAÇÃO ABRIL/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0001915 | 28/04/2023 | 246.48 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0001916 | 28/04/2023 | 203.05 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:VERDURAS DESTINADAS PARA CRECHE MUNICIPAL MARIA LETICIA FEITOSA DO NASCIMENTO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0001917 | 28/04/2023 | 928.61 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:VERDURAS DESTINADAS PARA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001918 | 28/04/2023 | 1808.45 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DESTINADOS PARA CRECHE MARIA LETICIA FEITOSA DO NASCIMENTO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 28/04/2023 | 85.00 | 07246545000121 | R. S. DA COSTA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMIDIA NO PERIODO DE 02/04/2023 A 01/05/2023 , CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 28/04/2023 | 9114.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 6067 - PROGRAMA APOIO ESCOLAR - ABRIL/2023.CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0001922 | 28/04/2023 | 2400.00 | 44222084000183 | GUIMAR TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO PASSEIO 4 PASSAGEIROS ATENDENDO AO DISTRITO BOM JESUS, LAGERINHO, BARRA DO URUBA, POÇO DE PEDRA, GAVISAO, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE OS DIAS 03/04 A 07/04 , 17/04 E 24/04 DE ABRIL DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 28/04/2023 | 106598.92 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - COMPETENCIA ABRIL/2023. CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0001883 | 28/04/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC INDA DE ADVOGACIA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 28/04/2023 | 900.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM INFORMATICA NO ENDEREÇO WWW.JUNCODOSERIDO.PB.GOV.BR E E-MAILS INSTITUCIONAIS GOOGLE WORKSPACE - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 28/04/2023 | 593.94 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-4070FD REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 - SETOR FINANÇAS, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 28/04/2023 | 360.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5637 - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 - SETOR DE ADMNISTRAÇÃO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 28/04/2023 | 32542.93 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 3 - SEC. ADM E FINANÇAS E DESEN.ECONOMICO - ABRIL/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0001904 | 28/04/2023 | 140649.58 | 20800899000134 | CONTEC SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO TERCERIZADO, NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NA PREFEITURA DE JUNCO DO SERIDÓ - PB NO CONTRATO Nº 00063/2022 CPL NO PERIODO DE 01 A 31 DE ABRIL DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0001913 | 28/04/2023 | 412.97 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA O SETOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 28/04/2023 | 140.00 | 46262380000133 | JOSE FERREIRA DE ASSIS 87345080404 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE GARRAFOES DE AGUAS DESTINADAS PARA O SETOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 28/04/2023 | 49543.37 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FINANÇAS DEMAIS - COMPETENCIA ABRIL/2023. CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 28/04/2023 | 1302.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FINANÇAS DEMAIS - COMPETENCIA ABRIL/2023.(CONT. INDIVIDUAL - C. T.) CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 28/04/2023 | 10773.91 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FINANÇAS DEMAIS - COMPETENCIA ABRIL/2023.(R A T) CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/04/2023 | 4687.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - RETIDO DA COTA-PARTE ABRI/2023 (28/04/2023)- DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/04/2023 | 1231.08 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA , PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO DARF/RFB REFERENTE A PARCELAMENTO COM O INSS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/04/2023 | 25390.25 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA , PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO DARF/RFB REFERENTE A PARCELA000220/07758 CONVENIO N 003941 RFB-PGT DARF/SIST . DARA/IMPOSTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/04/2023 | 736.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER FACE JUNTO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023 - DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITO AUTOMATICO EM C/CORRENTE 5117-9 FPM,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/04/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM- CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS. | CONTRIBUICAO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS,CONTRIBUICAO FEV/2023 - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/04/2023 | 375.00 | 00004808033402 | EDSON RAMALHO BEZERRA BRITO | CONCESSÃO DE UMA DIARIA E MEIA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAÇÃO DA VISAO DO TCE-PB SOBRE CONTROLE INTERNO E A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/04/2023 | 375.00 | 00008207935405 | SAMILES NOBREGA GOMES | CONCESSÃO DE UMA DIARIA E MEIA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAÇÃO DA VISAO DO TCE-PB SOBRE CONTROLE INTERNO E A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/04/2023 | 11.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - TARIFA EXTRATO POSTRADO/DOC/TED ABRIL/2023 - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 23417-6,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/04/2023 | 26.86 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - TARIFA EXTRATO POSTRADO/DOC/TED ABRIL/2023 - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5118-7 ITR,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/04/2023 | 3.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - TARIFA EXTRATO POSTADO - DEBITO NA C/CORRENTE 1050-2 , CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/04/2023 | 2.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 283141-4 ICMS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/04/2023 | 3.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 283141-4 ICMS, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/04/2023 | 344.96 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PAPEL HIGIENICO DESTINADO PARA O SETOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/04/2023 | 23.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO REL. A ABRIL/2023 DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 647556-6 IMPOSTOS, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/04/2023 | 157.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO REMESSA FOLHA DE PESSOAL REL. A ABRIL/2023 DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 647556-6 IMPOSTOS, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/04/2023 | 87342.94 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER FACE JUNTO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO DE CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÀGUA NA COMUNIDADE RURAL CARNEIRA - CONVÊNIO 839379/2016, , CONFORME GRU DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/04/2023 | 26.40 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO REL. A ABRIL/2023 DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5119-5 IMPOSTOS, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/04/2023 | 80.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - RETIDO DA COTA-PARTE FEV/2023 (27/04/2023) - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 7768-2 FEP,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/04/2023 | 113.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - DEBITO NA C/CORRENTE 7768-2 F ESPECIAL, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/04/2023 | 153.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - RETIDO DA COTA-PARTE FEV/2023 (25/04/2023) - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 7768-2 FEP,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/04/2023 | 402.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER FACE JUNTO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023 - DOC/TED ELETÔRNICO/EXTRATO POSTADO, DEBITO AUTOMATICO EM C/CORRENTE 8664-9 IPVA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/04/2023 | 333.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - TARIFA EXTRATO POSTADO DOC/TED ABRIL/2023 DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 8663-0 ICMS ESTADUAL,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/04/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | CONTRIBUIÇÃO A FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2023 - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 8663-0 ICMS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/04/2023 | 54.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - TARIFA REMESSA FOLHA DE PESSOAL - DOC/TED ABRIL/2023 DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 8663-0 ICMS ESTADUAL,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/04/2023 | 357.69 | 01527405000145 | W&M PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AVISO DE LICITAÇÃO - PREGAO ELETRONICO 00001/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/04/2023 | 775.00 | 01527405000145 | W&M PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AVISO DE LICITAÇÃO - PREGAO PRESENCIAL 10004/2023 E 10005/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/04/2023 | 329.79 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER FACE JUNTO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO , CONFORME GRU DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/04/2023 | 31.77 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - TAXA ARRECADAÇÃO - TARIFA - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/04/2023 | 77894.94 | 00360305000104 | CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA , PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE FGTS: 2022014534, REFERENTE A PARCELAMENTO 2009007481 , CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/04/2023 | 178.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - REMESSA FOLHA DE PESSOAL - DEBITO NA C/CORRENTE 22482-0 FUNDEB - CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/04/2023 | 61206.16 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 901 - MDE - COMISSIONADO, REFERENTE ABRIL DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/04/2023 | 3520.00 | 03237782000175 | MARIA LUIZA BESERRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001945 | 30/04/2023 | 5363.85 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2800,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/04/2023 | 862.40 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PAPEL HIGIENICO DESTINADO PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/04/2023 | 409.06 | 09309105000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL INACIO MACHADO - 1 OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REGISTRO NOTORIAL DE ATA DE NOVO CONSELHO DA ESCOLA SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/04/2023 | 135.00 | 00069428301191 | RONALDO GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM , DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002054 | 30/04/2023 | 11050.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE UMA TENDA MODELO CHAPEU DE BRUXA, LOCAÇÃO DE SOM GRANDE PORTE, LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DESTINADO PARA O EVENTO CATOLICO -MISSA DA CURA- NA MATRIZ SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002061 | 30/04/2023 | 2359.80 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA SLE-7F90,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/04/2023 | 106.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA COMO CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE SITIO CARNEIRA, S/N , REFERENCIA ABRIL/2023, AREA RURAL, PELA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL AOS HABITANTES DAQUELA COMUNIDADE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001944 | 30/04/2023 | 3608.21 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PA CARREGADEIRA , CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001946 | 30/04/2023 | 9797.00 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE FERRRAGEM DESTINADO PARA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/04/2023 | 72.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA COMO CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE VARZEA DA CARNEIRA, S/N , REFERENCIA MARÇO/2023, AREA RURAL, PELA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL AOS HABITANTES DAQUELA COMUNIDADE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/04/2023 | 71.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA COMO CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE VARZEA DA CARNEIRA, S/N , REFERENCIA ABRIL/2023, AREA RURAL, PELA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL AOS HABITANTES DAQUELA COMUNIDADE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/04/2023 | 1092.00 | 00007527061448 | JOSE ARNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CAPINAGEM DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/04/2023 | 60.13 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONSELHOS REGIONAL DOS TECNICOS INDU - ESCOLA JOSE PEREIRA DE MELO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/04/2023 | 60.13 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONSELHOS REGIONAL DOS TECNICOS INDU - MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/04/2023 | 5800.00 | 13236072000184 | R. L. ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRISADORES PARA FABRICAÇÃO DE FLORES ARTIFICIAIS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/04/2023 | 16.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - DEBITO NA CONTA C/CORRENTE 21896-0 CRIANÇA FELIZ CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/04/2023 | 13.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - REL. AO PERIODO DE ABRIL/2023 - DEBITO NA C/CORRENTE 22256-9 SBL MAC FNAS,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO GESTÃO DESC. E CONTR. SOCIAL SUAS (IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/04/2023 | 34.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA E FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - DEBITO NA C/CORRENTE 21285-7 GSUS FNAS, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/04/2023 | 58.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE REGISTRA PRA FAZER FACE JUNTO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA AGRUPADA - (DOC/TED ELETRÔNICO) - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 21295-4 CRAS. CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0002003 | 30/04/2023 | 760.12 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA BRINQUEDOTECA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME.DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO GESTÃO CONTR. SOCIAL (CAD. ÚNICO - IGD/TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/04/2023 | 11.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COm; TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRÔNCIO, DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE 21281-4SBL GBF, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNIC. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/04/2023 | 125.00 | 00006024724403 | MARIA VITORIA DE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA MOSTRA "PARAIBA AQUI TEM SUS" , CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/04/2023 | 125.00 | 00005030023488 | MARIA LUZIA SILVA NENEN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA MOSTRA "PARAIBA AQUI TEM SUS" , CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/04/2023 | 150.00 | 00005853657410 | ARTHUR ARAUJO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA MOSTRA "PARAIBA AQUI TEM SUS" , CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/04/2023 | 200.00 | 02520573000171 | CAROLINA PRESENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: COLCHAO INFLAVEL CASAL DESTINADO PARA DISTRIBUIÇÃO DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/04/2023 | 400.00 | 00011731643403 | VITORIA REGGY ROCHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/04/2023 | 350.00 | 00010698943465 | ONOCLESSIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/04/2023 | 170.00 | 00008196445440 | MARIA VITÓRIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/04/2023 | 200.00 | 00070972213481 | RICARDO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/04/2023 | 300.00 | 00003681814481 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/04/2023 | 150.00 | 00007841895445 | MARIA LUCIVANIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/04/2023 | 500.00 | 00003689053498 | MARIA DE FÁTIMA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/04/2023 | 350.00 | 00008067524408 | MARIA CLEONICE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/04/2023 | 150.00 | 00008901383462 | MARIA JOSÉ ESTEVAM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/04/2023 | 300.00 | 00004788793423 | MARGARIDA TEREZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/04/2023 | 300.00 | 00007178063408 | ISABELA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/04/2023 | 600.00 | 00070063240416 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/04/2023 | 350.00 | 00003270699450 | EDILSON BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/04/2023 | 600.00 | 00010601484479 | JOSEFA NAYARA DANTAS LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/04/2023 | 400.00 | 00092957994453 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/04/2023 | 300.00 | 00007422366419 | IVANILDA MARIA SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/04/2023 | 300.00 | 00007434667486 | MARCIA CARLA DOS SANTOS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/04/2023 | 200.00 | 00037567110130 | JOSÉ RONALDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/04/2023 | 400.00 | 00006879957447 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/04/2023 | 400.00 | 00006879958419 | JOSÉ DAMIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM PASSAGEM CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/04/2023 | 81.99 | 00008977312477 | SOAMA PASCOAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ENERGIA SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/04/2023 | 62.61 | 00008977312477 | SOAMA PASCOAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ENERGIA SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/04/2023 | 200.00 | 00070560135467 | LUCAS JOSIMARIO SANTOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/04/2023 | 600.00 | 00006710628400 | MARIA JOSE DINIZ MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/04/2023 | 400.00 | 00006931445480 | MARINÊS MENESES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/04/2023 | 250.00 | 00005060720454 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/04/2023 | 95.95 | 00010740288482 | JANICLEIDE SILVA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ENERGIA SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/04/2023 | 94.30 | 00010740288482 | JANICLEIDE SILVA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ENERGIA SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/04/2023 | 70.61 | 00009506124485 | KATIANE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ENERGIA SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/04/2023 | 81.64 | 00009506124485 | KATIANE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ENERGIA SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/04/2023 | 177.23 | 00009664117498 | JAQUELINE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ENERGIA SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/04/2023 | 30.09 | 00070609008455 | LARISSA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ENERGIA SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/04/2023 | 32.49 | 00070609008455 | LARISSA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ENERGIA SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/04/2023 | 29.65 | 00070609008455 | LARISSA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ENERGIA SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/04/2023 | 65.79 | 00008455892455 | JAQUELINE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ENERGIA SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/04/2023 | 112.65 | 00008455892455 | JAQUELINE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ENERGIA SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/04/2023 | 64.75 | 00008455892455 | JAQUELINE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ENERGIA SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/04/2023 | 400.00 | 00007452822455 | MARIA DE LOURDES ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM PASSAGEM CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/04/2023 | 200.00 | 00008475131492 | ADEILSON JUNIOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM PASSAGEM CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/04/2023 | 350.00 | 00011263102476 | JESSICA CAMARA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/04/2023 | 300.00 | 00010221958401 | VANDERLEIA GERALDINA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/04/2023 | 300.00 | 00007051681400 | MARIA SUELY CARLOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/04/2023 | 400.00 | 00004300865477 | MARIA AMELIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/04/2023 | 175.00 | 00071354060440 | JOSE WELLINGTON BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/04/2023 | 200.00 | 00007071934436 | MARIA LUCIENE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/04/2023 | 350.00 | 00004975345412 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/04/2023 | 250.00 | 00010701769408 | MAYARA EMILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/04/2023 | 250.00 | 00045595702800 | GILVANIA CORREIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/04/2023 | 600.00 | 00070972808400 | JORDANIA RAISSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/04/2023 | 400.00 | 00007214807483 | MARIA CLAUDETE M. DOS S.CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/04/2023 | 400.00 | 00007349225407 | GENIVAL CARLOS DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/04/2023 | 270.00 | 00001777359457 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/04/2023 | 300.00 | 00010580526402 | JESSICA VANESSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/04/2023 | 500.00 | 00003101539480 | EDINALDO PEDRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/04/2023 | 500.00 | 00007523241441 | MARILIA DO SOCORRO BRAZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/04/2023 | 250.00 | 00070973034416 | IRIS CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/04/2023 | 250.00 | 00004808041413 | MARIA DEUSIRAM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/04/2023 | 300.00 | 00007367941402 | POLIANA MEDEIROS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/04/2023 | 400.00 | 00002573744426 | RITA DE CASSIA ARRUDA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/04/2023 | 300.00 | 00002341503438 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/04/2023 | 300.00 | 00013453640403 | MATEUS COUTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/04/2023 | 200.00 | 00006669723466 | TEREZINHA FELINTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/04/2023 | 600.00 | 00007405041426 | CARLA DANIELE DE M. TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/04/2023 | 450.00 | 00010965283470 | DAGUIMAR MARIA DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/04/2023 | 500.00 | 00092933092468 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/04/2023 | 400.00 | 00004316709437 | JOSE GILMAR DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/04/2023 | 500.00 | 00003985473439 | LUZIA JANETE ANICETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/04/2023 | 500.00 | 00006649331490 | ONOFRE SIMPLICIO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/04/2023 | 350.00 | 00004713528455 | DANIEL MOTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/04/2023 | 200.00 | 00008947423459 | EDNA LUCIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/04/2023 | 708.99 | 00008536157488 | ONOFRE ENILSON SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/04/2023 | 350.00 | 00013646792485 | IVAN AMARO TOME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/04/2023 | 124.09 | 00004676470460 | LUCIA DE FATIMA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ENERGIA SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/04/2023 | 300.00 | 00003685180436 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/04/2023 | 300.00 | 00013688471458 | ARTHUR QUEIROZ DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/04/2023 | 200.00 | 00005516845424 | LUZIA SEVERINA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002055 | 30/04/2023 | 720.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE REBOQUE REALIZADO EM VEICULO GOL DE PLACA OGF-3535,REALIZADO DO MUNICIPIO DE SÃO MAMEDE-PB PARA JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 01/05/2023 | 520.00 | 00010016849400 | IBANES COUTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO ESPECIAL PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO,- REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 01/05/2023 | 125.00 | 00008797769436 | LUANA TERESINHA DE MEDEIROS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A DE PATOS-PB PARA PARTIPAÇÃO NO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 01/05/2023 | 125.00 | 00043951147415 | MARIA APARECIDA COSTA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A DE PATOS-PB PARA PARTIPAÇÃO NO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 01/05/2023 | 125.00 | 00002146498498 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A DE PATOS-PB PARA PARTIPAÇÃO NO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0002098 | 01/05/2023 | 2206.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AUXILIO FUNERARIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL, EM DECORRENCIA DE SEPULTAMENTO DO SENHOR RICARDO BAGRIEL DA SILVA, ATRAVES DE PARECER SOCIAL FEITO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 01/05/2023 | 1000.00 | 00005401392460 | JANIMERE DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE IMOVEL DE USO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PUBLICO-CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA AVENIDA BALDUINO GUEDES, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO.87 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 01/05/2023 | 450.00 | 41216061000178 | JOSELITO TAXI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE TAXI PARA VIAGENS DE NECESSIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO COM DESTINO A SANTA LUZIA-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/05/2023 | 600.00 | 41216061000178 | JOSELITO TAXI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE TAXI PARA VIAGENS DE NECESSIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO COM DESTINO A CUBATI-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 01/05/2023 | 4218.50 | 27109626000197 | THAMIRYS MENDES FRAGOSO 07628373496 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ESCOVA COM ESPELHO DESTINADAS PARA BRINDES NO DIA COMEMORATIVO EM ALUSAO AO DIA DAS MAES 2023 ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 01/05/2023 | 1500.00 | 09084385002130 | PARÓQUIA SANTO ONOFRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FINANCEIRA N 01/2021, FIRMADO COM A PARÓQUIA SANTO ONOFRE,DESTINADO A MANUTENÇÃO DA BANDA FILARMÔNICA SANTO ONOFRE, "PROJETO EDUCAR PELA MÚSICA" A QUAL TEM ATIVIDADES VOLTADAS A EDUCAÇÃO DE JOVENS E CRIANÇAS, COMO FORMA DE COIBIR O TRABALHO INFANTIL E A MARGINALIZAÇÃO ATRAVÉS DA MÚSICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002071 | 01/05/2023 | 1170.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE UMA TENDA MODELO CHAPEU DE BRUXA, LOCAÇÃO 1 (UMA) TENDA MODELO CHAPEU DE BRUXA, DIMENSAO UNID 5,00X5 METROS, ESTRUTURA EM METALON PINTADO,BOBERTA COM LONA E VINIL,DESTINADAS PARA A TIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0002156 | 01/05/2023 | 1561.73 | 40240563000171 | MARIA SILVANA DA SILVA 06110488410 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA A SEDE DO CRAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 01/05/2023 | 500.00 | 00007364128409 | FRANCISCO RODOLFO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ARBITRAGEM NAS FINAIS NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE SALAO MASCULINO E FEMININO NO GINASIO PALACIO DOS ESPORTES MANOEL DE MESTRE NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 01/05/2023 | 1000.00 | 00009224850464 | VINICIUS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO PRESTADO COM APRESENTAÇÃO MUSICAL NA PRAÇA LOURIVAL SIMOES DE MEDEIROS NA PREMIAÇÃO DAS FINAIS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTBOL DE SAO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 01/05/2023 | 500.00 | 18523486000108 | MARIA REJANE BALDUINO DOS SANTOS DONATO 06191298404 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRAFICA DO TORNEIO DE TUSAL DO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUSAL PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0002087 | 01/05/2023 | 15500.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ESTRUTURA DE PALCO,ILUMINAÇÃO, TELAO DE LED E APOIO, DESTINADO PARA A FINAL DO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/05/2023 | 1320.00 | 47575940000172 | JEANDERSON JOSE TRAJANO ARAUJO 03790801410 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO PRESTADO COMO EDUCADOR FISICO EM AULAS DE DANÇA REALIZADAS COM GRUPO DE MULHERES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 01/05/2023 | 600.00 | 00004426676479 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: IMPORTANCIA SUPRA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE CARNEIRA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, PELA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL AOS HABITANTES DAQUELA COMUNIDADE RELATIVO AO PERIODO DE MAIO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0002076 | 01/05/2023 | 4925.25 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DEPOSITO E TRATAMENTO SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME RELATORIO EM ANEXO A ESTA NF,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 01/05/2023 | 414.00 | 23091690000137 | SILVIO JOSE DE MEDEIROS 67658750425 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE INFRAESTRUTURA DURANTE OS TRABALHOS NOTURNOS NA COLETA DE LIXO, ENTRE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 01/05/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ANALISE FISICO-QUIMA DE AGUA ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 01/05/2023 | 158.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ANALISE BACTERIOLOGICA DE AGUA ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 01/05/2023 | 1302.00 | 00067515258420 | MARINEIDE PEREIRA DA ROCHA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: IMPORTANCIA SUPRA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE BOM JESUS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, PELA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL AOS HABITANTES DAQUELA COMUNIDADE ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 01/05/2023 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEDE DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 01/05/2023 | 500.00 | 00056523840263 | MARIA DA GUIA OLIVEIRA DELUNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: IMPORTANCIA SUPRA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE EXU DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, PELA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL AOS HABITANTES DAQUELA COMUNIDADE ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 01/05/2023 | 380.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE LIMPEZA PROFUNDA DO BOMBEADOR, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0002100 | 01/05/2023 | 1334.00 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA INFRAESTRUTURA,ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 01/05/2023 | 500.00 | 00005413144407 | IRAN CÁSSIO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ALUGUEL DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002115 | 01/05/2023 | 1662.72 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQB-5291,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002116 | 01/05/2023 | 2640.32 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO F-4000 DE PLACA HWU-7325,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002117 | 01/05/2023 | 4619.08 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA OGD-2807,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002118 | 01/05/2023 | 596.21 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA FB-2917,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002119 | 01/05/2023 | 234.61 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA NPV-9954,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002120 | 01/05/2023 | 3065.31 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA RUS-9D46,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002121 | 01/05/2023 | 292.63 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-2185,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002122 | 01/05/2023 | 1852.50 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA MAQ 0001,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002123 | 01/05/2023 | 89.17 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA SKV-1H10,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002124 | 01/05/2023 | 1673.42 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA MAQ 0002,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002125 | 01/05/2023 | 137.36 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO NXR-150 BROS DE PLACA NQH-0295,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002126 | 01/05/2023 | 3622.57 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA MAQ 0004,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002127 | 01/05/2023 | 121.95 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-1905,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0002139 | 01/05/2023 | 297.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO PA CARREGADEIRA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0002140 | 01/05/2023 | 175.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO PATROL 120 K , CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0002141 | 01/05/2023 | 396.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO RETROESCAVADEIRA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0002145 | 01/05/2023 | 6400.00 | 46439516000138 | VANDERLITO SOUZA SILVA 02988986401 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE AGUA PROVENIENTE DE POÇOS ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS CAIXAS E CISTERNAS DE PLACAS NA ZONA URBANA E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, SENDO O TRANSPORTE REALIZADO EM CARRO PIPA DA FROTA MUNICIPAL E VEICULOS CONTRATADOS EM ATENDIMENTO AO DECRETO 065/2022, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0002146 | 01/05/2023 | 6800.00 | 48219708000164 | ONOFRE SOUTO BARBOSA 61832103404 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE AGUA PROVENIENTE DE POÇOS ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS CAIXAS E CISTERNAS DE PLACAS NA ZONA URBANA E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, SENDO O TRANSPORTE REALIZADO EM CARRO PIPA DA FROTA MUNICIPAL E VEICULOS CONTRATOS EM ATENDIMENTO AO DECRETO 065/2022, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:ART JUNTO AO CREA-PB, FISCALIZAÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES - CONSTRUÇÃO CONJUNTO SANITARIO DOMICILIAR,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 01/05/2023 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; CONTRIBUIÇAO A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002112 | 01/05/2023 | 1004.40 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO JETTA DE PLACA OGE-7575,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002113 | 01/05/2023 | 1755.25 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RANGER DE PLACA QFB-2J52,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002114 | 01/05/2023 | 1305.31 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA SLE-7F90,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 01/05/2023 | 1302.00 | 42032066000103 | JOÃO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACESSORIA TECNICA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES PARA AGRICULTORES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 01/05/2023 | 1000.00 | 00072650150459 | JOSIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER FACE JUNTO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE SEMENTES (MANIVAS) DE MANDIOCA, QUANTIDADE DE 5 SAÇOS COM 60KG, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AGRICULTORES, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/05/2023 | 125.00 | 00010076655482 | FERNANDA DIANY DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE O GARANTIA SAFRA 2022/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 01/05/2023 | 150.00 | 00037434217472 | JOSÉ VIANA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE O GARANTIA SAFRA 2022/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 01/05/2023 | 1750.00 | 34709796000178 | GILBERTO LEANDRO DE QUEIROZ 00748284443 | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRINICO N 03884 23 JA APROVADO PELA ENERGISA DIA 02/05/2023 PARA ATENDER DEMANDAS DE UMA ESCOLA MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 01/05/2023 | 780.00 | 46262380000133 | JOSE FERREIRA DE ASSIS 87345080404 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE GARRAFOES DE AGUAS DESTINADAS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 01/05/2023 | 191.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, LOCALIZADA DA RUA DAILSON SILVA DE ANDRADE, CONJUNTO FRANCISCO CABRAL, - ,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/05/2023 | 150.00 | 00007135782461 | MARIANA DE MEDEIROS NÓBREG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA : CONSESSÃO DE UMA DIARIA E MEIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE PAOTS-PB PARA REUNIAO DE ELABORAÇÃO DO PROJETO "PROTEÇÃO E SEGURANÇA NO AMBIENTE ESCOLAR" NO SEBRAE-PB PATOS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0002099 | 01/05/2023 | 1300.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE HOSPEDAGEM DE COMPUTADOR EM NUVEM, MÁQUINA DE BACKUP ADICIONAL, BANCO DE DADOS INTREGADO AO SETOR PÚBLICO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, CONF DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 01/05/2023 | 1100.00 | 00035161051434 | SONIA MEDEIROS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ALUGUEL DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 01/05/2023 | 2000.00 | 00049651358491 | ROBERTO HEGIDRAS DE ARAUJO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002128 | 01/05/2023 | 331.58 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2800,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002129 | 01/05/2023 | 396.65 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD-6935,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002130 | 01/05/2023 | 803.39 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9791,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002131 | 01/05/2023 | 1750.41 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-2066 CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002132 | 01/05/2023 | 877.43 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SKU-0116,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002133 | 01/05/2023 | 878.39 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA SLE-7E00,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002134 | 01/05/2023 | 874.05 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSH-0136,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002135 | 01/05/2023 | 1551.51 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ-2E54,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002136 | 01/05/2023 | 788.53 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ-4I97,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002137 | 01/05/2023 | 1411.71 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J36,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002138 | 01/05/2023 | 641.43 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5179,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0002142 | 01/05/2023 | 120.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9791,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0002143 | 01/05/2023 | 140.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9791,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0002144 | 01/05/2023 | 140.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSH-0136,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 01/05/2023 | 5859.00 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ESCOVA E CREME DENTAL DESTINADA PARA AÇÃO DE SAUDE BUCAL NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002148 | 01/05/2023 | 636.37 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:ALIMENTOS DESTINADOS PARA CRECHE MARIA LETICIA FEITOSA DO NASCIMENTO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 01/05/2023 | 1392.00 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: BOMBONS SERENATA DE AMOR,SONHO DE VALSA E WAFER DESTINADOS PARA A AÇÃO DO DIA DAS MAS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 01/05/2023 | 299.80 | 22763884000179 | ELIZARDO FELIPE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO INTERNET DE 15 MBPS, DESTINADO A ESCOLA JOSE MARIANO NO DESTRITO DE BOM JESUS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0002152 | 01/05/2023 | 2761.30 | 40240563000171 | MARIA SILVANA DA SILVA 06110488410 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 01/05/2023 | 651.00 | 00011816802476 | JOSEANE FERNANDES MOTA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRIMENTO DE AÇÃO JUDICIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023,CONF,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102022 | 0002072 | 01/05/2023 | 2500.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE IMOVEIS URBANOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 01/05/2023 | 42.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA DO EMPREENDEDOR, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ DA CUNHA ARAÚJO, 211, FRANCISCO CABRAL, REFERÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 01/05/2023 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO:EDITAL DE AVISO NºPP00010/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 01/05/2023 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO:EDITAL DE AVISO NºPP00010/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 01/05/2023 | 120.00 | 21172868000149 | DODOKA POUSADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO COM AR CONDICIONADO CASAL DESTINADO PARA EQUIPE DO EMPREENDER-PB QUE REALIZOU O CADASTRO DO PLANO DE NEGOCIOS DE EMPREENDEDORES DE JUNCO DO SERIDO-B,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0002082 | 01/05/2023 | 4300.00 | 40791015000130 | ONOFRE ROBERTO NOBREGA FERNANDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 01/05/2023 | 150.00 | 00003753552437 | Elisandra Santiago Lopes | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO ESTADUAL DE ATORES DE DESENVOLVIMENTO DA SALA DO EMPREENDER 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 01/05/2023 | 250.00 | 00010701606444 | GILIANE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONCESSAO DE DUAS MEIAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO ESTADUAL DE ATORES DE DESENVOLVIMENTO DA SALA DO EMPREENDER 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 01/05/2023 | 500.00 | 00078934230487 | JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ DA CUNHA, N°211, BAIRRO CONJUNTO FRANCISCO CABRAL DESTE MUNICIPIO, COM USO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR (PARCERIA COM O SEBRAE), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0002151 | 01/05/2023 | 260.75 | 40240563000171 | MARIA SILVANA DA SILVA 06110488410 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA O SETOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/05/2023 | 125.00 | 00007001671452 | DANIEL ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 10/05/2023 | 38947.47 | 00360305000104 | CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA , PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE FGTS: 2022014534, REFERENTE A PARCELAMENTO 2009007481 - DIVIDA ATIVA NºFGPB201000214 CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0002158 | 10/05/2023 | 629.10 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM :FRIOS - PEITO DE FRANGO, DESTINADO PARA MERENDA DA CRECHE MARIA LETICIA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0002159 | 10/05/2023 | 7129.80 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM :FRIOS - PEITO DE FRANGO, DESTINADO PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 10/05/2023 | 1300.00 | 29952327000145 | ADELIA NOBREGA FELIPE 01360466495 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PERSONALIZADO DESTINADO PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002179 | 10/05/2023 | 4520.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO VAN DUCATO DE PLACA RLW4J36 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002180 | 10/05/2023 | 10960.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSH0136 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002169 | 10/05/2023 | 1584.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SOLDA REALIZADO EM VEICULO TRATOR BUDNY,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002181 | 10/05/2023 | 4640.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE TELÃO EM LED E SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE MEDIO PORTE, DESTINADO AO EVENTO ALUSIVO DA COMEMORAÇÃO DO DIAS DAS MÃES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002161 | 10/05/2023 | 2208.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO EM VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGD-2807,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002162 | 10/05/2023 | 136.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ELETRICA MECANICA REALIZADO EM VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGD-2807,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002163 | 10/05/2023 | 1904.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ELETRICA MECANICA REALIZADO EM VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGD-2807,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002164 | 10/05/2023 | 2280.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL REALIZADO EM VEICULO PA CARREGADEIRA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002165 | 10/05/2023 | 1242.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE TORNEIRO MECANICO REALIZADO EM VEICULO PA CARREGADEIRA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002166 | 10/05/2023 | 740.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL REALIZADO EM VEICULO F-4000 DE PLACA HWU-7325,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002167 | 10/05/2023 | 1188.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SOLDA REALIZADO EM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQB-5291,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002168 | 10/05/2023 | 2736.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL REALIZADO EM MOTONIVELADORA 120K,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0002173 | 10/05/2023 | 9150.00 | 15531517000184 | MARILEIDE MENESES DE FARIAS 05276906432 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE AGUA PROVENIENTE DE POÇOS ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS CAIXAS E CISTERNAS DE PLACAS NA ZONA URBANA E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, SENDO O TRANSPORTE REALIZADO EM CARRO PIPA DA FROTA MUNICIPAL E VEICULOS CONTRATADOS EM ATENDIMENTO AO DECRETO 065/2022, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0002174 | 10/05/2023 | 4400.66 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002175 | 10/05/2023 | 6130.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO TRATOR BUDNY,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0002176 | 10/05/2023 | 5841.52 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRATOR MASSEY,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0002177 | 10/05/2023 | 8787.58 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRATOR BUDNEY,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002178 | 10/05/2023 | 440.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CAMARA DE AR DESTINADA PARA O VEICULO PATROL 120K CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 10/05/2023 | 1000.00 | 29952327000145 | ADELIA NOBREGA FELIPE 01360466495 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PERSONALIZADO PARA AS AÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0002182 | 10/05/2023 | 829.00 | 40240563000171 | MARIA SILVANA DA SILVA 06110488410 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA AO JANTAR ALUSIVO EM COMEMORAÇÃO AO DIAS DAS MÃES NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 10/05/2023 | 9574.04 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE CONSUMO TIPO DESCARTÁVEIS DESTINADO AO JANTAR EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 10/05/2023 | 699.25 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: VERDURAS DESTINADAS AO JANTAR EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 10/05/2023 | 2471.32 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DESTINADOS AO JANTAR EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/05/2023 | 1788.00 | 00006393052457 | SUELIO MEDEIROS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NO EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB E NO DISTRITO DE BOM JESUS DURANTE OS DIAS 12 E 13 DE MARIO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 10/05/2023 | 419.00 | 00010088517446 | DIORGELES LEANDRO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ANIMAÇÃO DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADO NO DISTRITO BOM JESUS NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB E NO DISTRITO DE BOM JESUS DURANTE O DIA 13 DE MARIO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0002160 | 10/05/2023 | 838.80 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM :FRIOS - PEITO DE FRANGO, DESTINADO PARA O SETOR DO CRAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 10/05/2023 | 298.00 | 00041924363453 | JOSE NOBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A SERVIÇO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E REVISÃO DO FOGÃO INDUSTRIAL NA SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0002211 | 11/05/2023 | 4062.25 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SETOR DO CRAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0002217 | 11/05/2023 | 1334.60 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA AO SETOR DO CRAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 11/05/2023 | 834.00 | 00042305890850 | ILTON SEGUNDO SANTOS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CONFCÇÃO DE MATERIAIS LUDICOS PARA TRABALHAR NOS SERVIÇOS DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002189 | 11/05/2023 | 3850.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS DESTINADAS PARA O EVENTO ALUSIVO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 11/05/2023 | 3269.23 | 22193893000171 | LUZIA MARCIA AVILA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS MÃES REALIZADO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 11/05/2023 | 757.90 | 27049183000196 | JERONIMO JACKSON DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAIS DESTINADOS PARA O EVENTO ALUSIVO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 11/05/2023 | 125.00 | 00006024724403 | MARIA VITORIA DE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O DIA 11/05/2023 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO REFERENTE A OFICINA DE MICRONUTRIENTES E SUPLEMENTAÇÃO DE VITAMINA A , CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 11/05/2023 | 600.00 | 00062892800404 | JULIO CEZAR DE VASCONCELOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE NARRAÇÃO E TRANSMISSAO DAS FINAIS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALAO MASCULINO E FEMINO REALIZADO NO GINASIO PALACIO DOS ESPORTES MANOEL DE MESTRE NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 11/05/2023 | 2159.25 | 11730146000109 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL GRAFICO DESTINADO PARA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 11/05/2023 | 216.00 | 09308990000102 | JUNCO DO SERIDO CARTORIO DE NOTAS E CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REGISTRO NOTORIAL DE ATA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0002207 | 11/05/2023 | 901.28 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0002208 | 11/05/2023 | 486.96 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0002209 | 11/05/2023 | 683.85 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0002210 | 11/05/2023 | 589.60 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE MELO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0002213 | 11/05/2023 | 123.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA A ESCOLA CASTELO BRANCO DA COMUNIDADE CARNEIRA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0002214 | 11/05/2023 | 351.60 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE MELO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0002215 | 11/05/2023 | 457.95 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0002216 | 11/05/2023 | 533.10 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE MARIA LETICIA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012023 | 0002221 | 11/05/2023 | 928.05 | 07969852000130 | GISEUDA ALVES NOBREGA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 11/05/2023 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, LOCALIZADA NA AVENIDA BALDUINO GUEDES, 770,CONFORME O DOCUMNETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 11/05/2023 | 250.00 | 00002323353462 | IVAN INIACIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE DUAS MEIAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 11/05/2023 | 774.00 | 09308990000102 | JUNCO DO SERIDO CARTORIO DE NOTAS E CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REGISTRO NOTORIAL DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 11/05/2023 | 1190.00 | 00006393052457 | SUELIO MEDEIROS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ANIMAÇÃO MUSICAL NA FESTA DE FORMATURA DO CURSO DE ENFERMAGEM NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 11/05/2023 | 2361.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 08004676620178150321 ID - 081230000095995319 DO AUTOR:LUZIA DARC DE MEDEIROS LUCENA ,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 11/05/2023 | 1644.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 08011324820188150321 DO AUTOR: ANA ADELINA DA NOBREGA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 11/05/2023 | 2166.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 08004676620178150321 DO AUTOR: LUZIA NOBREGA DE MEDEIROS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 11/05/2023 | 2600.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 08002845620218150321 DO AUTOR:SELMA RODRIGUES DUARTE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 11/05/2023 | 2231.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 08002845620218150321 DO AUTOR:JOSE BERNADINO JUNIOR,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 11/05/2023 | 199.99 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 11/05/2023 | 24226.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER FACE A EXECUÇÃO DA DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM O TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - RELATIVO AO RATEIO EC62/2009 - PRECATORIOS EC62 - PROCESSO:3325491,CONFORME GUIA DE DEPOSTIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0002212 | 11/05/2023 | 1070.94 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SETOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 11/05/2023 | 340.00 | 34028316863578 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE RECARGA DE TELEFONES PREPAGOS DOS APARELHOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012023 | 0002220 | 11/05/2023 | 491.93 | 07969852000130 | GISEUDA ALVES NOBREGA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA O SETOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002230 | 12/05/2023 | 104.00 | 37206389000136 | J. PEREIRA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE UM (1) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 12/05/2023 | 170.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER FACE JUNTO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TAXA DO PROCESSO DE BAIXA DE MATRCULA Nº3369, PARA REGULARIZA E NOVO REGISTRO DE MATRICULA JUNTO AO TJPB - SARE. CONFORME GUIA DE EMOLUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 12/05/2023 | 976.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER FACE JUNTO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TAXA DO PROCESSO DE DESMEMBRAMENTO E NOVA MATRICULA DE TERRENO/ EMOLUMENTO DE DOCUMENTOS, JUNTO AO TJPB - SARE. CONFORME GUIA DE DESMEMBRAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 12/05/2023 | 5635.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 0800475-43.2017.8.15.0321 DO AUTOR: MARIA APARECIDA SILVA DE SOUZA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 12/05/2023 | 1063.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 0800475-43,2017.8.15.0321 DO AUTOR: LUZIA DARC DE MEDEIROS LUCENA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002223 | 12/05/2023 | 104.00 | 37206389000136 | J. PEREIRA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE UM (1) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS PARA A ESCOLA JOSE PEREIRA DE MELO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002224 | 12/05/2023 | 208.00 | 37206389000136 | J. PEREIRA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DOIS (2) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS PARA A CRECHE MARIA LETICIA FEITOSA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002225 | 12/05/2023 | 104.00 | 37206389000136 | J. PEREIRA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE UM (1) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002226 | 12/05/2023 | 416.00 | 37206389000136 | J. PEREIRA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE QUATRO (4) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002227 | 12/05/2023 | 208.00 | 37206389000136 | J. PEREIRA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DOIS (2) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS PARA A ESCOLA JOSE MARIANO DA NOBREGA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002228 | 12/05/2023 | 104.00 | 37206389000136 | J. PEREIRA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE UM (1) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS PARA A ESCOLA CASTELO BRANCO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 12/05/2023 | 37.38 | 16907746000113 | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA-DAE - MINAS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA RUS9D46 RENAVAM 128938804-10, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0002238 | 12/05/2023 | 4400.66 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 12/05/2023 | 125.00 | 00002397983419 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA AJUDA DE CUSTO DE VIAGEM A CIDADE DE CAICO RN- PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 12/05/2023 | 125.00 | 00002397983419 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA AJUDA DE CUSTO DE VIAGEM A CIDADE DE CAICO RN- PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 12/05/2023 | 125.00 | 00002397983419 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA AJUDA DE CUSTO DE VIAGEM A CIDADE DE CAICO RN- PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 12/05/2023 | 125.00 | 00002397983419 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA AJUDA DE CUSTO DE VIAGEM A CIDADE DE CAICO RN- PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 12/05/2023 | 30.00 | 00003887083440 | EXPEDITO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM , DURANTE O MES DE 02 DE MAIO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 12/05/2023 | 5018.00 | 36342832000133 | MEDEIROS & FERNANDES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS FINAIS DO TORNEIO MASCULINO E FEMININO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 12/05/2023 | 4563.00 | 23948897000185 | JANICLEIDE MENESES DE FARIAS OLIVEIRA 07227380483 | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DECORAÇÃO/ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO COMEMORATIVO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES, NO GINASIO PALACIO DOS ESPORTES,PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 12/05/2023 | 448.00 | 23948897000185 | JANICLEIDE MENESES DE FARIAS OLIVEIRA 07227380483 | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DECORAÇÃO/ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO COMEMORATIVO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES, NO DISTRITO DE BOM JESUS, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 12/05/2023 | 2457.00 | 28106483000122 | JEANNE MAGDA GALVINCIO RIBEIRO 05264427437 | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PULSEIRAS PERSONALIZADAS E NUMERADAS, LEQUES PERSONALIZADOS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS MÃES REALIZADO PELO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 12/05/2023 | 6000.00 | 25234705000102 | MARIA EDUARDA ALVES DE SOUZA 12385806452 | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE BUFFET PARA 1.300 PESSOAS DURANTE AS FESTIVIDADES DA FESTA DAS MÃES DURANTE O DIA 12-05-2023 NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 12/05/2023 | 1151.10 | 31428108000103 | M & M COMERCIO DE PRODUTOS PARA FESTAS E DECORACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002229 | 12/05/2023 | 416.00 | 37206389000136 | J. PEREIRA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE QUATRO (4) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS PARA A SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002222 | 12/05/2023 | 4888.00 | 37206389000136 | J. PEREIRA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE SETENTA (47) GLP EM BOTIJAO DE 13 K DESTINADOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES EM GRAU DE VULNABERIDADE CONFORME PARACER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0002251 | 15/05/2023 | 2070.00 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFRIGERANTES DESTINADOS PARA O EVENTO ALUSIVO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0002264 | 15/05/2023 | 156.50 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE CONSUMO TIPO DESCARTÁVEIS DESTINADO AO JANTAR EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0002249 | 15/05/2023 | 9000.00 | 32061047000151 | 32.061.047 IVAN GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE 7.000 LITROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ABASTECIMENTO DAS CAIXAS D´ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,ENTRE OS DIAS 16/04 A 15/05/2023, EM VIRTUDE DA CALAMIDADE E ESCASSEZ DE AGUA QUE AFETA O NOSSO MUNICIPIO, DECRETO 065/2022,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0002248 | 15/05/2023 | 9000.00 | 26873714000106 | 26.873.714 MARINALDO BATISTA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE MINIMA 7.000 LITROS PARA ATENDER DEMANDAS DE ABASTECIENTO DAS CAIXAS D´ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, ENTRE OS DIAS 16/04 A 15/05 DE 2023, EM VIRTUDE DA CALAMIDADE E ESCASSEZ DE AGUA QUE AFETA O NOSSO MUNICIPIO, DECRETO 065/2022,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0002250 | 15/05/2023 | 9000.00 | 00011568867409 | JAILSON BEZERRA CAMARA | SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE MINIMINA 7000L, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ABASTECIMENTO DAS CAIXAS D´ÁGUA DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, ENTRE OS DIAS 17/04/2023 A 15/05/2023 EM VIRTUDE DA CALAMIDADE E ESCASSEZ DE AGUA QUE AFETA O NOSSO MUNICIPIO , DECRETO 065/2022,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002257 | 15/05/2023 | 3365.72 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-1905,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002258 | 15/05/2023 | 5480.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PA CARREGADEIRA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002259 | 15/05/2023 | 2790.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002260 | 15/05/2023 | 5070.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416 E ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0002261 | 15/05/2023 | 3537.02 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGD-2807,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0002262 | 15/05/2023 | 2149.33 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQB-5291,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 15/05/2023 | 328.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA COMO CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA RUA JOAO ALVES NOBREGA, S/N - SANTO ANTONIO , REFERENCIA MAIO/2023, PELA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL AOS HABITANTES DAQUELA COMUNIDADE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 15/05/2023 | 76.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, LOCALIZADA DA RUA DAILSON SILVA DE ANDRADE, CONJUNTO FRANCISCO CABRAL, REFERENCIA MAIO/2023 - ,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 15/05/2023 | 492.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, LOCALIZADA DA RUA DAILSON SILVA DE ANDRADE, CONJUNTO FRANCISCO CABRAL, REFERENCIA MAIO/2023 - ,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002254 | 15/05/2023 | 5543.19 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD-6935,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002255 | 15/05/2023 | 7413.09 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5179,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002256 | 15/05/2023 | 5858.35 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2800,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002266 | 16/05/2023 | 864.69 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ-4I97,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002267 | 16/05/2023 | 798.32 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-7003,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002268 | 16/05/2023 | 987.82 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-2066 CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002269 | 16/05/2023 | 838.47 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9791,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002270 | 16/05/2023 | 246.81 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD-6935,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002271 | 16/05/2023 | 1875.68 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSH-0136,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002272 | 16/05/2023 | 2627.22 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ-2E54,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002273 | 16/05/2023 | 902.90 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SKU-0116,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002274 | 16/05/2023 | 820.76 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5179,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002275 | 16/05/2023 | 1703.72 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J36,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002276 | 16/05/2023 | 983.19 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA SLE-7E00,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002306 | 16/05/2023 | 793.50 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-2066,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002307 | 16/05/2023 | 722.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2800,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002308 | 16/05/2023 | 552.70 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9791,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002309 | 16/05/2023 | 340.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO SPIM DE PLACA SLE-7E00,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0002311 | 16/05/2023 | 600.70 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0002312 | 16/05/2023 | 204.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0002313 | 16/05/2023 | 230.82 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0002314 | 16/05/2023 | 333.84 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE MELO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002280 | 16/05/2023 | 2233.56 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA RUS-9D46,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002281 | 16/05/2023 | 452.20 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO POLO SEDAN DE PLACA NQF-4826,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 16/05/2023 | 158.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ANALISE BACTERIOLOGICA DE AGUA ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002285 | 16/05/2023 | 1793.33 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA MAQ 0001,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002286 | 16/05/2023 | 1456.37 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA MAQ 0002,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002287 | 16/05/2023 | 1925.45 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA MAQ 0004,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002288 | 16/05/2023 | 41.26 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO NXR-150 BROS DE PLACA NQH-0295,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002289 | 16/05/2023 | 296.03 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA FB-2917,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002290 | 16/05/2023 | 368.28 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA NPV-9954,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002291 | 16/05/2023 | 52.11 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA SKV-1H10,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002293 | 16/05/2023 | 1110.84 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO F-4000 DE PLACA HWU-7325,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002294 | 16/05/2023 | 1205.98 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA OGD-2807,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002295 | 16/05/2023 | 103.80 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-1905,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002296 | 16/05/2023 | 358.47 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-2185,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002299 | 16/05/2023 | 645.50 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA MAQ 0001,CONFORME,DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002300 | 16/05/2023 | 1117.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA MAQ 0003,CONFORME,DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002301 | 16/05/2023 | 1017.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO MOTONIVELADORA MAQ 0002,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002302 | 16/05/2023 | 269.90 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO KOMBI DE PLACA NPV-9954,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002303 | 16/05/2023 | 1017.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO CAÇAMBA PAC DE PLACA OGB-2807,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002304 | 16/05/2023 | 1283.80 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQB-5291,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002305 | 16/05/2023 | 452.60 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO POLO SEDAN DE PLACA NQF-4826,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002292 | 16/05/2023 | 361.39 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEY - MAQ 0008,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002297 | 16/05/2023 | 889.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO TRATOR BUDNY 0007,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002298 | 16/05/2023 | 857.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002277 | 16/05/2023 | 790.59 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO JETTA DE PLACA OGE-7575,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002278 | 16/05/2023 | 1666.90 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA SLE-7F90,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002279 | 16/05/2023 | 317.76 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RANGER DE PLACA QFB-2J52,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002310 | 16/05/2023 | 416.40 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO S-10 DE PLACA SLE-7F90,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 16/05/2023 | 3449.00 | 02520573000171 | CAROLINA PRESENTES LTDA | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER FACE JUNTO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE BENS E MATERIAIS DE CONSUMO, PARA FORMAÇÃO DE BRINDES E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM AS MÃES DO MUNICIPIO, EM JANTAR ALUSIVO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002282 | 16/05/2023 | 2471.32 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DESTINADOS PARA O JANTAR EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0002283 | 16/05/2023 | 6246.92 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CARNES E FRIOS DESTINADOS PARA O EVENTO ALUSIVO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 17/05/2023 | 750.00 | 29997866000109 | JANDUI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE TAXI PARA VIAGENS DE NECESSIDADES A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, DURANTE O DIA 05/05 PARA A CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, E DURANTE O DIA 12/05 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0002324 | 17/05/2023 | 2524.50 | 30398448000176 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA ALMOÇO E CAFE DA MANHA DESTINADA PARA OS TRABALHADORES DA INFRAESTRUTURA EM REFORMA DO POSTO DE SAUDE NO DISTRITO DE BOM JESUS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 17/05/2023 | 1100.00 | 00009457236440 | DANIEL DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COMO ROÇO, LIMPESAS E AFINS DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0002328 | 17/05/2023 | 920.00 | 34993804000150 | MARIA VITORIA DA SILVA NASCIMENTO SANTOS 04816033440 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PAES DESTINADOS PARA O CAFE DOS GARIS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0002326 | 17/05/2023 | 632.50 | 34993804000150 | MARIA VITORIA DA SILVA NASCIMENTO SANTOS 04816033440 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PAES DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012023 | 0002329 | 17/05/2023 | 1639.20 | 07969852000130 | GISEUDA ALVES NOBREGA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 17/05/2023 | 7824.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - RETIDO DA COTA - PART MAIO/2023 (10/05/2023) DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 17/05/2023 | 0.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - RETIDO DA COTA - PART MAIO/2023 (19/05/2023) DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5118-7 FPM,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 17/05/2023 | 709.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - RETIDO DA COTA - PART MAIO/2023 (19/05/2023) DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5119-5 FPM,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 17/05/2023 | 1545.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - RETIDO DA COTA - PART MAIO/2023 (19/05/2023) DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 17/05/2023 | 14650.44 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM O INSS - DEBITO AUTOMATICO VIA DARF-BB COTA FPM MAIO/2023 RFB-REV-PARC60 - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 17/05/2023 | 7146.59 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM O INSS PARCELAMENTO - DEBITO AUTOMATICO VIA DARF-BB COTA FPM MAIO/2023 (10/05/2023) RFB-RET - DARF - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 17/05/2023 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO , IPTU, NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS ,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0002323 | 17/05/2023 | 760.50 | 30398448000176 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA ALMOÇO DESTINADAS PARA OS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA QUE TRABALHARAM INTERNO EM DIAS CORRIDOS , DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0002325 | 17/05/2023 | 609.50 | 34993804000150 | MARIA VITORIA DA SILVA NASCIMENTO SANTOS 04816033440 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PAES DESTINADOS PARA OS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM INTERNO, NO SETOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 19/05/2023 | 750.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 19/05/2023 | 30626.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - RELATIVO A APURAÇÃO DE ABRIL/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 19/05/2023 | 150.00 | 00006893655436 | RUTH MENESES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O DIA 19 DE MAIO PARA PARTICIPAÇÃO DO I ENCONTRO DE SECRETARIOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA DA PARAIBA RECE MINC PARA OFICINA SOBRE LEI PAULO GUSTAVO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002336 | 19/05/2023 | 5935.00 | 01184984000170 | TOP PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DUCATO DE PLACA RLW-4J36,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 19/05/2023 | 5228.82 | 08664081000136 | JAIR DE MEDEIROS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: UTENSILIOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 19/05/2023 | 4752.74 | 08664081000136 | JAIR DE MEDEIROS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: UTENSILIOS DESTINADOS A ESCOLA JOSE PEREIRA DE MELO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 19/05/2023 | 7785.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FATURAS AGRUPADAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 19/05/2023 | 150.00 | 00007135782461 | MARIANA DE MEDEIROS NÓBREG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA : CONSESSÃO DE UMA DIARIA E MEIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA ALFABETIZA MAIS PARAIBA, PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, DURANTE O DIA 18/05/2023 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002334 | 19/05/2023 | 8546.67 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO F-4000 DE PLACA HWU-7325,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0002335 | 19/05/2023 | 4981.25 | 45156770000166 | MLC ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO TECNICO E ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS,FICALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0002337 | 19/05/2023 | 9427.26 | 01184984000170 | TOP PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002338 | 19/05/2023 | 6586.00 | 01184984000170 | TOP PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA O VEICULO POLO DE PLACA NQF-4826,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 19/05/2023 | 14493.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - FATURAS AGRUPADAS - ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 19/05/2023 | 3549.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 19/05/2023 | 99.80 | 32302104000147 | CLEIDE SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RASTREAMENTO VEICULAR DOS VEICULOS MOTO NK 150 DE PLACA SKV1H10 E MOTO NK 150 DE PLACA SKV1H30 , DURANTE O MES DE MAIO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 19/05/2023 | 209.70 | 32302104000147 | CLEIDE SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RASTREAMENTO VEICULAR DOS VEICULOS CAMINHAO DE PLACA MNA-5161, CAMINHAO DE PLACA HBZ-7936, CAMINHAO DE PLACA MXT-0D88, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023.CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 19/05/2023 | 3120.00 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: VACINA AFTOMUNE DESTINADO PARA SECRETAROA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 19/05/2023 | 3000.00 | 34936375000180 | CLINICA MEDICA DO ATLETA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PAGAMENTO PARCIAL DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE LUXAÇÃO DE PATELA COM INTERNAÇÃO HOSPITALAR DA SENHORA ROSANGELA MARIA DOS SANTOS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 19/05/2023 | 4000.00 | 01129348000146 | HERBERT WAGNER DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002347 | 19/05/2023 | 416.00 | 37206389000136 | J. PEREIRA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE QUATRO (4) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS PARA A SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 19/05/2023 | 6610.00 | 32343191000180 | LIGA DESPORTIVA PATOENSE - LDP | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER FACE JUNTO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; CONTRIBUIÇÃO A LIGA DESPORITVA PATEONSE-LDP ORGANIZADORA DA COPA SABUGI DE FUTSAL, REALIZADA NA QUADRA DE ESPORTE MANOEL DE MESTRE - JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 22/05/2023 | 750.00 | 00042492890449 | JOAO AVELINO SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE AUXILIO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAO OFERTADO PELO MUNICIPIO , Á PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 22/05/2023 | 250.00 | 00005060720454 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 22/05/2023 | 700.00 | 00003762526427 | VALDIZIA BARBOSA DE FARIAS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 22/05/2023 | 500.00 | 00003689053498 | MARIA DE FÁTIMA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 22/05/2023 | 350.00 | 00004465418426 | ORLANDO NOBREGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 22/05/2023 | 450.00 | 00010224037455 | ROZANGELA ANDRADE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 22/05/2023 | 500.00 | 00004430687471 | MARIA DO SOCORRO NAZARIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 22/05/2023 | 140.00 | 00013470423423 | KALINA LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 22/05/2023 | 200.00 | 00006364239480 | MARIA GILEIDE MONTEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 22/05/2023 | 250.00 | 00010221901485 | JANAINA INACIA ABDON DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 22/05/2023 | 300.00 | 00010580526402 | JESSICA VANESSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 22/05/2023 | 300.00 | 00009786142403 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 22/05/2023 | 200.00 | 00007846254413 | MARIA SIMONE TEÓFILO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 22/05/2023 | 250.00 | 00010221869492 | MARIA CAMILA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 22/05/2023 | 350.00 | 00013262470422 | ELOANE CANTALICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 22/05/2023 | 350.00 | 00001575493489 | MICHELE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 22/05/2023 | 200.00 | 00005918329412 | ANTONIO DE PADUA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 22/05/2023 | 350.00 | 00005779854424 | GERALDINA IZABEL LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 22/05/2023 | 350.00 | 00008465087539 | PATRÍCIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM PASSAGEM CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 22/05/2023 | 400.00 | 00003776219432 | LUZIA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 22/05/2023 | 450.00 | 00007934121458 | RISOLEIDE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 22/05/2023 | 240.00 | 00037567110130 | JOSÉ RONALDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 22/05/2023 | 300.00 | 00001624662420 | SAMUEL DE SOUZA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 22/05/2023 | 200.00 | 00070560135467 | LUCAS JOSIMARIO SANTOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 22/05/2023 | 150.00 | 00070704758458 | FELIPE DE OLIVEIRA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 22/05/2023 | 250.00 | 00070973100494 | AMANDA CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 22/05/2023 | 500.00 | 00004793160409 | MARIA TERESIANO DOS SANTOS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 22/05/2023 | 200.00 | 00058645535491 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 22/05/2023 | 212.00 | 00001777359457 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 22/05/2023 | 100.00 | 00013888817480 | ALDENOURA GOMES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 22/05/2023 | 150.00 | 00013623964433 | EMANUELLE ESTHEFANI SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 22/05/2023 | 175.00 | 00070971775435 | EMANOELLY CLEICIENNE MONTEIRO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 22/05/2023 | 600.00 | 00070972808400 | JORDANIA RAISSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 22/05/2023 | 200.00 | 00007173228409 | LÍDIA DOS SANTOS ABDOU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 22/05/2023 | 350.00 | 00004299739426 | MARIA JOSE VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 22/05/2023 | 300.00 | 00007450479478 | ERNANDE LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012023 | 0002351 | 22/05/2023 | 3441.20 | 07969852000130 | GISEUDA ALVES NOBREGA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA A O SETOR DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002352 | 22/05/2023 | 8209.00 | 01184984000170 | TOP PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA O VEICULO JETTA DE PLACA OGE-7575 CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0002354 | 22/05/2023 | 5223.10 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA REALIZAÇÃO DE DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0002355 | 22/05/2023 | 3799.80 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA REPAROS EM PRAÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0002356 | 22/05/2023 | 2677.61 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0002357 | 22/05/2023 | 4623.80 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS E CORREGOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0002358 | 22/05/2023 | 2966.46 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A EXPANSSAO DO ESGOTO SANITARIO NO DISTRITO DE BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0002359 | 22/05/2023 | 6501.00 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A RECUPERAÇÃO E REPAROS DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0002360 | 22/05/2023 | 1238.10 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A INSTALAÇÃO DE POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE CARNEIRA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002361 | 22/05/2023 | 6992.85 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DESTINADO A CONFCÇÃO DE "MATA BURROS" PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002362 | 22/05/2023 | 3389.20 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL ELETRICO DESTINADO A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002363 | 22/05/2023 | 1489.00 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO AO POÇO ARTESIANO DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002364 | 22/05/2023 | 4400.00 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO DISTRITO DE BOM JESUS E COMUNIDADES ADJCENTES DESTE MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002365 | 22/05/2023 | 4989.60 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DESTINADO A REPAROS E CONFCÇÕES DE PORTAS NOS PREDIOS PUBLICOS, ESCOLAS DO MUNICIOIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0002366 | 22/05/2023 | 941.26 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0002367 | 22/05/2023 | 701.09 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA JOSE MARIANO NO DISTRITO DE BOM JESUS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0002368 | 22/05/2023 | 384.14 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA CASTELO BRANCO DA COMUNIDADE CARNEIRA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0002369 | 22/05/2023 | 1164.05 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0002370 | 22/05/2023 | 466.83 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE MELO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0002371 | 22/05/2023 | 93.26 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 22/05/2023 | 265.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 23/05/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A EMPAER DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, LOCALIZADA NA AV BALDUINO GUEDES - 730 CENTRO - REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME O DOCUMNETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 23/05/2023 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEDE DA JUNTA MILITAR DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, LOCALIZADA NA AVENIDA BALDUINO GUEDES, S/N, - REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME O DOCUMNETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 23/05/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SALA DO EMPREENDEDOR, LOCALIZADA NA RUA JOSE CUNHA DE ARAUJO - FRANCISCO CABRAL - REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME O DOCUMNETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 23/05/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, LOCALIZADA NA AVENIDA BALDUINO GUEDES, 770,- REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME O DOCUMNETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 23/05/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO - PB, LOCALIZADO NA RUA JANUNCIO BALDUINO 213, - REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME O DOCUMNETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 23/05/2023 | 206.25 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO: NºPP0001/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 23/05/2023 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO: NºCP0001/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 23/05/2023 | 609.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 0801134-18.2018.8.15.0321 ID 081230000009792331 DO AUTOR: DAMIAO GUIMARES LEITE ,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 23/05/2023 | 3045.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 0801134-18.2018.8.15.0321 ID 081230000009792269 DO AUTOR: CARMEM SILVANA DE MEDEIROS ,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 23/05/2023 | 3816.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FINANÇAS DEMAIS - COMPETENCIA ABRIL/2023.(CONT. INDIVIDUAL - EMPRESA/EMPREGADOR) CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0002480 | 23/05/2023 | 4989.60 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DESTINADO AO INSTITUTO EDUCAR PARA VIDA POR MEIO DO CONVENIO 0002/2023 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 23/05/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB , LOCALIZADA NA RUA JOAO ALVES DA NOBREGA, 126 - SEGUNTO PONTO- REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 23/05/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNCIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, LOCALIZADO NA RUA DAILSON SILVA DE ANDRADE, 208, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 23/05/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A ESCOLA MUNCIPAL JOSE PEREIRA DE MELO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, LOCALIZADA NA RUA JUVENTINO ARAUJO MACEDO, 71 , REFERENTE O MÊS MAIO/2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 23/05/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, LOCALIZADA NA RUA VEREADOR ELIAS COELHO 13, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME O DOCUMNETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 23/05/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB , LOCALIZADA NA RUA VEREADOR ELIAS COELHO, 250 - PONTO PROFESSORES - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 23/05/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB , LOCALIZADA NA RUA JOAO ALVES DA NOBREGA, 126 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092022 | 0002473 | 23/05/2023 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,DURANTE O MES DE MAIO DO ANO CORRENTE,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002479 | 23/05/2023 | 8208.75 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO DISTRITO DE BOM JESUS E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 23/05/2023 | 173.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA BARTOLOMEU PINHEIRO DA NÓBREGA, N° 36, FRANCISCO CABRAL, REFERÊNCIA: MAIO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 23/05/2023 | 75.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA COMO CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE VARZEA DA CARNEIRA, S/N , REFERENCIA MAIO/2023, AREA RURAL, PELA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL AOS HABITANTES DAQUELA COMUNIDADE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 23/05/2023 | 500.00 | 00008678932490 | MARCOS EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 23/05/2023 | 200.00 | 00004042737420 | GIVANILDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 23/05/2023 | 300.00 | 00007089543404 | MARIA DE FÁTIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 23/05/2023 | 175.00 | 00007513919488 | MARLENE DANTAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 23/05/2023 | 250.00 | 00011749506416 | RUBIA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 23/05/2023 | 3000.00 | 00007431842627 | RANICLESSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 23/05/2023 | 400.00 | 00007334909488 | JOAO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 23/05/2023 | 250.00 | 00007959251401 | FRANCISCA DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 23/05/2023 | 500.00 | 00003907549430 | ROBEILSON FRANCISCO NORBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 23/05/2023 | 250.00 | 00003681007403 | ANA REGINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 23/05/2023 | 400.00 | 00010177354410 | VITORIA BATISTA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 23/05/2023 | 350.00 | 00070063240416 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 23/05/2023 | 250.00 | 00007178063408 | ISABELA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 23/05/2023 | 300.00 | 00011673420460 | INGRID CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 23/05/2023 | 300.00 | 00070459753410 | MAIARA MICHELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 23/05/2023 | 300.00 | 00011719359431 | MARIA SARAVÂNIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 23/05/2023 | 600.00 | 00006710628400 | MARIA JOSE DINIZ MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 23/05/2023 | 350.00 | 00010232517444 | FABIO FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 23/05/2023 | 500.00 | 00070609531409 | KEYLA MARIA ARAUJO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 23/05/2023 | 140.00 | 00013349942423 | RAFAELA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 23/05/2023 | 200.00 | 00010701642408 | MAIARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 23/05/2023 | 400.00 | 00004366785439 | VERA LUCIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 23/05/2023 | 250.00 | 00012327931401 | MARIA LARISSA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 23/05/2023 | 600.00 | 00007527215429 | MARIA JOSE GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 23/05/2023 | 350.00 | 00004582881440 | MARIA SEVERINA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 23/05/2023 | 300.00 | 00011816802476 | JOSEANE FERNANDES MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 23/05/2023 | 250.00 | 00013537928467 | DEBORA MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 23/05/2023 | 350.00 | 00008067524408 | MARIA CLEONICE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 23/05/2023 | 200.00 | 00006212655782 | LUCIENE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 23/05/2023 | 250.00 | 00070609579444 | LENICE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 23/05/2023 | 250.00 | 00005115974444 | JOSÉ LETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 23/05/2023 | 350.00 | 00003689053498 | MARIA DE FÁTIMA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 23/05/2023 | 250.00 | 00042110793449 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 23/05/2023 | 250.00 | 00013167575441 | ROSANE DANTAS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 23/05/2023 | 400.00 | 00006931445480 | MARINÊS MENESES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 23/05/2023 | 400.00 | 00007517934422 | MARIA ALINE DONATO DINIZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 23/05/2023 | 600.00 | 00013608340440 | JOSE KAYKY GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 23/05/2023 | 600.00 | 00013894704403 | MARIA DA VITORIA NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 23/05/2023 | 200.00 | 00013203868490 | ISMAEL NASCIMENTO AUTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 23/05/2023 | 250.00 | 00006852269485 | FAGNER JEAM BARBOSA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 23/05/2023 | 200.00 | 00009097698421 | VANDERLI MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 23/05/2023 | 200.00 | 00070609150448 | ANA BEATRIZ DINIS MOTA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 23/05/2023 | 350.00 | 00012162896460 | JORDANIA ANICETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 23/05/2023 | 350.00 | 00000058148477 | ALMIR SABINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 23/05/2023 | 600.00 | 00070704789418 | GEANE ESTEVAM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 23/05/2023 | 250.00 | 00010601484479 | JOSEFA NAYARA DANTAS LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 23/05/2023 | 400.00 | 00004938377446 | MARIA BETÂNIA DE MEDEIROS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 23/05/2023 | 250.00 | 00010650625404 | FABRICIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 23/05/2023 | 103.60 | 00075968819472 | RITA DE CASSIA GURGEL OLIVEIRA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 23/05/2023 | 80.56 | 00008200049442 | MARIA JAQUELINE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 23/05/2023 | 46.68 | 00070609698451 | FABIO RENAN DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 23/05/2023 | 35.00 | 00070609698451 | FABIO RENAN DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 23/05/2023 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO - PB, LOCALIZADO NA AV. BALDUINO GUEDES 816, - REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME O DOCUMNETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 23/05/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO PALACIO DOS ESPORTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, LOCALIZADA NA AV BALDUINO GUEDES - S/N - - REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME O DOCUMNETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 24/05/2023 | 1320.00 | 00009664117498 | JAQUELINE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO PRESTADO DE BOMBEIRA CIVIL NO GINASIO PALACIO DOS ESPORTES MANOEL DE MESTRE DURANTE EVENTOS REALIZADO NO MES DE MAIO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 24/05/2023 | 910.00 | 36821605000190 | JOSE EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE LOCUÇÃO E DIVULGAÇÃO PARA O ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 24/05/2023 | 900.00 | 27495570000156 | JOAO BATISTA ALVES TAVARES 61831085453 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: VIAGENS DE TAXI A SERVIÇO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002486 | 24/05/2023 | 740.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO TRATOR BUDNEY,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 24/05/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:ART JUNTO AO CREA-PB,REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE UMA REFORMA COM AMPLIAÇÃO DE UMA ESCOLA INTITULADA "ESCOLA MUNICIPAL CASTELO BRANCO" SITIO CARNEIA,ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002485 | 24/05/2023 | 3650.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-2066 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002491 | 24/05/2023 | 3207.13 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA RLZ-2E54,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002492 | 24/05/2023 | 6414.25 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA NQC-9791,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002493 | 24/05/2023 | 5161.77 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA QSH-0836,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0002484 | 24/05/2023 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 24/05/2023 | 2500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇ DE ACSSESSORIA DOS SERVIÇOS DIVERSOS PARA CORREÇÃO DE VINCULOS EMPREGATICIOS ATRAVES DE INDIVIDUALIZAÇÃO PREVIDENCIARIA, ACOMPANHAMENTODOS PARCELAMENTOS, LITIGIO ZERO ENTRE OUTROS DEMAIS PARCELAMENTOS A SURGIR DENTRO DA GESTAO CONTRATUAL EM AMBIENTE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0002490 | 24/05/2023 | 1780.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:LOCAÇÃO DE TELAO DE LED DESTINADO PARA PALESTRA PARA IDENTIFICAR E POTENCIALIZAR SUAS ATIVIDADES NO TRABALHO, DESTINADO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 25/05/2023 | 90.00 | 46262380000133 | JOSE FERREIRA DE ASSIS 87345080404 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE GARRAFOES DE AGUAS DESTINADAS PARA O SETOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0002532 | 25/05/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE CONSULTORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, - REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023 CONFORME O DOCUMNETO EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0002541 | 25/05/2023 | 276.00 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COM. E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002498 | 25/05/2023 | 776.06 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-2066 CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002499 | 25/05/2023 | 945.49 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9791,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002500 | 25/05/2023 | 987.15 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD-6935,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002501 | 25/05/2023 | 211.00 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2800,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002502 | 25/05/2023 | 800.91 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5179,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002503 | 25/05/2023 | 1415.49 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J36,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002504 | 25/05/2023 | 600.49 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ-4I97,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002505 | 25/05/2023 | 195.57 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIESTA DE PLACA OGD-6088,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002506 | 25/05/2023 | 2038.71 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ-2E54,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002507 | 25/05/2023 | 1234.51 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSH-0136,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002508 | 25/05/2023 | 759.92 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA SLE-7E00,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002509 | 25/05/2023 | 1433.95 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SKU-0116,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002525 | 25/05/2023 | 275.95 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO NOVO GOL DE PLACA QFQ-8554,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002526 | 25/05/2023 | 247.93 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO POLO SEDAN DE PLACA NQF-4826,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 25/05/2023 | 1075.00 | 46262380000133 | JOSE FERREIRA DE ASSIS 87345080404 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE GARRAFOES DE AGUAS DESTINADAS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 25/05/2023 | 85.00 | 07246545000121 | R. S. DA COSTA INFORMATICA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMIDIA NO PERIODO DE 01/05/2023 A 30/05/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0002534 | 25/05/2023 | 36.00 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COM. E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE MELO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0002535 | 25/05/2023 | 64.60 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COM. E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE MELO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0002536 | 25/05/2023 | 131.64 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COM. E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0002537 | 25/05/2023 | 155.30 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COM. E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA JOSE MARIANO NO DISTRITO DE BOM JESUS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0002538 | 25/05/2023 | 2144.00 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COM. E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0002539 | 25/05/2023 | 19.28 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COM. E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA CASTELO BRANCO DA COMUNIDADE CARNEIRA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0002540 | 25/05/2023 | 254.40 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COM. E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0002542 | 25/05/2023 | 147.30 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COM. E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0002543 | 25/05/2023 | 36.60 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COM. E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE MELO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0002544 | 25/05/2023 | 118.40 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COM. E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0002545 | 25/05/2023 | 1188.80 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COM. E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002523 | 25/05/2023 | 424.82 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR AGRICOLA MAQ 0009,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002524 | 25/05/2023 | 388.99 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR BUDNY - MAQ 0007,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002495 | 25/05/2023 | 732.21 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO JETTA DE PLACA OGE-7575,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002496 | 25/05/2023 | 592.53 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RANGER DE PLACA QFB-2J52,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002497 | 25/05/2023 | 1854.20 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA SLE-7F90,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002510 | 25/05/2023 | 1424.54 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQB-5291,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002511 | 25/05/2023 | 1200.15 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO F-4000 DE PLACA HWU-7325,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002512 | 25/05/2023 | 4065.57 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA OGD-2807,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002513 | 25/05/2023 | 540.64 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-1905,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002514 | 25/05/2023 | 68.72 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-2185,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002515 | 25/05/2023 | 1182.17 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA MAQ 0001,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002516 | 25/05/2023 | 3190.60 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA MAQ 0002,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002517 | 25/05/2023 | 1010.48 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA MAQ 0003,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002518 | 25/05/2023 | 2821.42 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA MAQ 0004,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002519 | 25/05/2023 | 35.24 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO NXR-150 BROS DE PLACA NQH-0295,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002520 | 25/05/2023 | 350.64 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA NPV-9954,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002521 | 25/05/2023 | 413.46 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA RUS-9D46,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002522 | 25/05/2023 | 40.33 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA SKV-1H10,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 25/05/2023 | 1295.00 | 47369486000101 | DAVILA SAYONARA DOS SANTOS SOUZA 13384978471 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DISTRIBUIÇÃO DE AGUA EM GARRAFOES DESTINADOS PARA OS SETORES DO CRAS,INFRAESTRUTURA, DELEGACIA,EMPAE,SALA DO EMPREENDEDOR, CONSELHO TUTELAR, CEMITERIO E 2 QUADRA DE AREA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0002533 | 25/05/2023 | 1800.00 | 44124148000103 | JOAO RAFAEL MACIEL CAMPOS 10497287420 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO GNSS RTK E ESTAÇÃO TOTAL PARA FINS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE DIVERSAS RUAS E ELABORAÇÃO DE PRANCHAS DE PROJETOS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002531 | 25/05/2023 | 285.03 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO NOVO GOL DE PLACA OGF-3535, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 26/05/2023 | 6600.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 904 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO - MAIO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 26/05/2023 | 46834.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 7 - SEC. DE ASS.SOCIAL E CIDADANIA- REC. PROPRIO - MAIO]/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 26/05/2023 | 6020.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 907 - CREAS. ASSISTENCIA SOCIAL . CONTRATO - MAIO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 26/05/2023 | 3704.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 69 - CRAS. ASSISTENCIA SOCIAL - MAIO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 26/05/2023 | 9120.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER FACE JUNTO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 913- CRAS - ASSISTENCIA SOCIAL . CONTRATO - MAIO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 26/05/2023 | 4585.50 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 7070 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONTRATO - MAIO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 26/05/2023 | 2452.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 73 - CREAS . ASSISTENCIA SOCIAL - MAIO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0002570 | 26/05/2023 | 971.50 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL EM REGIME DE TRABALHO INTEGRAL NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ACOMPANHAMNENTO SOCIAL NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 26/05/2023 | 7240.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 9091 . SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - MAIO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0002574 | 26/05/2023 | 20020.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO,ILUMINAÇÃO,BOMBEIROS E DEMAIS ESTRUTURAS, PARA SAO PEDRO DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO , DURANTE O DIA 02/06 DE 2023 NO DISTRITO DE BOM JESUS E DURANTE O DIA 03/06 DE 2023 NA COMUNIDADE CARNEIRA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 26/05/2023 | 2150.00 | 00014786770400 | FRANCISCO BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: APRESENTAÇÃO MUSICIAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS NO DISTRITO DE BOM JESUS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 26/05/2023 | 2150.00 | 00002372897411 | JOSE MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: APRESENTAÇÃO MUSICIAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS NO DISTRITO DE BOM JESUS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADIÇÃO NO CALENDÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 26/05/2023 | 10000.00 | 14651898000172 | F. MIX EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: APRESENTAÇÃO DE BANDA NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A SAO PEDRO DA COMUNIDADE CARNEIRA NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE O DIA 03 DE JUNHO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 26/05/2023 | 5720.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 9090 - SEC.DE ESPORTE E LAZER - MAIO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE RECURSOS MINERAIS E MEIO AMBIENT | Gestão Ambiental | Mineração | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MINERAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 26/05/2023 | 4000.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 90 - SEC.DE RECURSOS MINERAIS E MEIO-AMBIENTE - MAIO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 26/05/2023 | 1010.00 | 00005865169483 | JOÃO ARNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CAPINAGEM NA QUADRA ESPORTIVA DA COMUNIDADE CARNEIRA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 26/05/2023 | 96122.81 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 8 - SEC. DE INFRAESTRUTURA - MAIO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0002578 | 26/05/2023 | 3510.50 | 40583204000117 | NIVALDO MATIAS DA NOBREGA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO ESPECIALIZADO E CONTINUO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA PARTE ELETRICA DE POÇOS ARTESIANOS,INCLUSIVE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS CAIXAS DE AGUA DO SITIO SERRA DE SANTANA,EXU,POÇO DE PEDRA E COMUNIDADE CARNEIRA, DISTRITO DE BOM JESUS E CENTRO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 26/05/2023 | 33236.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 16 - GABINETE DO PREFEITO - MAIO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 26/05/2023 | 5720.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 2001- SECRETARIA DE GOVERNO MAIO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 26/05/2023 | 7220.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 18 - SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - MAIO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 26/05/2023 | 62571.62 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 901 - MDE - COMISSIONADO, REFERENTE MAIO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0002573 | 26/05/2023 | 63501.12 | 20800899000134 | CONTEC SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO TERCERIZADO, NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NA PREFEITURA DE JUNCO DO SERIDÓ - PB NO CONTRATO Nº 00063/2022 CPL NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID. EDUC. INFANTNIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0002576 | 26/05/2023 | 38824.59 | 34955075000148 | JHONATAN ANDRADE DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER FACE JUNTO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; À SEGUNDA (2ª) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE ESCOLAR TIPO 2 FNDE, CONFORME CONTRATO VIGENTE Nº0103/2022 CPL LICITAÇÃO Nº0006/2022. CONF. DOC. ANEXO. | 10062022 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 0002546 | 26/05/2023 | 10000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASS E COSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MES DE MAI/2023, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 26/05/2023 | 33293.21 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 3 - SEC. ADM E FINANÇAS E DESEN.ECONOMICO - MAIO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 26/05/2023 | 700.00 | 36422014000140 | MARIA JANIELE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002565 | 26/05/2023 | 4650.00 | 17370407000103 | VISAO ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO E CONTINUOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PLANEJAMENTO,ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS NAS AREAS DE LICITAÇÃO E CONTRATO, INCLUSIVE AUDITANDO, ACOMPANHANTO E FAZENDO DEFESAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO TCE/PB,REFERENTE AO MES DE MAIO 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0002566 | 26/05/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC INDA DE ADVOGACIA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000092021 | 0002567 | 26/05/2023 | 1871.50 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMNISTRAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0002568 | 26/05/2023 | 4300.00 | 40791015000130 | ONOFRE ROBERTO NOBREGA FERNANDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 26/05/2023 | 800.00 | 33671869000117 | EDILENE VIEIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, E NOTAS DO INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.HELENOLIMA.COM DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONF DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0002571 | 26/05/2023 | 1899.50 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA , CAFE DOS GARIS DA INFRAESTRUTURA,ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0002572 | 26/05/2023 | 145446.48 | 20800899000134 | CONTEC SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO TERCERIZADO, NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NA PREFEITURA DE JUNCO DO SERIDÓ - PB NO CONTRATO Nº 00063/2022 CPL NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 29/05/2023 | 900.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM INFORMATICA NO ENDEREÇO WWW.JUNCODOSERIDO.PB.GOV.BR E E-MAILS INSTITUCIONAIS GOOGLE WORKSPACE - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002585 | 29/05/2023 | 1846.35 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DESTINADOS AO SETOR DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0002586 | 29/05/2023 | 162.95 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SETOR DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0002587 | 29/05/2023 | 232.45 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO SETOR DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0002582 | 29/05/2023 | 690.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL REALIZADO EM VEICULO POLO SEDAN DE PLACA NQF-4826,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0002583 | 29/05/2023 | 276.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL REALIZADO EM VEICULO GOL DE PLACA QFQ-8554,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0002588 | 29/05/2023 | 1835.77 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002589 | 29/05/2023 | 6946.67 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DESTINADOS PARA MERENDA DA ESCOLA JOSE MARIANO DO DISTRITO DE BOM JESUS MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0002590 | 29/05/2023 | 977.78 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA MERENDA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE MELO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002591 | 29/05/2023 | 7097.40 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DESTINADOS PARA MERENDA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE MELO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002592 | 29/05/2023 | 22555.45 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DESTINADOS PARA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002593 | 29/05/2023 | 4185.59 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DESTINADOS PARA MERENDA DA CRECHE MARIA LETICIA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002595 | 29/05/2023 | 5789.15 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DESTINADOS PARA MERENDA DA ESCOLA CASTELO BRANCO DA COMUNIDADE CARNEIRA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0002598 | 29/05/2023 | 1104.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL REALIZADO EM VEICULO POLO SEDAN DE PLACA NQF-4826,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0002602 | 29/05/2023 | 409.39 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA CRECHE MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0002604 | 29/05/2023 | 63501.12 | 20800899000134 | CONTEC SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO TERCERIZADO, NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NA PREFEITURA DE JUNCO DO SERIDÓ - PB NO CONTRATO Nº 00063/2022 CPL NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 29/05/2023 | 21211.52 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 6062 FUNDEB 70 INFANTIL . P ESCOLA - MAIO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 29/05/2023 | 66954.56 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 6060- FUNDEB 70 INFANTIL .VAAT . P.ESCOLA - MAIO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 29/05/2023 | 26871.28 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 6061 FUNDEB 70 INFANTIL- CONTRATO- MAIO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 29/05/2023 | 212751.02 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 1201 - FUNDEB 70. PROFISSIONAL.EDUCAÇÃO MAIO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 29/05/2023 | 52258.59 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 1212 - FUNDEB 70. PROFISSIONAL.EDU. VAAF- MAIO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 29/05/2023 | 65182.88 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 1320 - FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL CONTRATO- MAIO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 29/05/2023 | 9240.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 6067 - PROGRAMA APOIO ESCOLAR - MAIO/2023.CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 29/05/2023 | 27608.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 11 FUNDEB 70 . ABRIL/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 29/05/2023 | 1500.00 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: VACINA AFTOMUNE DESTINADO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 29/05/2023 | 3300.00 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: VACINA BOVICEL DESTINADO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 29/05/2023 | 1320.00 | 47575940000172 | JEANDERSON JOSE TRAJANO ARAUJO 03790801410 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO PRESTADO COMO EDUCADOR FISICO EM AULAS DE DANÇA REALIZADAS COM GRUPO DE MULHERES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0002597 | 29/05/2023 | 1551.75 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS PARA O SETOR DO CRAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0002600 | 29/05/2023 | 2750.00 | 47537703000117 | BANDEIRA E DANTAS CONSULTORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONSULTORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA,FINANCEIRA,PLANEJAMENTO ADMNISTRATIVO,MENTORIAS ESPECIFICAS E ESPECIALIZADAS,REVISAO DAS LEIS MUNICIPAIS QUE ROTEIAM A POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,ORIENTACAO PARA APLICAÇÃO DOS INSTRUMENTOS LEGAIS E DE GESTAO,PRESTACAO DE CONTAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE MAIO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0002601 | 29/05/2023 | 402.30 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE HIGIENE INFANTIL DESTINADO PARA BRINQUEDOTECA NA SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002603 | 29/05/2023 | 16299.87 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CUSTEIO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA ALMOÇO DE FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO CREAS POR ALUSAO AO DIA DAS MAES, COMO TAMBEM CONSUMO CONTINUO PARA APOIO NAS OFICINAS DE GRUPOS PAEF,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0002580 | 29/05/2023 | 552.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL REALIZADO EM VEICULO GOL DE PLACA OGF-3535,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0002581 | 29/05/2023 | 3080.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA REALIZADO EM VEICULO GOL DE PLACA OGF-3535,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0002594 | 29/05/2023 | 3286.95 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRALDAS DESTINADAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002596 | 29/05/2023 | 14516.46 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DESTINADOS PARA COMPOR CESTAS BASICAS DE DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142023 | 0002624 | 30/05/2023 | 3000.00 | 47928856000195 | MARIA SUENIA BALDUINO DA NOBREGA 05584033448 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PLANEJAMENTO DE CONTEUDO MENSAL,SOBERTURA EM VIDEOS DE EVENTOS INSTITUICIONAIS,CAPTAÇÃO DE IMAGENS AEREAS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/05/2023 | 500.00 | 00056523840263 | MARIA DA GUIA OLIVEIRA DELUNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: IMPORTANCIA SUPRA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE EXU DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, PELA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL AOS HABITANTES DAQUELA COMUNIDADE ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/05/2023 | 1302.00 | 00067515258420 | MARINEIDE PEREIRA DA ROCHA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: IMPORTANCIA SUPRA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE BOM JESUS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, PELA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL AOS HABITANTES DAQUELA COMUNIDADE ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0002615 | 30/05/2023 | 352.61 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA SECRETATIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0002616 | 30/05/2023 | 475.82 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0002617 | 30/05/2023 | 382.96 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA CRECHE MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0002618 | 30/05/2023 | 321.92 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DE MELO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/05/2023 | 360.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL BROTHER MODELO DCP-8152DN, DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE MELO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/05/2023 | 720.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MODELO: M-4070 E LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL XEROX MODELO WC-3345 , DA ESCOLA SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/05/2023 | 360.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL BROTHER MODELO DCP L-5652ND DO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/05/2023 | 540.06 | 09309105000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL INACIO MACHADO - 1 OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REGISTRO NOTORIAL DE ATA DA ESCOLA SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/05/2023 | 5538.30 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO PARA AUMENTO DE CARGA ELETRICA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE MELO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/05/2023 | 102925.96 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTRAS - COMPETENCIA MAIO/2023. CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/05/2023 | 360.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5637 - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 - SETOR DE ADMNISTRAÇÃO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/05/2023 | 360.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-4070FD - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 - SETOR DE EMPENHO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/05/2023 | 187.50 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº TP0001/2023 CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/05/2023 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº TP0001/2023 CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/05/2023 | 206.25 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº TP00011/2023 CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/05/2023 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº TP00011/2023 CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/05/2023 | 49028.96 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FINANÇAS DEMAIS - COMPETENCIA MAIO/2023. CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/05/2023 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FINANÇAS DEMAIS - COMPETENCIA MAIO/2023.(CONT. INDIVIDUAL - C. T.) CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/05/2023 | 2011.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FINANÇAS DEMAIS - COMPETENCIA MAIO/2023.(CONT. INDIVIDUAL - EMPRESA/EMPREGADOR) CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/05/2023 | 10877.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RAT - COMPETENCIA MAIO/2023. CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 31/05/2023 | 3914.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - RETIDO DA COTA - PART MAIO/2023 (30/05/2023) DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 31/05/2023 | 25605.33 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA , PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO DARF/RFB REFERENTE A PARCELA000221/07758 CONVENIO N 003941 RFB-PGT DARF/SIST . DARA/IMPOSTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 31/05/2023 | 59.90 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO REL. A MAIO/2023 DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5119-5 IMPOSTOS, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 31/05/2023 | 162.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - RETIDO DA COTA-PARTE MAIO/2023 (26/05/2023) - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 7768-2 FEP,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 31/05/2023 | 68.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - RETIDO DA COTA-PARTE MAIO/2023 (30/05/2023) - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 7768-2 FEP,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 31/05/2023 | 110.30 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS, MÊS DE MAIO/2023 - DOC/TED ELETRONICO - DEBITO NA C/CORRENTE 7768-2 F ESPECIAL, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 31/05/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM- CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS. | CONTRIBUICAO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS,CONTRIBUICAO MAIO/2023 - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 31/05/2023 | 931.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER FACE JUNTO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023 - DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITO AUTOMATICO EM C/CORRENTE 5117-9 FPM,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 31/05/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | CONTRIBUIÇÃO A FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2023 - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 8663-0 ICMS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 31/05/2023 | 506.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO REL. AO MÊS DE MAIO/2023 DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 8663-0 ICMS - CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 31/05/2023 | 3.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 283141-4 ICMS, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 31/05/2023 | 2.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 283141-4 ICMS DESON,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 31/05/2023 | 3.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - TARIFA EXTRATO POSTADO - DEBITO NA C/CORRENTE 1050-2 , CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 31/05/2023 | 150.00 | 00006159942450 | JOSE EBERTON BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONSESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CABACEIRAS-PB A FIM DE ACOMPANHAR A EQUIPE DO VALENCIA NA FINAL DA COPA CARIRI DE FUTSAL REALIZADA NA CIDADE DE CABACEIRAS-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 31/05/2023 | 375.00 | 00002323353462 | IVAN INIACIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE TRES MEIAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 31/05/2023 | 6.32 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - TARIFA EXTRATO POSTRADO/DOC/TED MAIO/2023 - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5118-7 ITR,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 31/05/2023 | 184.28 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE REGISTRA COM;TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - TARIFA DE EXTRATO POSTRADO/DOC/TED MAIO/2023 - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 647556-6 IMPOSTOS FPM,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 31/05/2023 | 700.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER FACE JUNTO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023 - DOC/TED ELETÔRNICO/EXTRATO POSTADO, DEBITO AUTOMATICO EM C/CORRENTE 8664-9 IPVA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 31/05/2023 | 180.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - REMESSA FOLHA DE PESSOAL - DEBITO NA C/CORRENTE 22482-0 FUNDEB - CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 31/05/2023 | 58918.94 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTRAS - PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2023 A 17/02/2023 DIFERENÇA PATRONAL. CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO - DEBITO NA C/CORRENTE 10365-9QSE- , CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 31/05/2023 | 315.48 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DA FROTA MUNICIPAL,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142023 | 0002676 | 31/05/2023 | 3400.00 | 47928856000195 | MARIA SUENIA BALDUINO DA NOBREGA 05584033448 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PLANEJAMENTO DE CONTEUDO MENSAL,SOBERTURA EM VIDEOS DE EVENTOS INSTITUICIONAIS,CAPTAÇÃO DE IMAGENS AEREAS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 31/05/2023 | 125.00 | 00010076655482 | FERNANDA DIANY DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O DIA 19 DE MAIO DE 2023 PARA PARTICIPAR DA INSTALAÇÃO DO FORUM ESTADUAL DE SECRETARIOS E SECREATIAS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 31/05/2023 | 150.00 | 00037434217472 | JOSÉ VIANA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O DIA 19 DE MAIO DE 2023 PARA PARTICIPAR DA INSTALAÇÃO DO FORUM ESTADUAL DE SECRETARIOS E SECREATIAS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 31/05/2023 | 800.00 | 21172868000149 | DODOKA POUSADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA PROFESSOR DO CURSO DE FLORES REALIZADO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 31/05/2023 | 2325.00 | 08608867000136 | DORGIVAL SANTINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA PROFESSOR DO CURSO DE FLORES REALIZADO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 31/05/2023 | 150.00 | 00011612739482 | VALDENIA DE ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE RELAÇÕES AO SERVIÇO DE FAMILIA COLHEDORA DURANTE O DIA 30 DE MAIO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 31/05/2023 | 125.00 | 00005271213471 | ELIANA FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE RELAÇÕES AO SERVIÇO DE FAMILIA COLHEDORA DURANTE O DIA 30 DE MAIO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 31/05/2023 | 500.00 | 00012305100442 | LUANA GONÇALVÉS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0002669 | 31/05/2023 | 1561.73 | 40240563000171 | MARIA SILVANA DA SILVA 06110488410 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA A SEDE DO CRAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 31/05/2023 | 1000.00 | 29952327000145 | ADELIA NOBREGA FELIPE 01360466495 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PERSONALIZADO PARA AS AÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 31/05/2023 | 5800.00 | 13236072000184 | R. L. ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRISADORES PARA FABRICAÇÃO DE FLORES ARTIFICIAIS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 31/05/2023 | 125.00 | 00009535910426 | ELAYNE MARIA SANTOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE SANTA LUZIA-PB PARA ACOMPANHAR GENITORA E MENOR, PARA REALIZAR EXAME PERICIAL SOLICITADO PELA DELEGADA DR DANIELA ROSA QUIRINO DE SAPIRES , CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 31/05/2023 | 300.00 | 00012720161705 | LUCILENE DAMIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 31/05/2023 | 400.00 | 00008228498446 | JATZE KELLY BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 31/05/2023 | 478.99 | 00007037159760 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM PASSAGEM CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 31/05/2023 | 200.00 | 00004540569406 | VALDIRA ALMEIDA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 31/05/2023 | 250.00 | 00004975345412 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 31/05/2023 | 250.00 | 00086035583539 | JOSIVALDO CONCEIÇÃO DAS CANDEIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 31/05/2023 | 300.00 | 00004274963497 | ONOFRE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 31/05/2023 | 300.00 | 00010697335470 | DIVANEIDE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 31/05/2023 | 16.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - DEBITO NA CONTA C/CORRENTE 21896-0 CRIANÇA FELIZ CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 31/05/2023 | 13.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - REL. AO PERIODO DE MAIO/2023 - DEBITO NA C/CORRENTE 22256-9 SBL MAC FNAS,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO GESTÃO CONTR. SOCIAL (CAD. ÚNICO - IGD/TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 31/05/2023 | 23.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COm; TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRÔNCIO, DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE 21281-4SBL GBF, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 31/05/2023 | 375.00 | 00006479644492 | ALUSKA FERNANDA DE ALBUQUERQUE COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE TREIS MEIAS DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB , DURANTE OS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2023 A FIM DE PARTICIPAR DE SEMINARIO E OFICINA DE FORMAÇÃO COM A TEMATICA "ACOLHIMENTO FAMILIAR-UM DIREITO EM TODO BRASIL",CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 31/05/2023 | 81.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE REGISTRA PRA FAZER FACE JUNTO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA AGRUPADA - (DOC/TED ELETRÔNICO) - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 21295-4 CRAS. CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNIC. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 31/05/2023 | 125.00 | 00008624421411 | ROBERTA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO REFERENTE A OFICINA DE MICRONUTRIENTES E SUPLEMENTAÇÃO DE VITAMINA A ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 31/05/2023 | 375.00 | 00005494809439 | WILLIAM NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A FIM DE PARTICIPAR DA 10ª COFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002700 | 01/06/2023 | 102.13 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR BUDNY - MAQ 0007,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002702 | 01/06/2023 | 372.19 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RANGER DE PLACA QFB-2J52,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002703 | 01/06/2023 | 939.69 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA SLE-7F90,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002687 | 01/06/2023 | 1038.35 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQB-5291,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002688 | 01/06/2023 | 281.42 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO F-4000 DE PLACA HWU-7325,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002689 | 01/06/2023 | 186.63 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-1905,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002690 | 01/06/2023 | 872.01 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA OGD-2807,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002691 | 01/06/2023 | 124.90 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-2185,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002692 | 01/06/2023 | 614.53 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA MAQ 0001,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002693 | 01/06/2023 | 3038.35 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA MAQ 0002,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002694 | 01/06/2023 | 70.71 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO NXR-150 BROS DE PLACA NQH-0295,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002695 | 01/06/2023 | 295.21 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA NPV-9954,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002696 | 01/06/2023 | 2126.18 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA RUS-9D46,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002697 | 01/06/2023 | 558.53 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KWID DE PLACA QFX-5B62,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002698 | 01/06/2023 | 545.21 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA MAQ 0003,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002699 | 01/06/2023 | 1812.22 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA MAQ 0004,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002701 | 01/06/2023 | 413.28 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA OF-2037,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002704 | 01/06/2023 | 221.06 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIESTA DE PLACA OGD-6088,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002705 | 01/06/2023 | 214.46 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ-4I97,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002706 | 01/06/2023 | 392.11 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-7003,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002707 | 01/06/2023 | 844.31 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-2066 CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002708 | 01/06/2023 | 348.69 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD-6935,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002709 | 01/06/2023 | 146.56 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2800,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002710 | 01/06/2023 | 445.04 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5179,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002711 | 01/06/2023 | 1404.05 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J36,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002712 | 01/06/2023 | 198.20 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO POLO SEDAN DE PLACA NQF-4826,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002713 | 01/06/2023 | 385.85 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSH-0136,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002714 | 01/06/2023 | 801.99 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA SLE-7E00,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002715 | 01/06/2023 | 603.88 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SKU-0116,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 05/06/2023 | 648.00 | 09308990000102 | JUNCO DO SERIDO CARTORIO DE NOTAS E CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REGISTRO NOTORIAL DA ESCOLA JOSE MARIANO NO DISTRITO DE BOM JESUS, MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 05/06/2023 | 588.00 | 09308990000102 | JUNCO DO SERIDO CARTORIO DE NOTAS E CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REGISTRO NOTORIAL DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0002733 | 05/06/2023 | 1300.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE HOSPEDAGEM DE COMPUTADOR EM NUVEM, MÁQUINA DE BACKUP ADICIONAL, BANCO DE DADOS INTREGADO AO SETOR PÚBLICO REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, CONF DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002735 | 05/06/2023 | 208.00 | 37206389000136 | J. PEREIRA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DOIS (2) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS PARA A CRECHE MARIA LETICIA FEITOSA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002736 | 05/06/2023 | 208.00 | 37206389000136 | J. PEREIRA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DOIS (2) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS PARA A ESCOLA CASTELO BRANCO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002737 | 05/06/2023 | 208.00 | 37206389000136 | J. PEREIRA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DOIS (2) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS PARA A ESCOLA JOSE MARIANO DA NOBREGA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002738 | 05/06/2023 | 104.00 | 37206389000136 | J. PEREIRA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE UM (1) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS PARA A ESCOLA JOSE PEREIRA DE MELO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002739 | 05/06/2023 | 208.00 | 37206389000136 | J. PEREIRA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DOIS (2) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002740 | 05/06/2023 | 416.00 | 37206389000136 | J. PEREIRA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE QUATRO (4) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0002747 | 05/06/2023 | 5200.70 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DAS HORTAS DE PLANTAS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0002749 | 05/06/2023 | 305.60 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002751 | 05/06/2023 | 215.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSH-0836,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002752 | 05/06/2023 | 1520.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD-6935,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002753 | 05/06/2023 | 6760.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ-4197,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0002760 | 05/06/2023 | 7758.90 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM :FRIOS - PEITO DE FRANGO, DESTINADO PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002766 | 05/06/2023 | 486.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL REALIZADO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ-2E54,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002768 | 05/06/2023 | 792.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SOLDA EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5179,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0002771 | 05/06/2023 | 1332.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL REALIZADO EM VEICULO VAN DUCATO DE PLACA RLW-4J36,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 05/06/2023 | 206.25 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº PE00002/2023 CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 05/06/2023 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº PE00002/2023 CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 05/06/2023 | 187.50 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº PP100006/2023 CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 05/06/2023 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº PP100006/2023 CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 05/06/2023 | 651.00 | 00011816802476 | JOSEANE FERNANDES MOTA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRIMENTO DE AÇÃO JUDICIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023,CONF,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 05/06/2023 | 150.00 | 00006159942450 | JOSE EBERTON BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONSESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O DIA 1 DE JUNHO DE 2023 EM VISITA A VILA OLIMPICA DA PARAIBA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO ESPORTE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002743 | 05/06/2023 | 104.00 | 37206389000136 | J. PEREIRA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE UM (1) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012023 | 0002746 | 05/06/2023 | 291.57 | 07969852000130 | GISEUDA ALVES NOBREGA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 05/06/2023 | 1500.00 | 29144786000100 | DANUBIO DA SILVA SANTOS 06317492417 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GRAFICO E AUDIO VISUAL DURANTE OS DIAS 02,03 E 12 DE JUNHO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 05/06/2023 | 476.92 | 01527405000145 | W&M PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AVISO DE LICITAÇÃO - PREGAO ELETRONICO 00002/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 05/06/2023 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, LOCALIZADA NA AVENIDA BALDUINO GUEDES, 770,-CONFORME O DOCUMNETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 05/06/2023 | 158.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ANALISE BACTERIOLOGICA DE AGUA ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 05/06/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ANALISE FISICO-QUIMA DE AGUA ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 05/06/2023 | 600.00 | 00004426676479 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: IMPORTANCIA SUPRA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE CARNEIRA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, PELA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL AOS HABITANTES DAQUELA COMUNIDADE RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 05/06/2023 | 1310.00 | 00009457236440 | DANIEL DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,DURANTE O MES DE MAIO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0002748 | 05/06/2023 | 2015.60 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA CONSTRUÇÃO DA CALÇADA DA RUA ANTONIO FREIRE DE ARAUJO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0002750 | 05/06/2023 | 2031.85 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA AS DEMANDAS DIARIAS DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002754 | 05/06/2023 | 1870.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA AS DEMANDAS DIARIAS DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002755 | 05/06/2023 | 1254.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002756 | 05/06/2023 | 3808.80 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA OS PREDIOS PUBLICOS E PRAÇAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002757 | 05/06/2023 | 1400.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA ILUMINAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS PARA OS EVENTOS DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002758 | 05/06/2023 | 1640.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA TROCA DE REFLETORES DO PALACIO ESPORTE MANOEL DE MESTRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002762 | 05/06/2023 | 594.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SOLDA REALIZADO EM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQB-5291,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002763 | 05/06/2023 | 402.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL REALIZADO EM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQB-5291,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002764 | 05/06/2023 | 912.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL REALIZADO EM VEICULO PA CARREGADEIRA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002765 | 05/06/2023 | 792.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SOLDA EM VEICULO PATROL 120K,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002767 | 05/06/2023 | 684.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE LIMPEZA DE BOMBA E BICOS INJETORES DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416 E ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0002772 | 05/06/2023 | 444.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL REALIZADO EM VEICULO F-4000 DE PLACA HWU-7325,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002774 | 05/06/2023 | 516.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FECHADURA DE PORTAS REALIZADO EM VEICULO F-4000 DE PLACA HWU-7325,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002775 | 05/06/2023 | 792.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SOLDA EM VEICULO CAÇAMBAO DE PLACA OGD-2807,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002776 | 05/06/2023 | 536.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL REALIZADO EM VEICULO CAÇAMBAO DE PLACA OGD-2807,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 05/06/2023 | 250.00 | 47369486000101 | DAVILA SAYONARA DOS SANTOS SOUZA 13384978471 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DISTRIBUIÇÃO DE AGUA EM GARRAFOES DESTINADOS PARA OS SETORES DO ,INFRAESTRUTURA, DELEGACIA,DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 05/06/2023 | 130.00 | 00005563296431 | ANTÔNIO FÉLIX DA CRUZ JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM DURANTE OS DIAS 01,04,18,19,20 DE ABRIL DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 05/06/2023 | 210.00 | 00005563296431 | ANTÔNIO FÉLIX DA CRUZ JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM DURANTE OS DIAS 02,04,16,17,18,23,25 DE MAIO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0002773 | 05/06/2023 | 296.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL REALIZADO EM VEICULO S10 DE PLACA SLE-7F90,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 05/06/2023 | 1320.00 | 42032066000103 | JOÃO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACESSORIA TECNICA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002769 | 05/06/2023 | 1140.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL REALIZDO EM VEICULO TRATOR MASSEY , CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002770 | 05/06/2023 | 594.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SOLDA EM VEICULO TRATOR,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 05/06/2023 | 125.00 | 00006024724403 | MARIA VITORIA DE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DE OFICINA DOS INDICADORES DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE REALIZADO NO AUDITORIO DA 6ª GRS ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 05/06/2023 | 1000.00 | 00006393052457 | SUELIO MEDEIROS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NAS FESTIVIDADES JUNINAS - APRESENTAÇÃO DE QUADRILHAS, REALIZADA NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002745 | 05/06/2023 | 2707.50 | 07969852000130 | GISEUDA ALVES NOBREGA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TECIDO EM TNT DESTINADOS PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 05/06/2023 | 1503.00 | 00001514818493 | VITAL EDSON BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS SEGURANÇAS,POLICIAIS E BOMBEIROS CIVIL, NOS FESTEJOS JUNINOS DA COMUNIDADE CARNEIRA E DO DISTRITO DE BOM JESUS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002742 | 05/06/2023 | 416.00 | 37206389000136 | J. PEREIRA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE QUATRO (4) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS PARA A SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012023 | 0002744 | 05/06/2023 | 2504.20 | 07969852000130 | GISEUDA ALVES NOBREGA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA A O SETOR DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0002761 | 05/06/2023 | 1759.53 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM :FRIOS - PEITO DE FRANGO E FRIOS DESTINADOS PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002781 | 05/06/2023 | 8580.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE UMA TENDA MODELO CHAPEU DE BRUXA DESTINADA PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA PROCAD/BOLSA FAMILIA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 NAS COMUNIDADE RURAIS E URBANAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 05/06/2023 | 520.00 | 00010016849400 | IBANES COUTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO ESPECIAL PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO,- REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 05/06/2023 | 110.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADA DA RUA BALDUÍNO GUEDES, N° 816, CENTRO, REFERÊNCIA: MAIO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002741 | 05/06/2023 | 6448.00 | 37206389000136 | J. PEREIRA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE SESSENTA E DOIS (62) GLP EM BOTIJAO DE 13 K DESTINADOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES EM GRAU DE VULNABERIDADE CONFORME PARACER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 06/06/2023 | 199.99 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEDE DO CRAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 06/06/2023 | 1756.91 | 39996058000172 | EDILEUSA ROCHA DA CRUZ 49909045400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: COMPRA DE KITS GESTANTES PARA BENEFICIO EVENTUAL DESTINADO A GESTANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0002793 | 06/06/2023 | 2180.15 | 40240563000171 | MARIA SILVANA DA SILVA 06110488410 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA A SEDE DO CRAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 06/06/2023 | 5267.35 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DEPOSITO E TRATAMENTO SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME RELATORIO EM ANEXO A ESTA NF,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 06/06/2023 | 45.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA DO EMPREENDEDOR, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ DA CUNHA ARAÚJO, 211, FRANCISCO CABRAL, REFERÊNCIA MAIO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 06/06/2023 | 265.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 06/06/2023 | 2500.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE IMOVEIS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0002794 | 06/06/2023 | 321.75 | 40240563000171 | MARIA SILVANA DA SILVA 06110488410 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA O SETOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 06/06/2023 | 299.80 | 22763884000179 | ELIZARDO FELIPE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO INTERNET DE 15 MBPS, DESTINADO A ESCOLA JOSE MARIANO NO DESTRITO DE BOM JESUS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002789 | 06/06/2023 | 4080.07 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA QSH-0836,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002790 | 06/06/2023 | 4146.50 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA NQC-9791,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002791 | 06/06/2023 | 3918.44 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA QSJ-4197,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0002795 | 06/06/2023 | 3393.95 | 40240563000171 | MARIA SILVANA DA SILVA 06110488410 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0002796 | 06/06/2023 | 13989.59 | 20425271000104 | JOSE IVANILDO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER FACE JUNTO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E MELHORIA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - REF. A PLANILHA ORÇAMENTARIA SINTETICA DO TERCEIRO TERMO DE ADITIVO. | 00012021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO - EDUC. INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 07/06/2023 | 5500.00 | 41208539000118 | TRANSFORMADORES CAMPINENSE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TRANSFORMADOR 45 KVA TRIFASICO DESTINADO PARA AUTOMENTO DE CARGA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE MELO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 07/06/2023 | 1100.00 | 00035161051434 | SONIA MEDEIROS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ALUGUEL DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 07/06/2023 | 2000.00 | 00049651358491 | ROBERTO HEGIDRAS DE ARAUJO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 07/06/2023 | 500.00 | 00078934230487 | JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ DA CUNHA, N°211, BAIRRO CONJUNTO FRANCISCO CABRAL DESTE MUNICIPIO, COM USO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR (PARCERIA COM O SEBRAE), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0002799 | 07/06/2023 | 3234.00 | 17185847000190 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CAMISA POLO EM TECIDO DESTINADO PARA OS FUNCIONARIOS DO SETOR DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0002800 | 07/06/2023 | 280.00 | 17185847000190 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CHAPEUS DESTINADOS AOS GARIS DA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0002801 | 07/06/2023 | 1120.00 | 17185847000190 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CAMISAS DESTINADAS AOS GARIS DA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 07/06/2023 | 500.00 | 00005413144407 | IRAN CÁSSIO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ALUGUEL DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 07/06/2023 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; CONTRIBUIÇAO A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0002810 | 07/06/2023 | 1304.50 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:BALAS,PIPOCAS E REFRIGERANTES DESTINADOS PARA O EVENTO DOS FESTEJOS JUNINOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO CRAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 07/06/2023 | 1500.00 | 09084385002130 | PARÓQUIA SANTO ONOFRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FINANCEIRA N 01/2021, FIRMADO COM A PARÓQUIA SANTO ONOFRE,DESTINADO A MANUTENÇÃO DA BANDA FILARMÔNICA SANTO ONOFRE, "PROJETO EDUCAR PELA MÚSICA" A QUAL TEM ATIVIDADES VOLTADAS A EDUCAÇÃO DE JOVENS E CRIANÇAS, COMO FORMA DE COIBIR O TRABALHO INFANTIL E A MARGINALIZAÇÃO ATRAVÉS DA MÚSICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0002798 | 07/06/2023 | 150.00 | 17185847000190 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CAMISETAS EM MALHA PV DESTINADAS PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 07/06/2023 | 1000.00 | 00005401392460 | JANIMERE DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE IMOVEL DE USO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PUBLICO-CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA AVENIDA BALDUINO GUEDES, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO.87 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0002802 | 07/06/2023 | 2487.50 | 17185847000190 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CAMISAS DESTINADAS AO DANCE FITNES ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0002813 | 09/06/2023 | 1304.50 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:BALAS,PIPOCAS E REFRIGERANTES DESTINADOS PARA O EVENTO DOS FESTEJOS JUNINOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO CRAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0002814 | 09/06/2023 | 1759.53 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM :FRIOS - PEITO DE FRANGO E FRIOS DESTINADOS PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0002827 | 09/06/2023 | 1151.75 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS PARA O SETOR DO CRAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADIÇÃO NO CALENDÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 09/06/2023 | 950.00 | 00001096058456 | IVANILDO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: APRESENTAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS NO BAIRRO SANTO ANTONIO, EVENTO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADIÇÃO NO CALENDÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0002812 | 09/06/2023 | 45000.00 | 13319291000127 | MARIA DE FATIMA GOMES DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO MARLUS VIANA PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA,DURANTE OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, REALIZADO DURANTE O DIA 12 DE JUNHO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADIÇÃO NO CALENDÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0002820 | 09/06/2023 | 17740.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:LOCAÇÃO DE ESTRUTURA COM ILUMINAÇÃO, TENDAS E DEMAIS ESTRUTURAS, DESTINADO PARA O FESTEJO DE DIA DOS NAMORADOS NO BAIRRO SANTO ANTONIO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,MEM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADIÇÃO NO CALENDÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0002821 | 09/06/2023 | 4650.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO DE GRANDE PORTE, DESTINADO PARA FESTA DOS NAMORADOS NO BAIRRO SANTO ANTONIO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0002818 | 09/06/2023 | 640.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE CADEIRAS DESTINADAS PARA O EVENTO DOS FESTEJOS JUNINOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0002819 | 09/06/2023 | 737.50 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS DESTINADAS PARA O ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002817 | 09/06/2023 | 1200.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE REBOQUE REALIZADO EM VEICULO RANGER DE PLACA QFB-2J52 DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB PARA JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0002822 | 09/06/2023 | 8300.00 | 46439516000138 | VANDERLITO SOUZA SILVA 02988986401 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE AGUA PROVENIENTE DE POÇOS ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS CAIXAS E CISTERNAS DE PLACAS NA ZONA URBANA E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, SENDO O TRANSPORTE REALIZADO EM CARRO PIPA DA FROTA MUNICIPAL E VEICULOS CONTRATADOS EM ATENDIMENTO AO DECRETO 065/2022, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0002823 | 09/06/2023 | 13050.00 | 15531517000184 | MARILEIDE MENESES DE FARIAS 05276906432 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE AGUA PROVENIENTE DE POÇOS ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS CAIXAS E CISTERNAS DE PLACAS NA ZONA URBANA E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, SENDO O TRANSPORTE REALIZADO EM CARRO PIPA DA FROTA MUNICIPAL E VEICULOS CONTRATADOS EM ATENDIMENTO AO DECRETO 065/2022, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 09/06/2023 | 2600.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 0800284-56.2021.8.15.0321 ID 081230000009887073 DO AUTOR: SELMA SOCORRO RODRIGUES DUARTE ,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 09/06/2023 | 2867.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 0800295-85.2021.8.15.0321 ID 081230000009886859 DO AUTOR: MARIA GORETE BARBOSA SALES,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 09/06/2023 | 860.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 0800295-85.2021.8.15.0321 ID 0812300000009886913 DO AUTOR: JOSE BERNADITO JUNIOR,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002815 | 09/06/2023 | 4185.59 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DESTINADOS PARA MERENDA DA CRECHE MARIA LETICIA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002816 | 09/06/2023 | 492.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SOCORRO MECANICO REALIZADO EM VEICULO GOL DE PLACA QFQ-8554,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0002828 | 09/06/2023 | 120.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2800,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0002829 | 09/06/2023 | 140.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSH-0136,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0002830 | 09/06/2023 | 140.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-2066,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0002831 | 09/06/2023 | 120.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5179,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0002832 | 09/06/2023 | 140.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ-4197,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0002833 | 09/06/2023 | 140.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9791,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002843 | 12/06/2023 | 1062.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD-6935,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002853 | 12/06/2023 | 1048.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ-2E54,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002854 | 12/06/2023 | 175.20 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO GOL DE PLACA QFQ-8554,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 12/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL E TAXA DE BOMBEIRO DO VEICULO GOL DE PLACA QFQ-8554,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 12/06/2023 | 7665.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FATURAS AGRUPADAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002871 | 12/06/2023 | 7175.45 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5179,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002872 | 12/06/2023 | 8361.09 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQB-6935,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002873 | 12/06/2023 | 8725.85 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2800,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 12/06/2023 | 625.00 | 34028316863578 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE RECARGA DE TELEFONES PREPAGOS DOS APARELHOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0002834 | 12/06/2023 | 198.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS EM MAQUINA PESADA - RETROESCAVADEIRA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0002835 | 12/06/2023 | 99.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS EM MAQUINA PESADA - RETROESCAVADEIRA 416 E ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 12/06/2023 | 270.00 | 36601199000150 | PLANOS CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PLOTAGEM DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002844 | 12/06/2023 | 1225.50 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA 416,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002845 | 12/06/2023 | 1016.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO PA CARREGADEIRA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002846 | 12/06/2023 | 2142.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO MOTONIVELADORA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002849 | 12/06/2023 | 1414.50 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002850 | 12/06/2023 | 182.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-2185,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002851 | 12/06/2023 | 175.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-1905,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002852 | 12/06/2023 | 389.50 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO F-4000 DE PLACA HWU-7325,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0002856 | 12/06/2023 | 1341.50 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O USO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 12/06/2023 | 240.00 | 00007458439483 | DIEGO ALBURQUEQUE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: COMPLEMENTO COM TRANSPORTE DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO VEICULO DE PLCA JVB-8730 NAS COMUNIDADES RURAIS, SITIO GATOS E LAJEIRINHO,COMPLEMENTANDO 30KM (8,00 POR KM) DA DISTANCIA PERCORRIDA DA OPERAÇÃO PIPA DO EXERCITO BRASILEIRO NESSE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 12/06/2023 | 1720.00 | 00004427159435 | JONY SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: COMPLEMENTO COM TRANSPORTE DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO VEICULO DE PLCA KJA-8D50 NAS COMUNIDADES RURAIS, SERRA DE SANTANA,TAPERA,BATALHA,NORUEGA II,PACIENCIA E POÇO DE PEDRA II,COMPLEMENTAMENTO 215 KM (8,00 POR KM) DA DISTANCIA PERCORRIDA DA OPERAÇÃO PIPA DO EXERCITO BRASILEIRA NESSE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0002865 | 12/06/2023 | 10000.00 | 48219708000164 | ONOFRE SOUTO BARBOSA 61832103404 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE AGUA PROVENIENTE DE POÇOS ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS CAIXAS E CISTERNAS DE PLACAS NA ZONA URBANA E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, SENDO O TRANSPORTE REALIZADO EM CARRO PIPA DA FROTA MUNICIPAL E VEICULOS CONTRATOS EM ATENDIMENTO AO DECRETO 065/2022, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 12/06/2023 | 19429.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - FATURAS AGRUPADAS - ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 12/06/2023 | 2147.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 12/06/2023 | 288.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA COMO CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA RUA JOAO ALVES NOBREGA,S/N, SANTO ANTONIO, PELA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL AOS HABITANTES DAQUELA COMUNIDADE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0002874 | 12/06/2023 | 4538.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO MOTONIVELADORA 120K,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 12/06/2023 | 174.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA BARTOLOMEU PINHEIRO DA NÓBREGA, N° 36, FRANCISCO CABRAL, REFERÊNCIA: JUNHO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002877 | 12/06/2023 | 3891.21 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGB-2807,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0002878 | 12/06/2023 | 5101.96 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002879 | 12/06/2023 | 2760.40 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLADA RUS-9D46,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 12/06/2023 | 180.00 | 00005563296431 | ANTÔNIO FÉLIX DA CRUZ JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM DURANTE OS DIAS 28/04,01/05,12/05,25/05,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 12/06/2023 | 100.00 | 00069428301191 | RONALDO GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM , DURANTE OS DIAS 11/05,23/05 E 26/05,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 12/06/2023 | 250.00 | 00067276032434 | MARCOLÂNDIO VITORINO DE OIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS DURANTE OS DIAS 29-04-31-04,02-05,09-05,13-05,18-05,25-05,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 12/06/2023 | 235.00 | 00003963031450 | JOSÉ MARIVALDO FIRMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS DURANTE OS DIAS 08/04,09/04,12/04,19/04,20/05,24/05,26/05,29/05,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 12/06/2023 | 356.22 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL E TAXA DE BOMBEIRO DO VEICULO JETTA DE PLACA OGE-7575,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 12/06/2023 | 380.00 | 00043413394860 | JOAO VICTOR DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS DURANTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 12/06/2023 | 180.00 | 00043413394860 | JOAO VICTOR DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS DURANTE DURANTE O MESES DE MARÇO E ABRIL,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0002836 | 12/06/2023 | 297.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS EM MAQUINA PESADA - TRATOR MASSEY,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0002837 | 12/06/2023 | 297.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS EM MAQUINA PESADA - TRATOR NEW ROLLEN,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002847 | 12/06/2023 | 857.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO TRATOR BUDNY, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002848 | 12/06/2023 | 887.50 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 12/06/2023 | 125.00 | 00082911991400 | RICARDO MOURA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA INSTALAÇÃO DO FORUM ESTADUAL DE SECRETARIOS E SECREATIAS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002855 | 12/06/2023 | 190.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO GOL DE PLACA OGF-3535,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADIÇÃO NO CALENDÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 12/06/2023 | 1168.00 | 21172868000149 | DODOKA POUSADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: HOSPEDAGEM DESTINADA PARA COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NA FESTIVIDADES DA FESTA DE SANTO ANTONIO NO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADIÇÃO NO CALENDÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102023 | 0002875 | 12/06/2023 | 15000.00 | 14651898000172 | F. MIX EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ZÉ MACEDO E FORRO SERVIÇO PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA,DURANTE OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, REALIZADO DURANTE O DIA 12 DE JUNHO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADIÇÃO NO CALENDÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 12/06/2023 | 2490.00 | 00001514818493 | VITAL EDSON BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES NA TRADICIONAL FESTA DE SANTO ANTONIO REALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO, DESTINADOS PARA OS SEGURANÇAS,POLICIAIS,BOMBEIROS CIVIL, PESSOAL DE APOIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 13/06/2023 | 3435.00 | 28918661000110 | LAUDICEIA NASCIMENTO DE LIMA 05933911445 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONFCÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS PARA CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 13/06/2023 | 192.00 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AGUA MINERAL DESTINADA PARA CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 13/06/2023 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ PB- , LOCALIZADA NA AVENIDA BALDUINO GUEDES , 770 , CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0002882 | 13/06/2023 | 3300.00 | 44222084000183 | GUIMAR TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO PASSEIO 4 PASSAGEIROS ATENDENDO AO DISTRITO BOM JESUS, SERRA DA BATALHA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE , DURANTE OS DIAS 05-04 A 05-05, SEGUNDA SEMANA DO DIA 08-05 A 12-05, TERCEIRA SEMANA 15-05 A 19-05, QUARTA SEMANA DO DIA 22-05 A 26-05, QUINTA SEMANA DO DIA 29 A 31 DE MAIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0002885 | 14/06/2023 | 32587.36 | 24863266000126 | LEONALDO CANDIDO DE SOUTO EIRELI - EPP | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER FACE JUNTO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SALDO DA SEGUNDA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE - CONSTRUÇÃO/CONCLUSÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIOS-PADRÃO FNDE, CONFORME CONTRATO VIGENTE Nº0006/2022 TP0003/2021. | 00522014 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0002886 | 14/06/2023 | 60869.05 | 24863266000126 | LEONALDO CANDIDO DE SOUTO EIRELI - EPP | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER FACE JUNTO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SEGUNDA 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE - CONSTRUÇÃO/CONCLUSÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIOS-PADRÃO FNDE, CONFORME CONTRATO VIGENTE Nº0006/2022 TP0003/2021. | 00522014 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0002887 | 14/06/2023 | 66557.67 | 24863266000126 | LEONALDO CANDIDO DE SOUTO EIRELI - EPP | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER FACE JUNTO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SEGUNDA 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE - CONSTRUÇÃO/CONCLUSÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIOS-PADRÃO FNDE, CONFORME CONTRATO VIGENTE Nº0006/2022 TP0003/2021. | 00522014 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002911 | 14/06/2023 | 1808.80 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA 8I50,CONFORME,.DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002912 | 14/06/2023 | 1876.56 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA SLE-7D70,CONFORME,.DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002913 | 14/06/2023 | 256.00 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO POLO SEDAN DE PLACA NQF-4826,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002914 | 14/06/2023 | 1169.47 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA SLE-7E00,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002915 | 14/06/2023 | 1229.32 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J36,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002916 | 14/06/2023 | 407.25 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIESTA DE PLACA OGD-6088,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002917 | 14/06/2023 | 881.06 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J86,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002918 | 14/06/2023 | 1104.79 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QFM-6A02,CONFORME.DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002919 | 14/06/2023 | 251.50 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO NOVO GOL DE PLACA QFQ-8554,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 14/06/2023 | 5448.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS - PASEP - RETIDO DA COTA - PARTE MAIO/2023 (09-06-2023) DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 14/06/2023 | 14650.44 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA , PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO DARF/BB COTA FPM JUNHO/2023 RFB-PREV-PARC60- DEBITO AUTOMATICO NA C C/ORRENTE 5117-9 FPM,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002910 | 14/06/2023 | 190.04 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR AGRICOLA MAQ 0009,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002891 | 14/06/2023 | 674.66 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RANGER DE PLACA QFB-2J52,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002892 | 14/06/2023 | 2417.27 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA SLE-7F90,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002893 | 14/06/2023 | 1238.96 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQB-5291,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002894 | 14/06/2023 | 945.46 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO F-4000 DE PLACA HWU-7325,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002895 | 14/06/2023 | 625.22 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA OGD-2807,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002896 | 14/06/2023 | 1067.65 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-1905,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002897 | 14/06/2023 | 134.99 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-2185,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002898 | 14/06/2023 | 1627.08 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA MAQ 0001,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002899 | 14/06/2023 | 5150.65 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA MAQ 0002,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002900 | 14/06/2023 | 2980.24 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA MAQ 0004,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002901 | 14/06/2023 | 2802.00 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA MAQ 0003,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002902 | 14/06/2023 | 368.73 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA OF-2037,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002903 | 14/06/2023 | 41.03 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO NXR-150 BROS DE PLACA NQH-0295,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002904 | 14/06/2023 | 518.67 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA NPV-9954,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002905 | 14/06/2023 | 1500.85 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW-8E76,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002906 | 14/06/2023 | 3537.23 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA RUS-9D46,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002907 | 14/06/2023 | 1477.44 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KWID DE PLACA QFX-5B62,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002908 | 14/06/2023 | 44.70 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA SKV-1H30,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002909 | 14/06/2023 | 89.92 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA SKV-1H10,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 14/06/2023 | 900.00 | 00001675514429 | JOÃO PAULO DE OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: APRESENTAÇÃO MUSICIAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS DA ASSISTENCIA SOCIAL E NA COMUNIDADE CARNEIRA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002940 | 15/06/2023 | 4968.60 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0002941 | 15/06/2023 | 1818.82 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DESTINADO A CONFCÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0002942 | 15/06/2023 | 4230.16 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DESTINADO PARA CONFCÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS 2023 DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002943 | 15/06/2023 | 13388.20 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE FERRAGEM DESTINADO PARA CONFCÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 15/06/2023 | 500.00 | 00011059252422 | ARTHUR HERACLES GUEDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: APRESENTAÇÃO MUSICIAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002920 | 15/06/2023 | 3842.50 | 01184984000170 | TOP PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA O VEICULO GOL DE PLACA OGF-3535,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0002924 | 15/06/2023 | 11000.54 | 01184984000170 | TOP PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 15/06/2023 | 2000.00 | 00009457236440 | DANIEL DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COMO ROÇO, LIMPEZA E AFINS DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0002935 | 15/06/2023 | 7349.40 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A EXPANSSAO DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS MANOEL PAULINO DE MEDEIROS E JOAO DANTAS DE MEDEIROS NO BAIRRO SANTO ANTONIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0002936 | 15/06/2023 | 4395.48 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PINTURAS DOS MEIO FIOS DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0002937 | 15/06/2023 | 8271.30 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REPAROS NAS ESTRUTURAS DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0002938 | 15/06/2023 | 36906.20 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO FOSSAO NO BAIRRO SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0002939 | 15/06/2023 | 21902.70 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO SAO JUDAS TADEU DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002923 | 15/06/2023 | 7379.00 | 01184984000170 | TOP PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA O VEICULO JETTA DE PLACA OGE-7575,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0002944 | 15/06/2023 | 9000.00 | 26873714000106 | 26.873.714 MARINALDO BATISTA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE MINIMA 7.000 LITROS PARA ATENDER DEMANDAS DE ABASTECIENTO DAS CAIXAS D´ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, ENTRE OS DIAS 16/05 A 15/06 DE 2023 EM VIRTUDE DA CALAMIDADE E ESCASSEZ DE AGUA QUE AFETA O NOSSO MUNICIPIO ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0002925 | 15/06/2023 | 1270.80 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRIOS DESTINADOS PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM INTERNO NO SETOR DA PREFEITUA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0002926 | 15/06/2023 | 539.13 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRIOS DESTINADOS PARA O SETOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 15/06/2023 | 265.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 15/06/2023 | 432.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 0801161-98.2018.8.15.0321 ID 081230000009912841 DO AUTOR: DAMIAO GUIMARES LEITE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 15/06/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM- CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS. | CONTRIBUICAO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS,CONTRIBUICAO JUNHO/2023 - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 15/06/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | CONTRIBUIÇÃO A FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONTRIBUIÇÃO MAIO/2023 - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 8663-0 ICMS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002921 | 15/06/2023 | 4995.00 | 01184984000170 | TOP PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA O VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J36,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0002922 | 15/06/2023 | 44200.00 | 29952327000145 | ADELIA NOBREGA FELIPE 01360466495 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:REEMPENHO DO EMP.507 - AQUISIÇÃO DO KIT ESCOLAR, COMPOSTO POR 1100 BOLSINHAS ESCOLARES PERSONALIZADAS (TIPO ESTOJO) E 1100 CADERNOS ESCOLARES , SENDO 700 DELES 12 MATERIAS E 400 TIPO BROCHURAO, PERSONALIZADOS FRENTE E VERSO DESTINADOS PARA EDUCAÇÃO ESCOLAR DESSE MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0002929 | 15/06/2023 | 1622.90 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRIOS E CARNES DESTINADOS PARA ESCOLA JOSE MARIANO DA NOBREGA NO DISTRITO DE BOM JESUS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 15/06/2023 | 1535.69 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:REEMPENHO DO EMP.671 - RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL/SEGURO/TAXA BOMBEIROS DE VEICULO ÔNIBUS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 15/06/2023 | 2800.00 | 24895313000113 | CASSIO GOMES DE OLIVEIRA 06906453416 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:REEMPENHO DO EMP. 1013 - CONFCÇÃO DE DOIS FIXO DE VIDRO E 10 MM COM MOLDURA DE ALUMINIO, DESTINADO A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 15/06/2023 | 1224.00 | 09308990000102 | JUNCO DO SERIDO CARTORIO DE NOTAS E CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:REEMPENHO DO EMP. 1600 - REGISTRO NOTORIAL DE ATA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002933 | 15/06/2023 | 960.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE REBOQUE REALIZADO EM VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0002950 | 16/06/2023 | 2549.60 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRIOS E CARNES DESTINADOS A ESCOLA JOSE PEREIRA DE MELO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0002951 | 16/06/2023 | 2137.22 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRIOS E CARNES DESTINADOS A ESCOLA CASTELO BRANCO DA COMUNIDADE CARNEIRA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002952 | 16/06/2023 | 8188.73 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DESTINADOS PARA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002953 | 16/06/2023 | 2818.85 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DESTINADOS PARA MERENDA DA ESCOLA JOSE MARIANO DO DISTRITO DE BOM JESUS, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002954 | 16/06/2023 | 3326.75 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DESTINADOS PARA MERENDA DA ESCOLA JOSE MARIANO DO DISTRITO DE BOM JESUS, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002955 | 16/06/2023 | 2729.80 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DESTINADOS A ESCOLA CASTELO BRANCO DA COMUNIDADE CARNEIRA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002956 | 16/06/2023 | 1327.80 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DESTINADOS PARA CRECHE MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0002957 | 16/06/2023 | 2745.10 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRIOS DESTINADOS PARA MERENDA DA ESCOLA CASTELO BRANCO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0002958 | 16/06/2023 | 5887.08 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRIOS DESTINADOS PARA MERENDA DA CRECHE MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0002959 | 16/06/2023 | 3010.70 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRIOS E CARNES DESTINADOS PARA MERENDA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE MELO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0002960 | 16/06/2023 | 11536.09 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRIOS E CARNES DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0002961 | 16/06/2023 | 5508.47 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRIOS E CARNES DESTINADOS PARA MERENDA DA ESCOLA JOSE MARIANO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0002962 | 16/06/2023 | 3131.04 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRIOS E CARNES DESTINADOS PARA MERENDA DA CRECHE MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0002963 | 16/06/2023 | 5420.66 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRIOS E CARNES DESTINADOS PARA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 16/06/2023 | 376.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, LOCALIZADA DA RUA DAILSON SILVA DE ANDRADE, CONJUNTO FRANCISCO CABRAL, REFERENCIA JUNHO/2023 - ,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 16/06/2023 | 52.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, LOCALIZADA DA RUA DAILSON SILVA DE ANDRADE, CONJUNTO FRANCISCO CABRAL, REFERENCIA JUNHO/2023 - ,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002976 | 16/06/2023 | 1010.38 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9791,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002977 | 16/06/2023 | 145.79 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD-6935,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002978 | 16/06/2023 | 727.84 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2800,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002979 | 16/06/2023 | 755.98 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-7003,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002980 | 16/06/2023 | 2042.75 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-2066,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002981 | 16/06/2023 | 838.09 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ-4197,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002982 | 16/06/2023 | 2078.40 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ-2E54,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 16/06/2023 | 402.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER FACE JUNTO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS RELATIVO AO PERIODO DE 01/06/2023 A 18/06/2023 - DOC/TED ELETÔRNICO/EXTRATO POSTADO, DEBITO AUTOMATICO EM C/CORRENTE 8664-9 IPVA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 16/06/2023 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO , IPTU, NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS ,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 16/06/2023 | 61.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SEDE DE LICITAÇÕES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO, REFERÊNCIA: JUNHO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0002970 | 16/06/2023 | 4300.00 | 40791015000130 | ONOFRE ROBERTO NOBREGA FERNANDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 16/06/2023 | 200.00 | 41216061000178 | JOSELITO TAXI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE TAXI PARA VISITA TECNICA COM O SECRETARIO DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB PARA A FAZENDA CARNAUBA NA CIDADE DE TAPEROA-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0002964 | 16/06/2023 | 7417.48 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRIOS E CARNES DESTINADOS PARA SETOR DO CRAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0002965 | 16/06/2023 | 5669.25 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRIOS DESTINADOS PARA SETOR DA CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002966 | 16/06/2023 | 13032.24 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DESTINADOS PARA SETOR DO CRAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 16/06/2023 | 200.00 | 41216061000178 | JOSELITO TAXI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE TAXI PARA VIAGENS DE NECESSIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO PARA COMUNIDADE CARNEIRA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 16/06/2023 | 750.00 | 00042492890449 | JOAO AVELINO SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE AUXILIO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAO OFERTADO PELO MUNICIPIO , Á PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 16/06/2023 | 125.00 | 00005030023488 | MARIA LUZIA SILVA NENEN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE ORIENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHOS DO XXXVII CONGRESSO CONASEMS 2023 DURANTE O DIA 15 DE JUNHO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 16/06/2023 | 125.00 | 00003310972496 | FRANCISCO JOSE DONATO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DE OFICINA DOS INDICADORES DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 19/06/2023 | 1750.00 | 36422014000140 | MARIA JANIELE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRODUÇÃO DE DRINKS DURANTE O EVENTO EM ALUSAO AO DIA DAS MAES NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 19/06/2023 | 750.00 | 36422014000140 | MARIA JANIELE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FABRICAÇÃO DE DOCINHOS PARA OFICINA JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0002985 | 19/06/2023 | 9000.00 | 32061047000151 | 32.061.047 IVAN GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE 7.000 LITROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ABASTECIMENTO DAS CAIXAS D´ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,ENTRE OS DIAS 16/05 A 15/06/2023, EM VIRTUDE DA CALAMIDADE E ESCASSEZ DE AGUA QUE AFETA O NOSSO MUNICIPIO, DECRETO 030/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0002984 | 19/06/2023 | 9000.00 | 00011568867409 | JAILSON BEZERRA CAMARA | SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE MINIMINA 7000L, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ABASTECIMENTO DAS CAIXAS D´ÁGUA DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, ENTRE OS DIAS 16/05/2023 A 15/06/2023 EM VIRTUDE DA CALAMIDADE E ESCASSEZ DE AGUA QUE AFETA O NOSSO MUNICIPIO , DECRETO 030/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 19/06/2023 | 750.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 20/06/2023 | 150.00 | 00003753552437 | Elisandra Santiago Lopes | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, JUNTO A EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS. CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0002998 | 20/06/2023 | 1621.50 | 34993804000150 | MARIA VITORIA DA SILVA NASCIMENTO SANTOS 04816033440 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PAES DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE DE ESNINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003000 | 20/06/2023 | 1504.65 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ-2E54,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003001 | 20/06/2023 | 1641.84 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSH-0136,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 20/06/2023 | 6847.00 | 39660671000114 | TATIANY DE SOUZA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: IMPLANTAÇÃO DE POSTES E INSTALAÇÃO DE SUBTAÇÃO AÉRIA DE AUMENTO DE CARGA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE MELO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003004 | 20/06/2023 | 1417.78 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SKU-0116,CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 20/06/2023 | 99.80 | 32302104000147 | CLEIDE SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RASTREAMENTO VEICULAR DOS VEICULOS MOTO NK 150 DE PLACA SKV1H10 E MOTO NK 150 DE PLACA SKV1H30 , DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 20/06/2023 | 209.70 | 32302104000147 | CLEIDE SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RASTREAMENTO VEICULAR DOS VEICULOS CAMINHAO DE PLACA MNA-5161, CAMINHAO DE PLACA HBZ-7936, CAMINHAO DE PLACA MXT-0D88, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023.CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 20/06/2023 | 125.00 | 00002397983419 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA AJUDA DE CUSTO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O DIA 14 DE JUNHO DE 2023 PARA COMPRA DE PÇAS AUTOMOTIVAS PARA USO EM VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 20/06/2023 | 125.00 | 00002397983419 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA AJUDA DE CUSTO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O DIA 19 DE JUNHO DE 2023 PARA COMPRA DE PÇAS AUTOMOTIVAS PARA USO EM VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0002997 | 20/06/2023 | 598.00 | 34993804000150 | MARIA VITORIA DA SILVA NASCIMENTO SANTOS 04816033440 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PAES DESTINADOS PARA O CAFE DOS GARIS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 20/06/2023 | 631.79 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TRANSFERENCIA DE LICENCIAMENTO DE ESTADO DO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA RUS-9D46,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADIÇÃO NO CALENDÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 20/06/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:ART JUNTO AO CREA-PB,REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS COM ESTRUTURA METALICAS - ELETRONICA - DOS FESTEJOS JUNINOS DE SAO PEDRO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 20/06/2023 | 8128.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TECIDOS ADIQUIRIDOS PARA ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 20/06/2023 | 1187.00 | 00006393052457 | SUELIO MEDEIROS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NAS FESTIVIDADES JUNINAS - APRESENTAÇÃO DE QUADRILHAS,NA COMUNIDADE CARNEIRA E DISTRITO DO BOM JESUS, REALIZADA NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 20/06/2023 | 150.00 | 00005853657410 | ARTHUR ARAUJO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB JUNTO A EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 20/06/2023 | 2200.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: COLETES DESTINADOS PARA SEREM USADOS PELO CADASTRO UNICO JUNTAMENTO COM OCRAS PARA SERVIÇOS DO PROCAD,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0002999 | 20/06/2023 | 1081.00 | 34993804000150 | MARIA VITORIA DA SILVA NASCIMENTO SANTOS 04816033440 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PAES DESTINADOS PARA O CAFE DOS FUNCIONARIOS DA SEDE DA ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 20/06/2023 | 1000.00 | 48556790000112 | MARIA DO SOCORRO INACIO DE CALDAS 08675111410 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: INSTRUMENTO MUSICAL DESTINADO PARA COMPOR AS ATIVIDADES DE OFICINAS DE MUSICA DESENVOLVIDA PARA USUARIOS DO SCFV E NUCA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0003010 | 21/06/2023 | 67905.79 | 20800899000134 | CONTEC SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO TERCERIZADO, NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NA PREFEITURA DE JUNCO DO SERIDÓ - PB NO CONTRATO Nº 00063/2022 CPL NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 21/06/2023 | 39245.49 | 00360305000104 | CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA , PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE FGTS: 2022014534, REFERENTE A PARCELAMENTO 2009007481 - DIVIDA ATIVA NºFGPB201000214, COMPETENCIAS 07-08-09-10-11 E 12 DE 1997 - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 21/06/2023 | 39256.02 | 00360305000104 | CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA , PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE FGTS: 2022014534, REFERENTE A PARCELAMENTO 2009007481 - DIVIDA ATIVA NºFGPB201000214, COMPETENCIAS 02-03-04-05-06 E 07 DE 1997 - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 21/06/2023 | 2500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇ DE ACSSESSORIA DOS SERVIÇOS DIVERSOS PARA CORREÇÃO DE VINCULOS EMPREGATICIOS ATRAVES DE INDIVIDUALIZAÇÃO PREVIDENCIARIA, ACOMPANHAMENTODOS PARCELAMENTOS, LITIGIO ZERO ENTRE OUTROS DEMAIS PARCELAMENTOS A SURGIR DENTRO DA GESTAO CONTRATUAL EM AMBIENTE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0003011 | 21/06/2023 | 154720.58 | 20800899000134 | CONTEC SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO TERCERIZADO, NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NA PREFEITURA DE JUNCO DO SERIDÓ - PB NO CONTRATO Nº 00063/2022 CPL NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000092021 | 0003012 | 21/06/2023 | 1871.50 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMNISTRAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 23/06/2023 | 150.00 | 00003753552437 | Elisandra Santiago Lopes | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A GIGOV NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003015 | 23/06/2023 | 1126.55 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DESTINADOS PARA O CAFE DOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM INTERNO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 23/06/2023 | 1700.00 | 00360305000104 | CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA , PARA FAZER FACE A DESPESA COM: TARIFA DE REANALISE/REPROGRAMAÇÃO/ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA E PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO NO DOU REL. AO CONTRARIO DE REPASSE 889410/2019 OPERAÇÃO 106600017-01 PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE CONTRATO PARA 27/12/1023- FIRMANDO COM O ADM OGU-MCIDADES - MIN DO DESENVOLVI . REGIONAL - CUJO OBJETO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS,CONFORME ,O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0003114 | 23/06/2023 | 4650.00 | 17370407000103 | VISAO ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO E CONTINUOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PLANEJAMENTO,ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS NAS AREAS DE LICITAÇÃO E CONTRATO, INCLUSIVE AUDITANDO, ACOMPANHANTO E FAZENDO DEFESAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO TCE/PB,REFERENTE AO MES DE JUNHO 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0003115 | 23/06/2023 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0003117 | 23/06/2023 | 478.50 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E ESCOLA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 23/06/2023 | 700.00 | 36422014000140 | MARIA JANIELE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 23/06/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A EMPAER DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, LOCALIZADA NA AV BALDUINO GUEDES - 730 CENTRO - REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME O DOCUMNETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 23/06/2023 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEDE DA JUNTA MILITAR DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, LOCALIZADA NA AVENIDA BALDUINO GUEDES, S/N, - REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME O DOCUMNETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 23/06/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SALA DO EMPREENDEDOR, LOCALIZADA NA RUA JOSE CUNHA DE ARAUJO - FRANCISCO CABRAL - REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME O DOCUMNETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 23/06/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB , LOCALIZADO NA RUA JANUNCIO BALDUINO 213 , - REF JUNHO/2023 CONF.DOC.EM,ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 23/06/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ PB- , LOCALIZADA NA AVENIDA BALDUINO GUEDES , 770 , CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 23/06/2023 | 800.00 | 33671869000117 | EDILENE VIEIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, E NOTAS DO INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.HELENOLIMA.COM DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003019 | 23/06/2023 | 2057.00 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-7003,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003020 | 23/06/2023 | 491.18 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-2066,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003021 | 23/06/2023 | 249.70 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD-6935,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003022 | 23/06/2023 | 200.00 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5179,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003023 | 23/06/2023 | 235.05 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO NOVO GOL DE PLACA QFQ-8554,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003024 | 23/06/2023 | 360.94 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QFM-6A02,CONFORME.DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003025 | 23/06/2023 | 942.85 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J86,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003026 | 23/06/2023 | 786.08 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ-2E54,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003027 | 23/06/2023 | 210.67 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO POLO SEDAN DE PLACA NQF-4826,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003028 | 23/06/2023 | 1544.81 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSH-0136,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003029 | 23/06/2023 | 1054.63 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA SLE-7D70,CONFORME,.DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003030 | 23/06/2023 | 660.32 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA SLE-7E00,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003031 | 23/06/2023 | 1454.90 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA 8I50,CONFORME,.DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003048 | 23/06/2023 | 927.73 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SKU-0116,CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0003119 | 23/06/2023 | 280.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9791,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0003120 | 23/06/2023 | 280.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-7003,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0003121 | 23/06/2023 | 645.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9791,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0003122 | 23/06/2023 | 822.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5179,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0003123 | 23/06/2023 | 822.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-2066,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0003124 | 23/06/2023 | 959.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSH-0136,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0003125 | 23/06/2023 | 645.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FECHADURA DE PORTAS EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2800,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0003126 | 23/06/2023 | 645.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FECHADURA DE PORTAS EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5179,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0003130 | 23/06/2023 | 792.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SOLDA EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-2807,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0003131 | 23/06/2023 | 670.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL REALIZADO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-2066,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0003132 | 23/06/2023 | 990.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL REALIZADO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-7003,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0003133 | 23/06/2023 | 198.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL REALIZADO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-2066,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003134 | 23/06/2023 | 628.60 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J86,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003138 | 23/06/2023 | 208.00 | 37206389000136 | J. PEREIRA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DOIS (2) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS PARA A ESCOLA CASTELO BRANCO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003139 | 23/06/2023 | 104.00 | 37206389000136 | J. PEREIRA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE UM (1) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS PARA A ESCOLA JOSE MARIANO DA NOBREGA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003140 | 23/06/2023 | 208.00 | 37206389000136 | J. PEREIRA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DOIS (2) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003141 | 23/06/2023 | 208.00 | 37206389000136 | J. PEREIRA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DOIS (2) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS PARA A ESCOLA JOSE PEREIRA DE MELO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003142 | 23/06/2023 | 208.00 | 37206389000136 | J. PEREIRA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DOIS (2) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS PARA A CRECHE MARIA LETICIA FEITOSA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 23/06/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB , LOCALIZADA NA RUA JOAO ALVES DA NOBREGA, 126 - SEGUNTO PONTO- REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 23/06/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNCIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, LOCALIZADO NA RUA DAILSON SILVA DE ANDRADE, 208, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 23/06/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A ESCOLA MUNCIPAL JOSE PEREIRA DE MELO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, LOCALIZADA NA RUA JUVENTINO ARAUJO MACEDO, 71 , REFERENTE O MÊS JUNHO/2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 23/06/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, LOCALIZADA NA RUA VEREADOR ELIAS COELHO 13, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME O DOCUMNETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 23/06/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB , LOCALIZADA NA RUA VEREADOR ELIAS COELHO, 250 - PONTO PROFESSORES - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 23/06/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB , LOCALIZADA NA RUA JOAO ALVES DA NOBREGA, 126 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 23/06/2023 | 85.00 | 07246545000121 | R. S. DA COSTA INFORMATICA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMIDIA NO PERIODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL CASTELO BRANCO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003032 | 23/06/2023 | 1253.07 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQB-5291,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003033 | 23/06/2023 | 1321.05 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO F-4000 DE PLACA HWU-7325,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003034 | 23/06/2023 | 2029.18 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA OGD-2807,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003035 | 23/06/2023 | 727.11 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-1905,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003036 | 23/06/2023 | 185.22 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-2185,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003037 | 23/06/2023 | 2462.86 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA MAQ 0001,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003038 | 23/06/2023 | 1499.83 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA MAQ 0002,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003039 | 23/06/2023 | 2528.95 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA MAQ 0003,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003040 | 23/06/2023 | 2445.66 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA MAQ 0004,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003041 | 23/06/2023 | 50.00 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO NXR-150 BROS DE PLACA NQH-0295,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003042 | 23/06/2023 | 219.38 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA NPV-9954,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003043 | 23/06/2023 | 1184.15 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW-8E76,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003044 | 23/06/2023 | 3035.51 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA RUS-9D46,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003045 | 23/06/2023 | 1182.46 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KWID DE PLACA QFX-5B62,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0003116 | 23/06/2023 | 1015.00 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O CAFE DOS GARIS DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0003128 | 23/06/2023 | 2820.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE RETIFICA DE MOTOR EM VEICULO F-4000 DE PLACA HWU-7325,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0003129 | 23/06/2023 | 1072.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE MECANICA EM GERAL REALIZADO EM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQB-5291,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 23/06/2023 | 300.00 | 00001335431454 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO CAETANO DE OLIVEIRA , BAIRRO SANTO ANTONIO, UTILIZADO PARA COLOCAR MATERIAIS DA SECRETARIA DE INSFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 23/06/2023 | 1040.00 | 36821605000190 | JOSE EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE LOCUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE VINHETAS DE COLETAS DE LIXOS E PARA RECOLHIMENTOS DE ANIMAIS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003145 | 23/06/2023 | 312.00 | 37206389000136 | J. PEREIRA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE TRES (3) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL, DELEGACIA E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003046 | 23/06/2023 | 304.01 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR BUDNY - MAQ 0007,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003047 | 23/06/2023 | 300.00 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR AGRICOLA MAQ 0009,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0003127 | 23/06/2023 | 684.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL EM TRATOR MASSEY,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 23/06/2023 | 150.00 | 00011344624766 | RAWLISSON MENESES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A GIGOV NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003016 | 23/06/2023 | 752.14 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO JETTA DE PLACA OGE-7575,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003017 | 23/06/2023 | 440.52 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RANGER DE PLACA QFB-2J52,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003018 | 23/06/2023 | 876.19 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA SLE-7F90,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003049 | 23/06/2023 | 277.23 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO NOVO GOL DE PLACA OGF-3535, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 23/06/2023 | 400.00 | 00007176798451 | MARIA DA VITÓRIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 23/06/2023 | 500.00 | 00010965283470 | DAGUIMAR MARIA DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 23/06/2023 | 300.00 | 00005537077442 | MARIA JORDANIA DE SOUSA GUEDES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 23/06/2023 | 300.00 | 00010942944461 | MARIA MIKAELA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 23/06/2023 | 250.00 | 00015279122483 | MICHELIANE DE MENZES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 23/06/2023 | 200.00 | 00009320727716 | maria das graças andrade | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 23/06/2023 | 200.00 | 00004272241443 | SEBASTIANA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 23/06/2023 | 500.00 | 00011958357448 | ITALO JOSE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 23/06/2023 | 500.00 | 00006394016438 | MARIA ALDAIRA SANTOS BESSERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 23/06/2023 | 300.00 | 00010258879483 | MARIA DE FATIMA DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 23/06/2023 | 600.00 | 00007837889401 | FRANCISCO JACKSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 23/06/2023 | 300.00 | 00097821144487 | MARIA MARLENE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 23/06/2023 | 200.00 | 00010289775493 | LEONARA CARLA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 23/06/2023 | 600.00 | 00013608340440 | JOSE KAYKY GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 23/06/2023 | 300.00 | 00005717336462 | JOSE CARLOS GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 23/06/2023 | 400.00 | 00067658202487 | EDINALDO VIANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 23/06/2023 | 500.00 | 00003551384410 | LAERCIO ALEX VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 23/06/2023 | 300.00 | 00007051681400 | MARIA SUELY CARLOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 23/06/2023 | 400.00 | 00006931445480 | MARINÊS MENESES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 23/06/2023 | 300.00 | 00010601484479 | JOSEFA NAYARA DANTAS LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 23/06/2023 | 450.00 | 00080267971320 | MARIA JACIRA RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 23/06/2023 | 100.00 | 00070972989447 | RIDÊNIA GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 23/06/2023 | 350.00 | 00004713528455 | DANIEL MOTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 23/06/2023 | 350.00 | 00013349942423 | RAFAELA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 23/06/2023 | 300.00 | 00070063240416 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 23/06/2023 | 200.00 | 00006873019470 | JOSINETE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 23/06/2023 | 300.00 | 00010016849400 | IBANES COUTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 23/06/2023 | 250.00 | 00007822643444 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 23/06/2023 | 250.00 | 00005693540480 | ALEXANDRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 23/06/2023 | 125.00 | 00010187447462 | EMANUELA OLIVEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 23/06/2023 | 300.00 | 00007178063408 | ISABELA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 23/06/2023 | 400.00 | 00092957994453 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 23/06/2023 | 350.00 | 00002314846400 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 23/06/2023 | 350.00 | 00007829740402 | JAQUELINE GENI OLIVEIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 23/06/2023 | 300.00 | 00011673420460 | INGRID CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 23/06/2023 | 750.00 | 00004835333438 | MARIA VILMA NÓBREGA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 23/06/2023 | 600.00 | 00070608592412 | CICERO LUDUGERIO BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 23/06/2023 | 400.00 | 00013470423423 | KALINA LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 23/06/2023 | 300.00 | 00006879957447 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 23/06/2023 | 250.00 | 00070609426451 | MARIA JAIANNY ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 23/06/2023 | 500.00 | 00010921881428 | JOSE ARIKSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 23/06/2023 | 350.00 | 00013646792485 | IVAN AMARO TOME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 23/06/2023 | 300.00 | 00007019221416 | JOSE GABRIEL FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 23/06/2023 | 650.00 | 00010223927430 | MARIA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 23/06/2023 | 350.00 | 00010698943465 | ONOCLESSIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 23/06/2023 | 300.00 | 00004788793423 | MARGARIDA TEREZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 23/06/2023 | 600.00 | 00009643857409 | LUCIVAN BARBOSA DE FARIAS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 23/06/2023 | 36.87 | 00070609008455 | LARISSA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ENERGIA SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 23/06/2023 | 32.50 | 00070609008455 | LARISSA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ENERGIA SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 23/06/2023 | 120.51 | 00004300865477 | MARIA AMELIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASOCONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 23/06/2023 | 117.55 | 00004300865477 | MARIA AMELIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASOCONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 23/06/2023 | 400.00 | 00016273314845 | BENEDITA DE FATIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 23/06/2023 | 200.00 | 00098533061153 | ROBISMAR DE LIMA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 23/06/2023 | 75.41 | 00009035997409 | MARIA JOSE DA SILVA LAURINDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASOCONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 23/06/2023 | 61.50 | 00009035997409 | MARIA JOSE DA SILVA LAURINDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASOCONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 23/06/2023 | 74.78 | 00008977312477 | SOAMA PASCOAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ENERGIA SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 23/06/2023 | 65.81 | 00008977312477 | SOAMA PASCOAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ENERGIA SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 23/06/2023 | 50.00 | 00081566417104 | MARIA DE LOURDES BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ENERGIA SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 23/06/2023 | 53.67 | 00081566417104 | MARIA DE LOURDES BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ENERGIA SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 23/06/2023 | 69.45 | 00006861518441 | JUCELEIDE ANICETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ENERGIA SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 23/06/2023 | 53.67 | 00001578931460 | JOCELMA FERNANDES MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ENERGIA SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 23/06/2023 | 149.47 | 00010582992478 | JULIA TAISSA BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ENERGIA SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 23/06/2023 | 81.84 | 00006985257445 | MARIA DE FATIMA ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ENERGIA SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0003118 | 23/06/2023 | 1232.50 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS FESTEJOS JUNINOS DOS PROGRAMAS DE ACOMPANHAMENTO SOCIAL NA SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0003135 | 23/06/2023 | 2180.15 | 40240563000171 | MARIA SILVANA DA SILVA 06110488410 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA A SEDE DO CRAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003143 | 23/06/2023 | 1456.00 | 37206389000136 | J. PEREIRA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE QUATOZE (14) GLP EM BOTIJAO DE 13 K DESTINADOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES EM GRAU DE VULNABERIDADE CONFORME PARACER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003144 | 23/06/2023 | 208.00 | 37206389000136 | J. PEREIRA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DOIS (2) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS PARA A SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 23/06/2023 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO - PB, LOCALIZADO NA AV. BALDUINO GUEDES 816, - REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME O DOCUMNETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADIÇÃO NO CALENDÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 23/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:ART JUNTO AO CREA-PB,REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS COM ESTRUTURA METALICAS - ELETRONICA - DOS FESTEJOS JUNINOS DE SAO PEDRO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182023 | 0003148 | 23/06/2023 | 16000.00 | 42589344000128 | JOSE ARIMATEIA DE LIMA 08288543782 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CONFCÇÃO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CENARIO ILUSTRATIVO EM MADEIRA, INCLUINDO 1 VILA DE SAO JOAO, 2 PORTAIS DE ENTRADA DA CIDADE,1 FOGUEIRA, QUE COMPLEMENTAM A ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DURANTE OS DIAS 29 E 30 DE JUNHO E 1 DE JULHO DE 2023 NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0003149 | 23/06/2023 | 120000.00 | 47044697000166 | XT ENTRETENIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA CANTORA MICHELE ANDRADE, DURANTE OS FESTEJOS DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DA CIDADE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB COM APRESENTAÇÃO NO DIA 01/07/2023 EM PRAÇA PUBLICA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0003150 | 23/06/2023 | 65000.00 | 19595940000107 | MEFF - PROMOCOES DIVERSIONAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA CAVALO DE PAU, DURANTE OS FESTEJOS DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DA CIDADE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB COM APRESENTAÇÃO NO DIA 01/07/2023 EM PRAÇA PUBLICA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0003151 | 23/06/2023 | 30000.00 | 49350817000189 | REY VAQUEIRO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR REY VAQUEIRO, DURANTE OS FESTEJOS DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DA CIDADE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB COM APRESENTAÇÃO NO DIA 30/06/2023 EM PRAÇA PUBLICA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0003152 | 23/06/2023 | 65000.00 | 33457739000186 | CARLA W BRILHANTE FACANHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA DUPLA MARCELO & RAYANE, DURANTE OS FESTEJOS DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DA CIDADE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB COM APRESENTAÇÃO NO DIA 30/06/2023 EM PRAÇA PUBLICA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0003153 | 23/06/2023 | 30000.00 | 14651898000172 | F. MIX EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR JOSE ORLANDO, DURANTE OS FESTEJOS DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DA CIDADE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB COM APRESENTAÇÃO NO DIA 30/06/2023 EM PRAÇA PUBLICA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 23/06/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO PALACIO DOS ESPORTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, LOCALIZADA NA AV BALDUINO GUEDES - S/N - - REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME O DOCUMNETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 26/06/2023 | 5720.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 9090 - SEC.DE ESPORTE E LAZER - JUNHO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE RECURSOS MINERAIS E MEIO AMBIENT | Gestão Ambiental | Mineração | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MINERAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 26/06/2023 | 4000.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 90 - SEC.DE RECURSOS MINERAIS E MEIO-AMBIENTE - JUNHO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 26/06/2023 | 7240.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 9091 . SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - JUNHO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 26/06/2023 | 1572.00 | 00010598046461 | RENATO DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER FACE JUNTO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS PARA RECEBER AS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 26/06/2023 | 1572.00 | 00070971824401 | MATHEUS ANDRADE DE ARAUJO FARIAS | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER FACE JUNTO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS PARA RECEBER AS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 26/06/2023 | 1572.00 | 00011658080483 | SEBASTIÃO MAYCOL VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER FACE JUNTO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS PARA RECEBER AS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 26/06/2023 | 1572.00 | 00014539270427 | WILLIANE MARIA BALDUINO DE LIMA | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER FACE JUNTO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS PARA RECEBER AS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADIÇÃO NO CALENDÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 26/06/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:ART JUNTO AO CREA PARA MONTAGEM DE 20 BARRACAS E INSTALAÇÕES ELETRICAS PROVISORIAS DAS MESMAS PARA OS FESTEJOS JUNINOS DURANTE OS DIAS 26/06 A 01/07 DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003213 | 26/06/2023 | 1781.65 | 07969852000130 | GISEUDA ALVES NOBREGA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:MATERIAL DESTINADO PARAFAZER CONFCÇÃO DE BANDEIRAS PARAORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 26/06/2023 | 2447.00 | 00009224850464 | VINICIUS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: APRESENTAÇÃO MUSICAL NA TARDEZINHA DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS DA TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO DURANTE O DIA 01 DE JULHO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 26/06/2023 | 46734.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 7 - SEC. DE ASS.SOCIAL E CIDADANIA- REC. PROPRIO - JUNHO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 26/06/2023 | 3704.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 69- CRAS ASS.SOCIAL- JUNHO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 26/06/2023 | 9120.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 913 - CREAS. ASSISTENCIA SOCIAL . CONTRATO - JUNHO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 26/06/2023 | 4260.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 7070 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONTRATO - JUNHO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 26/06/2023 | 2452.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 73 - CREAS . ASSISTENCIA SOCIAL - JUNHO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 26/06/2023 | 5160.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 907 CREAS - ASSITENCIA SOCIAL - CONTRATO - JUNHO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 26/06/2023 | 6600.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 904 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO - JUNHO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0003226 | 26/06/2023 | 644.10 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SETOR DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 26/06/2023 | 520.00 | 00010016849400 | IBANES COUTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO ESPECIAL PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO,- REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 26/06/2023 | 33336.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 16 - GABINETE DO PREFEITO - JUNHO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 26/06/2023 | 5720.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 2001- SECRETARIA DE GOVERNO JUNHO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 26/06/2023 | 100.00 | 00003963031450 | JOSÉ MARIVALDO FIRMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS DURANTE OS DIAS 02/06,06/06,12/06,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 26/06/2023 | 275.00 | 00005563296431 | ANTÔNIO FÉLIX DA CRUZ JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM DURANTE OS DIAS 02/06,06/06,07/06,16/06,23/06,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 26/06/2023 | 100.00 | 00069428301191 | RONALDO GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM , DURANTE OS DIAS 02/06,10/06,22/06,CONFORME,DOC,EMANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 26/06/2023 | 200.00 | 00067276032434 | MARCOLÂNDIO VITORINO DE OIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM , DURANTE OS DIAS 06/06,17/06,20/06 , CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 26/06/2023 | 7220.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 18 - SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - JUNHO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 26/06/2023 | 98856.81 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 8 - SEC. DE INFRAESTRUTURA - JUNHO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0003208 | 26/06/2023 | 3510.50 | 40583204000117 | NIVALDO MATIAS DA NOBREGA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO ESPECIALIZADO E CONTINUO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA PARTE ELETRICA DE POÇOS ARTESIANOS,INCLUSIVE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS CAIXAS DE AGUA DO SITIO SERRA DE SANTANA,EXU,POÇO DE PEDRA E COMUNIDADE CARNEIRA, DISTRITO DE BOM JESUS E CENTRO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0003211 | 26/06/2023 | 1386.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SOLDA NO VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 26/06/2023 | 1320.00 | 00007303137432 | MACIEL NOBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE LIMPEZA E PINTURAS DAS VIAS PUBLICAS NO PERIODO DE 01/06 DE 2023 A 30/06 DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 26/06/2023 | 1320.00 | 00002613578408 | JOSÉ IRANILDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE LIMPEZA E PINTURAS DAS VIAS PUBLICAS NO PERIODO DE 01/06 DE 2023 A 30/06 DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 26/06/2023 | 1320.00 | 00070704758458 | FELIPE DE OLIVEIRA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE LIMPEZA E PINTURAS DAS VIAS PUBLICAS NO PERIODO DE 01/06 DE 2023 A 30/06 DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 26/06/2023 | 1320.00 | 00013646792485 | IVAN AMARO TOME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE LIMPEZA E PINTURAS DAS VIAS PUBLICAS NO PERIODO DE 01/06 DE 2023 A 30/06 DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 26/06/2023 | 1320.00 | 00002947822498 | PEDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE LIMPEZA E PINTURAS DAS VIAS PUBLICAS NO PERIODO DE 01/06 DE 2023 A 30/06 DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 26/06/2023 | 1320.00 | 00016247182481 | ANDRÉ VICTOR DE OLIVEIRA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE LIMPEZA E PINTURAS DAS VIAS PUBLICAS NO PERIODO DE 01/06 DE 2023 A 30/06 DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 26/06/2023 | 1320.00 | 00007019221416 | JOSE GABRIEL FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE LIMPEZA E PINTURAS DAS VIAS PUBLICAS NO PERIODO DE 01/06 DE 2023 A 30/06 DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 26/06/2023 | 600.00 | 00004426676479 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: IMPORTANCIA SUPRA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE CARNEIRA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, PELA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL AOS HABITANTES DAQUELA COMUNIDADE RELATIVO AO PERIODO DE JULHO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 26/06/2023 | 1302.00 | 00067515258420 | MARINEIDE PEREIRA DA ROCHA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: IMPORTANCIA SUPRA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE BOM JESUS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, PELA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL AOS HABITANTES DAQUELA COMUNIDADE ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 26/06/2023 | 500.00 | 00056523840263 | MARIA DA GUIA OLIVEIRA DELUNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: IMPORTANCIA SUPRA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE EXU DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, PELA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL AOS HABITANTES DAQUELA COMUNIDADE ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 26/06/2023 | 63982.16 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 901 - MDE - COMISSIONADO, REFERENTE JUNHO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000102023 | 0003185 | 26/06/2023 | 31020.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 26/06/2023 | 21161.52 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 6062 FUNDEB 70 INFANTIL . P ESCOLA - JUNHO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 26/06/2023 | 212097.49 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 1201 - FUNDEB 70. PROFISSIONAL.EDUCAÇÃO JUNHO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 26/06/2023 | 52158.59 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 1212 - FUNDEB 70. PROFISSIONAL.EDU. VAAF- JUNHO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 26/06/2023 | 67224.58 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 6060- FUNDEB 70 INFANTIL .VAAT . P.ESCOLA - JUNHO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 26/06/2023 | 26521.28 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 6061 FUNDEB 70 INFANTIL- CONTRATO-JUNHO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 26/06/2023 | 65282.88 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 1320-FUNDEB 70-FUNDAMENTAL CONTRATO-JUNHO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 26/06/2023 | 27608.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 11 FUNDEB 70 .JUNHO/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 26/06/2023 | 9240.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 6067- PROGRAMA APOIO ESCOLAR - JUNHO 2023 ,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 26/06/2023 | 4800.00 | 00032486405453 | ANTONIO MARCOS ALVES DA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A TRANSPORTE DE CARGA DE MATERIAL PARA ATERRO NA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO CONJUNTO FRANCISCO CABRAL , CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092022 | 0003203 | 26/06/2023 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO CORRENTE,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 26/06/2023 | 835.00 | 46262380000133 | JOSE FERREIRA DE ASSIS 87345080404 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE GARRAFOES DE AGUAS DESTINADAS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0003209 | 26/06/2023 | 959.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSH-0136,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0003221 | 26/06/2023 | 549.80 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE MELO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0003222 | 26/06/2023 | 79.60 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE MARIA LETICIA FEITOSA NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0003223 | 26/06/2023 | 692.83 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0003224 | 26/06/2023 | 692.83 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA JOSE MARIANO DA NOBREGA NO DISTRITO DE BOM JESUS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 26/06/2023 | 33293.21 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 3 - SEC. ADM E FINANÇAS E DESEN.ECONOMICO - JUNHO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 26/06/2023 | 22829.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - RELATIVO A APURAÇÃO DE MAIO/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0003204 | 26/06/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE CONSULTORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, - REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023 CONFORME O DOCUMNETO EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 26/06/2023 | 60.00 | 46262380000133 | JOSE FERREIRA DE ASSIS 87345080404 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE GARRAFOES DE AGUAS DESTINADAS PARA O SETOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0003225 | 26/06/2023 | 714.84 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 26/06/2023 | 651.00 | 00011816802476 | JOSEANE FERNANDES MOTA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRIMENTO DE AÇÃO JUDICIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023,CONF,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 0003210 | 27/06/2023 | 10000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASS E COSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MES DE JUN/2023, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0003237 | 27/06/2023 | 4981.25 | 45156770000166 | MLC ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO TECNICO E ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS,FICALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 27/06/2023 | 2500.00 | 00005720410473 | JOAO PAULO GONZAGA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO PRESTADO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE CAIXAS DE SOM DA SEDE DO CREAS/CRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0003238 | 27/06/2023 | 2750.00 | 47537703000117 | BANDEIRA E DANTAS CONSULTORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONSULTORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA,FINANCEIRA,PLANEJAMENTO ADMNISTRATIVO,MENTORIAS ESPECIFICAS E ESPECIALIZADAS,REVISAO DAS LEIS MUNICIPAIS QUE ROTEIAM A POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,ORIENTACAO PARA APLICAÇÃO DOS INSTRUMENTOS LEGAIS E DE GESTAO,PRESTACAO DE CONTAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 27/06/2023 | 360.00 | 00070972045406 | JARDEL SOARES DO NASMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: APRESENTAÇÃO MUSICAL NA TARDEZINHA DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS DA TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 27/06/2023 | 596.00 | 00001675514429 | JOÃO PAULO DE OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: APRESENTAÇÃO MUSICAL NA TARDEZINHA DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS DA TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO DURANTE O DIA 01 DE JULHO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 27/06/2023 | 596.00 | 00006393052457 | SUELIO MEDEIROS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: APRESENTAÇÃO MUSICAL NA TARDEZINHA DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS DA TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0003240 | 27/06/2023 | 34240.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO,PALCO E DEMAIS ESTRUTURAS DESTINADAS PARA O PALCO CULTURAL DOS FESTEJOS JUNINOS NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 27/06/2023 | 4000.00 | 50421065000189 | TITICO DO ACORDEON E FORRO QUENTAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO ENCERRAMENTO DA COPA DO VALO DO SABUGI DURANTE O DIA 28/06/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0003241 | 27/06/2023 | 24640.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE ESTRUTURADE PALCO MEDIO,LOCAÇÃODE ILUMINAÇÃO E DEMAIS ESTRUTURAS DESTINADOS PARAFINAL DO CAMPEONATO DA COPA VALE DO SABUGI COM MUSICA AO VIVO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 28/06/2023 | 1320.00 | 47575940000172 | JEANDERSON JOSE TRAJANO ARAUJO 03790801410 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO PRESTADO COMO EDUCADOR FISICO EM AULAS DE DANÇA REALIZADAS COM GRUPO DE MULHERES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADIÇÃO NO CALENDÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003242 | 28/06/2023 | 100198.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE PALCO MEDIO E GRANDE PORTE, ILUMINAÇÃO, TELÃO, GERADORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS ESTRUTURAIS E DE APOIO PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE SÃO PEDRO. CONF.DOC. EM ANEXO. . | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 28/06/2023 | 3008.00 | 21172868000149 | DODOKA POUSADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: HOSPEDAGEM PARA 47 PESSOAS DAS BANDAS REY VAQUEIRO,ZE ORLANDO E CAVALO DE PAU, DURANTE OS FESTEJOS DE SAO PEDRO 2023 NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0003270 | 28/06/2023 | 364.34 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA O SETOR DO CRAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 28/06/2023 | 125.00 | 00070269754474 | GESSYCA ANGELO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA LUZIA-PB PARA IDA A DELEGACIA DE POLICIA E ACOMPANHAMENTO DE EXAME DE CORPO E DELITO COM VITIMA DE VIOLENCIA DOMESTICA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 28/06/2023 | 500.00 | 00003689053498 | MARIA DE FÁTIMA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0003249 | 28/06/2023 | 1800.00 | 44124148000103 | JOAO RAFAEL MACIEL CAMPOS 10497287420 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO GNSS RTK E ESTAÇÃO TOTAL PARA FINS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE DIVERSAS RUAS E ELABORAÇÃO DE PRANCHAS DE PROJETOS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 28/06/2023 | 70.00 | 00005563296431 | ANTÔNIO FÉLIX DA CRUZ JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM , CONFORME,DOC,EMANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 28/06/2023 | 49715.22 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FINANÇAS DEMAIS - COMPETENCIA JUNHO/2023. CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 28/06/2023 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FINANÇAS DEMAIS - COMPETENCIA JUNHO/2023.(CONT. INDIVIDUAL - C. T.) CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 28/06/2023 | 10843.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RAT - COMPETENCIA JUNHO/2023. CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0003248 | 28/06/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC INDA DE ADVOGACIA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 28/06/2023 | 360.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-4070FD - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 - SETOR DE EMPENHO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 28/06/2023 | 360.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5637 - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 - SETOR DE ADMNISTRAÇÃO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 28/06/2023 | 360.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5637 - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 - SETOR DE ADMNISTRAÇÃO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0003266 | 28/06/2023 | 608.49 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRIOS DESTINADOS PARA CAFE DOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM INTERNO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0003267 | 28/06/2023 | 274.74 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 28/06/2023 | 103119.89 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - COMPETENCIA JUNHO/2023. CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 28/06/2023 | 360.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL BROTHER MODELO DCP L-5652ND DO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 28/06/2023 | 720.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MODELO: M-4070 E LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL XEROX MODELO WC-3345 , DA ESCOLA SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 28/06/2023 | 360.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL BROTHER MODELO DCP-8152DN, DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE MELO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003260 | 28/06/2023 | 362.90 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DESTINADOS PARA CRECHE MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0003261 | 28/06/2023 | 1980.10 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRIOS DESTINADOS PARA ESCOLA SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0003262 | 28/06/2023 | 771.30 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRIOS DESTINADOS PARA ESCOLA JOSE MARIANO DA NOBREGA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0003263 | 28/06/2023 | 1185.34 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRIOS DESTINADOS PARA ESCOLA JOSE PEREIRA DE MELO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0003264 | 28/06/2023 | 601.35 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRIOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0003265 | 28/06/2023 | 755.99 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRIOS DESTINADOS PARA CRECHE MARIA LETICIA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0003268 | 28/06/2023 | 513.37 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0003269 | 28/06/2023 | 513.37 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA ESCOLA JOSE MARIANO DO DISTRITO DE BOM JESUS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0003271 | 29/06/2023 | 92.01 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA CRECHE MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0003280 | 29/06/2023 | 651.37 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003281 | 29/06/2023 | 715.20 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DESTINADOS PARA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0003282 | 29/06/2023 | 749.52 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 29/06/2023 | 180.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - REMESSA FOLHA DE PESSOAL - DEBITO NA C/CORRENTE 22482-0 FUNDEB - CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 29/06/2023 | 15.82 | 02658544000170 | Tribunal Regional do Trabalho 13ª Região - Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: BLOQUEIO JUDICIAL BACEN JUD - 12.383.390.070.102, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 29/06/2023 | 432.52 | 02658544000170 | Tribunal Regional do Trabalho 13ª Região - Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: BLOQUEIO JUDICIAL BACEN JUD - 12.383.390.070.101, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 29/06/2023 | 34.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER FACE JUNTO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETÔRNICO/EXTRATO POSTADO, DEBITO AUTOMATICO EM C/CORRENTE 8664-9 IPVA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 29/06/2023 | 3.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - TARIFA EXTRATO POSTADO - DEBITO NA C/CORRENTE 1050-2 , CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 29/06/2023 | 32.28 | 02658544000170 | Tribunal Regional do Trabalho 13ª Região - Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: BLOQUEIO JUDICIAL BACEN JUD - 12.383.390.070.101, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 29/06/2023 | 0.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - RETIDO DA COTA - PART JUNHO/2023 (20/06/2023) DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5118-7 ITR,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 29/06/2023 | 3.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - TARIFA EXTRATO POSTRADO/DOC/TED JUNHO/2023 - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5118-7 ITR,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 29/06/2023 | 4.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED JUNHO/2023 - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5118-7 ITR,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 29/06/2023 | 48.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO REL. A JUNHO/2023 DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5119-5 IMPOSTOS, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 29/06/2023 | 163.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - RETIDO DA COTA-PARTE JUNHO/2023 (20/06/2023) - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 7768-2 FEP,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 29/06/2023 | 78.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - RETIDO DA COTA-PARTE JUNHO/2023 (22/06/2023) - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 7768-2 FEP,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 29/06/2023 | 75.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS, MÊS DE JUNHO/2023 - DOC/TED ELETRONICO - DEBITO NA C/CORRENTE 7768-2 F ESPECIAL, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 29/06/2023 | 3147.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - RETIDO DA COTA-PARTE JUNHO/2023 (20-06-2023) DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM. CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 29/06/2023 | 8159.90 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM O INSS PARCELAMENTO - DEBITO AUTOMATICO VIA DARF-BB COTA FPM JUNHO/2023 (20/06/2023) RFB-RET - DARF - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 29/06/2023 | 3812.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - RETIDO DA COTA - PART JUNHO/2023 (30/06/2023) DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 29/06/2023 | 25867.15 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA , PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO DARF/RFB REFERENTE A PARCELA000222/07758 CONVENIO N 003941 RFB-PGT DARF/SIST . DARA/IMPOSTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 29/06/2023 | 2474.11 | 08761124000100 | SECRETARIA ESTADO EDUCAÇÃO - SEFAZ-PB | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER FACE JUNTO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO , CONFORME GRU DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 29/06/2023 | 45.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS, MÊS DE JUNHO/2023 - DOC/TED ELETRONICO - DEBITO NA C/CORRENTE 7768-2 F ESPECIAL, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 29/06/2023 | 207.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO REL. AO MÊS DE JUNHO/2023 DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 8663-0 ICMS - CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 29/06/2023 | 2271.99 | 02658544000170 | Tribunal Regional do Trabalho 13ª Região - Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: BLOQUEIO JUDICIAL BACEN JUD - 12.381.877.220.201, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003274 | 29/06/2023 | 1464.22 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:ALIMENTOS DESTINADOS PARA O CAFE DOS GARIS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0003275 | 29/06/2023 | 498.98 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZADESTINADA PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003297 | 29/06/2023 | 190.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO GOL DE PLACA OGF-3535,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003273 | 29/06/2023 | 4987.19 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DESTINADOS PARA COMPOR CESTAS BASICAS DE DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 29/06/2023 | 76.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADA DA RUA BALDUÍNO GUEDES, N° 816, CENTRO, REFERÊNCIA: JUNHO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0003277 | 29/06/2023 | 1686.03 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA O SETOR DO CRAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003278 | 29/06/2023 | 5720.68 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DESTINADOS AO SETOR DO CRAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0003279 | 29/06/2023 | 987.04 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CRAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 29/06/2023 | 40.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - REL. AO PERIODO DE JUNHO/2023 - DEBITO NA C/CORRENTE 22256-9 SBL MAC FNAS,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 29/06/2023 | 2171.00 | 23091690000137 | SILVIO JOSE DE MEDEIROS 67658750425 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A POLICIA MILITAR, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 27 A 30 DE JUNHO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 29/06/2023 | 2447.00 | 00009224850464 | VINICIUS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: APRESENTAÇÃO MUSICAL NA TARDEZINHA DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS DA TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO DURANTE O DIA 01 DE JULHO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 29/06/2023 | 1790.00 | 00001096058456 | IVANILDO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: APRESENTAÇÃO MUSICAL NA TARDEZINHA DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS DA TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO ,CONFORME,DOC,EMANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 29/06/2023 | 6500.00 | 29144786000100 | DANUBIO DA SILVA SANTOS 06317492417 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE LIVE STREAMING PARA AS PLATAFORMAS DIGITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB, NAS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO REALIZADOS DURANTE O DIA 29 DE JUNHO A 01 DE JULHO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 29/06/2023 | 800.00 | 36821605000190 | JOSE EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO PRESTADO COMO CANTOR NOS INTERVALOS DA FESTA DE SAO PEDRO, DURANTE O DIA 01 DE JULHO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142023 | 0003305 | 29/06/2023 | 3000.00 | 47928856000195 | MARIA SUENIA BALDUINO DA NOBREGA 05584033448 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PLANEJAMENTO DE CONTEUDO PARA COBERTURA DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 29/06/2023 | 840.00 | 11948550000153 | JOSILEIDE EDITE GOMES DA NOBREGA 07260685433 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO PARA CONFCÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/06/2023 | 2686.50 | 00001514818493 | VITAL EDSON BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE LANCHE DESTINADO AOS BOMBEIRO CIVIL,EQUIPE DE APOIO NOS FESTEJOS JUNINOS DURANTE OS DIAS 29 DE JUNHHO A 1 DE JULHO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0003312 | 30/06/2023 | 2340.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:LOCAÇÃO DE 1 TENDA MODELO CHAPEU DE BRUXA DESTINADA PARA FESTIVIDADE JUNINAS DO SAO PEDRO NO MUNICIPIO,CONFORME,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 30/06/2023 | 1000.00 | 00011739140486 | EVERTON VICTOR SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROJETO TECNICO DE INSTALAÇÃO E OCUPAÇÃO TEMPORARIA (PTIOT) PARA CBMPB PARA O SAO PEDRO DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 30/06/2023 | 9200.05 | 10948040001195 | G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: BLOCO COMPESANDO DE MADEIRA DESTINADOS PARA A ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 30/06/2023 | 6500.00 | 25234705000102 | MARIA EDUARDA ALVES DE SOUZA 12385806452 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE BUFFET PARA CAMARIM DURANTE OS DIAS 29 DE JUNHO A 01 DE JULHO, DESTINADA A OITO BANDAS MUSICAIS,DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 30/06/2023 | 2600.00 | 40412008000180 | IRANILDO DOS SANTOS SILVA 08400137442 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RESTAURAÇÃO DA LATERAL DO CLUBE DAS PINTURAS VELHAS E FOTOS DOS HOMENAGEADOS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 30/06/2023 | 23.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE REGISTRA PRA FAZER FACE JUNTO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA AGRUPADA - (DOC/TED ELETRÔNICO) - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 21295-4 CRAS. CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 30/06/2023 | 39.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - DEBITO NA CONTA C/CORRENTE 21896-0 CRIANÇA FELIZ CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142023 | 0003323 | 30/06/2023 | 3000.00 | 47928856000195 | MARIA SUENIA BALDUINO DA NOBREGA 05584033448 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PLANEJAMENTO DE CONTEUDO MENSAL,SOBERTURA EM VIDEOS DE EVENTOS INSTITUICIONAIS,CAPTAÇÃO DE IMAGENS AEREAS - REEMPENHO DO EMPENHO 2624-,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 30/06/2023 | 2166.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 0800487-66-2017-8-15-0321 ID-081230000009901220 DO AUTOR: LUZIA NOBREGA DE MEDEIROS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 30/06/2023 | 3.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 283141-4 ICMS DESON LC176/2020(ADO25), CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 30/06/2023 | 2.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 283141-4 ICMS DESON,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 30/06/2023 | 4800.00 | 35520026000145 | A S L COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB - REEMPENHO DO EMPENHO 1134 ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 30/06/2023 | 282.90 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 30/06/2023 | 280.78 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER FACE JUNTO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023 - DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITO AUTOMATICO EM C/CORRENTE 5117-9 FPM,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0003334 | 03/07/2023 | 73.50 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 03/07/2023 | 2867.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 08000295-85.2021.8.15.0321 ID 0812300000009995364 DO AUTOR: MARIA GORETE BARBOSA SALES ,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 03/07/2023 | 2600.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 0800284-56.2021.8.15.0321 ID 08123000009995208 DO AUTOR: SELMA DO SOCORRO R DUARTE ,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 03/07/2023 | 2166.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 0800467-66.2017.8.15.0321 ID 0812300000009994899 DO AUTOR: LUZIA NOBREGA DE MEDEIROS ,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 03/07/2023 | 265.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 03/07/2023 | 900.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM INFORMATICA NO ENDEREÇO WWW.JUNCODOSERIDO.PB.GOV.BR E E-MAILS INSTITUCIONAIS GOOGLE WORKSPACE - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0003327 | 03/07/2023 | 1300.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE HOSPEDAGEM DE COMPUTADOR EM NUVEM, MÁQUINA DE BACKUP ADICIONAL, BANCO DE DADOS INTREGADO AO SETOR PÚBLICO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONF DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 03/07/2023 | 195.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL BROTHER MODELO DCP-8152DN, DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE MELO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0003331 | 03/07/2023 | 251.72 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A ESCOLA JOSE PEREIRA DE MELO DO MUNICIPIO ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0003332 | 03/07/2023 | 490.08 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0003333 | 03/07/2023 | 612.18 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0003338 | 03/07/2023 | 1205.50 | 40240563000171 | MARIA SILVANA DA SILVA 06110488410 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003372 | 03/07/2023 | 522.64 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-7003,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003373 | 03/07/2023 | 814.71 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-2066,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003374 | 03/07/2023 | 749.18 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QFM-6A02,CONFORME.DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003375 | 03/07/2023 | 753.68 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J86,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003376 | 03/07/2023 | 167.26 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J36,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003377 | 03/07/2023 | 771.07 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ-2E54,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003378 | 03/07/2023 | 188.46 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO POLO SEDAN DE PLACA NQF-4826,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003379 | 03/07/2023 | 1294.38 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSH-0136,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003380 | 03/07/2023 | 1094.02 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA SLE-7D70,CONFORME,.DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003381 | 03/07/2023 | 1314.00 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA SLE-7E00,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003382 | 03/07/2023 | 860.30 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SKU-0116,CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003383 | 03/07/2023 | 1960.79 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA 8I50,CONFORME,.DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003368 | 03/07/2023 | 1382.52 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO JETTA DE PLACA OGE-7575,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003369 | 03/07/2023 | 194.75 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RANGER DE PLACA QFB-2J52,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003370 | 03/07/2023 | 337.02 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA SLE-7F90,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 03/07/2023 | 1320.00 | 42032066000103 | JOÃO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACESSORIA TECNICA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003365 | 03/07/2023 | 784.94 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR BUDNY - MAQ 0007,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003366 | 03/07/2023 | 2550.07 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR BUDNY - MAQ 0005,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003367 | 03/07/2023 | 396.03 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR AGRICOLA MAQ 0009,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0003329 | 03/07/2023 | 487.02 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0003340 | 03/07/2023 | 2663.70 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O USO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0003342 | 03/07/2023 | 5443.68 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DEPOSITO E TRATAMENTO SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME RELATORIO EM ANEXO A ESTA NF,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 03/07/2023 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEDE DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONF. DOC. EM,ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 03/07/2023 | 1085.00 | 47369486000101 | DAVILA SAYONARA DOS SANTOS SOUZA 13384978471 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DISTRIBUIÇÃO DE AGUA EM GARRAFOES DESTINADOS PARA OS SETORES DO CRAS,INFRAESTRUTURA, DELEGACIA,EMPAE,SALA DO EMPREENDEDOR, CONSELHO TUTELAR, CEMITERIO E 2 QUADRA DE AREA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 03/07/2023 | 75.00 | 47369486000101 | DAVILA SAYONARA DOS SANTOS SOUZA 13384978471 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DISTRIBUIÇÃO DE AGUA EM GARRAFOES DESTINADOS PARA DELEGACIA E INFRAESTRUTURADO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 03/07/2023 | 980.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:BOMBA PARA LAVAGEM DE MEMBRANAS DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO DA COMUNIDADE EXU DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003350 | 03/07/2023 | 1101.00 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQB-5291,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003351 | 03/07/2023 | 1288.18 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO F-4000 DE PLACA HWU-7325,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003352 | 03/07/2023 | 1400.13 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA OGD-2807,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003353 | 03/07/2023 | 422.74 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-1905,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003354 | 03/07/2023 | 40.04 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-2185,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003355 | 03/07/2023 | 41.44 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO NXR-150 BROS DE PLACA NQH-0295,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003356 | 03/07/2023 | 4065.50 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA MAQ 0002,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003357 | 03/07/2023 | 3016.82 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA MAQ 0003,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003358 | 03/07/2023 | 3281.92 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA MAQ 0004,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003359 | 03/07/2023 | 151.95 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA NPV-9954,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003360 | 03/07/2023 | 1429.47 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW-8E76,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003361 | 03/07/2023 | 3248.37 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA RUS-9D46,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003362 | 03/07/2023 | 573.17 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KWID DE PLACA QFX-5B62,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003363 | 03/07/2023 | 38.18 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA SKV-1H30,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003364 | 03/07/2023 | 74.43 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA SKV-1H10,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003371 | 03/07/2023 | 2249.83 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA MAQ 0001,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0003330 | 03/07/2023 | 3801.17 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:FRIOS DESTINADOS PARA O SETOR DO CRAS DO MUNICIPÍO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0003339 | 03/07/2023 | 822.33 | 40240563000171 | MARIA SILVANA DA SILVA 06110488410 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA A SEDE DO CRAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0003341 | 03/07/2023 | 2603.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AUXILIO FUNERARIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL, EM DECORRENCIA DE SEPULTAMENTO DO SENHOR ANTONIO MARCOS DA SILVA, ATRAVES DE PARECER SOCIAL FEITO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0003343 | 03/07/2023 | 2603.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AUXILIO FUNERARIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL, EM DECORRENCIA DE SEPULTAMENTO DA SENHORA ALZIRA AVELINA CONCEICAO LIMA, ATRAVES DE PARECER SOCIAL FEITO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 05/07/2023 | 3300.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 13904 - CONSELHO TUTELAR (ELETIVO) - ADIANTAMENTO 13º JULHO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 05/07/2023 | 450.00 | 00011612739482 | VALDENIA DE ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIB - RELATIVOS AO CEDAC,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 05/07/2023 | 23265.79 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 137 - SEC.ASS.SOCIAL E CIDADANIA - REC.PROPRIO - ADIANTAMENTO 13º JULHO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 05/07/2023 | 1852.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 1369 - CRAS - ASS.SOCIAL - ADIANTAMENTO 13º JULHO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 05/07/2023 | 2011.66 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 137070- PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (CONTRATO)- ADIANTAMENTO 13º JULHO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 05/07/2023 | 1226.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 1373- CREAS,ASSISTENCIA SOCIAL- ADIANTAMENTO 13º JULHO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 05/07/2023 | 2150.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 13907- CREAS,ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATO - ADIANTAMENTO 13º JULHO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 05/07/2023 | 4080.66 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 13913 ASSISTENCIA SOCIAL (CONTRATO) - ADIANTAMENTO 13º JULHO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 05/07/2023 | 3620.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 139091- SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - ADIANTAMENTO 13º JULHO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 05/07/2023 | 2788.34 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 139090- SEC.DE ESPORTE E LAZER - ADIANTAMENTO 13º JULHO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE RECURSOS MINERAIS E MEIO AMBIENT | Gestão Ambiental | Mineração | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MINERAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 05/07/2023 | 2000.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 1390 - SEC.DE RECURSOS MINERAIS E MEIO AMBIENTE - ADIANTAMENTO 13º JULHO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 05/07/2023 | 48170.16 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 138 - SEC. DE INFRAESTRUTURA - ADIANTAMENTO 13º JULHO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003411 | 05/07/2023 | 917.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO PA CARREGADEIRA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003412 | 05/07/2023 | 1481.90 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA RUS-9D46,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003413 | 05/07/2023 | 737.50 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHAO TANQUE DE PLACA NQB-5291,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003414 | 05/07/2023 | 937.50 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO CAÇAMBA PAC DE PLACA OGD-2807,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003415 | 05/07/2023 | 1225.50 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003416 | 05/07/2023 | 1171.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003417 | 05/07/2023 | 1553.50 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO MOTONIVELADORA PATROL 120K,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003418 | 05/07/2023 | 673.90 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO F-4000 DE PLACA HWU-7325,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 05/07/2023 | 158.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ANALISE BACTERIOLOGICA DE AGUA ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 05/07/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ANALISE FISICO-QUIMA DE AGUA ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0003441 | 05/07/2023 | 31668.32 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ESGOTAMENTO SANITARIO DA RUA BARTOLOMEU PINHEIRO DA NOBREGA E RUA JOSE SEBASTIAO DO NASCIMENTO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 05/07/2023 | 2950.00 | 31746954000171 | 31.746.954 LAERCIO BELMIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ISNTALAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA PARA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 05/07/2023 | 14327.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - FATURAS AGRUPADAS - ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 05/07/2023 | 2966.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 05/07/2023 | 3610.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 1318 - SEC.DE AGRI.E DESENVOLVIMENTO RURAL - ADIANTAMENTO 13º JULHO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003432 | 05/07/2023 | 90.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CAMARA DE AR DESTINADO AO VEICULO TRATOR BUDNY - MAQ 0007,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 05/07/2023 | 3168.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 1316 - GABINETE DO PREFEITO - ADIANTAMENTO 13º JULHO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 05/07/2023 | 2860.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 132001 - SECRETARIA DE GOVERNO - ADIANTAMENTO 13º JULHO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003420 | 05/07/2023 | 758.10 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO S-10 DE PLACA SLE-7F90,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 05/07/2023 | 29946.05 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 13901 - ENS.FUNDAMENTAL (COMISSIONADO) - ADIANTAMENTO 13º JULHO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 05/07/2023 | 13804.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 1311- ENS.FUNDAMENTAL - PESSOAL APOIO - ADIANTAMENTO 13º JULHO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 05/07/2023 | 105922.48 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 131201- ENS.FUNDAMENTAL PROFISSIONAL EDUCAÇÃO - ADIANTAMENTO 13º JULHO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 05/07/2023 | 26079.32 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 131212- ENS.FUNDAMENTAL PROFISSIONAL EDUCAÇÃO - ADIANTAMENTO 13º JULHO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 05/07/2023 | 27344.56 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 131320- ENSI.FUNDAMENTAL - CONTRATO - ADIANTAMENTO 13º JULHO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 05/07/2023 | 32813.49 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 136060- EDUC.INFANTIL P.ESCOLA - ADIANTAMENTO 13º JULHO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 05/07/2023 | 11603.08 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 136061- EDUC.INFANTIL CONTRATO - ADIANTAMENTO 13º JULHO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 05/07/2023 | 10580.77 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 136062- EDUC.INFANTIL P.ESCOLA - ADIANTAMENTO 13º JULHO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 05/07/2023 | 3465.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 136067- PROGRAMA APOIO ESCOLAR - ADIANTAMENTO 13º JULHO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003419 | 05/07/2023 | 415.90 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO ARGO DE PLACA RLW-8E76,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003421 | 05/07/2023 | 316.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO SPIN DE PLACA SLF-8150,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003422 | 05/07/2023 | 316.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO SPIN DE PLACA SLE-7D70,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003423 | 05/07/2023 | 316.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO SPIN DE PLACA SLE-7E00,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003424 | 05/07/2023 | 952.40 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ-4197,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003425 | 05/07/2023 | 716.90 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SKU-0116,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003426 | 05/07/2023 | 1406.40 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-2066,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003427 | 05/07/2023 | 1690.90 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9791,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003428 | 05/07/2023 | 1189.30 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD-6935,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003433 | 05/07/2023 | 10560.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9791,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003434 | 05/07/2023 | 990.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5179,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003435 | 05/07/2023 | 4560.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD-6935,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003436 | 05/07/2023 | 3040.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2800,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003437 | 05/07/2023 | 2120.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO POLO DE PLACA NQF-4826,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003438 | 05/07/2023 | 1725.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO FIAT ARGO DRIVE DE PLACA RLW-8E76,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003439 | 05/07/2023 | 1825.00 | 01184984000170 | TOP PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J36,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003440 | 05/07/2023 | 2424.00 | 01184984000170 | TOP PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J36,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003445 | 05/07/2023 | 6501.99 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2800,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003446 | 05/07/2023 | 8060.45 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5179,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 05/07/2023 | 6206.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FATURAS AGRUPADAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 05/07/2023 | 15822.36 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 133 - SEC.DE ADM. E FINANÇAS E DESEMVOL.ECONOMICO - ADIANTAMENTO 13º JULHO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 05/07/2023 | 150.00 | 00003753552437 | Elisandra Santiago Lopes | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 05/07/2023 | 150.00 | 00005853657410 | ARTHUR ARAUJO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 06/07/2023 | 500.00 | 00078934230487 | JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ DA CUNHA, N°211, BAIRRO CONJUNTO FRANCISCO CABRAL DESTE MUNICIPIO, COM USO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR (PARCERIA COM O SEBRAE), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 06/07/2023 | 655.82 | 01527405000145 | W&M PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AVISO DE LICITAÇÃO - PREGAO ELETRONICO 00002/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012023 | 0003480 | 06/07/2023 | 1300.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003451 | 06/07/2023 | 6048.24 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA NPR-7003,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003452 | 06/07/2023 | 4573.50 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEN NEOBUS DE PLACA RLZ-2E54,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003453 | 06/07/2023 | 2113.68 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA QFX-2066,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003454 | 06/07/2023 | 5171.26 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA NQC-9791,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003455 | 06/07/2023 | 2443.28 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ CAIO DE PLACA QSJ-4179,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003456 | 06/07/2023 | 5503.36 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA QSH-0136,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003458 | 06/07/2023 | 5276.63 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQB-6935,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0003465 | 06/07/2023 | 41657.00 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA OS PISOS EXTERNOS E INTERNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0003466 | 06/07/2023 | 1500.00 | 44222084000183 | GUIMAR TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO PASSEIO 4 PASSAGEIROS ATENDENDO AO DISTRITO BOM JESUS E SERRA DA BATALHA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE OS DIAS 01 E 02, 05A 07 E NOS DIAS 12 A 16 DE JUNHO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 06/07/2023 | 2000.00 | 00049651358491 | ROBERTO HEGIDRAS DE ARAUJO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 06/07/2023 | 1100.00 | 00035161051434 | SONIA MEDEIROS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ALUGUEL DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 06/07/2023 | 720.00 | 37023749000164 | ISRAEL DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: COLOCAÇÃO DE ADESIVOS MICRO PERFURADOR DESTINADO PARA DUAS JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003459 | 06/07/2023 | 2920.07 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER DE PLACA QFB-2J52,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 06/07/2023 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; CONTRIBUIÇAO A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003457 | 06/07/2023 | 2784.11 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO F-4000 DE PLACA HWU-7325,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003460 | 06/07/2023 | 6395.73 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA OGD-2807,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0003461 | 06/07/2023 | 9336.09 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003462 | 06/07/2023 | 7936.51 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA NQB-5291,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003463 | 06/07/2023 | 2214.00 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DO DISTRITO DE BOM JESUS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003464 | 06/07/2023 | 10013.50 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 06/07/2023 | 500.00 | 00005413144407 | IRAN CÁSSIO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ALUGUEL DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 06/07/2023 | 1500.00 | 09084385002130 | PARÓQUIA SANTO ONOFRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FINANCEIRA N 01/2021, FIRMADO COM A PARÓQUIA SANTO ONOFRE,DESTINADO A MANUTENÇÃO DA BANDA FILARMÔNICA SANTO ONOFRE, "PROJETO EDUCAR PELA MÚSICA" A QUAL TEM ATIVIDADES VOLTADAS A EDUCAÇÃO DE JOVENS E CRIANÇAS, COMO FORMA DE COIBIR O TRABALHO INFANTIL E A MARGINALIZAÇÃO ATRAVÉS DA MÚSICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 06/07/2023 | 125.00 | 00003310972496 | FRANCISCO JOSE DONATO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE TRABALHO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 06/07/2023 | 125.00 | 00006404300400 | THIAGO DE OLIVEIRA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE TRABALHO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 06/07/2023 | 125.00 | 00005028562466 | MARIA APARECIDA VIEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE TRABALHO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 06/07/2023 | 125.00 | 00079900739434 | MARIA JONILDA BALDUINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE TRABALHO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 06/07/2023 | 125.00 | 00010585274444 | RAYANDINO CÂNDIDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM CONECTIVIDADE E INCLUSÃO DIGITAL,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 06/07/2023 | 450.00 | 00011612739482 | VALDENIA DE ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIB - RELATIVOS AO CEDAC,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 06/07/2023 | 1000.00 | 00005401392460 | JANIMERE DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE IMOVEL DE USO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PUBLICO-CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA AVENIDA BALDUINO GUEDES, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO.87 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 07/07/2023 | 365.63 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM DURANTE O DIA 10 DE JULHO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 07/07/2023 | 250.00 | 00002323353462 | IVAN INIACIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE TRES MEIAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 07/07/2023 | 1200.00 | 00009359896411 | ANTÔNIO MARCOS RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREMIO DA QUADRILHA TERRA DOS FORTES QUE FICOU EM 1 LUGAR NO CONCURSO DE QUADRILHAS JUNINAS OCORRIDO NESTE MUNICIPIO DURANTE A DATA 29 DE JUNHO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 07/07/2023 | 600.00 | 00009109799443 | JOSE RANILSON PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREMIO DA QUADRILHA PE DE MOLEQUE QUE FICOU EM 2 LUGAR NO CONCURSO DE QUADRILHAS JUNINAS OCORRIDO NESTE MUNICIPIO NA DATA DE 29 DE JUNHO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 07/07/2023 | 200.00 | 00006335243440 | DENYS RIBEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREMIO DA QUADRILHA PAIXAO JUNINA QUE FICOU EM 3 LUGAR NO CONRUSO DE QUADRILHAS JUNINAS OCORRIDO NESTE MUNICIPIO DURANTE O DIA 29 DE JUNHO DE 2023 , CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 07/07/2023 | 150.00 | 00003753552437 | Elisandra Santiago Lopes | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 07/07/2023 | 150.00 | 00011344624766 | RAWLISSON MENESES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 10/07/2023 | 150.00 | 00005853657410 | ARTHUR ARAUJO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA 4 ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA TEMATICA DO COSEMS/PB - SEMINARIO APSDO FUTURO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0003520 | 10/07/2023 | 1014.00 | 30398448000176 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS DESTINADAS PARA OS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA QUE TRABALHAM INTERNO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 10/07/2023 | 199.99 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0003490 | 10/07/2023 | 81.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO GOL DE PLACA QFQ-8554,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0003491 | 10/07/2023 | 90.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO POLO DE PLACA NQF-4826,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0003492 | 10/07/2023 | 105.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ-4197,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0003493 | 10/07/2023 | 140.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ-4197,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 10/07/2023 | 299.80 | 22763884000179 | ELIZARDO FELIPE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO INTERNET DE 15 MBPS, DESTINADO A ESCOLA JOSE MARIANO NO DESTRITO DE BOM JESUS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0003500 | 10/07/2023 | 1440.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE REBOQUE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB A JUNCO DO SERIDO-PB EM VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J86,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0003501 | 10/07/2023 | 1200.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE REBOQUE DO MUNICIPIO DE PATOS-PB PARA JUNCO DO SERIDO-PB REALIZADO EM VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW-8E76,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0003507 | 10/07/2023 | 1800.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE REBOQUE DO MUNICIPIO DE RIACHAO DO BACAMARTE-PB PARA JUNCO DO SERIDO-PB EM VEICULO SPIN DE PLACA SLE-7E00,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0003510 | 10/07/2023 | 492.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SOCORRO MECANICO REALIZADO EM VEICULO FIESTA DE PLACA OGD-6088,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0003511 | 10/07/2023 | 690.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL REALIZADO EM VEIUCLO FIAT ARGO DE PLACA RLW-8E76,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0003513 | 10/07/2023 | 828.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL REALIZADO EM VEICULO POLO DE PLACA NQF-4826,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0003514 | 10/07/2023 | 1120.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA REALIZADO EM VEICULO GOL DE PLACA QFQ-8554,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0003515 | 10/07/2023 | 2484.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL REALIZADO EM VEICULO GOL DE PLACA QFQ-8554,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0003516 | 10/07/2023 | 828.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL REALIZADO EM VEICULO SPIN DE PLACA SLE-7E00,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0003508 | 10/07/2023 | 819.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO REALIZADO EM VEICULO JETTA DE PLACA OGE-7575,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0003509 | 10/07/2023 | 820.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SOCORRO MECANICO REALIZADO EM VEICULO JETTA DE PLACA OGE-7575,CONMFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0003494 | 10/07/2023 | 198.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS RETROESCAVADEIRA CASE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0003495 | 10/07/2023 | 495.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO PATROL 120K CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0003496 | 10/07/2023 | 297.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0003497 | 10/07/2023 | 198.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO TRATOR BUDNY CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0003498 | 10/07/2023 | 297.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO PA CARREGADEIRA, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0003502 | 10/07/2023 | 2880.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE REBOQUE REALIZADO EM VEICULO F-4000 DE PLACA HWU-7325, DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0003503 | 10/07/2023 | 492.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SOCORRO MECANICO REALIZADO EM VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-2185,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0003504 | 10/07/2023 | 468.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO DO VEICULO MOBI DE PLACA QFM-6A02,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0003505 | 10/07/2023 | 18.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE REBOQUE DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB PARA JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0003506 | 10/07/2023 | 702.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO EM VEICULO KWID DE PLACA QFX-5262,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0003512 | 10/07/2023 | 966.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL REALIZADO EM VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-1905,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 10/07/2023 | 116.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA BARTOLOMEU PINHEIRO DA NÓBREGA, N° 36, FRANCISCO CABRAL, REFERÊNCIA: JULHO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0003519 | 10/07/2023 | 2421.00 | 30398448000176 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CAFE DA MANHA E REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS DESTINADO PARA OS FUNCIONARIOS DA INFRAESTRUTURA QUE TRABALHAM INTERNO, NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO POÇO DE PEDRA,MALHADA E ESTRADA PRINCIPAL QUE LIGA O DISTRITO DO BOM JESUS AO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0003521 | 10/07/2023 | 807.00 | 30398448000176 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CAFE DA MANHA E REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS DESTINADAS PARA OS POLICIAIS DO DESTAMENTO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESGOTAMENTOS SANITÁRIOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0003523 | 10/07/2023 | 312937.07 | 08651840000126 | ALVES CONSTRUES LTDA. | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER FACE JUNTO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; OBRA DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE 31 MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES, CONFORME TP0008/2022, CPL CONTRATO 0019/2023 EM VIGENCIA - CONV. 858268-FUNASA. | 00562017 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESGOTAMENTOS SANITÁRIOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0003524 | 10/07/2023 | 24868.30 | 08651840000126 | ALVES CONSTRUES LTDA. | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER FACE JUNTO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; OBRA DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE 31 MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES - (CONTRAPARTIDA REC. PRÓPRIOS) - CONFORME PLANO DE TRABALHO / TP0008/2022, CPL CONTRATO 0019/2023 EM VIGENCIA. | 00562017 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0003518 | 10/07/2023 | 1043.00 | 30398448000176 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:COFFE BREAK DESTINADO PARA DECIMA CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADO DURANTE O DIA 13 DE JUNHO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 12/07/2023 | 350.00 | 00006617516435 | SAMYRA VIEIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 12/07/2023 | 300.00 | 00006752889406 | JOÃO BATISTA GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 12/07/2023 | 200.00 | 00012543916490 | JORLENE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 12/07/2023 | 250.00 | 00003725773424 | GERALDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 12/07/2023 | 350.00 | 00002314846400 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 12/07/2023 | 250.00 | 00070973034416 | IRIS CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 12/07/2023 | 250.00 | 00006394016438 | MARIA ALDAIRA SANTOS BESSERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 12/07/2023 | 200.00 | 00005276899479 | MARIA CLEONICE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 12/07/2023 | 300.00 | 00070972905448 | MAIZA CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 12/07/2023 | 300.00 | 00010223928402 | VANDERLEIDE MARTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 12/07/2023 | 300.00 | 00005781109463 | JANDIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 12/07/2023 | 200.00 | 00007515452447 | MARIA JOSE TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 12/07/2023 | 400.00 | 00012319372466 | DJNIRA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 12/07/2023 | 300.00 | 00008228498446 | JATZE KELLY BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 12/07/2023 | 250.00 | 00001831715430 | VANESKA FAUSTINO DE OLIVERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 12/07/2023 | 250.00 | 00011719359431 | MARIA SARAVÂNIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 12/07/2023 | 400.00 | 00010224095498 | VALERIA CORREIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 12/07/2023 | 300.00 | 00010221869492 | MARIA CAMILA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 12/07/2023 | 300.00 | 00070459753410 | MAIARA MICHELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 12/07/2023 | 250.00 | 00006126253469 | JOCIETE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 12/07/2023 | 300.00 | 00003776219432 | LUZIA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 12/07/2023 | 300.00 | 00006636820454 | EDNA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 12/07/2023 | 300.00 | 00013349942423 | RAFAELA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 12/07/2023 | 250.00 | 00007938466417 | MARIA DE FATIMA PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 12/07/2023 | 300.00 | 00008465087539 | PATRÍCIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 12/07/2023 | 600.00 | 00006710628400 | MARIA JOSE DINIZ MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 12/07/2023 | 250.00 | 00005060720454 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 12/07/2023 | 600.00 | 00013496989467 | MAIANI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 12/07/2023 | 200.00 | 00070560135467 | LUCAS JOSIMARIO SANTOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 12/07/2023 | 600.00 | 00070524405476 | JOSELENE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 12/07/2023 | 350.00 | 00008947423459 | EDNA LUCIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 12/07/2023 | 81.81 | 00008200049442 | MARIA JAQUELINE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASOCONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 12/07/2023 | 82.78 | 00008200049442 | MARIA JAQUELINE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASOCONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 12/07/2023 | 25.83 | 00010557622484 | MARIA AMANDA BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASOCONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 12/07/2023 | 64.56 | 00010557622484 | MARIA AMANDA BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASOCONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 12/07/2023 | 200.00 | 00070063240416 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 12/07/2023 | 25.13 | 00006655596408 | JOSE UMBERTO DE ALMEIDA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 12/07/2023 | 71.56 | 00006655596408 | JOSE UMBERTO DE ALMEIDA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 12/07/2023 | 66.11 | 00006655596408 | JOSE UMBERTO DE ALMEIDA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 12/07/2023 | 73.12 | 00006655596408 | JOSE UMBERTO DE ALMEIDA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 12/07/2023 | 250.00 | 00010701769408 | MAYARA EMILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 12/07/2023 | 200.00 | 00005000739450 | MARIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASOCONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 12/07/2023 | 300.00 | 00009742467439 | JACKSON JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM PASSAGEM CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 12/07/2023 | 750.00 | 41216061000178 | JOSELITO TAXI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE TAXI PARA VIAGENS DE NECESSIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 12/07/2023 | 12400.00 | 15531517000184 | MARILEIDE MENESES DE FARIAS 05276906432 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE AGUA PROVENIENTE DE POÇOS ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS CAIXAS E CISTERNAS DE PLACAS NA ZONA URBANA E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, SENDO O TRANSPORTE REALIZADO EM CARRO PIPA DA FROTA MUNICIPAL E VEICULOS CONTRATADOS EM ATENDIMENTO AO DECRETO 030/2023, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0003575 | 12/07/2023 | 6400.00 | 46439516000138 | VANDERLITO SOUZA SILVA 02988986401 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE AGUA PROVENIENTE DE POÇOS ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS CAIXAS E CISTERNAS DE PLACAS NA ZONA URBANA E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, SENDO O TRANSPORTE REALIZADO EM CARRO PIPA DA FROTA MUNICIPAL E VEICULOS CONTRATADOS EM ATENDIMENTO AO DECRETO 030/2023, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO - EDUC. INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 12/07/2023 | 9830.00 | 48584258000109 | ACC COMERCIAL E SOLUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MATERIAL TIPO PERMANENTE FREZEER E ARMARIO, DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 12/07/2023 | 8110.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FINANÇAS DEMAIS - COMPETENCIA JUNHO/2023.(CONT. INDIVIDUAIS - EMPRESA/EMPREGADOR) P. SERVIÇOS - CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 12/07/2023 | 2000.00 | 00012167539460 | ANGELA JORGE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO A QUADRILHA ROSA DOS VENTOS, COM O OBJETIVO DE COLABORAR NACONFCÇÃODE ROUPAS ORNAMENTAIS PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 12/07/2023 | 2374.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 0800221-94.2022.8.15.0321 ID 0812300000100555558 DO AUTOR: MARIA APARECIDA DOS SANTOS ,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 12/07/2023 | 712.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 0800221-94.2022.8.15.0321 ID 081230000010055604 DO AUTOR: VICENTE VANILDO DE LIMA ,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 12/07/2023 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 0800222-79.2022.8.15.0321 ID 081230000010055850 DO AUTOR: VICENTE VANILDO DE LIMA ,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 12/07/2023 | 2500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 0800222-79.2022.8.15.0321 ID 081230000010055744 DO AUTOR: ALBA ALVES CAVALCANTI ,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003584 | 13/07/2023 | 822.88 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0003588 | 13/07/2023 | 147.60 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COM. E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SETOR DA PREFEITURA DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 13/07/2023 | 14650.44 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA - DARF/BB COTA FPM JULHO/2023 RFB/PREV-PARC60 - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 13/07/2023 | 6371.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM - COTA 1% JULHO (10/07/2023) CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 13/07/2023 | 3969.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM - COTA (10/07/2023) CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 13/07/2023 | 57.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO (03/07/2023) DEBITO AUTOMATICO C/CORRENTE FPM 5117-9 ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 13/07/2023 | 211.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - REMESSA FOLHA DE PESSOAL - ADIANT DECIMO (10/07/2023) DEBITO AUTOMATICO C/CORRENTE FPM 5117-9, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 13/07/2023 | 57.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO (11/07/2023) DEBITO AUTOMATICO C/CORRENTE FPM 5117-9,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 13/07/2023 | 194.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO (10/07/2023) DEBITO AUTOMATICO C/CORRENTE FPM 5117-9,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 13/07/2023 | 57.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO (06/07/2023) DEBITO AUTOMATICO C/CORRENTE FPM 5117-9,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 13/07/2023 | 11.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO (05/07/2023) DEBITO AUTOMATICO C/CORRENTE FPM 5117-9,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 13/07/2023 | 34.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO (04/07/2023) DEBITO AUTOMATICO C/CORRENTE FPM 5117-9,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 13/07/2023 | 57.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO (03/07/2023) DEBITO AUTOMATICO C/CORRENTE FPM 5117-9,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 13/07/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM- CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS. | CONTRIBUICAO A CNM - CONF NACIONAL DE MUNICIPIOS,COMPETENCIA JUNHO/2023 - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 13/07/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | CONTRIBUIÇÃO A FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONTRIBUIÇÃO JUNHO/2023 - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 8663-0 ICMS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 13/07/2023 | 11.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO (11/07/2023) DEBITO AUTOMATICO C/CORRENTE ICMS 8663-0 CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 13/07/2023 | 11.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO (10/07/2023) DEBITO AUTOMATICO C/CORRENTE ICMS 8663-0 CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 13/07/2023 | 23.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO (06/07/2023) DEBITO AUTOMATICO C/CORRENTE ICMS 8663-0 CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 13/07/2023 | 34.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO (03/07/2023) DEBITO AUTOMATICO C/CORRENTE ICMS 8663-0 CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 13/07/2023 | 3.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - EXTRATO POSTADO (04/07/2023) DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5119-5 , CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 13/07/2023 | 125.00 | 00008631688410 | HIAGO FELIPE DA SILVA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA REDE CUIDAR,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 13/07/2023 | 23.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SETOR DA LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO, REFERÊNCIA JULHO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Assistêncial Social | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 13/07/2023 | 3566.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SCANNER BROTHER ADS DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SETORES INTERNOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0003581 | 13/07/2023 | 2140.57 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO E EXPANSSAO DO ESGOTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003582 | 13/07/2023 | 9167.90 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE FERRAGEM DESTINADO A CONFCÇÃO DE PORTAS,JANELAS E GRADES PARA AS ESCOLAS SANTO ONOFRE E JOSE PEREIRA DE MELO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0003583 | 13/07/2023 | 3310.35 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0003585 | 13/07/2023 | 906.00 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COM. E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0003586 | 13/07/2023 | 134.40 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COM. E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0003587 | 13/07/2023 | 110.40 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COM. E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA JOSE MARIANO NO DISTRITO DE BOM JESUS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 13/07/2023 | 180.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - REMESSA FOLHA DE PESSOAL - ADIANT DECIMO (10/07/2023) DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 22482-0 CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 13/07/2023 | 1250.00 | 41801687000141 | EILSON DONATO COELHO 04724804483 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE FABRICAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PORTOÕES NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003637 | 13/07/2023 | 363.78 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-7003,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003638 | 13/07/2023 | 961.90 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSH-0136,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003639 | 13/07/2023 | 630.17 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ-4197,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003640 | 13/07/2023 | 187.30 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5179,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003641 | 13/07/2023 | 326.79 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD-6935,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003642 | 13/07/2023 | 477.91 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9791,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003643 | 13/07/2023 | 828.03 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-2066,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003644 | 13/07/2023 | 266.45 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SKU-0116,CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003645 | 13/07/2023 | 926.00 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J36,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003646 | 13/07/2023 | 209.34 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIESTA DE PLACA MOS-2378,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003647 | 13/07/2023 | 1297.54 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J86,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003648 | 13/07/2023 | 536.55 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QFM-6A02,CONFORME.DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003649 | 13/07/2023 | 280.03 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO NOVO GOL DE PLACA QFQ-8554,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003650 | 13/07/2023 | 2012.64 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA SLF-8150,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003651 | 13/07/2023 | 1531.33 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA SLE-7E00,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003652 | 13/07/2023 | 1688.06 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA SLE-7D70,CONFORME,.DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003653 | 13/07/2023 | 298.61 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO POLO SEDAN DE PLACA NQF-4826,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0003656 | 13/07/2023 | 3634.80 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM :FRIOS - PEITO DE FRANGO, DESTINADO PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0003658 | 13/07/2023 | 1071.00 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: BOMBOM DEWAFFER DESTINADO A ACOLHIDA DOS ALUNOS NA VOLTA DAS AULAS DA REDE DE ESNINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003618 | 13/07/2023 | 1088.33 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KWID DE PLACA QFX-5B62,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003619 | 13/07/2023 | 771.76 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA OGD-2807,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003620 | 13/07/2023 | 75.40 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-1905,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003621 | 13/07/2023 | 349.08 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-2185,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003622 | 13/07/2023 | 810.63 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA MAQ 0001,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003623 | 13/07/2023 | 1306.88 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA MAQ 0002,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003624 | 13/07/2023 | 2547.36 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA MAQ 0003,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003625 | 13/07/2023 | 2269.94 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA MAQ 0004,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003626 | 13/07/2023 | 39.86 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO NXR-150 BROS DE PLACA NQH-0295,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003627 | 13/07/2023 | 2909.23 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA RUS-9D46,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003628 | 13/07/2023 | 343.49 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA FB-2917,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003629 | 13/07/2023 | 80.73 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA NPV-9954,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003630 | 13/07/2023 | 1341.83 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW-8E76,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003632 | 13/07/2023 | 43.51 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA SKV-1H10,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003633 | 13/07/2023 | 1350.59 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO F-4000 DE PLACA HWU-7325,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003634 | 13/07/2023 | 1193.42 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQB-5291,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 13/07/2023 | 77.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA COMO CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE CARNEIRA, S/N , AREA RURAL, PELA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL AOS HABITANTES DAQUELA COMUNIDADE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 13/07/2023 | 71.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA COMO CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE CARNEIRA, S/N , AREA RURAL, PELA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL AOS HABITANTES DAQUELA COMUNIDADE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 13/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO KWID DE PLACA QFX-5B62,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003615 | 13/07/2023 | 1226.70 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO JETTA DE PLACA OGE-7575,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003616 | 13/07/2023 | 1081.31 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RANGER DE PLACA QFB-2J52,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003617 | 13/07/2023 | 994.38 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA SLE-7F90,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003631 | 13/07/2023 | 329.22 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR AGRICOLA MAQ 0009,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003635 | 13/07/2023 | 179.58 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR BUDNY - MAQ 0007,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003636 | 13/07/2023 | 449.63 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEY - MAQ 0008,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0003578 | 13/07/2023 | 2763.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AUXILIO FUNERARIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL, EM DECORRENCIA DE SEPULTAMENTO DO SENHOR ANTONIO MARCOS DA SILVA, ATRAVES DE PARECER SOCIAL FEITO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003579 | 13/07/2023 | 5720.68 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DESTINADOS AO SETOR DO CRAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0003580 | 13/07/2023 | 3801.17 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:FRIOS DESTINADOS PARA O SETOR DO CRAS DO MUNICIPÍO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 13/07/2023 | 41.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADA DA RUA BALDUÍNO GUEDES, N° 816, CENTRO, REFERÊNCIA: JULHO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 13/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL E TAXA DE BOMBEIRO DO VEICULO GOL OGF3535 CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0003589 | 13/07/2023 | 343.20 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COM. E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 13/07/2023 | 4.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - REMESSA FOLHA/ADIANT . DECIMO (10/07/2023) DEBITO AUTOMATICO C/CORRENTE FPM 21896-0 C.FELIZ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 13/07/2023 | 6.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS- REMESSA FOLHA/ADIANT DECIMO (10/07/2023) DEBITO AUTOMATICO C/CORRENTE 22256-0,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 13/07/2023 | 9.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - REMESSA FOLHA/ADIANT . DECIMO (10/07/2023) DEBITO AUTOMATICO C/CORRENTE FPM 21295-4 CRAS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0003657 | 13/07/2023 | 1060.53 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM :FRIOS - PEITO DE FRANGO E FRIOS DESTINADOS PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0003659 | 13/07/2023 | 630.00 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:BOMBOM WAFFER RECHEADO DESTINADO PARA A ACOLHIDA DOS GRUPOS SOCIAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 13/07/2023 | 7000.00 | 41801687000141 | EILSON DONATO COELHO 04724804483 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: APRESENTAÇÃO DO GRUPO MUCIAL FORRO TRAKINO DURANTE O DIA 01 DE JULHO DE 2023 PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADE JUNINAS DO SAO PEDRO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 14/07/2023 | 125.00 | 00006024724403 | MARIA VITORIA DE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE O TESTE DO PEZINHO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 14/07/2023 | 125.00 | 00006024724403 | MARIA VITORIA DE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ALINHAMENTO COM COORDENADORES REALIZADO NA 6 GERENCIA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0003683 | 14/07/2023 | 2340.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:LOCAÇÃO DE 1 TENDA MODELO CHAPEU DE BRUXA DESTINADA PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0003682 | 14/07/2023 | 9000.00 | 26873714000106 | 26.873.714 MARINALDO BATISTA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE MINIMA 7.000 LITROS PARA ATENDER DEMANDAS DE ABASTECIENTO DAS CAIXAS D´ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, ENTRE OS DIAS 16/06 A 15/07 DE 2023 EM VIRTUDE DA CALAMIDADE E ESCASSEZ DE AGUA QUE AFETA O NOSSO MUNICIPIO ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0003684 | 14/07/2023 | 208.60 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MESAS E CADEIRAS PARA REUNIOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COM CONSELHOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EMANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 14/07/2023 | 3009.95 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL E TAXA DE BOMBEIRO DO VEICULO S10 , PLACA SLE7F90 CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 14/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL E TAXA DE BOMBEIRO DO VEICULO CAÇAMBA PAC, PLACA OGD2807 CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 14/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL E TAXA DE BOMBEIRO DO VEICULO MOTO 02 , PLACA SKV1H10 CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 14/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL E TAXA DE BOMBEIRO DO VEICULO MOTO 01 , PLACA SKV1H30 CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 14/07/2023 | 240.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA COMO CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA RUA JOAO ALVES NOBREGA, BAIRRO SANTO ANTONIO,S/N, PELA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL AOS HABITANTES DAQUELA COMUNIDADE, REFERENCIA JULHO/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 14/07/2023 | 173.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA COMO CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SIT VARZEA DA CARNEIRA, S/N , AREA RURAL, PELA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL AOS HABITANTES DAQUELA COMUNIDADE,,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 14/07/2023 | 176.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA COMO CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SIT VARZEA DA CARNEIRA, S/N , AREA RURAL, PELA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL AOS HABITANTES DAQUELA COMUNIDADE,,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 14/07/2023 | 460.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DO BOMBEADOR, LIMPEZA, REGULAGEM DOS ESTAGIOS E TROCA DAS ARRUELAS DE DISTANCIAMENTO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 14/07/2023 | 964.94 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL E TAXA DE BOMBEIRO DO VEICULO ARGO DRIVE , PLACA RLW8E76 CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 14/07/2023 | 425.88 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL E TAXA DE BOMBEIRO DO VEICULO POLO , PLACA NQF4826 CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 14/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL E TAXA DE BOMBEIRO DO VEICULO ONIBUS 15,190 EOD , PLACA QSH0I36 CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 14/07/2023 | 689.78 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL E TAXA DE BOMBEIRO DO VEICULO SPIN , PLACA SLE7E00 CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 14/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL E TAXA DE BOMBEIRO DO VEICULO SPIN , PLACA SLF8I50 CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 14/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL E TAXA DE BOMBEIRO DO VEICULO FISTA BRANCO , PLACA OGD6088 CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 14/07/2023 | 706.06 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL E TAXA DE BOMBEIRO DO VEICULO DUCATO , PLACA RLW4J86 CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 14/07/2023 | 496.56 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL E TAXA DE BOMBEIRO DO VEICULO DUCATO , PLACA RLW4J36 CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 14/07/2023 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ PB- , LOCALIZADA NA AVENIDA BALDUINO GUEDES , 770 , CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102022 | 0003687 | 17/07/2023 | 2500.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE IMOVEIS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 17/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL E TAXA DE BOMBEIRO DO VEICULO SPIN-SLE7D70,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0003695 | 17/07/2023 | 770.50 | 34993804000150 | MARIA VITORIA DA SILVA NASCIMENTO SANTOS 04816033440 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PAES DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE DE ESNINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 17/07/2023 | 135.08 | 11361353000133 | TRANSGUARD DO BRASIL REMOCAO E ACAUTELAMENTO DE VEICULOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:REBOQUE,DIARIA E QUILOMETRAGEM DE REBOQUE DO VEICULO KWID DE PLACA QFX-5B62,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 17/07/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:ART JUNTO AO CREA-PB - REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO - RUA ARNO FRANCISCO, RUA ESTUDANTE DAILSON SILVADE ANDRADE E RUAMANOEL LUDGERIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 17/07/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:ART JUNTO AO CREA-PB - REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO , RUA ANTONIO DOMINGOS COELHO, RUA FRANCISCO CUNHA DE ARAUJO, RUAESTUDANTE DAILSON SILVA DE ANDRADE,CONFORME,DOC,EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 17/07/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:ART JUNTO AO CREA-PB - REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO , RUA PEDRO PASCOAL, RUA APRIGIO JUSTINO DA NOBREGA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0003696 | 17/07/2023 | 575.00 | 34993804000150 | MARIA VITORIA DA SILVA NASCIMENTO SANTOS 04816033440 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PAES DESTINADOS PARA O CAFE DOS GARIS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0003689 | 17/07/2023 | 2340.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:LOCAÇÃO DE 1 TENDA MODELO CHAPEU DE BRUXA DESTINADA PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 17/07/2023 | 1207.00 | 48428761000175 | 48.428.761 LUCIANO MENDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: BORDADOS QUE FORAM REALIZADOS COM FINALIDADE DE CARACTERIZAR PROFISSAO EM FARDAMENTOS PARA TRABALHADORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 18/07/2023 | 450.00 | 00011612739482 | VALDENIA DE ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO PROCAD SUAS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO GESTÃO CONTR. SOCIAL (CAD. ÚNICO - IGD/TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 18/07/2023 | 1390.00 | 17356613000169 | RUBIA NAYALA LEITE DOS SANTOS DE LIMA - A13 TURISMO | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER FACE JUNTO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE RESERVA/PASSAGEM AÉREA, COM IDA DIA 14, VOLTA DIA 16 DE AGOSTO - DESTINADO A SECRETARIA DE ASS. SOCIAL, PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO DE GESTORES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADA EM SALVADOR-BA, CONFORME OFICIO DE SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº098/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 18/07/2023 | 375.00 | 00015234561402 | FRANKLEITON DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO PROCAD SUAS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 18/07/2023 | 375.00 | 00010224117483 | SANTINA DO NASCIMENTO SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO PROCAD SUAS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 18/07/2023 | 125.00 | 00003310972496 | FRANCISCO JOSE DONATO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE ALINHAMENTO DAS AREAS TECNICAS (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,VIGILANCIA AMBIENTAL E ATENÇÃO PRIMARIAA SAUDE, REALIZADA NA 6 GRS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 18/07/2023 | 125.00 | 00009492244489 | ROMEU SANTOS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE ALINHAMENTO DAS AREAS TECNICAS (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,VIGILANCIA AMBIENTAL E ATENÇÃO PRIMARIAA SAUDE, REALIZADA NA 6 GRS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 18/07/2023 | 1350.00 | 19956913000104 | GLEISIKELE DE SOUSA SANTOS 09495445400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A 45 GARRAFINHAS PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DO CONSELHO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 18/07/2023 | 2585.00 | 19956913000104 | GLEISIKELE DE SOUSA SANTOS 09495445400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A DECORAÇÃO E COBERTURA ORGANIZACIONAL DO EVENTO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 18/07/2023 | 400.00 | 00006713914454 | MARIA DA PAZ SILVA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 18/07/2023 | 300.00 | 00001777359457 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 18/07/2023 | 500.00 | 00001850173478 | OSVALDO SOLTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 18/07/2023 | 175.00 | 00013388257477 | DALIANA LEONARDA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 18/07/2023 | 300.00 | 00011673420460 | INGRID CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 18/07/2023 | 150.00 | 00013637882485 | MARIA LETICIA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 18/07/2023 | 300.00 | 00007176798451 | MARIA DA VITÓRIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 18/07/2023 | 400.00 | 00006946486471 | TAMIRES DE LIMA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 18/07/2023 | 250.00 | 00004540569406 | VALDIRA ALMEIDA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 18/07/2023 | 300.00 | 00070103533443 | JESSICA CARLOS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 18/07/2023 | 400.00 | 00006931445480 | MARINÊS MENESES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 18/07/2023 | 500.00 | 00003689053498 | MARIA DE FÁTIMA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 18/07/2023 | 300.00 | 00070973098490 | MARIA EDUARDA DE ALMEIDA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 18/07/2023 | 500.00 | 00033798486468 | NEUMILDA CANDIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 18/07/2023 | 300.00 | 00007601365484 | JOSÉ NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 18/07/2023 | 300.00 | 00010580526402 | JESSICA VANESSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 18/07/2023 | 400.00 | 00002137513480 | CLEONICE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 18/07/2023 | 450.00 | 00007523241441 | MARILIA DO SOCORRO BRAZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 18/07/2023 | 200.00 | 00089331427468 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 18/07/2023 | 250.00 | 00013471573445 | MARIA DE FÁTIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 18/07/2023 | 200.00 | 00009369636463 | MARIA DANIELE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 18/07/2023 | 150.00 | 00010221958401 | VANDERLEIA GERALDINA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 18/07/2023 | 150.00 | 00008901383462 | MARIA JOSÉ ESTEVAM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 18/07/2023 | 350.00 | 00011263102476 | JESSICA CAMARA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 18/07/2023 | 300.00 | 00011816802476 | JOSEANE FERNANDES MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 18/07/2023 | 1500.00 | 00001325986470 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 18/07/2023 | 150.00 | 00007517934422 | MARIA ALINE DONATO DINIZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 18/07/2023 | 200.00 | 00006948709435 | JUCILENE CANDIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 18/07/2023 | 200.00 | 00070973062460 | KEVIA KAUANA QUEIROS GESUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 18/07/2023 | 250.00 | 00070973090405 | MICHELE DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 18/07/2023 | 500.00 | 00070260554456 | KARLA DA SILVA ALVES ANICETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 18/07/2023 | 300.00 | 00004184470475 | DAMIAO TEOFILO CARLO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 18/07/2023 | 250.00 | 00005060720454 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 18/07/2023 | 500.00 | 00002101294761 | GERALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM PASSAGEM CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 18/07/2023 | 66.09 | 00010580527484 | INACIO JOSE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 18/07/2023 | 97.94 | 00010580527484 | INACIO JOSE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 18/07/2023 | 400.00 | 00010224034430 | EDNARA MARIA RAMOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003748 | 18/07/2023 | 848.13 | 07969852000130 | GISEUDA ALVES NOBREGA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:UTENSILIOS DESTINADOS PARA O SETOR DO CRAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 18/07/2023 | 46.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA COMO CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SIT VARZEA DA CARNEIRA, S/N , AREA RURAL, PELA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL AOS HABITANTES DAQUELA COMUNIDADE, REFERENCIA JULHO/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0003742 | 18/07/2023 | 9000.00 | 00011568867409 | JAILSON BEZERRA CAMARA | SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE MINIMINA 7000L, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ABASTECIMENTO DAS CAIXAS D´ÁGUA DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, ENTRE OS DIAS 16/06/2023 A 15/07/2023 EM VIRTUDE DA CALAMIDADE E ESCASSEZ DE AGUA QUE AFETA O NOSSO MUNICIPIO , DECRETO 030/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0003743 | 18/07/2023 | 9000.00 | 32061047000151 | 32.061.047 IVAN GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE 7.000 LITROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ABASTECIMENTO DAS CAIXAS D´ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,ENTRE OS DIAS 16/06 A 15/07/2023, EM VIRTUDE DA CALAMIDADE E ESCASSEZ DE AGUA QUE AFETA O NOSSO MUNICIPIO, DECRETO 030/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 18/07/2023 | 516.24 | 08329849000115 | SUDEMA - SUP.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TAXA DE LIBERAÇÃO SUDEMA- RELATIVO A DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 18/07/2023 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO , IPTU, NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS ,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0003747 | 18/07/2023 | 4300.00 | 40791015000130 | ONOFRE ROBERTO NOBREGA FERNANDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003749 | 18/07/2023 | 607.56 | 07969852000130 | GISEUDA ALVES NOBREGA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:UTENSILIOS DESTINADOS PARA O SETOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 18/07/2023 | 39985.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - RELATIVO A APURAÇÃO DE JUNHO/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 19/07/2023 | 1408.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM - COTA JULHO (20/07/2023) CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 19/07/2023 | 8236.67 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM O INSS PARCELAMENTO - DEBITO AUTOMATICO VIA DARF-BB COTA FPM JULHO/2023 (20/07/2023) RFB-RET - DARF - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 19/07/2023 | 1207.00 | 48428761000175 | 48.428.761 LUCIANO MENDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: BORDADOS QUE FORAM REALIZADOS COM FINALIDADE DE CARACTERIZAR PROFISSAO EM FARDAMENTOS PARA TRABALHADORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 20/07/2023 | 357.49 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO (20/07/2023) DEBITO AUTOMATICO C/CORRENTE FPM 5117-9 CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 21/07/2023 | 150.00 | 00006159942450 | JOSE EBERTON BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONSESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O DIA 19 DE JULHO PARA VISITAA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DO ESTADO DA PARAIBA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 21/07/2023 | 24226.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER FACE A EXECUÇÃO DA DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM O TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - RELATIVO AO RATEIO EC62/2009 - PRECATORIOS EC62 - PROCESSO:3325491,CONFORME GUIA DE DEPOSTIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 21/07/2023 | 150.00 | 00006893655436 | RUTH MENESES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PV PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A EPC,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 21/07/2023 | 150.00 | 00006159942450 | JOSE EBERTON BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PV PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A EPC,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 0003763 | 21/07/2023 | 10000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASS E COSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MES DE JUL/2023, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 21/07/2023 | 150.00 | 00003753552437 | Elisandra Santiago Lopes | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A EPC,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 21/07/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A EMPAER DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, LOCALIZADA NA AV BALDUINO GUEDES - 730 CENTRO - REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME O DOCUMNETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 21/07/2023 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEDE DA JUNTA MILITAR DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, LOCALIZADA NA AVENIDA BALDUINO GUEDES, S/N, - REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME O DOCUMNETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 21/07/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ PB- , LOCALIZADA NA AVENIDA BALDUINO GUEDES , 770 , CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 21/07/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SALA DO EMPREENDEDOR, LOCALIZADA NA RUA JOSE CUNHA DE ARAUJO - FRANCISCO CABRAL - REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME O DOCUMNETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 21/07/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB , LOCALIZADO NA RUA JANUNCIO BALDUINO 213 , - REF JUNLHO/2023 CONF.DOC.EM,ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000092021 | 0003787 | 21/07/2023 | 1871.50 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMNISTRAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 21/07/2023 | 24226.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER FACE A EXECUÇÃO DA DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM O TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - RELATIVO AO RATEIO EC62/2009 - PRECATORIOS EC62 - PROCESSO:3325491,CONFORME GUIA DE DEPOSTIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 21/07/2023 | 150.00 | 00003753552437 | Elisandra Santiago Lopes | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A EPC,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 21/07/2023 | 215.00 | 00005717336462 | JOSE CARLOS GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ENTREGA DE CORRESPONDENCIA E CONVITES DE EVENTOS REALIZADOS PELA GESTAO MUNICIPAL NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 21/07/2023 | 2606.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO JUDICIAL ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0003764 | 21/07/2023 | 15324.09 | 08664081000136 | JAIR DE MEDEIROS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: BRINQUEDOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 21/07/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB , LOCALIZADA NA RUA JOAO ALVES DA NOBREGA, 126 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 21/07/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB , LOCALIZADA NA RUA JOAO ALVES DA NOBREGA, 126 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, SEGUNDO PONTO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 21/07/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, LOCALIZADA NA RUA VEREADOR ELIAS COELHO 13, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME O DOCUMNETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 21/07/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB , LOCALIZADA NA RUA VEREADOR ELIAS COELHO, 250 - PONTO PROFESSORES - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 21/07/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A ESCOLA MUNCIPAL JOSE PEREIRA DE MELO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, LOCALIZADA NA RUA JUVENTINO ARAUJO MACEDO, 71 , REFERENTE O MÊS JULHO/2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 21/07/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNCIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, LOCALIZADO NA RUA DAILSON SILVA DE ANDRADE, 208, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 21/07/2023 | 144.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, LOCALIZADA DA RUA DAILSON SILVA DE ANDRADE, CONJUNTO FRANCISCO CABRAL, REFERENCIA JUlho/2023 - ,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 21/07/2023 | 53.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, LOCALIZADA DA RUA DAILSON SILVA DE ANDRADE, CONJUNTO FRANCISCO CABRAL, REFERENCIA JUlho/2023 - ,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 21/07/2023 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,DURANTE O MES DE JULHO DO ANO CORRENTE,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 21/07/2023 | 105992.48 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 131201- ENS.FUNDAMENTAL PROFISSIONAL EDUCAÇÃO - ADIANTAMENTO 13º JULHO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 21/07/2023 | 150.00 | 00011344624766 | RAWLISSON MENESES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PV PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A EPC,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 21/07/2023 | 150.00 | 00005853657410 | ARTHUR ARAUJO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PV PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A EPC,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0003762 | 21/07/2023 | 4981.25 | 45156770000166 | MLC ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO TECNICO E ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS,FICALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 21/07/2023 | 1144.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA COMO CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SIT VARZEA DA CARNEIRA, S/N , AREA RURAL, PELA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL AOS HABITANTES DAQUELA COMUNIDADE, REFERENCIA MAIO/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 21/07/2023 | 990.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA COMO CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SIT VARZEA DA CARNEIRA, S/N , AREA RURAL, PELA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL AOS HABITANTES DAQUELA COMUNIDADE, REFERENCIA MAIO/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 21/07/2023 | 830.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA COMO CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SIT VARZEA DA CARNEIRA, S/N , AREA RURAL, PELA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL AOS HABITANTES DAQUELA COMUNIDADE, REFERENCIA MAIO/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 21/07/2023 | 99.80 | 32302104000147 | CLEIDE SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RASTREAMENTO VEICULAR DOS VEICULOS MOTO NK 150 DE PLACA SKV1H10 E MOTO NK 150 DE PLACA SKV1H30 , DURANTE O MES DE JULHO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 21/07/2023 | 209.70 | 32302104000147 | CLEIDE SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RASTREAMENTO VEICULAR DOS VEICULOS CAMINHAO DE PLACA MNA-5161, CAMINHAO DE PLACA HBZ-7936, CAMINHAO DE PLACA MXT-0D88, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023.CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 21/07/2023 | 125.00 | 00010585274444 | RAYANDINO CÂNDIDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE SANTA CECILIA-PB A FIM DE PARTICIPAR DO CAMPEONATO DE FUTSAL DOS NUCAS SUB 16,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 21/07/2023 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO - PB, LOCALIZADO NA AV. BALDUINO GUEDES 816, - REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME O DOCUMNETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 21/07/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO PALACIO DOS ESPORTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, LOCALIZADA NA AV BALDUINO GUEDES - S/N - - REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME O DOCUMNETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 24/07/2023 | 400.00 | 00009813476494 | AELISON ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER FACE JUNTO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; CONTRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA INSCRIÇÃO DAEQUIPE NACOPADO MEL DE FUTEBOL.CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003796 | 24/07/2023 | 43.40 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA SKV-1H10,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003797 | 24/07/2023 | 674.53 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KWID DE PLACA QFX-5B62,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003798 | 24/07/2023 | 3186.78 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA RUS-9D46,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003799 | 24/07/2023 | 2134.91 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW-8E76,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003800 | 24/07/2023 | 145.06 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA NPV-9954,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003801 | 24/07/2023 | 44.94 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO NXR-150 BROS DE PLACA NQH-0295,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003802 | 24/07/2023 | 4065.07 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA MAQ 0004,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003803 | 24/07/2023 | 2014.47 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA MAQ 0003,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003804 | 24/07/2023 | 3487.13 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA MAQ 0002,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003805 | 24/07/2023 | 1128.23 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA MAQ 0001,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003806 | 24/07/2023 | 111.79 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-2185,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003807 | 24/07/2023 | 687.79 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-1905,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003808 | 24/07/2023 | 1062.85 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA OGD-2807,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003809 | 24/07/2023 | 1904.57 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO F-4000 DE PLACA HWU-7325,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003839 | 24/07/2023 | 985.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA MAQ 0003,CONFORME,DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003840 | 24/07/2023 | 280.70 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO KWID DE PLACA QFX-5B62,CONFORME,DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003841 | 24/07/2023 | 480.50 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO F-4000 DE PLACA HWU-7325,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003842 | 24/07/2023 | 888.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA RUS-9D46,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003843 | 24/07/2023 | 1139.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHAO TANQUE DE PLACA NQB-5291,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003844 | 24/07/2023 | 867.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO CAÇAMBA PAC DE PLACA OGD-2807,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003847 | 24/07/2023 | 844.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003848 | 24/07/2023 | 917.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003849 | 24/07/2023 | 1183.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO MOTONIVELADORA MAQ 0002,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003810 | 24/07/2023 | 948.74 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA SLE-7F90,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003811 | 24/07/2023 | 1046.17 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RANGER DE PLACA QFB-2J52,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003812 | 24/07/2023 | 1051.17 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO JETTA DE PLACA OGE-7575,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003793 | 24/07/2023 | 353.40 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR AGRICOLA MAQ 0009,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003794 | 24/07/2023 | 1028.84 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEY - MAQ 0008,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003795 | 24/07/2023 | 219.99 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR BUDNY - MAQ 0007,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003845 | 24/07/2023 | 1170.50 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003846 | 24/07/2023 | 917.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO TRATOR BUDNY 0007,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 24/07/2023 | 294.18 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:TRANSFERENCIA E VISTORIA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ-4197,CONFORME,DOC,EMANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 24/07/2023 | 166.49 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:TRANSFERENCIA E VISTORIA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ-2E54,CONFORME.DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003815 | 24/07/2023 | 1955.04 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA SLF-8150,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003816 | 24/07/2023 | 1417.84 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA SLE-7E00,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003817 | 24/07/2023 | 1693.18 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA SLE-7D70,CONFORME,.DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003818 | 24/07/2023 | 149.07 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO POLO SEDAN DE PLACA NQF-4826,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003819 | 24/07/2023 | 255.16 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIESTA DE PLACA OGD-6088,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003820 | 24/07/2023 | 1411.19 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J36,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003821 | 24/07/2023 | 1470.94 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J86,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003822 | 24/07/2023 | 774.49 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QFM-6A02,CONFORME.DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003823 | 24/07/2023 | 235.15 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO NOVO GOL DE PLACA QFQ-8554,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003824 | 24/07/2023 | 2140.26 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-2066,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003825 | 24/07/2023 | 300.02 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-7003,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003826 | 24/07/2023 | 1724.68 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9791,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003827 | 24/07/2023 | 801.29 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5179,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003828 | 24/07/2023 | 525.31 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSH-0136,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003829 | 24/07/2023 | 433.15 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ-2E54,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003830 | 24/07/2023 | 187.86 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SKU-0116,CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003831 | 24/07/2023 | 1093.21 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ-4197,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0003836 | 24/07/2023 | 67905.79 | 20800899000134 | CONTEC SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO TERCERIZADO, NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NA PREFEITURA DE JUNCO DO SERIDÓ - PB NO CONTRATO Nº 00063/2022 CPL NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 24/07/2023 | 240.00 | 05784058000197 | GILTON PEREIRA DE CASTRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CONFCÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003850 | 24/07/2023 | 1798.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2800,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 24/07/2023 | 14.18 | 02772704000108 | FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PAGAMENTO DA TAXA DE PPDUR - RETRANSMISSÃO DE RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS - CODIGO 800, REFERENTE AO SERVICO DE RADIODIFUSAO SONORA EM FREQUENCIA - CODIGO 7242, PROC. 53500039173202348. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 24/07/2023 | 150.00 | 00006159942450 | JOSE EBERTON BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA ACOMPANHAR ATLETAS DA CIDADE AO TORNEIO DE FUTVOLEI,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0003835 | 24/07/2023 | 149415.81 | 20800899000134 | CONTEC SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO TERCERIZADO, NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NA PREFEITURA DE JUNCO DO SERIDÓ - PB NO CONTRATO Nº 00063/2022 CPL NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 24/07/2023 | 390.00 | 05784058000197 | GILTON PEREIRA DE CASTRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CONFCÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 25/07/2023 | 60.00 | 46262380000133 | JOSE FERREIRA DE ASSIS 87345080404 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE GARRAFOES DE AGUAS DESTINADAS PARA O SETOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003851 | 25/07/2023 | 447.90 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO ARGO DE PLACA RLW-8E56,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003852 | 25/07/2023 | 342.30 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QFM-6A02,CONFORME,DOC,EM,ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 25/07/2023 | 685.00 | 46262380000133 | JOSE FERREIRA DE ASSIS 87345080404 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE GARRAFOES DE AGUAS DESTINADAS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 25/07/2023 | 1320.00 | 00002613578408 | JOSÉ IRANILDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE LIMPEZA E PINTURA DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0003855 | 25/07/2023 | 3510.50 | 40583204000117 | NIVALDO MATIAS DA NOBREGA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO ESPECIALIZADO E CONTINUO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA PARTE ELETRICA DE POÇOS ARTESIANOS,INCLUSIVE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS CAIXAS DE AGUA DO SITIO SERRA DE SANTANA,EXU,POÇO DE PEDRA E COMUNIDADE CARNEIRA, DISTRITO DE BOM JESUS E CENTRO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 25/07/2023 | 1320.00 | 00013646792485 | IVAN AMARO TOME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE LIMPEZA E PINTURAS DAS VIAS PUBLICAS NO PERIODO DE 01/07 DE 2023 A 30/07 DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 25/07/2023 | 375.00 | 00005030023488 | MARIA LUZIA SILVA NENEN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE GOIANIA-GO PARA PARTICIPAR DE OFICINA NACIONAL DO PROJETO IMUNIZASUS DURANTE O XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | SUBVENÇÃO ASSOC. CULTURAL E ARTÍSTICO ROSA DOS VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 26/07/2023 | 33000.00 | 50169165000160 | ASSOCIACAO CULTURAL E ARTISTICO ROSA DOS VENTOS | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER FACE JUNTO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; PAGAMENTO A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL, PARA O GRUPO CULTURAL E ARTISTICO ROSA DOS VENTOS (GCARV), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 26/07/2023 | 7240.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 9091 . SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - JULHO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0003865 | 26/07/2023 | 200.30 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA O SETOR DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 26/07/2023 | 48866.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 7 - SEC. DE ASS.SOCIAL E CIDADANIA- REC. PROPRIO - JULHO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 26/07/2023 | 3704.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 69- CRAS ASS.SOCIAL- JULHO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 26/07/2023 | 4260.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 7070 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONTRATO - JULHO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 26/07/2023 | 2452.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 73 - CREAS . ASSISTENCIA SOCIAL - JULHO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 26/07/2023 | 5560.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 907 CREAS - ASSITENCIA SOCIAL - CONTRATO - JULHO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 26/07/2023 | 9120.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 913 - CREAS. ASSISTENCIA SOCIAL . CONTRATO - JULHO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0003930 | 26/07/2023 | 609.00 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROGRAMAS DE ACOMPANHAMENTO SOCIAL NA SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNCIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 26/07/2023 | 6600.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 904 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO - JULHO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 26/07/2023 | 5720.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 9090 - SEC.DE ESPORTE E LAZER - JULHO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE RECURSOS MINERAIS E MEIO AMBIENT | Gestão Ambiental | Mineração | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MINERAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 26/07/2023 | 4000.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 90 - SEC.DE RECURSOS MINERAIS E MEIO-AMBIENTE - JULHO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 26/07/2023 | 1040.00 | 36821605000190 | JOSE EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE LOCUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE VINHETAS DE COLETAS DE LIXOS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0003874 | 26/07/2023 | 740.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL REALIZADO EM VEICULO F-4000 DE PLACA HWU-7325,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0003876 | 26/07/2023 | 594.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SOLDA EM VEICULO PA CARREGADEIRA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0003877 | 26/07/2023 | 2278.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL REALIZADO EM VEICULO CAMINHAO DE PLACA NQB-5291,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0003878 | 26/07/2023 | 1152.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SUSPENSAO DE MOLAS EM VEICULO CAMINHAO DE PLACA NQB-5291 CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0003879 | 26/07/2023 | 1188.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SOLDA REALIZADO EM VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0003880 | 26/07/2023 | 1340.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL REALIZADO EM VEICULO CAÇAMBADE PLACAOGD-2807,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0003881 | 26/07/2023 | 912.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL REALIZADO EM VEICULO RETROESCAVADEIRA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0003882 | 26/07/2023 | 594.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SOLDA REALIZADO EM VEICULO PATROL 120K,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 26/07/2023 | 2000.00 | 00009457236440 | DANIEL DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COMO ROÇO, LIMPEZA E AFINS DURANTE O PERIODO 15/06 A 15/07 DO ANO EM CURSO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 26/07/2023 | 99708.81 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 8 - SEC. DE INFRAESTRUTURA - JULHO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003910 | 26/07/2023 | 5003.22 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA RUS-9D46,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003911 | 26/07/2023 | 3638.79 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA OGD-2807,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003913 | 26/07/2023 | 4554.53 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQB-5291,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003919 | 26/07/2023 | 240.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CAMARA DE AR DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0003931 | 26/07/2023 | 754.00 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O CAFE DOS GARIS DA INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0003932 | 26/07/2023 | 7433.80 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0003933 | 26/07/2023 | 3232.04 | 01184984000170 | TOP PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0003873 | 26/07/2023 | 1188.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SOLDA REALIZADO EM VEICULO TRATOR MASSEY,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0003875 | 26/07/2023 | 792.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SOLDA REALIZADO EM VEICULO TRATOR NEW ROLEN,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 26/07/2023 | 125.00 | 00010076655482 | FERNANDA DIANY DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA ENCONTRO COM A GERENTE DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA A SENHORA MARCIA ANDRADE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 26/07/2023 | 7220.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 18 - SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - JULHO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 26/07/2023 | 225.00 | 00005563296431 | ANTÔNIO FÉLIX DA CRUZ JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM DURANTE OS DIAS 30/06,09/07,10/07,17/07,16/07,21/07,23/07 DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 26/07/2023 | 300.00 | 00067276032434 | MARCOLÂNDIO VITORINO DE OIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM , DURANTE OS DIAS 04/07,07/07,11/07,15/07,18/07,22/07,27/07 DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 26/07/2023 | 33336.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 16 - GABINETE DO PREFEITO - JULHO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 26/07/2023 | 5720.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 2001- SECRETARIA DE GOVERNO JULHO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0003862 | 26/07/2023 | 450.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ESCOVAS DE DENTES DESTINADAS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0003863 | 26/07/2023 | 188.80 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0003864 | 26/07/2023 | 214.92 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA JOSE MARIANO DO DISTRITO DE BOM JESUS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 26/07/2023 | 2000.00 | 36422014000140 | MARIA JANIELE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: INSTALAÇÃO DE 20 COMPUTADORES DO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DURANTE O MES DE JULHO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0003871 | 26/07/2023 | 82.48 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE MELO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 26/07/2023 | 64382.16 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 901 - ENS. FUNDAMENTAL (COMISSIONADO), REFERENTE JULHO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 26/07/2023 | 66724.58 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 6060- FUNDEB 70 INFANTIL .VAAT . P.ESCOLA - JULHO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 26/07/2023 | 21211.52 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 6062 FUNDEB 70 INFANTIL . P ESCOLA - JULHO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 26/07/2023 | 23256.12 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 6061 - EDUCAÇÃO. INFANTIL - CONTRATO JULHO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 26/07/2023 | 52158.59 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 1212 ENS.FUNDAMENTAL.PROFISSIONAL EDUCAÇÃO,.JULHO/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 26/07/2023 | 9390.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 6067 PROGRAMA APOIO ESCOLAR, JULHO/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 26/07/2023 | 64932.88 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 1320 - ENS.FUNDAMENTAL-CONTRATO, JULHO/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 26/07/2023 | 28085.20 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 11 - ENS.FUNDAMENTAL PESSOAL APOIO, JULHO/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 26/07/2023 | 213953.82 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 1201 - ENS.FUNDAMENTAL.PROFISSONAL.EDUCAÇÃO, JULHO/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003912 | 26/07/2023 | 1699.57 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW-8E76,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003914 | 26/07/2023 | 7300.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9791,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003915 | 26/07/2023 | 7300.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9791,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003916 | 26/07/2023 | 3340.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-2800,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003917 | 26/07/2023 | 1670.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-7003,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003918 | 26/07/2023 | 1195.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5179,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0003923 | 26/07/2023 | 648.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL REALIZADO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-7003,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0003924 | 26/07/2023 | 594.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SOLDA REALIZADO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-7003,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0003925 | 26/07/2023 | 4104.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE BOMBA E BICO INJETORES REALIZADO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2800,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0003926 | 26/07/2023 | 648.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL REALIZADO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2800,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0003927 | 26/07/2023 | 815.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SOCORRO MECANICO REALIZADO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2800,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0003928 | 26/07/2023 | 326.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SOCORRO MECANICO REALIZADO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-7003,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0003929 | 26/07/2023 | 792.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SOLDA REALIZADO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSH-0136,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 26/07/2023 | 720.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MODELO: M-4070 E LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL XEROX MODELO WC-3345 , DA ESCOLA SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 26/07/2023 | 360.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL BROTHER MODELO DCP-8152DN, DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE MELO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 26/07/2023 | 360.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL BROTHER MODELO DCP L-5652ND DO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0003866 | 26/07/2023 | 754.00 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E ESCOLA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 26/07/2023 | 750.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 26/07/2023 | 700.00 | 36422014000140 | MARIA JANIELE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 26/07/2023 | 2500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 0800222-79.2022.8.15.0321 ID 081230000010127486 DO AUTOR: ALBA ALVES CAVALCANTI ,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 26/07/2023 | 125.00 | 00000875618405 | GERONCIO BATISTA DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA ENCONTRO COM A GERENTE DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA A SENHORA MARCIA ANDRADE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 26/07/2023 | 33493.21 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 3 - SEC. ADM E FINANÇAS E DESEN.ECONOMICO - JULHO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0003920 | 26/07/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE CONSULTORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, - REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023 CONFORME O DOCUMNETO EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0003921 | 26/07/2023 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0003922 | 26/07/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC INDA DE ADVOGACIA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 26/07/2023 | 360.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5637 - REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 - SETOR DE ADMNISTRAÇÃO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 26/07/2023 | 360.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-4070FD - REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 - SETOR DE EMPENHO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 28/07/2023 | 125.00 | 00007001671452 | DANIEL ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0003961 | 28/07/2023 | 4650.00 | 17370407000103 | VISAO ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO E CONTINUOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PLANEJAMENTO,ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS NAS AREAS DE LICITAÇÃO E CONTRATO, INCLUSIVE AUDITANDO, ACOMPANHANTO E FAZENDO DEFESAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO TCE/PB,REFERENTE AO MES DE JULHO 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 28/07/2023 | 800.00 | 33671869000117 | EDILENE VIEIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, E NOTAS DO INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.HELENOLIMA.COM DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONF DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 28/07/2023 | 375.00 | 00002323353462 | IVAN INIACIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE TRES MEIAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 28/07/2023 | 10852.74 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RAT - COMPETENCIA JULHO/2023. CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 28/07/2023 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FINANÇAS DEMAIS - COMPETENCIA JULHO/2023.(CONT. INDIVIDUAL - C. T.) CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 28/07/2023 | 50416.64 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FINANÇAS DEMAIS - COMPETENCIA JULHO/2023. CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 28/07/2023 | 2500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇ DE ACSSESSORIA DOS SERVIÇOS DIVERSOS PARA CORREÇÃO DE VINCULOS EMPREGATICIOS ATRAVES DE INDIVIDUALIZAÇÃO PREVIDENCIARIA, ACOMPANHAMENTODOS PARCELAMENTOS, LITIGIO ZERO ENTRE OUTROS DEMAIS PARCELAMENTOS A SURGIR DENTRO DA GESTAO CONTRATUAL EM AMBIENTE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0003982 | 28/07/2023 | 1490.00 | 30398448000176 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: COFFE BREAK DESTINADO PARA AUDIENCIA PUBLICA SOBRE LEIS ORÇAMENTARIAS LOA ,NO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0003985 | 28/07/2023 | 507.00 | 30398448000176 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS DESTINADAS PARA OS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA QUE TRABALHAM INTERNO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 28/07/2023 | 64382.16 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 901 - ENS. FUNDAMENTAL (COMISSIONADO), REFERENTE JULHO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003971 | 28/07/2023 | 1093.21 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ-4197,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 28/07/2023 | 102896.11 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - COMPETENCIA JULHO/2023. CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 28/07/2023 | 95.50 | 38202802000157 | VISTOCAR PRIME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : SERVIÇO DE VISTORIA E AVALIAÇÃO DE BENS VEICULAR, AO VEICULO JETTA PLACA OGE7575, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 28/07/2023 | 78.50 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM DURANTE O DIA 20 DE JULHO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 28/07/2023 | 255.86 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SOLICITAÇÃO DE PLACA MERCOSUL DO VEICULO JETTA DE PLACA OGE-7575,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 28/07/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:ART JUNTO AO CREA-PB - REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS,COM MEMORIAL DESCRITIVO DE UMAREFORMA DE UM GINASIO POLIESPORTIVO E PRAÇA INTITULADO"FRANCISCO VIANA" NO DISTRITO DE BOM JESUS,ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0003965 | 28/07/2023 | 1800.00 | 44124148000103 | JOAO RAFAEL MACIEL CAMPOS 10497287420 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO GNSS RTK E ESTAÇÃO TOTAL PARA FINS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE DIVERSAS RUAS E ELABORAÇÃO DE PRANCHAS DE PROJETOS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0003983 | 28/07/2023 | 1076.00 | 30398448000176 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CAFE DA MANHA E REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS DESTINADAS PARA OS POLICIAIS DO DESTAMENTO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0003984 | 28/07/2023 | 1014.00 | 30398448000176 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CAFE DA MANHA E REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS DESTINADO PARA OS FUNCIONARIOS DA INFRAESTRUTURA QUE TRABALHAM INTERNO, NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DURANTE O MES DE JULHO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 28/07/2023 | 1320.00 | 47575940000172 | JEANDERSON JOSE TRAJANO ARAUJO 03790801410 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO PRESTADO COMO EDUCADOR FISICO EM AULAS DE DANÇA REALIZADAS COM GRUPO DE MULHERES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0003981 | 28/07/2023 | 1862.50 | 30398448000176 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: COFFE BREAKPARA OGRUPO DANCE FITNES REALIZADO DURANTE O DIA 28 DE JULHO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 28/07/2023 | 600.00 | 00007527215429 | MARIA JOSE GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 28/07/2023 | 700.00 | 00010601484479 | JOSEFA NAYARA DANTAS LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 28/07/2023 | 300.00 | 00007450479478 | ERNANDE LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 28/07/2023 | 300.00 | 00009786142403 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 28/07/2023 | 350.00 | 00013262470422 | ELOANE CANTALICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 28/07/2023 | 350.00 | 00013888817480 | ALDENOURA GOMES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 28/07/2023 | 350.00 | 00003270699450 | EDILSON BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 28/07/2023 | 150.00 | 00070973100494 | AMANDA CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 28/07/2023 | 500.00 | 00011676674411 | LUCAS MEDEIROS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 28/07/2023 | 250.00 | 00006364239480 | MARIA GILEIDE MONTEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 28/07/2023 | 1200.00 | 00007349225407 | GENIVAL CARLOS DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 28/07/2023 | 250.00 | 00006474456469 | JOSEFA JOELZA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 28/07/2023 | 500.00 | 00010177354410 | VITORIA BATISTA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 28/07/2023 | 200.00 | 00070972815457 | ROBERTA DA SILVA TEOFILO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 28/07/2023 | 250.00 | 00005115974444 | JOSÉ LETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 28/07/2023 | 150.00 | 00009233331423 | LAERCIO CARLOS DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 28/07/2023 | 200.00 | 00008568195490 | MARIA APARECIDA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 28/07/2023 | 400.00 | 00010221843426 | ELITANA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 28/07/2023 | 200.00 | 00012655612493 | AFRANIO DOS SANTOS SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 28/07/2023 | 400.00 | 00079852270400 | JOEL JOAQUIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 28/07/2023 | 200.00 | 00070973043407 | JOSE ISMAEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 28/07/2023 | 685.17 | 00006942286486 | JOSENILTO PAULINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM PASSAGEM CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 28/07/2023 | 250.00 | 00013203868490 | ISMAEL NASCIMENTO AUTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM ALUGUEL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0003973 | 28/07/2023 | 2750.00 | 47537703000117 | BANDEIRA E DANTAS CONSULTORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONSULTORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA,FINANCEIRA,PLANEJAMENTO ADMNISTRATIVO,MENTORIAS ESPECIFICAS E ESPECIALIZADAS,REVISAO DAS LEIS MUNICIPAIS QUE ROTEIAM A POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,ORIENTACAO PARA APLICAÇÃO DOS INSTRUMENTOS LEGAIS E DE GESTAO,PRESTACAO DE CONTAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JULHO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNIC. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 28/07/2023 | 375.00 | 00009492244489 | ROMEU SANTOS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE TRES MEIAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM VIGILANCIADO OBITO MATERNO INFANTIL E FETAL,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 31/07/2023 | 198.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - REMESSA FOLHA DE PESSOAL - JULHO (28/07/2023) DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 22482-0 CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003999 | 31/07/2023 | 2794.38 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ-2E54,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0004000 | 31/07/2023 | 2022.43 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO MOBI DE PLACA QFM-6A02,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0004001 | 31/07/2023 | 2650.72 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ-4197,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 31/07/2023 | 9000.00 | 14149952000186 | SGS SOLUCOES EM GESTAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:DIAGNOSTICO,ACESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM GESTAO E MKT,INCLUSIVE TREINAMENTOS E PALESTRAS PARASERVIDORES MUNICIPAIS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 31/07/2023 | 3852.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FMP,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 31/07/2023 | 26117.29 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA , PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO DARF/RFB REFERENTE A PARCELA000223/07758 CONVENIO N 003941 RFB-PGT DARF/SIST . DARA/IMPOSTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 31/07/2023 | 223.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - REMESSA FOLHA DE PESSOAL - JULHO/2023 - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 31/07/2023 | 586.21 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - JULHO/2023 - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 31/07/2023 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - EXTRATO POSTADO (31/07/2023) DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5119-5 , CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 31/07/2023 | 65.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - RETIDO DA COTA - PART JULHO/2023 (25/07/2023) DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5119-5 FPM,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 31/07/2023 | 149.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO JULHO/2023 DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 8663-0 ICMS - CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 31/07/2023 | 632.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER FACE JUNTO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETÔRNICO/EXTRATO POSTADO, DEBITO AUTOMATICO EM C/CORRENTE 8664-9 IPVA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 31/07/2023 | 112.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE REGISTRA COM;TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - TARIFA DE EXTRATO POSTRADO/DOC/TED JULHO/2023 - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 647556-6 IMPOSTOS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 31/07/2023 | 2.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 283141-4 ICMS DESON,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 31/07/2023 | 3.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 283141-4 ICMS DESON LC176/2020(ADO25), CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 01/08/2023 | 651.00 | 00011816802476 | JOSEANE FERNANDES MOTA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRIMENTO DE AÇÃO JUDICIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023,CONF,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 01/08/2023 | 24226.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER FACE A EXECUÇÃO DA DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM O TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - RELATIVO AO RATEIO EC62/2009 - PRECATORIOS EC62 - PROCESSO:3325491,CONFORME GUIA DE DEPOSTIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102022 | 0004008 | 01/08/2023 | 2500.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE IMOVEIS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004055 | 01/08/2023 | 1582.79 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DESTINADOS PARA O CAFE DOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM INTERNO NO SETOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 01/08/2023 | 4698.00 | 30932619000103 | NANO CRIATIVO SERVIÇOS E TREINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA COM: INSCRIÇÃO DE 3 (TRES) SERVIDORES NO CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE PLANEJAMENTO - LEI N 14.133/2021,MINISTRADO PELOS PROFESSORES LEONARDO MOYA E ABIMAEL TORCATE, DURANTE OS DIAS 07,08 E 09 DE AGOSTO DE 2023 NO ATLANTICO PRAIA HOTEL NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 01/08/2023 | 199.99 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 01/08/2023 | 942.00 | 09308990000102 | JUNCO DO SERIDO CARTORIO DE NOTAS E CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REGISTRO NOTORIAL DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 01/08/2023 | 625.00 | 00004808033402 | EDSON RAMALHO BEZERRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE PLANEJAMENTO LEI N 14.133/2021,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 01/08/2023 | 625.00 | 00008033270489 | RAPHAELA MARIA DE SOUZA PELLEGRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE PLANEJAMENTO LEI N 14.133/2021,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 01/08/2023 | 625.00 | 00008207935405 | SAMILES NOBREGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE PLANEJAMENTO LEI N 14.133/2021,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 01/08/2023 | 625.00 | 00070609662422 | MARIA MONICA LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE PLANEJAMENTO LEI N 14.133/2021,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 01/08/2023 | 900.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM INFORMATICA NO ENDEREÇO WWW.JUNCODOSERIDO.PB.GOV.BR E E-MAILS INSTITUCIONAIS GOOGLE WORKSPACE - REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 01/08/2023 | 187.50 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº TP00003/2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 01/08/2023 | 420.00 | 01512944000100 | A. B. S. VILAR TIPOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS ATIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0004096 | 01/08/2023 | 370.85 | 40240563000171 | MARIA SILVANA DA SILVA 06110488410 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA O SETOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0004012 | 01/08/2023 | 1300.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE HOSPEDAGEM DE COMPUTADOR EM NUVEM, MÁQUINA DE BACKUP ADICIONAL, BANCO DE DADOS INTREGADO AO SETOR PÚBLICO REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, CONF DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0004017 | 01/08/2023 | 4973.20 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:MATERIAL DESTINADO PARA AS ESCOLAS JOSE PEREIRA ,JOSE MARIANO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004038 | 01/08/2023 | 530.75 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SKU-0116,CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004039 | 01/08/2023 | 1012.50 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ-2E54,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004040 | 01/08/2023 | 733.39 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA SLE-7E00,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004041 | 01/08/2023 | 1520.86 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA SLF-8150,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004042 | 01/08/2023 | 293.88 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO POLO SEDAN DE PLACA NQF-4826,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004043 | 01/08/2023 | 1262.53 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA SLE-7D70,CONFORME,.DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004044 | 01/08/2023 | 491.33 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIESTA DE PLACA OGD-6088,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004045 | 01/08/2023 | 1389.14 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ-4197,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004046 | 01/08/2023 | 1117.67 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J36,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004047 | 01/08/2023 | 532.24 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J86,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004048 | 01/08/2023 | 565.10 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QFM-6A02,CONFORME.DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004049 | 01/08/2023 | 633.93 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5179,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004050 | 01/08/2023 | 681.74 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD-6935,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004051 | 01/08/2023 | 1150.16 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9791,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004052 | 01/08/2023 | 898.85 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-7003,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004057 | 01/08/2023 | 9027.22 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DESTINADOS PARA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004058 | 01/08/2023 | 1282.18 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DESTINADOS PARA MERENDA DA ESCOLA CASTELO BRANCO DA COMUNIDADE CARNEIRA NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004059 | 01/08/2023 | 629.54 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DESTINADOS PARA MERENDA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE MELO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004060 | 01/08/2023 | 1340.99 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DESTINADOS PARA MERENDA DA CRECHE MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0004067 | 01/08/2023 | 5437.96 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACANQD-6935,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0004068 | 01/08/2023 | 3182.66 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5179,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0004069 | 01/08/2023 | 6602.22 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2800,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 01/08/2023 | 9656.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRO-ELETRONICOS,DESTINADOS AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E CONVENÇÃO DE MATERIAIS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004077 | 01/08/2023 | 208.00 | 37206389000136 | J. PEREIRA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DOIS (2) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS PARA A CRECHE MARIA LETICIA FEITOSA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004078 | 01/08/2023 | 104.00 | 37206389000136 | J. PEREIRA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE UM(1) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS PARA A ESCOLA JOSE PEREIRA DE MELO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004079 | 01/08/2023 | 208.00 | 37206389000136 | J. PEREIRA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DOIS (2) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS PARA A ESCOLA JOSE MARIANO DA NOBREGA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004080 | 01/08/2023 | 624.00 | 37206389000136 | J. PEREIRA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE SEIS (6) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0004081 | 01/08/2023 | 6095.00 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:MATERIAL DESTINADO PARA CONSTRUÇÃO DESTINADO A ADEQUAÇÃO DAS BANCADAS DO REFEITORIO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 01/08/2023 | 85.00 | 07246545000121 | R. S. DA COSTA INFORMATICA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMIDIA NO PERIODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL CASTELO BRANCO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID. EDUC. INFANTNIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0004093 | 01/08/2023 | 74984.71 | 34955075000148 | JHONATAN ANDRADE DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER FACE JUNTO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; À TERCEIRA (3ª) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE ESCOLAR TIPO 2 FNDE, CONFORME CONTRATO VIGENTE Nº0103/2022 CPL LICITAÇÃO Nº0006/2022. CONF. DOC. ANEXO. | 10062022 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0004095 | 01/08/2023 | 4016.25 | 40240563000171 | MARIA SILVANA DA SILVA 06110488410 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 01/08/2023 | 450.00 | 26781622000198 | ROBERTO BEZERRA DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO DE PLACA MÃE DE NOTEBOOK DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 01/08/2023 | 9600.00 | 36820883000123 | FABIO JUNIO MATIAS BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PORTAS DESATINADAS A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 01/08/2023 | 1320.00 | 00067515258420 | MARINEIDE PEREIRA DA ROCHA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: IMPORTANCIA SUPRA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE BOM JESUS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, PELA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL AOS HABITANTES DAQUELA COMUNIDADE ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 01/08/2023 | 500.00 | 00056523840263 | MARIA DA GUIA OLIVEIRA DELUNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: IMPORTANCIA SUPRA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE EXU DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, PELA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL AOS HABITANTES DAQUELA COMUNIDADE ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 01/08/2023 | 600.00 | 00004426676479 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: IMPORTANCIA SUPRA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE CARNEIRA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, PELA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL AOS HABITANTES DAQUELA COMUNIDADE RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 01/08/2023 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ANALISE BACTERIOLOGICA DE AGUA ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 01/08/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ANALISE FISICO-QUIMA DE AGUA ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0004011 | 01/08/2023 | 5809.32 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DEPOSITO E TRATAMENTO SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME RELATORIO EM ANEXO A ESTA NF,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0004013 | 01/08/2023 | 33695.50 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DESTINADO PARA O FOSSAO DO BAIRRO SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004014 | 01/08/2023 | 3140.65 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:MATERIAL DE FERRAGEM DESTINADO A CONFCÇÃO DE PLACAS EDUCATIVAS DE COLETADE LIXO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0004015 | 01/08/2023 | 1999.70 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:MATERIAL DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0004016 | 01/08/2023 | 6580.30 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:MATERIAL DESTINADO PARA CONSTRUÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DO BAIRRO SANTO ANTONIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004018 | 01/08/2023 | 3254.52 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA MAQ 0003,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004019 | 01/08/2023 | 1105.35 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQB-5291,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004020 | 01/08/2023 | 1035.32 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA MAQ 0002,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004021 | 01/08/2023 | 372.74 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA FB-2917,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004022 | 01/08/2023 | 3829.09 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA RUS-9D46,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004023 | 01/08/2023 | 2562.66 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA MAQ 0004,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004024 | 01/08/2023 | 1734.68 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO F-4000 DE PLACA HWU-7325,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004025 | 01/08/2023 | 1400.07 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA OGD-2807,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004026 | 01/08/2023 | 43.12 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO NXR-150 BROS DE PLACA NQH-0295,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004027 | 01/08/2023 | 41.59 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA SKV-1H10,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004028 | 01/08/2023 | 1153.16 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KWID DE PLACA QFX-5B62,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004029 | 01/08/2023 | 311.59 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-2185,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004030 | 01/08/2023 | 390.01 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-1905,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004031 | 01/08/2023 | 171.24 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA NPV-9954,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004032 | 01/08/2023 | 1003.79 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW-8E76,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004054 | 01/08/2023 | 253.76 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DESTINADOS PARA O CAFE DOS GARIS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 01/08/2023 | 840.00 | 47369486000101 | DAVILA SAYONARA DOS SANTOS SOUZA 13384978471 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DISTRIBUIÇÃO DE AGUA EM GARRAFOES DESTINADOS PARA OS SETORES DO CRAS,INFRAESTRUTURA, DELEGACIA,EMPAE,SALA DO EMPREENDEDOR, CONSELHO TUTELAR, CEMITERIO E 2 QUADRA DE AREA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004072 | 01/08/2023 | 1497.75 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PATROL 120K,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 01/08/2023 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEDE DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 01/08/2023 | 285.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA COMO CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA RUA JOAO ALVES NOBREGA, BAIRRO SANTO ANTONIO, S/N, PELA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL AOS HABITANTES DAQUELA COMUNIDADE, REFERENCIA AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 01/08/2023 | 1600.00 | 22806121000168 | JALIKEM VIEIRA CAVALCANTE 03164987420 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MANUTENÇÃO DE POÇO NA COMUNIDADE DO DISTRITO DE BOM JESUS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004033 | 01/08/2023 | 950.83 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA SLE-7F90,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004034 | 01/08/2023 | 486.77 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RANGER DE PLACA QFB-2J52,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004035 | 01/08/2023 | 492.05 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO JETTA DE PLACA OGE-7575,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142023 | 0004063 | 01/08/2023 | 3000.00 | 47928856000195 | MARIA SUENIA BALDUINO DA NOBREGA 05584033448 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PLANEJAMENTO DE CONTEUDO MENSAL,COBERTURA EM VIDEOS DE EVENTOS INSTITUCIONAIS,CAPTAÇÃO DE IMAGENS AEREAS COM DRONE,CAPTÇÃO DE IMAGENS EM SOLOCOM CAMARAS,TRANSMISSAO DE LIVE STREAMING DE PROGRAMA INSTITUICIONAL SEM PUBLICO, GERAÇÃO DE CONTEUDO PARA REDES SOCIAIS,ACOMPANHAMENTO E ARQUIVO DE PUBLICAÇÃO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 01/08/2023 | 150.00 | 00005563296431 | ANTÔNIO FÉLIX DA CRUZ JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM DURANTE OS DIAS 04,05,07,11,18,20,24 DE JULHO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004036 | 01/08/2023 | 301.74 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR AGRICOLA MAQ 0009,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004037 | 01/08/2023 | 676.11 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEY - MAQ 0008,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 01/08/2023 | 1320.00 | 42032066000103 | JOÃO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACESSORIA TECNICA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 01/08/2023 | 3120.00 | 28106483000122 | JEANNE MAGDA GALVINCIO RIBEIRO 05264427437 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONFECÇÃO DE CANETAS PERSONALIZADAS DESTINADO AO EVENTO DO DIA DOS PAIS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004053 | 01/08/2023 | 14302.62 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DESTINADOS PARA O SETOR DO CRAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004071 | 01/08/2023 | 247.37 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW-8E56,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0004082 | 01/08/2023 | 3501.80 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA REPAROS NO CRAS E CREAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 01/08/2023 | 520.00 | 00010016849400 | IBANES COUTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO ESPECIAL PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO,- REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004056 | 01/08/2023 | 8246.45 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DESTINADOS PARA COMPOR CESTAS BASICAS DE DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004075 | 01/08/2023 | 5304.00 | 37206389000136 | J. PEREIRA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE CINQUENTA E UM (51) GLP EM BOTIJAO DE 13 K DESTINADOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES EM GRAU DE VULNABERIDADE CONFORME PARACER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004076 | 01/08/2023 | 416.00 | 37206389000136 | J. PEREIRA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE QUATRO(4) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS PARA A SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0004097 | 01/08/2023 | 1854.48 | 40240563000171 | MARIA SILVANA DA SILVA 06110488410 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA A SEDE DO CRAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 01/08/2023 | 358.00 | 00012521567400 | ANTONIO NOBREGA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS PORTÕES DO GINASIO MANOEL DE MESTRE NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 07/08/2023 | 2156.29 | 39996058000172 | EDILEUSA ROCHA DA CRUZ 49909045400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: COMPRA DE KITS GESTANTES PARA BENEFICIO EVENTUAL DESTINADO A GESTANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0004102 | 07/08/2023 | 1560.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:LOCAÇÃO DE 1 TENDA MODELO CHAPEU DE BRUXA DESTINADA PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, DO DIA 01 AO DIA 15 DE JUNHO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO GESTÃO DESC. E CONTR. SOCIAL SUAS (IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 07/08/2023 | 250.00 | 18727053000174 | PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA E FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PAGAMENTO DE EVENTO 23º REGIONAL PARA GESTORES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA REGIÃO NORDESTE EM COEGEMAS-BA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 07/08/2023 | 640.00 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: COPOS TERMICOS 120ML C/25 DESTINADO AO EVENTO DO DIA DOS PAIS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0004103 | 07/08/2023 | 2760.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO EM GERAL EM VEICULO KOMBI DE PLACA NPV-9954, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 07/08/2023 | 757.72 | 01527405000145 | W&M PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS 00003/2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 08/08/2023 | 14650.44 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA - DARF/BB COTA FPM AGOSTO/2023 RFB/PREV-PARC60 - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 08/08/2023 | 6063.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM - COTA JULHO (10/08/2023) CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 08/08/2023 | 149.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - RETIDO DA COTA-PARTE AGOSTO/2023 (02/08/2023) - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 7768-2 FEP,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 08/08/2023 | 76.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - RETIDO DA COTA-PARTE AGOSTO/2023 (04/08/2023) - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 7768-2 FEP,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 08/08/2023 | 2600.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 0800284-56.2021.8.15.0321 ID 081230000010180697 DO AUTOR: SELMA DO SOCORRO R DUARTE ,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 08/08/2023 | 2166.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 0800467.66.2017.8.15.0321 ID 081230000010180611 DO AUTOR:LUZIA NOBREGA DE MEDEIROS ,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 08/08/2023 | 2374.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 0800221-94.2022.8.15.0321 ID 081230000010180573 DO AUTOR: MARIA APARECIDA DOS SANTOS ,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 08/08/2023 | 1750.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 0800348-66.2021.8.15.0321 ID 081230000010181880 DO AUTOR: JOSE BERNARDINO JUNIOR,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 08/08/2023 | 2604.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 0800348-66.2021.8.15.0321 ID 081230000010181804 DO AUTOR:SAMILES NOBREGA GOMES,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 08/08/2023 | 0.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - TARIFA EXTRATO POSTADO - DEBITO NA C/CORRENTE 1050-2 , CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 08/08/2023 | 0.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5118-7 ITR,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0004115 | 08/08/2023 | 5437.96 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACANQD-6935,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004118 | 08/08/2023 | 1907.20 | 00003101539480 | EDINALDO PEDRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRUTAS DESTINADAS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004120 | 08/08/2023 | 1606.53 | 00003101539480 | EDINALDO PEDRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: VERDURAS DESTINADAS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0004130 | 08/08/2023 | 2640.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE REBOQUE DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB PARA JUNCO DO SERIDO-PB EM VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW-8E76,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 08/08/2023 | 2000.00 | 00049651358491 | ROBERTO HEGIDRAS DE ARAUJO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 08/08/2023 | 1100.00 | 00035161051434 | SONIA MEDEIROS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ALUGUEL DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 08/08/2023 | 500.00 | 00005413144407 | IRAN CÁSSIO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ALUGUEL DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 08/08/2023 | 750.00 | 00005853657410 | ARTHUR ARAUJO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONCESSAO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A FIM DE PARTICIPAR DE IV CONGRESSO DE SECRETARIA MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA,ENTRE OS DIAS 09 A 11 DE AGOSTO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 08/08/2023 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; CONTRIBUIÇAO A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADIÇÃO NO CALENDÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 08/08/2023 | 10000.00 | 42542097000104 | R & A PRODUCAO AUDIOVISUAL LTDA | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER FACE JUNTO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO DIA 09 DE AGOSTO EM PRAÇA PUBLICA DO HUMORISTA "RENAN DA RESENHA" NO EVENTO "RESENHA NO INTERIOR" EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PAIS, CONFORME CONTRATO Nº: 00093/2023-CPL/INEXIGIBILIDADE Nº IN00012/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADIÇÃO NO CALENDÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 08/08/2023 | 10000.00 | 12071370000107 | JME PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER FACE JUNTO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO DIA 09 DE AGOSTO EM PRAÇA PUBLICA DO HUMORISTA "MUÇÃO" NO EVENTO "RESENHA NO INTERIOR" EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PAIS, CONFORME CONTRATO Nº: 00094/2023-CPL/INEXIGIBILIDADE Nº IN00013/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 08/08/2023 | 505.00 | 00010700534490 | MARIA LUCINARA DA SILVA SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS SEGURANÇAS E BOMBEIROS CIVIL NA FESTIVIDADE ALUSIVA A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS REALIZADO DURANTE O DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 08/08/2023 | 650.00 | 16677211000101 | JOSE RICARDO DE ARAUJO 06916409479 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CRIAÇÃO,PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE 1 JINGLE EM ALUSAO AO DIA DOS PAIS REALIZADO NO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 08/08/2023 | 2000.00 | 25234705000102 | MARIA EDUARDA ALVES DE SOUZA 12385806452 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE BUFFET PARA CAMARIM DURANTE O DIA 09 DE AGOSTO NA CIDADE DE JUNCO DO SERIDO NA FESTA DO DIADOS PAIS COM OS ARTISTAS RENAN DA RESENHA E MUÇÃO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0004132 | 08/08/2023 | 5445.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA PARA O DIA DOS PAIS REALIZADO NO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0004133 | 08/08/2023 | 18725.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ESTRUTURA DE PALCO PRINCIPAL,ILUMINAÇÃO,SOM MEDIO PORTE E BOMBEIROS, DEMAIS ESTRUTURAS DESTINADAS PARA O DIA DOS PAIS REALIZADO DURANTE O DIA 9 DE AGOSTO DE 2023 NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0004134 | 08/08/2023 | 3630.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE ESTRUTURADE PALCO,ILUMINAÇÃO,SOM MEDIO PORTE E BOMBEIROS,DESTINADAS AODIA DOS PAIS, REALIZADO DURANTE O DIA 09 DE AGOSTO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0004135 | 08/08/2023 | 707.15 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: VERDURAS DESTINADAS PARA O EVENTO DO DIA DOS PAIS NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0004136 | 08/08/2023 | 292.76 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA O EVENTO DO DIA DOS PAIS REALIZADO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 08/08/2023 | 3058.19 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CARNES E MARGARINA DESTINADAS PARA O DIA DOS PAIS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004138 | 08/08/2023 | 392.10 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DESTINADOS PARA EVENTO DAS FESTIVIDADES DO DIA DOS PAIS,CONFORME,DOC,EM ANEXO.] | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 08/08/2023 | 1500.00 | 09084385002130 | PARÓQUIA SANTO ONOFRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FINANCEIRA N 01/2021, FIRMADO COM A PARÓQUIA SANTO ONOFRE,DESTINADO A MANUTENÇÃO DA BANDA FILARMÔNICA SANTO ONOFRE, "PROJETO EDUCAR PELA MÚSICA" A QUAL TEM ATIVIDADES VOLTADAS A EDUCAÇÃO DE JOVENS E CRIANÇAS, COMO FORMA DE COIBIR O TRABALHO INFANTIL E A MARGINALIZAÇÃO ATRAVÉS DA MÚSICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 08/08/2023 | 34.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - TARIFA EXTRATO POSTADO/DOC/TED JULHO/2023 - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 21295-4 PSB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 08/08/2023 | 16.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - DEBITO NA CONTA C/CORRENTE 21896-0 CRIANÇA FELIZ CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 08/08/2023 | 29.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - DOC/TED ELETRONICO - DEBITO BA C/CORRENTE 22256-9 SBL MAC FNAS,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO GESTÃO CONTR. SOCIAL (CAD. ÚNICO - IGD/TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 08/08/2023 | 11.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COm; TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRÔNCIO, DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE 21281-4SBL GBF, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 08/08/2023 | 900.00 | 00011612739482 | VALDENIA DE ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE TRES DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA A FIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO CONGEMAS NORDESTE, QUE OCORRERA ENTRE OS DIAS 14,15,16 DE AGOSTO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 08/08/2023 | 250.00 | 18727053000174 | PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA E FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PAGAMENTO DE EVENTO 23º REGIONAL PARA GESTORES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA REGIÃO NORDESTE EM COEGEMAS-BA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 08/08/2023 | 1000.00 | 00005401392460 | JANIMERE DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE IMOVEL DE USO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PUBLICO-CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA AVENIDA BALDUINO GUEDES, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO.87 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 09/08/2023 | 2579.70 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRALDAS DESTINADAS PARA O PACIENTE MIGUEL DMTRY DA NOBREGA SANTOS,ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 09/08/2023 | 98.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADA DA RUA BALDUÍNO GUEDES, N° 816, CENTRO, REFERÊNCIA: AGOSTO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 09/08/2023 | 5356.00 | 02520573000171 | CAROLINA PRESENTES LTDA | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER FACE JUNTO A EXECUÇÃO DA DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE BRINDES (3.CHURRASQUEIRA ELETRICA/1.TV 32 POLEGADAS/17.CORTADOR DE CABELO/1.BIC ARO 26/1.BIC ARO 24). PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PIAS, REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA. CONF. DOC, ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0004168 | 09/08/2023 | 198.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE BORRACHARIA EM VEICULO TRATOR BUDNY,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 09/08/2023 | 10571.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - FATURAS AGRUPADAS - ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 09/08/2023 | 4838.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0004158 | 09/08/2023 | 5985.00 | 46439516000138 | VANDERLITO SOUZA SILVA 02988986401 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE AGUA PROVENIENTE DE POÇOS ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS CAIXAS E CISTERNAS DE PLACAS NA ZONA URBANA E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, SENDO O TRANSPORTE REALIZADO EM CARRO PIPA DA FROTA MUNICIPAL E VEICULOS CONTRATADOS EM ATENDIMENTO AO DECRETO 030/2023, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012023 | 0004159 | 09/08/2023 | 472.57 | 07969852000130 | GISEUDA ALVES NOBREGA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0004162 | 09/08/2023 | 140.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE BORRACHARIA EM VEICULO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA NQB-5291,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0004163 | 09/08/2023 | 198.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE BORRACHARIA EM VEICULO RETROESCAVADEIRA 416 E ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0004164 | 09/08/2023 | 198.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE BORRACHARIA EM VEICULO PA CARREGADEIRA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0004165 | 09/08/2023 | 198.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE BORRACHARIA EM VEICULO 120 K ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 09/08/2023 | 1167.00 | 02520573000171 | CAROLINA PRESENTES LTDA | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER FACE JUNTO A EXECUÇÃO DA DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS DESTINADO A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 09/08/2023 | 2019.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FATURAS AGRUPADAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0004166 | 09/08/2023 | 105.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ-2E54,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0004167 | 09/08/2023 | 210.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-2066,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0004169 | 09/08/2023 | 175.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD-6935,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0004170 | 09/08/2023 | 140.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5179,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0004171 | 09/08/2023 | 140.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2800,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 09/08/2023 | 3.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - TARIFA EXTRATO POSTADO/DOC/TED JULHO/2023 - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5118-7 ITR,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 09/08/2023 | 357.72 | 01527405000145 | W&M PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS 00003/2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 09/08/2023 | 625.00 | 34028316863578 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE RECARGA DE TELEFONES PREPAGOS DOS APARELHOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 09/08/2023 | 190.40 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº PP00013/2023 CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 09/08/2023 | 178.50 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº PP00013/2023 CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 10/08/2023 | 39.65 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO/INTERNET JUL/2023 , DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 10/08/2023 | 5434.50 | 08761124000100 | SECRETARIA ESTADO EDUCAÇÃO - SEFAZ-PB | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER FACE JUNTO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO, CONFORME GRU DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 10/08/2023 | 1535.69 | 08761124000100 | SECRETARIA ESTADO EDUCAÇÃO - SEFAZ-PB | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER FACE JUNTO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO, CONFORME GRU DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 10/08/2023 | 18.32 | 08761124000100 | SECRETARIA ESTADO EDUCAÇÃO - SEFAZ-PB | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER FACE JUNTO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO, CONFORME GRU DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 10/08/2023 | 500.00 | 00078934230487 | JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ DA CUNHA, N°211, BAIRRO CONJUNTO FRANCISCO CABRAL DESTE MUNICIPIO, COM USO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR (PARCERIA COM O SEBRAE), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004173 | 10/08/2023 | 1331.29 | 00003101539480 | EDINALDO PEDRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: VERDURAS DESTINADAS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0004183 | 10/08/2023 | 2850.00 | 44222084000183 | GUIMAR TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO PASSEIO 4 PASSAGEIROS ATENDENDO AO DISTRITO BOM JESUS E SERRA DA BATALHA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE OS DIAS 03/07 a 07/07, SEGUNDA SEMANA DO 10/07 A 14/07 TERCEIRA SEMANA DOS DIAS 17/07 A 21/07, QUARTA SEMANA DO DIA, 24/07 A 28/07 E QUINTA SEMANA DIA 31/07 PELA MANHA. CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0004172 | 10/08/2023 | 198.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE BORRACHARIA EM VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON- LOCADO PARA AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 10/08/2023 | 124.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA BARTOLOMEU PINHEIRO DA NÓBREGA, N° 36, FRANCISCO CABRAL, REFERÊNCIA: AGOSTO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 10/08/2023 | 402.00 | 21172868000149 | DODOKA POUSADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: HOSPEDAGEM DA TURMA DE MUÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DO DIA DOS PAIS NO ANO DE 2023 NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 10/08/2023 | 1187.00 | 00006393052457 | SUELIO MEDEIROS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA (DOIS) DIAS DE PAVILHÃO NA FESTA DE SÃO TARCISIO NO BAIRRO SANTO ONOFRE MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB 2023 ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0004175 | 10/08/2023 | 831.76 | 07969852000130 | GISEUDA ALVES NOBREGA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:UTENSILIOS DESTINADOS PARA O SETOR DO CRAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 11/08/2023 | 500.00 | 41216061000178 | JOSELITO TAXI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE TAXI PARA VIAGENS DE NECESSIDADES A SERVIÇO DA EQUIPE TECNICA DO CRAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB PARA A CIDADE DE SANTA LUZIA-PB ENTRE OS DIAS 07/07 E 21/07 E DIA 28/07 PARA CIDADE DE SAO VICENTE A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 11/08/2023 | 300.00 | 00004274963497 | ONOFRE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 11/08/2023 | 250.00 | 00004808041413 | MARIA DEUSIRAM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 11/08/2023 | 300.00 | 00010698943465 | ONOCLESSIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0004185 | 11/08/2023 | 4620.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:LOCAÇÃO DE TENDAS E SOM MEDIO DESTINADO PARA TRADICIONAL FESTA DE SAO TARCISIO DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012023 | 0004197 | 11/08/2023 | 1385.40 | 07969852000130 | GISEUDA ALVES NOBREGA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112023 | 0004198 | 11/08/2023 | 1035.98 | 07969852000130 | GISEUDA ALVES NOBREGA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: UTENSILIOS DESTINADOS PARA O SETOR DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0004186 | 11/08/2023 | 198.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE BORRACHARIA EM VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON- LOCADO PARA AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0004188 | 11/08/2023 | 14580.00 | 50601157000140 | 50.601.157 RENATA NASCIMENTO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE AGUA PROVENIENTE DE POÇOS ARTESIANO,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS CAIXAS E CISTERNAS DE PLACAS NA ZONA URBANA E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, SENDO TRANSPORTE REALIZADO EM CARRO PIPA DA FROTA MUNICIPAL E VEICULOSCONTRATADOS EM ATENDIMENTO AO DECRETO 030/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0004194 | 11/08/2023 | 3060.00 | 49081371000134 | 49.081.371 NEUSA GONCALVES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE AGUA PROVENIENTE DE POÇOS ARTESIANO,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS CAIXAS E CISTERNAS DE PLACAS NA ZONA URBANA E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, SENDO TRANSPORTE REALIZADO EM CARRO PIPA DA FROTA MUNICIPAL E VEICULOS CONTRATADOS EM ATENDIMENTO AO DECRETO 030/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0004195 | 11/08/2023 | 10125.00 | 51287608000180 | 51.287.608 JAMILLY MENESES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE AGUA PROVENIENTE DE POÇOS ARTESIANO,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS CAIXAS E CISTERNAS DE PLACAS NA ZONA URBANA E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, SENDO TRANSPORTE REALIZADO EM CARRO PIPA DA FROTA MUNICIPAL E VEICULOS CONTRATADOS EM ATENDIMENTO AO DECRETO 030/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 11/08/2023 | 36.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM DURANTE O DIA 09 DE AGOSTO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 11/08/2023 | 300.00 | 41216061000178 | JOSELITO TAXI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE TAXI PARA VIAGENS DE NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0004187 | 11/08/2023 | 47840.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 11/08/2023 | 299.80 | 22763884000179 | ELIZARDO FELIPE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO INTERNET DE 15 MBPS, DESTINADO A ESCOLA JOSE MARIANO NO DESTRITO DE BOM JESUS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 11/08/2023 | 1167.00 | 02520573000171 | CAROLINA PRESENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MOVEIS E ELETRODOMESTICOS DESTINADOS PARA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0004203 | 11/08/2023 | 2081.30 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRIOS E CARNES DESTINADAS PARA MERENDA DA CRECHE MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0004204 | 11/08/2023 | 1982.56 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRIOS E CARNES DESTINADAS PARA ESCOLA JOSE PEREIRA DE MELO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0004205 | 11/08/2023 | 1701.13 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRIOS E CARNES DESTINADAS PARA ESCOLA JOSE MARIANO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0004206 | 11/08/2023 | 4564.30 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRIOS E CARNES DESTINADAS PARA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0004207 | 11/08/2023 | 795.08 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS PARA ESCOLA JOSE PEREIRA DE MELO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 11/08/2023 | 6.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - TARIFA EXTRATO POSTADO/DOC/TED JULHO/2023 - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 7768-2 F ESPECIAL,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 11/08/2023 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ PB- , LOCALIZADA NA AVENIDA BALDUINO GUEDES , 770 , CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 11/08/2023 | 300.00 | 27495570000156 | JOAO BATISTA ALVES TAVARES 61831085453 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: VIAGENS DE TAXI A SERVIÇO DE NECESSIDADE DO SETOR JURIDICO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB PARA CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 11/08/2023 | 3960.00 | 02310921000186 | IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA COM: CURSO SOBRE SINDICANCIA E PROCESSO ADMNISTRATIVO DISCIPLINAR, ATUALIZAÇAO JURIDICA E DA PRATICA PROCESSUAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 11/08/2023 | 258.00 | 21172868000149 | DODOKA POUSADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: HOSPEDAGEM DA EQUIPE DO GOVERNO DO ESTADO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 11/08/2023 | 190.40 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº PP10007/2023 CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 11/08/2023 | 178.50 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº PP10007/2023 CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0004302 | 14/08/2023 | 228.06 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SETOR DA PREFEITURA E CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 14/08/2023 | 4200.00 | 31746954000171 | 31.746.954 LAERCIO BELMIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ISNTALAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA EM ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0004296 | 14/08/2023 | 566.74 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0004298 | 14/08/2023 | 969.25 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0004299 | 14/08/2023 | 297.58 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAFE DOS GARIS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0004301 | 14/08/2023 | 702.09 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SETOR DE FROTA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0004304 | 14/08/2023 | 1461.93 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:FRIOS DESTINADOS PARA O CAFE DOS GARIS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0004306 | 14/08/2023 | 872.75 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:FRIOS DESTINADOS PARA O CAFE DOS GARIS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0004300 | 14/08/2023 | 344.25 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZADESTINADO AO SETOR DO CRAS DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 14/08/2023 | 200.00 | 00010701642408 | MAIARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 14/08/2023 | 400.00 | 00010223927430 | MARIA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 14/08/2023 | 200.00 | 00010221416439 | ALDERLANIA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 14/08/2023 | 600.00 | 00006710628400 | MARIA JOSE DINIZ MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 14/08/2023 | 300.00 | 00004975345412 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 14/08/2023 | 200.00 | 00070063240416 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 14/08/2023 | 150.00 | 00012345499486 | ONOFRE SANTINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 14/08/2023 | 300.00 | 00010232517444 | FABIO FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 14/08/2023 | 200.00 | 00005918329412 | ANTONIO DE PADUA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 14/08/2023 | 150.00 | 00006987262438 | FRANCISCO DE ASSIS DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 14/08/2023 | 300.00 | 00007367941402 | POLIANA MEDEIROS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 14/08/2023 | 250.00 | 00004243386706 | GERALDA DE MEDEIROS NOBREGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 14/08/2023 | 600.00 | 00003907549430 | ROBEILSON FRANCISCO NORBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM PASSAGEM CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 14/08/2023 | 250.00 | 00007513919488 | MARLENE DANTAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 14/08/2023 | 300.00 | 00009786142403 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 14/08/2023 | 250.00 | 00004540569406 | VALDIRA ALMEIDA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 14/08/2023 | 300.00 | 00007178063408 | ISABELA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 14/08/2023 | 500.00 | 00011719359431 | MARIA SARAVÂNIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 14/08/2023 | 250.00 | 00007788532410 | ANTONIO MARCOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 14/08/2023 | 500.00 | 00004474033469 | JOSENILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 14/08/2023 | 200.00 | 00010221446427 | MARIA IANA DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 14/08/2023 | 200.00 | 00010697335470 | DIVANEIDE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 14/08/2023 | 500.00 | 00013472068418 | VANDERLUCE ASSUNÇÃO TOMAZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 14/08/2023 | 350.00 | 00013646792485 | IVAN AMARO TOME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 14/08/2023 | 200.00 | 00008196445440 | MARIA VITÓRIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 14/08/2023 | 250.00 | 00009148820407 | DAMIZIA MARIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 14/08/2023 | 350.00 | 00008067524408 | MARIA CLEONICE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 14/08/2023 | 150.00 | 00007130957417 | LUCIENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 14/08/2023 | 350.00 | 00098533061153 | ROBISMAR DE LIMA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 14/08/2023 | 450.00 | 00092957994453 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 14/08/2023 | 150.00 | 00037567110130 | JOSÉ RONALDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 14/08/2023 | 600.00 | 00008302497452 | JOCILEIDE SIMAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 14/08/2023 | 200.00 | 00095369392404 | FRANCISCO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 14/08/2023 | 300.00 | 00007762608478 | MARIA JOSÉ FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 14/08/2023 | 250.00 | 00011547095407 | ROSENILDA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 14/08/2023 | 500.00 | 00034506233115 | TEREZINHA MENESES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 14/08/2023 | 250.00 | 00012424393400 | MARIA CRISTIANE GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 14/08/2023 | 300.00 | 00007141973435 | ANA PAULA DE QUEIROZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 14/08/2023 | 250.00 | 00013625559404 | ALANNA KELLY CAMARA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 14/08/2023 | 250.00 | 00009075772459 | VITORIA REJANE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 14/08/2023 | 250.00 | 00070261940465 | MARIA LAIZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 14/08/2023 | 250.00 | 00007822643444 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 14/08/2023 | 250.00 | 00010165553421 | LEOMÁRIA CLAUDIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 14/08/2023 | 250.00 | 00013167575441 | ROSANE DANTAS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 14/08/2023 | 200.00 | 00013798312451 | ROBERTA KAYLANE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 14/08/2023 | 400.00 | 00016213443479 | JOAO VITOR MARIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 14/08/2023 | 500.00 | 00003604090407 | AILMA DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 14/08/2023 | 200.00 | 00008720191448 | LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 14/08/2023 | 300.00 | 00007600911450 | JOSÉ LUDGERIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 14/08/2023 | 300.00 | 00012399666445 | EDON FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 14/08/2023 | 500.00 | 00010221434410 | EDNA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 14/08/2023 | 250.00 | 00070609579444 | LENICE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 14/08/2023 | 300.00 | 00012162896460 | JORDANIA ANICETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 14/08/2023 | 150.00 | 00014309344410 | FABIOLA DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 14/08/2023 | 250.00 | 00011059411407 | MARIA BETANIA MARIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 14/08/2023 | 200.00 | 00006212655782 | LUCIENE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 14/08/2023 | 700.00 | 00004883467465 | SONARA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 14/08/2023 | 400.00 | 00002573744426 | RITA DE CASSIA ARRUDA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 14/08/2023 | 500.00 | 00008185111413 | ANA PRISCILA MACEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 14/08/2023 | 200.00 | 00007434667486 | MARCIA CARLA DOS SANTOS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 14/08/2023 | 250.00 | 00004582881440 | MARIA SEVERINA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 14/08/2023 | 300.00 | 00004299739426 | MARIA JOSE VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 14/08/2023 | 400.00 | 00004992352405 | HOSANA DINIZ GONSALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 14/08/2023 | 150.00 | 00007841895445 | MARIA LUCIVANIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 14/08/2023 | 200.00 | 00012848208406 | MARIA GABRIELA LEITE DA SILVA SUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 14/08/2023 | 150.00 | 00012714578497 | ANDRENIA DOS SANTOS VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 14/08/2023 | 400.00 | 00006931445480 | MARINÊS MENESES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 14/08/2023 | 200.00 | 00015279122483 | MICHELIANE DE MENZES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 14/08/2023 | 64.69 | 00081566417104 | MARIA DE LOURDES BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASOCONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 14/08/2023 | 68.65 | 00081566417104 | MARIA DE LOURDES BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASOCONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 14/08/2023 | 83.17 | 00081566417104 | MARIA DE LOURDES BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASOCONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 14/08/2023 | 54.03 | 00008977312477 | SOAMA PASCOAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASOCONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 14/08/2023 | 47.86 | 00008977312477 | SOAMA PASCOAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASOCONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 14/08/2023 | 64.67 | 00009233550494 | YASMIM CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 14/08/2023 | 81.39 | 00009233550494 | YASMIM CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 14/08/2023 | 64.56 | 00007303137432 | MACIEL NOBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 14/08/2023 | 75.27 | 00007303137432 | MACIEL NOBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 14/08/2023 | 63.78 | 00007303137432 | MACIEL NOBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 14/08/2023 | 62.28 | 00007303137432 | MACIEL NOBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 14/08/2023 | 200.00 | 00013470423423 | KALINA LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 14/08/2023 | 300.00 | 00005947236478 | ROSEMERE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 14/08/2023 | 300.00 | 00009100817430 | JOSENEIDE DE MEDEIROS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 14/08/2023 | 983.95 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRALDAS DESTINADAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES ATRAVES DE PARECER SOCIAL DO CRAS DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0004297 | 14/08/2023 | 896.32 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SETOR DO CRAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0004303 | 14/08/2023 | 223.50 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE HIGIENE INFANTIL DESTINADO A BRINQUEDOTECA NA SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0004305 | 14/08/2023 | 7553.07 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:FRIOS E CARNES DESTINADAS PARA O SETOR DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0004311 | 15/08/2023 | 2107.05 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM :FRIOS - PEITO DE FRANGO E FRIOS DESTINADOS PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012023 | 0004353 | 15/08/2023 | 712.85 | 07969852000130 | GISEUDA ALVES NOBREGA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DO CRAS DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004319 | 15/08/2023 | 3895.59 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA MAQ 0002,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004320 | 15/08/2023 | 4512.71 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA MAQ 0003,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004321 | 15/08/2023 | 1433.79 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KWID DE PLACA QFX-5B62,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004322 | 15/08/2023 | 81.93 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO NXR-150 BROS DE PLACA NQH-0295,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004323 | 15/08/2023 | 227.27 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-1905,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004324 | 15/08/2023 | 322.33 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA NPV-9954,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004325 | 15/08/2023 | 694.75 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QFM-6A02,CONFORME.DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004326 | 15/08/2023 | 86.47 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA SKV-1H10,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004330 | 15/08/2023 | 1922.60 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA MAQ 0004,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004331 | 15/08/2023 | 2274.74 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQB-5291,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004332 | 15/08/2023 | 1184.91 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004333 | 15/08/2023 | 2679.23 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA RUS-9D46,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004334 | 15/08/2023 | 1002.94 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA OGD-2807,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004316 | 15/08/2023 | 697.75 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RANGER DE PLACA QFB-2J52,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004317 | 15/08/2023 | 1513.92 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA SLE-7F90,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004318 | 15/08/2023 | 400.70 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO JETTA DE PLACA OGE-7575,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004327 | 15/08/2023 | 2334.17 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NYW ROLLEN,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004328 | 15/08/2023 | 1413.99 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEY - MAQ 0008,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004329 | 15/08/2023 | 1288.77 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR BUDNY - MAQ 0007,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004350 | 15/08/2023 | 1598.25 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSH-0136,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004351 | 15/08/2023 | 1471.66 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA SLE-7E00,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004352 | 15/08/2023 | 1513.62 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J36,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0004307 | 15/08/2023 | 101.68 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0004308 | 15/08/2023 | 106.38 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE MELO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0004309 | 15/08/2023 | 89.67 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA JOSE MARIANO DO DISTRITO DE BOM JESUS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0004310 | 15/08/2023 | 160.78 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0004312 | 15/08/2023 | 8318.10 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM :FRIOS - PEITO DE FRANGO E FRIOS DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0004313 | 15/08/2023 | 19050.24 | 24863266000126 | LEONALDO CANDIDO DE SOUTO EIRELI - EPP | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER FACE JUNTO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; PARCELA 1/2 DA 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE - CONSTRUÇÃO/CONCLUSÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIOS-PADRÃO FNDE - RECURSO DO CONV.FNDE - CONFORME CONTRATO VIGENTE Nº0006/2022 TP0003/2021. | 00522014 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0004314 | 15/08/2023 | 13318.93 | 24863266000126 | LEONALDO CANDIDO DE SOUTO EIRELI - EPP | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER FACE JUNTO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; PARCELA 2/2 DA 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE - CONSTRUÇÃO/CONCLUSÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIOS-PADRÃO FNDE - REC. PRÓPRIOS - CONFORME CONTRATO VIGENTE Nº0006/2022 TP0003/2021. | 00522014 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0004315 | 15/08/2023 | 37376.85 | 24863266000126 | LEONALDO CANDIDO DE SOUTO EIRELI - EPP | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER FACE JUNTO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RELATIVO A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE - CONSTRUÇÃO/CONCLUSÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIOS-PADRÃO FNDE - REC. PRÓPRIOS - CONFORME CONTRATO VIGENTE Nº0006/2022 TP0003/2021. | 00522014 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004335 | 15/08/2023 | 624.00 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5179,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004336 | 15/08/2023 | 761.22 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2800,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004337 | 15/08/2023 | 559.63 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD-6935,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004338 | 15/08/2023 | 1829.39 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA SLE-7D70,CONFORME,.DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004339 | 15/08/2023 | 1157.93 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J86,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004340 | 15/08/2023 | 282.93 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIESTA DE PLACA OGD-6088,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004341 | 15/08/2023 | 238.19 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO POLO SEDAN DE PLACA NQF-4826,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004342 | 15/08/2023 | 283.21 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO NOVO GOL DE PLACA QFQ-8554,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004343 | 15/08/2023 | 1383.24 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA SLF-8150,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004344 | 15/08/2023 | 594.84 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-7003,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004345 | 15/08/2023 | 1158.38 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ-2E54,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004346 | 15/08/2023 | 540.17 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9791,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004347 | 15/08/2023 | 845.90 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ-4197,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004348 | 15/08/2023 | 1160.87 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-2066,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004349 | 16/08/2023 | 1238.27 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SKU-0116,CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 16/08/2023 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO , IPTU, NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0004355 | 16/08/2023 | 2595.57 | 07969852000130 | GISEUDA ALVES NOBREGA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: UTENSILIOS DESTINADOS PARA SEREM USADOS NA COZINHA PARA PRODUÇÃO DAS COMIDAS DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE VINCULO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0004363 | 17/08/2023 | 748.80 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SETOR DO CRAS DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 17/08/2023 | 125.00 | 00007277330447 | ELDJAIR DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA DESPESA EM VIAGEM A SOUSA-PB A FIM DE PARTICIPAR DE IMPLEMENTAÇÃO DA LEI DE ESCUTA PROTEGIDA COM TEMATICA "ACOLHER E PROTEGER",CONFORE,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0004358 | 17/08/2023 | 1214.78 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SETOR DA PREFEITURA MUNICIPAL ,INFRAESTRUTURA E CONSELHO TUTELAR,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 17/08/2023 | 45.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA DO EMPREENDEDOR, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ DA CUNHA ARAÚJO, 211, FRANCISCO CABRAL, REFERÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 17/08/2023 | 2627.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FINANÇAS DEMAIS - COMPETENCIA JULHO/2023.(CONT. INDIVIDUAL - EMPRESA/EMPREGADOR) CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 17/08/2023 | 380.00 | 49491784000197 | 49.491.784 ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE REPARAÇÃO DE 01 (UMA)FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE TRANSMISSOR DE TV DIGITAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 17/08/2023 | 600.00 | 46278103000119 | VINICIUS SANTOS AZEVEDO 09224850464 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SONORIZAÇÃO EM EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 17/08/2023 | 53.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, LOCALIZADA DA RUA DAILSON SILVA DE ANDRADE, CONJUNTO FRANCISCO CABRAL, REFERENCIA AGOSTO/2023 - ,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 17/08/2023 | 217.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, LOCALIZADA DA RUA DAILSON SILVA DE ANDRADE, CONJUNTO FRANCISCO CABRAL, REFERENCIA AGOSTO/2023 - ,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0004359 | 17/08/2023 | 179.95 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESOLA JOSE MARIANO NO DISTRITO DE BOM JESUS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0004360 | 17/08/2023 | 560.55 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE MELO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0004361 | 17/08/2023 | 1418.61 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0004362 | 17/08/2023 | 783.20 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0004364 | 17/08/2023 | 290.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:FRALDAS DESTINADAS PARA CRECHE MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004367 | 17/08/2023 | 1817.23 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO ARGO DE PLACA RLW-8E76,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0004371 | 17/08/2023 | 1920.50 | 34993804000150 | MARIA VITORIA DA SILVA NASCIMENTO SANTOS 04816033440 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PAES DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE DE ESNINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 17/08/2023 | 839.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA COMO CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SIT VARZEA DA CARNEIRA, S/N , AREA RURAL, PELA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL AOS HABITANTES DAQUELA COMUNIDADE, REFERENCIA AGOSTO/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0004370 | 17/08/2023 | 1127.00 | 34993804000150 | MARIA VITORIA DA SILVA NASCIMENTO SANTOS 04816033440 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PAES DESTINADOS PARA O CAFE DOS GARIS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 17/08/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ANALISE FISICO-QUIMA DE AGUA ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 17/08/2023 | 1600.00 | 00004427159435 | JONY SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: COMPLEMENTO COM TRANSPORTE DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO VEICULO DE PLCA KJA-8D50 NAS COMUNIDADES RURAIS, SERRA DE SANTANA,TAPERA,BATALHA,NORUEGA II,PACIENCIA E POÇO DE PEDRA II,COMPLEMENTAMENTO 200 KM (8,00 POR KM) DA DISTANCIA PERCORRIDA DA OPERAÇÃO PIPA DO EXERCITO BRASILEIRA NESSE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 17/08/2023 | 320.00 | 00007458439483 | DIEGO ALBURQUEQUE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: COMPLEMENTO COM TRANSPORTE DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO VEICULO DE PLCA JVB-8730 NAS COMUNIDADES RURAIS, SITIO GATOS E LAJEIRINHO,COMPLEMENTANDO 40KM (8,00 POR KM) DA DISTANCIA PERCORRIDA DA OPERAÇÃO PIPA DO EXERCITO BRASILEIRO NESSE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 18/08/2023 | 5200.00 | 48529744000124 | ENIVALDO BALDUINO GUEDES 03003410407 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE 7.000 LITROS,PARA ATENDER DEMANDAS DE ABASTECIMENTO DE CISTERNAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,EM VIRTUDE DA CALAMIDADE E ESCASSEZ DE AGUA QUE AFETA O NOSSO MUNICIPIO,DECRETO 030/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 18/08/2023 | 150.00 | 00007135782461 | MARIANA DE MEDEIROS NÓBREG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA : CONSESSÃO DE UMA DIARIA E MEIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR SEMINARIO ESTADUAL SOBRE OS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE FLUENCIA 2023, DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 18/08/2023 | 125.00 | 00007508784448 | ROSIMERY TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA : CONSESSÃO DE UMA DIARIA E MEIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR SEMINARIO ESTADUAL SOBRE OS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE FLUENCIA 2023, DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 18/08/2023 | 125.00 | 00004528457423 | ALÍLIA MARIA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA : CONSESSÃO DE UMA DIARIA E MEIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR SEMINARIO ESTADUAL SOBRE OS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE FLUENCIA 2023, DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004384 | 18/08/2023 | 1350.00 | 00001864207493 | OLIVIA LUCILA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: POLPA DE FRUTA DESTINADAS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004385 | 18/08/2023 | 320.33 | 00066690412415 | SEBASTIAO EGIDIO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: VERDURAS DESTINADAS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004386 | 18/08/2023 | 1359.59 | 00003101539480 | EDINALDO PEDRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 18/08/2023 | 75.50 | 09309105000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL INACIO MACHADO - 1 OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REGISTRO NOTORIAL DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 18/08/2023 | 25.81 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PAGAMENTO DE TAXA ADMNISTRATIVA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 18/08/2023 | 125.00 | 00005271213471 | ELIANA FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA DESPESA EM VIAGEM A SOUSA-PB A FIM DE PARTICIPAR DE IMPLEMENTAÇÃO DA LEI DE ESCUTA PROTEGIDA COM TEMATICA "ACOLHER E PROTEGER",CONFORE,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 18/08/2023 | 125.00 | 00006024724403 | MARIA VITORIA DE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A FIM DE PARTICIPAR DE EVENTO DO VACINA MAIS PARAIBA REALIZADO DURANTE O DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 NO TEATRO PAULO PONTES,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 18/08/2023 | 125.00 | 00008624421411 | ROBERTA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A FIM DE PARTICIPAR DE EVENTO DO VACINA MAIS PARAIBA REALIZADO DURANTE O DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 NO TEATRO PAULO PONTES,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 18/08/2023 | 300.00 | 00006419213495 | ALMIR SALVINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO COM VISTAS A PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO NA COPA JUV EM PARELHAS-RN,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 21/08/2023 | 999.98 | 48237201000133 | ENTRE LINHAS COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AVIAMENTO DESTINADOS PARA DESFILE CIVICO DE 7 SETEMBRO REALIZADO NO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 21/08/2023 | 150.00 | 00006893655436 | RUTH MENESES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 21/08/2023 | 750.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0004393 | 21/08/2023 | 4300.00 | 40791015000130 | ONOFRE ROBERTO NOBREGA FERNANDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 21/08/2023 | 23444.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - RELATIVO A APURAÇÃO DE JULHO/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 21/08/2023 | 704.00 | 19468242000132 | ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CURSO DE TREINAMENTO PARA O SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0004395 | 21/08/2023 | 30498.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE TABLET DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0004397 | 22/08/2023 | 31.00 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COM. E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE MELO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0004398 | 22/08/2023 | 36.00 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COM. E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0004399 | 22/08/2023 | 845.60 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COM. E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0004400 | 22/08/2023 | 49.20 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COM. E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004421 | 22/08/2023 | 309.62 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO POLO SEDAN DE PLACA NQF-4826,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004422 | 22/08/2023 | 1383.57 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO ARGO DE PLACA RLW-8E76,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004423 | 22/08/2023 | 363.71 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO NOVO GOL DE PLACA QFQ-8554,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004424 | 22/08/2023 | 821.17 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA SLE-7E00,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004425 | 22/08/2023 | 747.43 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIESTA DE PLACA OGD-6088,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004426 | 22/08/2023 | 1187.94 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA SLF-8150,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004427 | 22/08/2023 | 1667.14 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA SLE-7D70,CONFORME,.DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004428 | 22/08/2023 | 1329.79 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J86,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004429 | 22/08/2023 | 1407.89 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J36,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004430 | 22/08/2023 | 694.95 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-7003,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004432 | 22/08/2023 | 2434.34 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-2066,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004433 | 22/08/2023 | 1144.60 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9791,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004434 | 22/08/2023 | 2085.24 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSH-0136,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004435 | 22/08/2023 | 2668.76 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ-2E54,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004436 | 22/08/2023 | 690.01 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD-6935,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004437 | 22/08/2023 | 980.10 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5179,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004440 | 22/08/2023 | 735.66 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ-4197,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 22/08/2023 | 3080.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA, SERVICO E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012023 | 0004442 | 22/08/2023 | 2088.45 | 07969852000130 | GISEUDA ALVES NOBREGA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0004445 | 22/08/2023 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO CORRENTE,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004403 | 22/08/2023 | 1062.67 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEY - MAQ 0008,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004404 | 22/08/2023 | 258.51 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW ROLLEN - ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004419 | 22/08/2023 | 641.13 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RANGER DE PLACA QFB-2J52,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004420 | 22/08/2023 | 807.33 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO JETTA DE PLACA OGE-7575,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004439 | 22/08/2023 | 1424.91 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA SLE-7F90,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004405 | 22/08/2023 | 385.76 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QFM-6A02,CONFORME.DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004406 | 22/08/2023 | 1002.55 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KWID DE PLACA QFX-5B62,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004407 | 22/08/2023 | 339.81 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA NPV-9954,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004408 | 22/08/2023 | 247.75 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-1905,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004409 | 22/08/2023 | 43.08 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO NXR-150 BROS DE PLACA NQH-0295,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004410 | 22/08/2023 | 45.28 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA SKV-1H10,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004411 | 22/08/2023 | 53.37 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA SKV-1H30,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004412 | 22/08/2023 | 1361.33 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQB-5291,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004413 | 22/08/2023 | 1328.55 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA OGD-2807,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004414 | 22/08/2023 | 4503.26 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA RUS-9D46,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004415 | 22/08/2023 | 2916.23 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004416 | 22/08/2023 | 2965.79 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA MAQ 0002,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004417 | 22/08/2023 | 2725.01 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA MAQ 0003,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004418 | 22/08/2023 | 2003.54 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416 E ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 22/08/2023 | 209.70 | 32302104000147 | CLEIDE SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RASTREAMENTO VEICULAR DOS VEICULOS CAMINHAO DE PLACA MNA-5161, CAMINHAO DE PLACA HBZ-7936, CAMINHAO DE PLACA MXT-0D88, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023.CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 22/08/2023 | 99.80 | 32302104000147 | CLEIDE SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RASTREAMENTO VEICULAR DOS VEICULOS MOTO NK 150 DE PLACA SKV1H10 E MOTO NK 150 DE PLACA SKV1H30 , DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0004446 | 22/08/2023 | 4981.25 | 45156770000166 | MLC ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO TECNICO E ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS,FICALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0004401 | 22/08/2023 | 223.20 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COM. E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL,SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004438 | 22/08/2023 | 405.10 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO NOVO GOL DE PLACA OGF-3535, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 22/08/2023 | 1150.00 | 40225395000145 | MAYCOL COSMETICOS E PERFUMARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A COBERTURA FOTOGRAFICA PARA AÇÃO DA SEMANA DO BEBE DO AGOSTO DOURADO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 23/08/2023 | 700.00 | 36422014000140 | MARIA JANIELE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0004468 | 23/08/2023 | 149415.81 | 20800899000134 | CONTEC SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO TERCERIZADO, NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NA PREFEITURA DE JUNCO DO SERIDÓ - PB NO CONTRATO Nº 00063/2022 CPL NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0004469 | 23/08/2023 | 44273.09 | 20800899000134 | CONTEC SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM:REFERENTE A REAJUSTE RETROATIVO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO TERCERIZADO NO SISTEMA DE REGISTGRO DE PREÇOS,VISANDO ATENDER DEMANDAS DA ADMNISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB NA SECRETARIA DE OBRAS, NO CONTRATO N º00063/2022 CPL NO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0004454 | 23/08/2023 | 912.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL REALIZADO EM VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0004455 | 23/08/2023 | 594.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SOLDA REALIZADO EM VEICULO CAÇAMA INTERNACIONAL DE PLACA OGD-2807,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0004456 | 23/08/2023 | 576.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SUSPENSAO DE MOLAS REALIZADO EM VEICUULO CAÇAMBA INTERNACIONAL DE PLACA OGD-2807,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0004457 | 23/08/2023 | 2736.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE BOMBA E BICO INJETORES DA RETROESCAVADEIRA CASE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0004458 | 23/08/2023 | 1140.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL REALIZADO EM VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0004459 | 23/08/2023 | 1824.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL REALIZADO EM VEICULO PA CARREGADEIRA,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0004460 | 23/08/2023 | 990.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SOLDA REALIZADO EM VEICULO PA CARREGADEIRA,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0004461 | 23/08/2023 | 792.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SOLDA REALIZADO EM VEICULO MOTONIVELADORA,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0004463 | 23/08/2023 | 888.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL REALIZADO EM VEICULO F4000 DE PLACA HWU-7325,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0004447 | 23/08/2023 | 326.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SOCORRO MECANICO REALIZADO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-7003,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0004448 | 23/08/2023 | 972.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL REALIZADO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-7003,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0004449 | 23/08/2023 | 576.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SUSPENSAO DE MOLAS REALIZADO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-7003,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0004450 | 23/08/2023 | 544.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ELETRICA MECANICA REALIZADO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-7003,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0004451 | 23/08/2023 | 396.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SOLDA REALIZADO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD-6935,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0004452 | 23/08/2023 | 810.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL REALIZADO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD-6935,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0004453 | 23/08/2023 | 576.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SUSPENSAO DE MOLAS REALIZADO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD-6935,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0004462 | 23/08/2023 | 296.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL REALIZADO EM VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J36,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0004464 | 23/08/2023 | 1165.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CAPOTARIA REALIZADO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2800,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0004466 | 23/08/2023 | 50185.93 | 20800899000134 | CONTEC SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO TERCERIZADO, NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NA PREFEITURA DE JUNCO DO SERIDÓ - PB NO CONTRATO Nº 00063/2022 CPL NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0004467 | 23/08/2023 | 20243.89 | 20800899000134 | CONTEC SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: REFERENTE A REAJUSTE RETROATIVONA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO TERCERIZADO NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS,VISANDO ATENDER DEMANDAS DA ADMNISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PBNA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO CONTRATO N º 00063/2022CPL NO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0004473 | 25/08/2023 | 19245.00 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:MATERIAL DESTINADO PARA A ESCOLA JOSE PEREIRA DE MELO,PARA AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE SALAS ESCOLARES,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 25/08/2023 | 6050.00 | 17185847000190 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TOALHAS DE ROSTO DESTINADAS PARA COMPOR O KIT DE SAUDE BUCAL,PARA AÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 25/08/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB , LOCALIZADA NA RUA JOAO ALVES DA NOBREGA, 126 - SEGUNTO PONTO- REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 25/08/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB , LOCALIZADA NA RUA VEREADOR ELIAS COELHO, 250 - PONTO PROFESSORES - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 25/08/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB , LOCALIZADA NA RUA VEREADOR ELIAS COELHO,13 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 25/08/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A ESCOLA MUNCIPAL JOSE PEREIRA DE MELO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, LOCALIZADA NA RUA JUVENTINO ARAUJO MACEDO, 71 , REFERENTE O MÊS AGOSTO/2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 25/08/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNCIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, LOCALIZADO NA RUA DAILSON SILVA DE ANDRADE, 208, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 25/08/2023 | 85.00 | 07246545000121 | R. S. DA COSTA INFORMATICA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMIDIA NO PERIODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL CASTELO BRANCO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 25/08/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ PB- , LOCALIZADA NA RUA JOAO ALVES DA NOBREGA,126 - REF AGOSTO/2023, CONF.DOC.EM,ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 25/08/2023 | 720.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MODELO: M-4070 E LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL XEROX MODELO WC-3345 , DA ESCOLA SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 25/08/2023 | 360.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL BROTHER MODELO DCP-8152DN, DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE MELO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 25/08/2023 | 360.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL BROTHER MODELO DCP L-5652ND DO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012023 | 0004512 | 25/08/2023 | 996.63 | 07969852000130 | GISEUDA ALVES NOBREGA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012023 | 0004517 | 25/08/2023 | 3820.05 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 25/08/2023 | 1530.00 | 46262380000133 | JOSE FERREIRA DE ASSIS 87345080404 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE GARRAFOES DE AGUAS DESTINADAS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 25/08/2023 | 210.00 | 00067276032434 | MARCOLÂNDIO VITORINO DE OIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM , DURANTE OS DIAS 01/08,08/08,15/08,22/08,27/08,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 25/08/2023 | 270.00 | 00005563296431 | ANTÔNIO FÉLIX DA CRUZ JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM DURANTE OS DIAS 04/08,11/08,185/08,21/08,25/08,28/08,30/08 DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004474 | 25/08/2023 | 1488.40 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DESTINADO A CONFCÇÃO DE PORTAS PARA OS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0004475 | 25/08/2023 | 4202.40 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DESTINADO A USO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0004476 | 25/08/2023 | 3545.20 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DESTINADO A DEMANDA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0004477 | 25/08/2023 | 2084.90 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DESTINADO PARA OS BANHEIROS DO CLUBE MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0004478 | 25/08/2023 | 6553.30 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DESTINADO A REPOSIÇÃO E MANUTENÃO DOS POÇOS ARTESIANOS EXISTENTES NA SEDE DA DO MUNICIPIO E COMUNIDADES RURAIS DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0004479 | 25/08/2023 | 5231.58 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DESTINADO AO ESGOTAMENTO SANITARIO DO DISTRITO DE BOM JESUS E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO,CONFORME,DOC,EM ANEXO; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004480 | 25/08/2023 | 2119.00 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DESTINADO A REPOSIÇÃO DAS TRAAVES DOS CAMPOS DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004481 | 25/08/2023 | 1930.80 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL ELETRICO DESTINADO A REPOSIÇÃO DO POÇO ARTESIANO QUE SERVE DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DO BOM JESUS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004482 | 25/08/2023 | 1587.00 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL ELETRICO DESTINADO A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE SERRA DE SANTANA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0004486 | 25/08/2023 | 4120.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CAIXA DE AGUA DE 10.000 L DESTINADA PARA ABASTEECIMENTO DA COMUNIDADE EXU DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212023 | 0004513 | 25/08/2023 | 9000.00 | 00003946962475 | IVAN GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE 7000L,PARA ATENDER DEMANDAS DE ABASTECIMENTO DAS CAIXAS D´ÁGUA DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB ENTRE OS DIAS 15/07 A 15/08 DE 2023 EM VIRTUDE DA CALAMIDADE E ESCASSEZ DE AGUA QUE AFETA O NOSSO MUNICIPIO,DECRETO 030/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212023 | 0004514 | 25/08/2023 | 9000.00 | 29119454000168 | 29.119.454 JAILSON BEZERRA CAMARA | SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE 7.000 LITROS PARA ATENDER DEMANDAS DE ABASTECIMENTO DAS CAIXAS DE AGUA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB ENTRE OS DIAS 15/07 A 15/08 DE 2023,EM VIRTUDE DA CALAMIDADE E ESCASSEZ DE AGUA QUE AFETA O NOSSO MUNICIPIO , DECRETO 030/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0004515 | 25/08/2023 | 1800.00 | 44124148000103 | JOAO RAFAEL MACIEL CAMPOS 10497287420 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO GNSS RTK E ESTAÇÃO TOTAL PARA FINS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE DIVERSAS RUAS E ELABORAÇÃO DE PRANCHAS DE PROJETOS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0004520 | 25/08/2023 | 3510.50 | 40583204000117 | NIVALDO MATIAS DA NOBREGA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO ESPECIALIZADO E CONTINUO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA PARTE ELETRICA DE POÇOS ARTESIANOS,INCLUSIVE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS CAIXAS DE AGUA DO SITIO TANQUE DO JOAQUIN,POÇO DE PEDRA,COMUNIDADE CARNEIRA E DISTRITO DE BOM JESUS E CENTRO DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 0004470 | 25/08/2023 | 10000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASS E COSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MES DE AGO/2023, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000092021 | 0004484 | 25/08/2023 | 1808.80 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMNISTRAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0004487 | 25/08/2023 | 4650.00 | 17370407000103 | VISAO ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO E CONTINUOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PLANEJAMENTO,ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS NAS AREAS DE LICITAÇÃO E CONTRATO, INCLUSIVE AUDITANDO, ACOMPANHANTO E FAZENDO DEFESAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO TCE/PB,REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0004488 | 25/08/2023 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 25/08/2023 | 800.00 | 33671869000117 | EDILENE VIEIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, E NOTAS DO INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.HELENOLIMA.COM DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONF DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 25/08/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB , LOCALIZADO NA RUA JANUNCIO BALDUINO 213 , - REF AGOSTO/2023 CONF.DOC.EM,ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 25/08/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SALA DO EMPREENDEDOR, LOCALIZADA NA RUA JOSE CUNHA DE ARAUJO - FRANCISCO CABRAL - REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME O DOCUMNETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 25/08/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ PB- , LOCALIZADA NA AVENIDA BALDUINO GUEDES , 770 ,REFERENTE AGOSTO/2023 CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 25/08/2023 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEDE DA JUNTA MILITAR DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, LOCALIZADA NA AVENIDA BALDUINO GUEDES, S/N, - REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME O DOCUMNETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 25/08/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A EMPAER DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, LOCALIZADA NA AV BALDUINO GUEDES - 730 CENTRO - REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME O DOCUMNETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0004502 | 25/08/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE CONSULTORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, - REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023 CONFORME O DOCUMNETO EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 25/08/2023 | 360.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5637 - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 - SETOR DE ADMNISTRAÇÃO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 25/08/2023 | 360.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-4070FD - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 - SETOR DE EMPENHO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 25/08/2023 | 25.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SETOR DA LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO, REFERÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 25/08/2023 | 75.00 | 46262380000133 | JOSE FERREIRA DE ASSIS 87345080404 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE GARRAFOES DE AGUAS DESTINADAS PARA O SETOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0004522 | 25/08/2023 | 928.00 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E ESCOLA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 25/08/2023 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO - PB, LOCALIZADO NA AV. BALDUINO GUEDES 816, - REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME O DOCUMNETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0004521 | 25/08/2023 | 1406.50 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROGRAMAS DE ACOMPANHAMENTO SOCIAL NA SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 25/08/2023 | 1560.00 | 36821605000190 | JOSE EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE LOCUÇÃO E DIVULGAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNIC. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 25/08/2023 | 125.00 | 00005030023488 | MARIA LUZIA SILVA NENEN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR I SEMINARIO MUNICIPAL - PACTO NACIONAL PELA PRIMEIRA INFANCIA COMO PRIORIDADE ABOSLUTA E ENTREGA VOLUNTARIA PARA ADOÇÃO:DIAOGOS E CONSTRUÇÕES NA PERSPECTIVA DA INTERSETORIALIDADE ,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 25/08/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:ART JUNTO AO CREA-PB - REFERENTE A PROJETO E ORÇAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL A SER EXECUTADO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 25/08/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO PALACIO DOS ESPORTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, LOCALIZADA NA AV BALDUINO GUEDES - S/N - - REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME O DOCUMNETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 29/08/2023 | 5720.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 9090 - SEC.DE ESPORTE E LAZER - AGOSTO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 29/08/2023 | 1320.00 | 47575940000172 | JEANDERSON JOSE TRAJANO ARAUJO 03790801410 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO PRESTADO COMO EDUCADOR FISICO EM AULAS DE DANÇA REALIZADAS COM GRUPO DE MULHERES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE RECURSOS MINERAIS E MEIO AMBIENT | Gestão Ambiental | Mineração | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MINERAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 29/08/2023 | 4000.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 90 - SEC.DE RECURSOS MINERAIS E MEIO-AMBIENTE - AGOSTO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 29/08/2023 | 7240.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 9091 . SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - AGOSTO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 29/08/2023 | 46550.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 7 - SEC. DE ASS.SOCIAL E CIDADANIA- REC. PROPRIO - AGOSTO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 29/08/2023 | 3704.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 69- CRAS ASS.SOCIAL- AGOSTO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 29/08/2023 | 4260.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 7070 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONTRATO - AGOSTO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 29/08/2023 | 2452.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 73 - CREAS . ASSISTENCIA SOCIAL - AGOSTO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 29/08/2023 | 5560.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 907 CREAS - ASSITENCIA SOCIAL - CONTRATO - AGOSTO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 29/08/2023 | 9120.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 913 - CREAS. ASSISTENCIA SOCIAL . CONTRATO - AGOSTO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0004551 | 29/08/2023 | 2750.00 | 47537703000117 | BANDEIRA E DANTAS CONSULTORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONSULTORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA,FINANCEIRA,PLANEJAMENTO ADMNISTRATIVO,MENTORIAS ESPECIFICAS E ESPECIALIZADAS,REVISAO DAS LEIS MUNICIPAIS QUE ROTEIAM A POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,ORIENTACAO PARA APLICAÇÃO DOS INSTRUMENTOS LEGAIS E DE GESTAO,PRESTACAO DE CONTAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 29/08/2023 | 6600.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 904 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO - AGOSTO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0004559 | 29/08/2023 | 745.00 | 30398448000176 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE COFFE BRACK DESTINADOS PARA EVENTOS DE AÇÃO SOCIAL DO GRUPO ACONCHEGO E CAMPANHA DO AGOSTO DOURADO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 29/08/2023 | 400.00 | 00012305100442 | LUANA GONÇALVÉS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 29/08/2023 | 300.00 | 00010224105477 | MICHELE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 29/08/2023 | 200.00 | 00006036761465 | CARLOS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 29/08/2023 | 600.00 | 00015909031708 | LYKEEN MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 29/08/2023 | 175.00 | 00070971775435 | EMANOELLY CLEICIENNE MONTEIRO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 29/08/2023 | 350.00 | 00004713528455 | DANIEL MOTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 29/08/2023 | 300.00 | 00010940055414 | EMMANUEL PONTEIRO CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 29/08/2023 | 500.00 | 00003689053498 | MARIA DE FÁTIMA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 29/08/2023 | 300.00 | 00011673420460 | INGRID CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 29/08/2023 | 200.00 | 00002715979410 | EDNALDO SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 29/08/2023 | 250.00 | 00042110793449 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 29/08/2023 | 250.00 | 00005060720454 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 29/08/2023 | 250.00 | 00006394016438 | MARIA ALDAIRA SANTOS BESSERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 29/08/2023 | 200.00 | 00009733022403 | TELMA SILMARA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 29/08/2023 | 350.00 | 00007660188496 | ROSENIR DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 29/08/2023 | 300.00 | 00009972567451 | ROMARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 29/08/2023 | 150.00 | 00013623964433 | EMANUELLE ESTHEFANI SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 29/08/2023 | 400.00 | 00070973118431 | EMANUELY ALVES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 29/08/2023 | 200.00 | 00007392889460 | FRANCILENE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 29/08/2023 | 800.00 | 00003228068447 | JOILMA FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 29/08/2023 | 200.00 | 00007452822455 | MARIA DE LOURDES ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 29/08/2023 | 350.00 | 00011958357448 | ITALO JOSE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 29/08/2023 | 250.00 | 00012327931401 | MARIA LARISSA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 29/08/2023 | 200.00 | 00008475131492 | ADEILSON JUNIOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 29/08/2023 | 300.00 | 00012795074460 | MARIA VITORIA DO NASCIMENTO JESUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 29/08/2023 | 150.00 | 00070972989447 | RIDÊNIA GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 29/08/2023 | 200.00 | 00012398246450 | JARDEL GONÇALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 29/08/2023 | 350.00 | 00007173228409 | LÍDIA DOS SANTOS ABDOU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 29/08/2023 | 200.00 | 00004377357450 | IOLANDA SERGIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 29/08/2023 | 250.00 | 00010222013443 | JOSICLEIDE BATISTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 29/08/2023 | 300.00 | 00006290865404 | MARIA JOSE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 29/08/2023 | 33212.85 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 3 - SEC. ADM E FINANÇAS E DESEN.ECONOMICO - AGOSTO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 29/08/2023 | 2500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇ DE ACSSESSORIA DOS SERVIÇOS DIVERSOS PARA CORREÇÃO DE VINCULOS EMPREGATICIOS ATRAVES DE INDIVIDUALIZAÇÃO PREVIDENCIARIA, ACOMPANHAMENTODOS PARCELAMENTOS, LITIGIO ZERO ENTRE OUTROS DEMAIS PARCELAMENTOS A SURGIR DENTRO DA GESTAO CONTRATUAL EM AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0004553 | 29/08/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC INDA DE ADVOGACIA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 29/08/2023 | 3188.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM - COTA JULHO (30/08/2023) CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 29/08/2023 | 1377.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM - COTA JULHO (18/08/2023) CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 29/08/2023 | 8313.44 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM O INSS PARCELAMENTO - DEBITO AUTOMATICO VIA DARF-BB COTA FPM JULHO/2023 (30/08/2023) RFB-RET - DARF - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 29/08/2023 | 125.00 | 00007001671452 | DANIEL ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 29/08/2023 | 2.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 283141-4 ICMS DESON,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 29/08/2023 | 0.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5118-7 ITR,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 29/08/2023 | 51.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - RETIDO DA COTA-PARTE AGOSTO/2023 (31/08/2023)- DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5119-5 CFM,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 29/08/2023 | 101493.47 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 8 - SEC. DE INFRAESTRUTURA - AGOSTO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0004554 | 29/08/2023 | 1014.00 | 30398448000176 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CAFE DA MANHA E REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS DESTINADO PARA OS FUNCIONARIOS DA INFRAESTRUTURA QUE TRABALHAM INTERNO, NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS SERRA DE SANTANA,SAMANBAIA,MUQUEM E GATOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0004556 | 29/08/2023 | 498.00 | 30398448000176 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS DESTINADAS PARA OS POLICIAIS DO DESTAMENTO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004563 | 29/08/2023 | 240.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CAMARA DE AR DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004564 | 29/08/2023 | 1020.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PNEU DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-1905,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 29/08/2023 | 70.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA COMO CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SIT VARZEA DA CARNEIRA, S/N , AREA RURAL, PELA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL AOS HABITANTES DAQUELA COMUNIDADE, REFERENCIA JULHO/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 29/08/2023 | 33336.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 16 - GABINETE DO PREFEITO - AGOSTO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 29/08/2023 | 5720.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 2001- SECRETARIA DE GOVERNO AGOSTO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 29/08/2023 | 150.00 | 00005853657410 | ARTHUR ARAUJO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB A FIM DE RESOLVER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB JUNTO A SALA DOS APOIADORES DA 6 GERENCIA REGIONAL DE SAUDE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 29/08/2023 | 150.00 | 00005853657410 | ARTHUR ARAUJO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB A FIM DE RESOLVER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB JUNTO A SALA DOS APOIADORES DA 6 GERENCIA REGIONAL DE SAUDE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 29/08/2023 | 150.00 | 00011344624766 | RAWLISSON MENESES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PV PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A EPC,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142023 | 0004550 | 29/08/2023 | 3000.00 | 47928856000195 | MARIA SUENIA BALDUINO DA NOBREGA 05584033448 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PLANEJAMENTO DE CONTEUDO MENSAL,COBERTURA EM VIDEOS DE EVENTOS INSTITUCIONAIS,CAPTAÇÃO DE IMAGENS AEREAS COM DRONE,CAPTÇÃO DE IMAGENS EM SOLOCOM CAMARAS,TRANSMISSAO DE LIVE STREAMING DE PROGRAMA INSTITUICIONAL SEM PUBLICO, GERAÇÃO DE CONTEUDO PARA REDES SOCIAIS,ACOMPANHAMENTO E ARQUIVO DE PUBLICAÇÃO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 29/08/2023 | 1000.00 | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PAGAMENTO DE GRU REFERENTE AO EMPRESTIMO DE URNAS ELETRONICAS PARA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 29/08/2023 | 7220.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 18 - SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - AGOSTO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 29/08/2023 | 65032.16 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 901 - ENS. FUNDAMENTAL (COMISSIONADO), REFERENTE AGOSTO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 29/08/2023 | 23256.12 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 6061 FUNDEB 70 INFANTIL- CONTRATO- AGOSTO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 29/08/2023 | 66937.72 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 6060- FUNDEB 70 INFANTIL .VAAT . P.ESCOLA - AGOSTO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 29/08/2023 | 21161.52 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 6062 FUNDEB 70 INFANTIL . P ESCOLA - AGOSTO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 29/08/2023 | 9240.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 6067- PROGRAMA APOIO ESCOLAR - AGOSTO/2023 ,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 29/08/2023 | 31732.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 11 FUNDEB 70 .AGOSTO/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 29/08/2023 | 70577.83 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 1320 - ENS.FUNDAMENTAL-CONTRATO, AGOSTO/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 29/08/2023 | 213115.15 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 1201 - ENS.FUNDAMENTAL.PROFISSONAL.EDUCAÇÃO, AGOSTO/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 29/08/2023 | 52158.59 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 1212- ENS.FUNDAMENTAL PROFISSIONAL EDUCAÇÃO - AGOSTO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004560 | 29/08/2023 | 14600.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PNEUS BORRACHUDO DESTINADO PARA VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ-2E54,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004561 | 29/08/2023 | 2260.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PNEU DESTINADO A VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J36,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004562 | 29/08/2023 | 2260.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PNEU DESTINADO A VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J86,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004565 | 29/08/2023 | 6760.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PNEU DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACASKU-0I16,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 29/08/2023 | 880.00 | 00010165553421 | LEOMÁRIA CLAUDIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE SUBSTITUINDO A SERVIDORA DAMIANA VIEIRA GAMBARRA, QUE ESTA DE ATESTADO MEDICO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012023 | 0004571 | 29/08/2023 | 443.94 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM :MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012023 | 0004575 | 29/08/2023 | 1144.00 | 19210207000119 | PAPELARIA SANTA DULCE LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 29/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL E TAXA DE BOMBEIRO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BXC-9358,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 30/08/2023 | 352.00 | 00007176798451 | MARIA DA VITÓRIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE SUBSTITUINDO A SERVIDORA DAMIANA VIEIRA GAMBARRA, QUE ESTA DE ATESTADO MEDICO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004623 | 30/08/2023 | 691.33 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DESTINADOS PARA ESCOLA JOSE MARIANO DO DISTRITO DO BOM JESUS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004624 | 30/08/2023 | 1011.80 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DESTINADOS PARA MERENDA DA ESCOLA CASTELO BRANCO DA COMUNIDADE CARNEIRA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004625 | 30/08/2023 | 6118.46 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004626 | 30/08/2023 | 1294.08 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DESTINADOS PARA CRECHE MARIA LETICIA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212023 | 0004616 | 30/08/2023 | 9000.00 | 00007335999405 | MARINALDO BATISTA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE 7000L PARA ATENDER DEMANDAS DE ABASTECIMENTO DAS CAIXAS D´ÁGUA DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, ENTRE OS DIAS 15/07/2023 A 15/08/2023 EM VIRTUDE DA CALAMIDADE E ESCASSEZ DE AGUA QUE AFETA O NOSSO MUNICIPIO, DECRETO 030/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0004628 | 30/08/2023 | 1035.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE TORNEIRO MECANICO REALIZADO EMVEICULO PA CARREGADEIRA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0004629 | 30/08/2023 | 396.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SOLDA REALIZADO EM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQB-5291,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0004630 | 30/08/2023 | 408.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ELETRICA MECANICA REALIZADO EM VEICULO F-4000 DE PLACA HWU-7325,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0004631 | 30/08/2023 | 432.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SUSPENSAO DE MOLAS DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQB-5291,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0004632 | 30/08/2023 | 326.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SOCORRO MECANICO REALIZADO EM VEICULO F-4000 DE PLACA HWU-7325,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0004633 | 30/08/2023 | 258.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FECHADURAS REALIZADOS EM VEICULO F-4000 DE PLACA HWU-7325,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 30/08/2023 | 26.40 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO 02-03-2023 DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 647556-6 IMPOSTOS, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 30/08/2023 | 1619.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:TRANSF.BLOQUEIO JUDICIAL OFICIO 20230012105657-00001,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004621 | 30/08/2023 | 1700.55 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DESTINADOS PARA O CAFE DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 30/08/2023 | 150.00 | 00003753552437 | Elisandra Santiago Lopes | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO TRANSFERENCIA E TRANSPARENCIA DAS EMENDAS PARLAMENTARES PIX,OCORRIDO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-TCE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 30/08/2023 | 125.00 | 00004478475466 | RAQUEL FRANCISCA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO TRANSFERENCIA E TRANSPARENCIA DAS EMENDAS PARLAMENTARES PIX,OCORRIDO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-TCE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 30/08/2023 | 125.00 | 00010621166405 | THIAGO LUSTOSA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO TRANSFERENCIA E TRANSPARENCIA DAS EMENDAS PARLAMENTARES PIX,OCORRIDO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-TCE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 30/08/2023 | 500.00 | 00005727077460 | GABRIELA ARAUJO DA NOBREGA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 30/08/2023 | 1000.00 | 00003905954460 | EDILEUZA CUNHA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 30/08/2023 | 250.00 | 00005693540480 | ALEXANDRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 30/08/2023 | 300.00 | 00010601249470 | RENATO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 30/08/2023 | 67.50 | 00006985257445 | MARIA DE FATIMA ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 30/08/2023 | 153.99 | 00006985257445 | MARIA DE FATIMA ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 30/08/2023 | 65.30 | 00010580527484 | INACIO JOSE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 30/08/2023 | 51.25 | 00010580527484 | INACIO JOSE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 30/08/2023 | 2013.00 | 00007939383418 | ANAJARA FIDELIS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A SERVIÇO DE BELEZA REALIZADA NAS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO PAIF,PARA BOOK FOTOGRAFICO EM ALUSAO AO MES DE AGOSTO DOURADO,COM INCENTIVO DE ALEITAMENTO MATERNO DE 15 GESTANTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004622 | 30/08/2023 | 7658.54 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DESTINADOS PARA O SETOR DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004627 | 30/08/2023 | 9115.30 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DESTINADOS PARA COMPOR CESTAS BASICAS DE DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 30/08/2023 | 125.00 | 00070269754474 | GESSYCA ANGELO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO TRANSFERENCIA E TRANSPARENCIA DAS EMENDAS PARLAMENTARES PIX,OCORRIDO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-TCE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 31/08/2023 | 350.00 | 00007089543404 | MARIA DE FÁTIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 31/08/2023 | 150.00 | 00013203868490 | ISMAEL NASCIMENTO AUTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 31/08/2023 | 700.00 | 00039617858487 | RIVALDO ZUMBA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 31/08/2023 | 250.00 | 00003132988405 | DIVA ANDRADE PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 31/08/2023 | 300.00 | 00005601944474 | MARIA ZILMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 31/08/2023 | 125.00 | 00007277330447 | ELDJAIR DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA DESPESA EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB A FIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL SOBRE A ORFANDADE POR MORTES DE COVID-19,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 31/08/2023 | 125.00 | 00001630796417 | WDIRLEI DE SOUZA REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA DESPESA EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB A FIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL SOBRE A ORFANDADE POR MORTES DE COVID-19,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 31/08/2023 | 500.00 | 00003681118493 | DAMIÃO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 31/08/2023 | 125.00 | 00006479644492 | ALUSKA FERNANDA DE ALBUQUERQUE COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA DESPESA EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB A FIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL SOBRE A ORFANDADE POR MORTES DE COVID-19,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 31/08/2023 | 125.00 | 00005271213471 | ELIANA FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA DESPESA EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB A FIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL SOBRE A ORFANDADE POR MORTES DE COVID-19,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 31/08/2023 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ASSINATURA/PUBLICAÇÃO/DIARTIO OFICIAL JORNALDA UNIAO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 31/08/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM- CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS. | CONTRIBUICAO A CNM - CONF NACIONAL DE MUNICIPIOS,COMPETENCIA JUNHO/2023 - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 31/08/2023 | 222.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - REMESSA FOLHA DE PESSOAL - AGOSTO/2023 - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 31/08/2023 | 805.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - AGOSTO/2023 - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 31/08/2023 | 3.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - TARIFA EXTRATO POSTADO/DOC/TED AGOSTO/2023 - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5118-7 ITR,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 31/08/2023 | 516.24 | 08329849000115 | SUDEMA - SUP.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TAXA DE LIBERAÇÃO SUDEMA- RELATIVO A SEGUNDA PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 31/08/2023 | 516.24 | 08329849000115 | SUDEMA - SUP.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TAXA DE LIBERAÇÃO SUDEMA- RELATIVO A SEGUNDA PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 31/08/2023 | 516.24 | 08329849000115 | SUDEMA - SUP.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TAXA DE LIBERAÇÃO SUDEMA- RELATIVO A SEGUNDA PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 31/08/2023 | 50299.14 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FINANÇAS DEMAIS - COMPETENCIA AGOSTO/2023. CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 31/08/2023 | 11029.82 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RAT - COMPETENCIA AGOSTO/2023. CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 31/08/2023 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FINANÇAS DEMAIS - COMPETENCIA AGOSTO/2023.(CONT. INDIVIDUAL - C. T.) CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 31/08/2023 | 69.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA COMO CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE SITIO CARNEIRA, S/N , REFERENCIA AGOSTO/2023, AREA RURAL, PELA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL AOS HABITANTES DAQUELA COMUNIDADE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 31/08/2023 | 104476.72 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - COMPETENCIA AGOSTO/2023. CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0004672 | 01/09/2023 | 1300.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE HOSPEDAGEM DE COMPUTADOR EM NUVEM, MÁQUINA DE BACKUP ADICIONAL, BANCO DE DADOS INTREGADO AO SETOR PÚBLICO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONF DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0004692 | 01/09/2023 | 1143.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD-6935,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0004693 | 01/09/2023 | 1159.50 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR-7003,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0004694 | 01/09/2023 | 974.20 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO DUCATO DE PLACA RLW-4J86,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0004695 | 01/09/2023 | 981.20 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO DUCATO DE PLACA RLW-4J36,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0004696 | 01/09/2023 | 316.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO SPIN DE PLACA SLE-7E00,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0004697 | 01/09/2023 | 344.90 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO ARGO DE PLACA RLW-8E76,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0004698 | 01/09/2023 | 248.80 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO GOL DE PLACA QFQ-8554,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0004699 | 01/09/2023 | 316.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO SPIN DE PLACA SLF-8150,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0004700 | 01/09/2023 | 316.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO SPIN DE PLACA SLE-7D70,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004723 | 01/09/2023 | 208.00 | 37206389000136 | J. PEREIRA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DOIS (2) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS PARA A ESCOLA JOSE PEREIRA DE MELO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004724 | 01/09/2023 | 208.00 | 37206389000136 | J. PEREIRA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DOIS (2) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS PARA A CRECHE MARIA LETICIA FEITOSA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004725 | 01/09/2023 | 312.00 | 37206389000136 | J. PEREIRA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE TRES (3) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS PARA A ESCOLA JOSE MARIANO DA NOBREGA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004726 | 01/09/2023 | 312.00 | 37206389000136 | J. PEREIRA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE TRES (3) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS PARA A ESCOLA CASTELO BRANCO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004728 | 01/09/2023 | 104.00 | 37206389000136 | J. PEREIRA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE UM (1) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004729 | 01/09/2023 | 1040.00 | 37206389000136 | J. PEREIRA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DEZ (10) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004731 | 01/09/2023 | 1352.85 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J86,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004732 | 01/09/2023 | 697.21 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD-6935,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004733 | 01/09/2023 | 1508.95 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-2066,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004734 | 01/09/2023 | 915.38 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5179,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004735 | 01/09/2023 | 1254.76 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSH-0136,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004736 | 01/09/2023 | 1443.19 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2800,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004737 | 01/09/2023 | 1641.15 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9791,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004738 | 01/09/2023 | 4713.80 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ-2E54,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004739 | 01/09/2023 | 936.30 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ-4197,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004740 | 01/09/2023 | 3933.28 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SKU-0116,CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004741 | 01/09/2023 | 1559.82 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA SLE-7D70,CONFORME,.DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004742 | 01/09/2023 | 2116.46 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA SLF-8150,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004743 | 01/09/2023 | 1785.98 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J36,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004744 | 01/09/2023 | 854.60 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIESTA DE PLACA OGD-6088,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004745 | 01/09/2023 | 142.15 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO NOVO GOL DE PLACA QFQ-8554,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004746 | 01/09/2023 | 1197.87 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO ARGO DE PLACA RLW-8E76,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004747 | 01/09/2023 | 1514.17 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA SLE-7E00,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004748 | 01/09/2023 | 565.22 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO POLO SEDAN DE PLACA NQF-4826,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 01/09/2023 | 2402.00 | 00031318819415 | PEDRO ATANAZIO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CONFCÇÃODE CORDEL EDUCATIVO (O BOM ALUNO) PARASER TRABALHADO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 01/09/2023 | 435.00 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AGUAS DESTINADAS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO NO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0004758 | 01/09/2023 | 780.00 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFRIGERANTES DESTINADOS PARA O LANCHE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE IRAO DESFILAR NO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0004759 | 01/09/2023 | 10930.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:LOCAÇÃO DETENDAS , PALCO DE MEDIO PORTE E DEMAIS ESTRUTURAS DESTINADAS PARA EVENTO ALUSIVO AO DIA 7 DE SETEMBRO EM PRAÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004760 | 01/09/2023 | 1305.87 | 00003101539480 | EDINALDO PEDRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE EMSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0004676 | 01/09/2023 | 527.50 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO TRATOR NEW HOLLAND,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0004690 | 01/09/2023 | 825.50 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0004691 | 01/09/2023 | 987.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO TRATOR BUDNY, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004704 | 01/09/2023 | 780.71 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEY - ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004705 | 01/09/2023 | 758.54 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW ROLLEN - ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 01/09/2023 | 1320.00 | 42032066000103 | JOÃO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACESSORIA TECNICA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0004681 | 01/09/2023 | 811.50 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO RANGER DE PLACA QFB-2J52,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0004682 | 01/09/2023 | 586.90 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO JETTA DE PLACA OGE-7575,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0004683 | 01/09/2023 | 758.10 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO S-10 DE PLACA SLE-7F90,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004701 | 01/09/2023 | 2641.92 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA SLE-7F90,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004702 | 01/09/2023 | 793.87 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RANGER DE PLACA QFB-2J52,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004703 | 01/09/2023 | 1261.10 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO JETTA DE PLACA OGE-7F75,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 01/09/2023 | 600.00 | 00004426676479 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: IMPORTANCIA SUPRA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE CARNEIRA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, PELA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL AOS HABITANTES DAQUELA COMUNIDADE RELATIVO AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 01/09/2023 | 500.00 | 00056523840263 | MARIA DA GUIA OLIVEIRA DELUNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: IMPORTANCIA SUPRA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE EXU DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, PELA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL AOS HABITANTES DAQUELA COMUNIDADE ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 01/09/2023 | 1320.00 | 00067515258420 | MARINEIDE PEREIRA DA ROCHA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: IMPORTANCIA SUPRA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE BOM JESUS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, PELA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL AOS HABITANTES DAQUELA COMUNIDADE ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004673 | 01/09/2023 | 9110.00 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0004674 | 01/09/2023 | 2533.30 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA RECUPERAÇÃO DE CERCAS NASEDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0004677 | 01/09/2023 | 1257.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO MOTONIVELADORA ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0004678 | 01/09/2023 | 1255.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO PA CARREGADEIRA ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0004679 | 01/09/2023 | 1698.50 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0004680 | 01/09/2023 | 1173.90 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO CASE 4X4 ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0004684 | 01/09/2023 | 601.90 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO F-4000 DE PLACA HWU-7325 ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0004685 | 01/09/2023 | 210.40 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-2185,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0004686 | 01/09/2023 | 269.40 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-1905,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0004687 | 01/09/2023 | 1270.40 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA RUS-9D46,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0004688 | 01/09/2023 | 835.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQB-5291,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0004689 | 01/09/2023 | 647.50 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO CAÇAMBA PAC DE PLACA OGD-2807,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004706 | 01/09/2023 | 1495.48 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KWID DE PLACA QFX-5B62,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004707 | 01/09/2023 | 721.61 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QFM-6A02,CONFORME.DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004708 | 01/09/2023 | 421.80 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA NPV-9954,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004709 | 01/09/2023 | 334.45 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-2185,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004710 | 01/09/2023 | 779.70 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-1905,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004711 | 01/09/2023 | 46.13 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO NXR-150 BROS DE PLACA NQH-0295,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004712 | 01/09/2023 | 103.63 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA SKV-1H10,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004713 | 01/09/2023 | 4252.94 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA RUS-9D46,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004714 | 01/09/2023 | 1465.90 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQB-5291,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004715 | 01/09/2023 | 1263.19 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA OGD-2807,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004716 | 01/09/2023 | 3761.51 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA MAQ 0002,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004717 | 01/09/2023 | 1879.80 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416 E ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004718 | 01/09/2023 | 3818.23 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0004720 | 01/09/2023 | 5440.38 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DEPOSITO E TRATAMENTO SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME RELATORIO EM ANEXO A ESTA NF,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 01/09/2023 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEDE DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 01/09/2023 | 5400.00 | 29740450000100 | CARLOS BRUNO FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: 04 CARRADAS C/CAMINHAO LIMPA FOSSA , CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 01/09/2023 | 651.00 | 00011816802476 | JOSEANE FERNANDES MOTA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRIMENTO DE AÇÃO JUDICIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023,CONF,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 01/09/2023 | 125.00 | 00004478475466 | RAQUEL FRANCISCA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A FIM DE PARTICIPAR DE V CONGRESSO PARAIBANO DE DIREITO TRIBUTARIO REALIZADO NO GARDEN HOTEL DURANTE O DIA 01 DE SETEMBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 01/09/2023 | 125.00 | 00004478475466 | RAQUEL FRANCISCA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A FIM DE PARTICIPAR DE V CONGRESSO PARAIBANO DE DIREITO TRIBUTARIO REALIZADO NO GARDEN HOTEL DURANTE O DIA 02 DE SETEMBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 01/09/2023 | 125.00 | 00010621166405 | THIAGO LUSTOSA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A FIM DE PARTICIPAR DE V CONGRESSO PARAIBANO DE DIREITO TRIBUTARIO REALIZADO NO GARDEN HOTEL DURANTE O DIA 01 DE SETEMBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 01/09/2023 | 125.00 | 00010621166405 | THIAGO LUSTOSA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A FIM DE PARTICIPAR DE V CONGRESSO PARAIBANO DE DIREITO TRIBUTARIO REALIZADO NO GARDEN HOTEL DURANTE O DIA 02 DE SETEMBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 01/09/2023 | 160.65 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO:EDITAL DE AVISO Nº TP00004/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 01/09/2023 | 171.36 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO:EDITAL DE AVISO Nº TP00004/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 01/09/2023 | 900.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM INFORMATICA NO ENDEREÇO WWW.JUNCODOSERIDO.PB.GOV.BR E E-MAILS INSTITUCIONAIS GOOGLE WORKSPACE - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 01/09/2023 | 49.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - TARIFA EXTRATO POSTADO/DOC/TED AGOSTO/2023 - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 7768-2 F ESPECIAL,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 01/09/2023 | 152.50 | 09308990000102 | JUNCO DO SERIDO CARTORIO DE NOTAS E CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REGISTRO NOTORIAL DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 01/09/2023 | 1500.00 | 21039517000164 | PONTO DIGITAL INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PULPITOS DESTINADOS PARA EVENTOS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004727 | 01/09/2023 | 728.00 | 37206389000136 | J. PEREIRA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE SETE(7) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS PARA A SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 01/09/2023 | 600.00 | 00006393052457 | SUELIO MEDEIROS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A SONORIZAÇÃO NO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO NO DISTRITO DE BOM JESUS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 01/09/2023 | 10972.00 | 40225395000145 | MAYCOL COSMETICOS E PERFUMARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONFCÇÃO DE FIGURINO PARA BANDA MARCIAL E FANFARRA DANIEL GLAYDSON,MARCUS VINICIUS ,POETA SANTINO LUIZ E MARIA LUCENA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 01/09/2023 | 125.00 | 00006024724403 | MARIA VITORIA DE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA ANIMAL,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 01/09/2023 | 125.00 | 00006024724403 | MARIA VITORIA DE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB A FIM DE PARTICIPAR DE OFICINA DE APERFEIÇOAMENTO NA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE NO CUIDADO AO RECEM NASCIDO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 01/09/2023 | 1453.00 | 00003687836428 | LETICIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO PRESTADO NA UNIDADE MISTA OTILIA BALDUINO SUBSTITUINDOA SERVIDORA CLAUDIA GUEDES,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 01/09/2023 | 520.00 | 00010016849400 | IBANES COUTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO ESPECIAL PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO,- REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004730 | 01/09/2023 | 6448.00 | 37206389000136 | J. PEREIRA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE SESSENTA E DOIS (62) GLP EM BOTIJAO DE 13 K DESTINADOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES EM GRAU DE VULNABERIDADE CONFORME PARACER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 05/09/2023 | 1000.00 | 00005401392460 | JANIMERE DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE IMOVEL DE USO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PUBLICO-CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA AVENIDA BALDUINO GUEDES, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO.87 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 05/09/2023 | 1500.00 | 09084385002130 | PARÓQUIA SANTO ONOFRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FINANCEIRA N 01/2021, FIRMADO COM A PARÓQUIA SANTO ONOFRE,DESTINADO A MANUTENÇÃO DA BANDA FILARMÔNICA SANTO ONOFRE, "PROJETO EDUCAR PELA MÚSICA" A QUAL TEM ATIVIDADES VOLTADAS A EDUCAÇÃO DE JOVENS E CRIANÇAS, COMO FORMA DE COIBIR O TRABALHO INFANTIL E A MARGINALIZAÇÃO ATRAVÉS DA MÚSICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102022 | 0004764 | 05/09/2023 | 2500.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE IMOVEIS URBANOS, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 05/09/2023 | 500.00 | 00078934230487 | JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ DA CUNHA, N°211, BAIRRO CONJUNTO FRANCISCO CABRAL DESTE MUNICIPIO, COM USO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR (PARCERIA COM O SEBRAE), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 05/09/2023 | 265.75 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO:RESULTADO DE HABILITAÇÃO Nº TP000002/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 05/09/2023 | 285.60 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO:RESULTADO DE HABILITAÇÃO Nº TP000002/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 05/09/2023 | 288.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA COMO CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA RUA JOAO ALVES NOBREGA, BAIRRO SANTO ANTONIO, S/N, PELA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL AOS HABITANTES DAQUELA COMUNIDADE, REFERENCIA SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 05/09/2023 | 500.00 | 00005413144407 | IRAN CÁSSIO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ALUGUEL DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004774 | 05/09/2023 | 5104.32 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO MOTONIVELADORA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0004775 | 05/09/2023 | 3862.64 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA RUS-9D46,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004776 | 05/09/2023 | 3716.92 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0004777 | 05/09/2023 | 2335.41 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA NQB-5291,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0004778 | 05/09/2023 | 2538.90 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA OGD-2807,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004780 | 05/09/2023 | 1578.59 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PA CARREGADEIRA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0004781 | 05/09/2023 | 1810.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-2185,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 05/09/2023 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; CONTRIBUIÇAO A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004762 | 05/09/2023 | 1245.76 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSH-0136,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 05/09/2023 | 1100.00 | 00035161051434 | SONIA MEDEIROS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ALUGUEL DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 05/09/2023 | 2000.00 | 00049651358491 | ROBERTO HEGIDRAS DE ARAUJO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0004779 | 05/09/2023 | 2295.12 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO FIAT ARGODE PLACA RLW-8E76,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0004786 | 08/09/2023 | 3341.00 | 01184984000170 | TOP PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO POLO SEDAN DE PLACA NQF-4826,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0004787 | 08/09/2023 | 4135.00 | 01184984000170 | TOP PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DUCATO DE PLACA RLW-4J86,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0004788 | 08/09/2023 | 7013.00 | 01184984000170 | TOP PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DUCATO DE PLACA RLW-4J36,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0004791 | 08/09/2023 | 3623.41 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ-4I97,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0004792 | 08/09/2023 | 4195.05 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-7003,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0004793 | 08/09/2023 | 2485.99 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9791,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0004794 | 08/09/2023 | 3558.20 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSH-0836,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0004796 | 08/09/2023 | 6057.72 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACANQD-6935,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0004799 | 08/09/2023 | 260.29 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0004800 | 08/09/2023 | 256.98 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE MELO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0004801 | 08/09/2023 | 40.35 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA A ESCOLA JOSE MARIANO DO DISTRITO DE BOM JESUS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 08/09/2023 | 3494.59 | 40240563000171 | MARIA SILVANA DA SILVA 06110488410 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0004803 | 08/09/2023 | 6253.44 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2800,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0004804 | 08/09/2023 | 5041.87 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2800,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0004809 | 08/09/2023 | 10930.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:LOCAÇÃO DETENDAS , PALCO DE MEDIO PORTE E DEMAIS ESTRUTURAS DESTINADAS PARA EVENTO ALUSIVO AO DIA 7 DE SETEMBRO EM PRAÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004784 | 08/09/2023 | 4670.00 | 01184984000170 | TOP PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO JETTA DE PLACA OGE-7F75,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0004795 | 08/09/2023 | 11745.00 | 51287608000180 | 51.287.608 JAMILLY MENESES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE AGUA PROVENIENTE DE POÇOS ARTESIANO,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS CAIXAS E CISTERNAS DE PLACAS NA ZONA URBANA E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, SENDO TRANSPORTE REALIZADO EM CARRO PIPA DA FROTA MUNICIPAL E VEICULOS CONTRATADOS EM ATENDIMENTO AO DECRETO 030/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0004810 | 08/09/2023 | 9270.00 | 50601157000140 | 50.601.157 RENATA NASCIMENTO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE AGUA PROVENIENTE DE POÇOS ARTESIANO,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS CAIXAS E CISTERNAS DE PLACAS NA ZONA URBANA E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, SENDO TRANSPORTE REALIZADO EM CARRO PIPA DA FROTA MUNICIPAL E VEICULOS CONTRATADOS EM ATENDIMENTO AO DECRETO 030/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0004811 | 08/09/2023 | 6885.00 | 49081371000134 | 49.081.371 NEUSA GONCALVES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE AGUA PROVENIENTE DE POÇOS ARTESIANO,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS CAIXAS E CISTERNAS DE PLACAS NA ZONA URBANA E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, SENDO TRANSPORTE REALIZADO EM CARRO PIPA DA FROTA MUNICIPAL E VEICULOS CONTRATADOS EM ATENDIMENTO AO DECRETO 030/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 08/09/2023 | 199.99 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 08/09/2023 | 2600.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 0800284-56.2021.8.15.0321 ID 081230000010371662 DO AUTOR: SELMA DO SOCORRO R DUARTE ,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 08/09/2023 | 2166.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 0800467.66.2017.8.15.0321 ID 081230000010371743 DO AUTOR:LUZIA NOBREGA DE MEDEIROS ,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 08/09/2023 | 2604.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 0800348-66.2021.8.15.0321 ID 081230000010371824 DO AUTOR:SAMILES NOBREGA GOMES,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 08/09/2023 | 712.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 0800223-64.2022.8.15.0321 ID 081230000010372278 DO AUTOR:VICENTE VANILDO DE LIMA,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 08/09/2023 | 2374.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 0800223-64.2022.8.15.0321 ID 081230000010372251 DO AUTOR:SUELY DA SILVA SANTOS,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 08/09/2023 | 266.56 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO:RESULTADO DE HABILITAÇÃO NºTP00003/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 08/09/2023 | 249.90 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO:RESULTADO DE HABILITAÇÃO NºTP00003/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 08/09/2023 | 247.52 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO:EDITAL DE AVISO NºPP00014/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 08/09/2023 | 125.00 | 00004300863423 | JUCIEL JOSE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A FIM DE PARTICIPAR DE V CONGRESSO PARAIBANO DE DIREITO TRIBUTARIO REALIZADO NO GARDEN HOTEL DURANTE O DIA 01 DE SETEMBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 08/09/2023 | 125.00 | 00004300863423 | JUCIEL JOSE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A FIM DE PARTICIPAR DE V CONGRESSO PARAIBANO DE DIREITO TRIBUTARIO REALIZADO NO GARDEN HOTEL DURANTE O DIA 02 DE SETEMBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 08/09/2023 | 125.00 | 00006024724403 | MARIA VITORIA DE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB A FIM DE PARTICIPAR DE OFICINA DE MICROPLANEJAMENTO DO VACINA MAIS PARAIBA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 08/09/2023 | 125.00 | 00008624421411 | ROBERTA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB A FIM DE PARTICIPAR DE OFICINA DE MICROPLANEJAMENTO PARA AS ATIVIDADES DE VACINAÇÃO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 08/09/2023 | 125.00 | 00003310972496 | FRANCISCO JOSE DONATO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB A FIM DE PARTICIPAR DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA ANIMAL 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004783 | 08/09/2023 | 4223.00 | 01184984000170 | TOP PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO KWID DE PLACA QFX-5B62,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0004789 | 08/09/2023 | 1297.05 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO MOBI DE PLACA QFM-6A02,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0004790 | 08/09/2023 | 1110.86 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPV-9954,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0004798 | 08/09/2023 | 347.00 | 40240563000171 | MARIA SILVANA DA SILVA 06110488410 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRUTAS DESTINADAS PARA O CAFE DOS GARIS DO MUNICIPIO ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 08/09/2023 | 141.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA BARTOLOMEU PINHEIRO DA NÓBREGA, N° 36, FRANCISCO CABRAL, REFERÊNCIA: SETEMBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0004785 | 08/09/2023 | 2590.00 | 01184984000170 | TOP PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA OGF-3535,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0004797 | 08/09/2023 | 2837.07 | 07969852000130 | GISEUDA ALVES NOBREGA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: UTENSILIOS DESTINADOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 08/09/2023 | 4279.00 | 36342832000133 | MEDEIROS & FERNANDES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0004871 | 11/09/2023 | 54.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO GOL DE PLACA OGF-3535,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0004888 | 11/09/2023 | 1410.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS PARA REUNIAO COM OSBENEFICIARIOS EVENTUAISSOBRE MORADIA E HABITAÇÃO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004830 | 11/09/2023 | 382.32 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QFM-6A02,CONFORME.DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004831 | 11/09/2023 | 818.70 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KWID DE PLACA QFX-5B62,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004832 | 11/09/2023 | 275.10 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-1905,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004833 | 11/09/2023 | 316.02 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-2185,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004834 | 11/09/2023 | 81.66 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO NXR-150 BROS DE PLACA NQH-0295,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004835 | 11/09/2023 | 1199.73 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA OGD-2807,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004836 | 11/09/2023 | 1580.00 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQB-5291,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004837 | 11/09/2023 | 3270.81 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA RUS-9D46,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004838 | 11/09/2023 | 1813.50 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA MAQ 0003,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004839 | 11/09/2023 | 592.33 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA MAQ 0001,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004840 | 11/09/2023 | 1266.78 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA MAQ 0004,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004841 | 11/09/2023 | 753.64 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO F-4000 DE PLACA HWU-7325,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 11/09/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ANALISE FISICO-QUIMA DE AGUA ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 11/09/2023 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ANALISE BACTERIOLOGICA DE AGUA ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0004869 | 11/09/2023 | 297.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO PA CARREGADEIRA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0004870 | 11/09/2023 | 396.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO MOTONIVELADORA MAQ 0002,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 11/09/2023 | 250.00 | 00002397983419 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE DUAS MEIAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A FIM DE REALIZAR COMPRAS DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA USO EM VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 11/09/2023 | 150.00 | 00005853657410 | ARTHUR ARAUJO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB JUNTO A EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 11/09/2023 | 150.00 | 00005853657410 | ARTHUR ARAUJO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A FIM DE PARTICIPAR DE 6 ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO COSEMS/PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 11/09/2023 | 715.00 | 00006393052457 | SUELIO MEDEIROS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O TRADICIONAL PAVILHAO NA FESTA DO CORAÇÃO DE JESUS DA PAROQUIA DE SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 11/09/2023 | 162.50 | 00010700534490 | MARIA LUCINARA DA SILVA SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTEAFORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPEDE APOIO DO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO DE 2023 NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 11/09/2023 | 600.00 | 46278103000119 | VINICIUS SANTOS AZEVEDO 09224850464 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL EM PRAÇA PUBLICA EM ALUSAO AO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2023 NO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004827 | 11/09/2023 | 197.20 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO NOVO GOL DE PLACA OGF-3535, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 11/09/2023 | 150.00 | 00003753552437 | Elisandra Santiago Lopes | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,JUNTO A EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 11/09/2023 | 500.00 | 00059460679404 | ONOFRE ROBERTO NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE NUMERO 91 DESTINADO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO EXCLUSIVO PARA INSTALAÇÃO DE ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL E ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS, LOCALIZADO NA RUA JANUNCIO BALDUINO, S/N. CENTRO , JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 11/09/2023 | 1116.00 | 09308990000102 | JUNCO DO SERIDO CARTORIO DE NOTAS E CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REGISTRO NOTORIAL DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 11/09/2023 | 125.00 | 00010621166405 | THIAGO LUSTOSA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004828 | 11/09/2023 | 371.55 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW ROLLEN - ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004829 | 11/09/2023 | 994.29 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO TRATOR MF,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004824 | 11/09/2023 | 1914.54 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA SLE-7F90,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004825 | 11/09/2023 | 1200.85 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RANGER DE PLACA QFB-2J52,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004826 | 11/09/2023 | 686.02 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO JETTA DE PLACA OGE-7F75,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 11/09/2023 | 150.00 | 00011344624766 | RAWLISSON MENESES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A FIMDE PARTICIPAR DO EVENTODE LANÇAMENTO DO NOVO PAC REALIZADO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 11/09/2023 | 150.00 | 00003315354405 | JOSE CLENIO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A FIMDE PARTICIPAR DO EVENTODE LANÇAMENTO DO NOVO PAC REALIZADO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004842 | 11/09/2023 | 1089.23 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J86,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004843 | 11/09/2023 | 93.74 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO NOVO GOL DE PLACA QFQ-8554,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004844 | 11/09/2023 | 1852.49 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J36,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004845 | 11/09/2023 | 1068.43 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA 8I50,CONFORME,.DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004846 | 11/09/2023 | 1185.74 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA SLE-7D70,CONFORME,.DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004847 | 11/09/2023 | 735.79 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA SLE-7E00,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004848 | 11/09/2023 | 829.97 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO ARGO DE PLACA RLW-8E76,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004849 | 11/09/2023 | 332.10 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIESTA DE PLACA OGD-6088,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004850 | 11/09/2023 | 279.03 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO POLO SEDAN DE PLACA NQF-4826,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004851 | 11/09/2023 | 2285.65 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ-2E54,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004852 | 11/09/2023 | 1409.60 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-7003,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004853 | 11/09/2023 | 780.07 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSH-0136,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004854 | 11/09/2023 | 604.15 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9791,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004855 | 11/09/2023 | 1499.84 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-2066,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004856 | 11/09/2023 | 964.46 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ-4I97,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004857 | 11/09/2023 | 1275.76 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SKU-0116,CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004858 | 11/09/2023 | 1018.07 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD-6935,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004859 | 11/09/2023 | 813.05 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5179,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0004862 | 11/09/2023 | 108.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-2066,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0004863 | 11/09/2023 | 108.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO GOL DE PLACA QFQ-8554,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0004864 | 11/09/2023 | 108.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO FIESTA DE PLACA OGD-6088,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0004865 | 11/09/2023 | 140.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSH-0136,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0004866 | 11/09/2023 | 140.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-2066,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0004867 | 11/09/2023 | 175.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9721,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0004868 | 11/09/2023 | 81.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO POLO DE PLACA NQF-4826,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004875 | 11/09/2023 | 1800.00 | 00012042581470 | ROSÂNGELA DA SILVA BRASILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: POLPA DE FRUTA DESTINADAS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004876 | 11/09/2023 | 1288.62 | 00003101539480 | EDINALDO PEDRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004877 | 11/09/2023 | 69.96 | 00066690412415 | SEBASTIAO EGIDIO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:COENTRO DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004878 | 11/09/2023 | 78.33 | 00066690412415 | SEBASTIAO EGIDIO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:VERDURAS DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004782 | 11/09/2023 | 8106.79 | 01184984000170 | TOP PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E,CONFORME,DOC,EMANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 12/09/2023 | 299.80 | 22763884000179 | ELIZARDO FELIPE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO INTERNET DE 15 MBPS, DESTINADO A ESCOLA JOSE MARIANO NO DESTRITO DE BOM JESUS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 12/09/2023 | 4928.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FATURAS AGRUPADAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0004897 | 12/09/2023 | 414.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL REALIZADO EM VEICULO GOL DE PLACA QFQ-8554,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0004898 | 12/09/2023 | 276.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL REALIZADO EM VEICULO SPIN DE PLACA SLE-7D70,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0004899 | 12/09/2023 | 966.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL REALIZADO EM VEICULO FIESTA DE PLACA OGD-6088,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0004909 | 12/09/2023 | 199.52 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA ESCOLA JOSE PEREIRA DE MELO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0004910 | 12/09/2023 | 435.43 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0004911 | 12/09/2023 | 154.88 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0004914 | 12/09/2023 | 3300.00 | 44222084000183 | GUIMAR TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO PASSEIO 4 PASSAGEIROS ATENDENDO AO DISTRITO BOM JESUS E SERRA DA BATALHA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE OS DIAS 01/08 A 04/08, SEGUNDA SEMANA DURANTE OSDIAS 07/08 A 10/08,TERÇECEIRA SEMANA DURANTE OS DIAS 14/08 A 18/08,QUARTA SEMANA DURANTE OSDIAS 21/08 A 25/08 E QUINTA SEMANA DURANTE OS DIAS 28/08 A 31/08,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0004902 | 12/09/2023 | 468.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO EM VEICULO JETTA DE PLACA OGE-7F75,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0004903 | 12/09/2023 | 1656.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL EM VEICULO JETTA DE PLACA OGE-7F75,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0004904 | 12/09/2023 | 492.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SOCORRO MECANICO EM VEICULO JETTA DE PLACA OGE-7F75,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0004896 | 12/09/2023 | 7425.00 | 46439516000138 | VANDERLITO SOUZA SILVA 02988986401 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE AGUA PROVENIENTE DE POÇOS ARTESIANO,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS CAIXAS E CISTERNAS DE PLACAS NA ZONA URBANA E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, SENDO TRANSPORTE REALIZADO EM CARRO PIPA DA FROTA MUNICIPAL E VEICULOS CONTRATADOS EM ATENDIMENTO AO DECRETO 030/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 12/09/2023 | 625.00 | 34028316863578 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE RECARGA DE TELEFONES PREPAGOS DOS APARELHOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 12/09/2023 | 228.48 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM::EDITAL DE AVISO NºPP00015/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 12/09/2023 | 125.00 | 00005030023488 | MARIA LUZIA SILVA NENEN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB A FIM DE PARTICIPAR DE I FORUM REGIONAL DE SAUDE MENTAL E TRABALHO DURANTE O DIA 14 DE SETEMBRODE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 12/09/2023 | 5826.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 12/09/2023 | 15193.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - FATURAS AGRUPADAS - ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0004900 | 12/09/2023 | 966.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL EM VEICULO KOMBI DE PLACA NPV-9954, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0004901 | 12/09/2023 | 492.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SOCORRO MECANICO EM VEICULO KOMBI DE PLACA NPV-9954, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0004906 | 12/09/2023 | 1140.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE REBOQUE DO MUNICIPIO DE PATOS-PB PARA JUNCO DO SERIDO-PB, EM VEICULO MOBI DE PLACA QFM-6A02,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0004908 | 12/09/2023 | 1518.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL REALIZADO EM VEICULO MOBI DE PLACA QFM-6A02,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004889 | 12/09/2023 | 197.20 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO NOVO GOL DE PLACA OGF-3535, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0004905 | 12/09/2023 | 828.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL EM VEICULO GOL DE PLACA OGF-3535,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 12/09/2023 | 107.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADA DA RUA BALDUÍNO GUEDES, N° 816, CENTRO, REFERÊNCIA: SETEMBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0004912 | 12/09/2023 | 826.55 | 07969852000130 | GISEUDA ALVES NOBREGA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: UTENSILIOS DESTINADOS PARA CRAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 13/09/2023 | 350.00 | 41216061000178 | JOSELITO TAXI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE TAXI PARA VIAGENS DE NECESSIDADE DA EQUIPE TECNICA DOCRAS DO MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE JUAZERINHO-PB E DURANTE ODIA 31/08 E 01DE AGOSTO PARACIDADE DE PATOS-PB COM O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 13/09/2023 | 250.00 | 00012720161705 | LUCILENE DAMIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 13/09/2023 | 300.00 | 00004714330470 | JOELMA ANICETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 13/09/2023 | 350.00 | 00007829740402 | JAQUELINE GENI OLIVEIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 13/09/2023 | 400.00 | 00004449289447 | VANDA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 13/09/2023 | 250.00 | 00009075772459 | VITORIA REJANE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 13/09/2023 | 200.00 | 00001096058456 | IVANILDO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 13/09/2023 | 300.00 | 00004788793423 | MARGARIDA TEREZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 13/09/2023 | 250.00 | 00098533061153 | ROBISMAR DE LIMA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 13/09/2023 | 350.00 | 00010289775493 | LEONARA CARLA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 13/09/2023 | 250.00 | 00010701635460 | MARIA REJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 13/09/2023 | 300.00 | 00005781109463 | JANDIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 13/09/2023 | 700.00 | 00007508785410 | LUZINETE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 13/09/2023 | 250.00 | 00004989648412 | ALEXSANDRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 13/09/2023 | 250.00 | 00003725773424 | GERALDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 13/09/2023 | 300.00 | 00097821144487 | MARIA MARLENE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 13/09/2023 | 400.00 | 00012543916490 | JORLENE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 13/09/2023 | 400.00 | 00006931445480 | MARINÊS MENESES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 13/09/2023 | 350.00 | 00002314846400 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 13/09/2023 | 200.00 | 00013471573445 | MARIA DE FÁTIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 13/09/2023 | 200.00 | 00070520265467 | SARA KERCIA NASCIMENTO AUTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 13/09/2023 | 200.00 | 00008465087539 | PATRÍCIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 13/09/2023 | 200.00 | 00001578931460 | JOCELMA FERNANDES MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 13/09/2023 | 40.06 | 00005991203474 | MARIA MARGARIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 13/09/2023 | 60.21 | 00005991203474 | MARIA MARGARIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 13/09/2023 | 600.00 | 00006879957447 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 13/09/2023 | 200.00 | 00070972968440 | SOLANGE GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 13/09/2023 | 250.00 | 00004582881440 | MARIA SEVERINA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 13/09/2023 | 350.00 | 00001636350488 | SAMARA PASCOAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 13/09/2023 | 900.00 | 00007431842627 | RANICLESSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 13/09/2023 | 600.00 | 00092933092468 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 13/09/2023 | 250.00 | 00009680351408 | EDINETE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 13/09/2023 | 350.00 | 00070973034416 | IRIS CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 13/09/2023 | 250.00 | 00010701769408 | MAYARA EMILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 13/09/2023 | 300.00 | 00013349942423 | RAFAELA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 13/09/2023 | 1408.00 | 37462288000126 | EVERTON LEANDRO NOBREGA 09488566450 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO REALIZADO NA SALA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 13/09/2023 | 1787.00 | 00005865169483 | JOÃO ARNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ROÇO DE ESTRADA NA COMUNIDADE CARNEIRA E SITIOS CIRCULUVIZINHOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 13/09/2023 | 1572.00 | 00001764016440 | JAILSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ROÇO NA COMUNIDADE CARNEIRA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 13/09/2023 | 1572.00 | 00010326938435 | JOATE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ROÇO NA COMUNIDADE CARNEIRA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 13/09/2023 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ PB- , LOCALIZADA NA AVENIDA BALDUINO GUEDES , 770 , CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 13/09/2023 | 300.00 | 41216061000178 | JOSELITO TAXI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE TAXI PARA VIAGENS DE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB PARA CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 13/09/2023 | 150.00 | 27495570000156 | JOAO BATISTA ALVES TAVARES 61831085453 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: VIAGENS DE TAXI A SERVIÇO DE NECESSIDADE DO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0004915 | 13/09/2023 | 99.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DE VEICULO TRATOR MASSEY,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 14/09/2023 | 1190.47 | 00070609402439 | PEDRO ROBERTO DE SOUZA MENDES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO COMO MAESTRO DA BANDA FANFARRA MARCOS VINICIUS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE OS PREPARATIVOS E DURANTE O DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 15/09/2023 | 1596.00 | 00013692014430 | KAYLLANE MARIA DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CONFCÇÃO DE CARTOLAS PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS FANFARRA MARIA LUCENA QUE DESEMPENHARAM APRESENTAÇÕES NO DESFILE DE 7 SETEMBRO NO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0004963 | 15/09/2023 | 191.95 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:FRIOS/CARNE DE CHARQUE DESTINADA AO SETOR DO CRAS NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0004967 | 15/09/2023 | 1067.70 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:FRIOS/CARNE DE COSTELA BOVINA DESTINADA AO SETOR DO CRAS NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0004968 | 15/09/2023 | 1394.28 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:FRIOS/CARNE DE CHARQUE DESTINADA AO SETOR DO CRAS NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 15/09/2023 | 550.00 | 00067658636487 | DANIEL ELEOTERIO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 15/09/2023 | 300.00 | 00007340526420 | ANTONIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 15/09/2023 | 199.99 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEDE DO CRAS- CASA DA FAMILIA DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 15/09/2023 | 300.00 | 00008478421424 | MAYARABESERA JULIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 15/09/2023 | 250.00 | 00010221900403 | DANIELY RITA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 15/09/2023 | 500.00 | 00014205131844 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 15/09/2023 | 300.00 | 00007870194450 | RITA DE CASSIA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 15/09/2023 | 300.00 | 00011761339427 | ANTONIO DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 15/09/2023 | 200.00 | 00008299893402 | LUZIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 15/09/2023 | 600.00 | 00085471631404 | GENILDA VIANA DE MEDEIROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 15/09/2023 | 300.00 | 00070972459480 | ERASMO CAETANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0004990 | 15/09/2023 | 1390.07 | 40240563000171 | MARIA SILVANA DA SILVA 06110488410 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA O SETOR DO CRAS MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 15/09/2023 | 200.00 | 00070608748447 | JULIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 15/09/2023 | 300.00 | 00070826552404 | JOAO BENEDITO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 15/09/2023 | 200.00 | 00007176835403 | MONICA DAS GRAÇAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 15/09/2023 | 200.00 | 00006898501402 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA MOISES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 15/09/2023 | 450.00 | 00010221996419 | MARIA DAS GRAÇAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 15/09/2023 | 250.00 | 00008761668427 | DANIELE DAMIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 15/09/2023 | 250.00 | 00012273528400 | GLIENDSON DA SILVA TOBIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 15/09/2023 | 1190.47 | 00012527344763 | MATHEUS VIANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO COMO MAESTRO DA BANDA FANFARRA SANTINO LUIZ , DURANTE OS PREPARATIVOS E DURANTE O DESFILE CIVIVO DE 7 DE SETEMBRO, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 15/09/2023 | 1190.47 | 00005450287445 | DAMIÃO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO COMO MAESTRO DA BANDA FANFARRA MARIA LUCENA DURANTE OS PREPARATIVOS E DURANTE O DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO DE 2023.CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 15/09/2023 | 3154.40 | 39996058000172 | EDILEUSA ROCHA DA CRUZ 49909045400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: COMPRA DE KITS GESTANTES PARA BENEFICIO EVENTUAL DESTINADO A GESTANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 15/09/2023 | 669.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA COMO CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SIT VARZEA DA CARNEIRA, S/N , AREA RURAL, PELA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL AOS HABITANTES DAQUELA COMUNIDADE, REFERENCIA SETEMBRO/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212023 | 0005008 | 15/09/2023 | 9000.00 | 00007335999405 | MARINALDO BATISTA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE 7000L PARA ATENDER DEMANDAS DE ABASTECIMENTO DAS CAIXAS D´ÁGUA DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, ENTRE OS DIAS 15/08/2023 A 10/09/2023 EM VIRTUDE DA CALAMIDADE E ESCASSEZ DE AGUA QUE AFETA O NOSSO MUNICIPIO, DECRETO 030/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0005011 | 15/09/2023 | 1560.00 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA O FOSSAO NO BAIRRO SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0004975 | 15/09/2023 | 2803.55 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:FRIOS/CARNES E OVOS PARA MERENDA DESTINADA AO SETOR DO CRAS NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 15/09/2023 | 2438.00 | 23948897000185 | JANICLEIDE MENESES DE FARIAS OLIVEIRA 07227380483 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ORNAMENTAÇÃO DO GRUPODE GESTANTES ACONCHEGO,COM COMPONENTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,EM COMEMORAÇÃO AO AGOSTO DOURADO- MES DO ALEITAMENTO MATERNO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 15/09/2023 | 550.00 | 50339603000190 | 50.339.603 SEVERINO DO RAMO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO DE TROFEUS PARA O TORNEIO DE ARGOLINHA, NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0004958 | 15/09/2023 | 1544.53 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CARNE DE CHARQUE DESTINADA A ESCOLA JOSÉ PEREIRA NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0004960 | 15/09/2023 | 987.23 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CARNE DE CHARQUE DESTINADA A ESCOLA JOSÉ MARIANO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0004961 | 15/09/2023 | 1141.04 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:FRIOS/CARNE DE COSTELA BOVINA DESTINADA A ESCOLA JOSÉ MARIANO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0004964 | 15/09/2023 | 541.43 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:FRIOS/COSTELA BOVINA DESTINADA A ESCOLA JOSE MARIANO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0004965 | 15/09/2023 | 2686.48 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:FRIOS/CARNE DE CHARQUE DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0004966 | 15/09/2023 | 3851.46 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:FRIOS/CARNE DE COSTELA BOVINA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0004969 | 15/09/2023 | 5903.98 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:FRIOS/CARNE COXÃO MOLE VERDE DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0004970 | 15/09/2023 | 516.54 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:FRIOS/COSTELA DESTINADA A CRECHE MARIA LETICIA NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0004971 | 15/09/2023 | 1557.66 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:FRIOS DESTINADA A CRECHE MARIA LETICIA NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0004972 | 15/09/2023 | 1704.80 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:FRIOS/CARNES PARA MERENDA DESTINADA A ESCOLA JOSE PEREIRA DE MELO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0004973 | 15/09/2023 | 1210.05 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:FRIOS/CARNES E OVOS PARA MERENDA DESTINADA A ESCOLA CASTELO BRANCO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0004974 | 15/09/2023 | 1277.83 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:FRIOS/CARNES E OVOS PARA MERENDA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DE MELO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 15/09/2023 | 2574.00 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MASTER DEST AO LABORATORIO VIVO DA ESCOLA MUNIC SANTO ONOFRE NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 15/09/2023 | 80.00 | 28106483000122 | JEANNE MAGDA GALVINCIO RIBEIRO 05264427437 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONFCÇÃO DE 1 UNIDADE DE BANNER PERSONALIZADO SETEMBRO VERDE E AMARELO PARA A ESCOLA SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0005012 | 15/09/2023 | 1560.00 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: BRITA DESTINADA PARA AMPLIAÇAO DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE MELO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0004976 | 15/09/2023 | 339.19 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:FRIOS E OVOS PARA O CAFE DOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM INTERNO NO SETOR DA PREFEITURA NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 15/09/2023 | 24226.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER FACE A EXECUÇÃO DA DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM O TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - RELATIVO AO RATEIO EC62/2009 - PRECATORIOS EC62 - PROCESSO:3325491,CONFORME GUIA DE DEPOSTIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 15/09/2023 | 171.36 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: AVISO DE JULGAMENTO Nº TP00002/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 15/09/2023 | 209.44 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº CHAM10001/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 15/09/2023 | 5357.65 | 08329849000115 | SUDEMA - SUP.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PAGAMENTO DE TAXA ADMNISTRATIVA - CONSTRUÇÃO DE CAMPO - ESTRADA CARNEIRA,S/N,CENTRO-JUNCODO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 15/09/2023 | 75.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER FACE JUNTO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO/INTERNET AGO/2023 , DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 15/09/2023 | 80.24 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER FACE JUNTO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRÔNICO AGO/2023 DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5119-5 , CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 18/09/2023 | 45.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SETOR DA LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO, REFERÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 18/09/2023 | 140.00 | 21172868000149 | DODOKA POUSADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: HOSPEDAGEM DA PALESTRANTE CAMILA GODOY QUE APRESENTOU PALESTRA SOBRE EMPREENDEDORISMO E EMPODERAMENTO FEMININO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0005026 | 18/09/2023 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO , IPTU, NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0005015 | 18/09/2023 | 3572.82 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRIOS - COSTELA BOVINA,DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0005016 | 18/09/2023 | 1153.30 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRIOS - CARNE CHARQUE,DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL CASTELO BRANCO DA COMUNIDADE CARNEIRA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0005017 | 18/09/2023 | 3105.83 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRIOS - CARNE CHARQUE,DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0005018 | 18/09/2023 | 1000.35 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRIOS - COSTELA BOVINA,DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL CASTELO BRANCO, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0005019 | 18/09/2023 | 781.39 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRIOS - CARNE CHARQUE,DESTINADA A ESCOLA JOSE PEREIRA DE MELO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0005020 | 18/09/2023 | 770.94 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRIOS - COSTELA BOVINA,DESTINADA A ESCOLA JOSE PEREIRA DE MELO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0005021 | 18/09/2023 | 754.70 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRIOS - COSTELA BOVINA,DESTINADA A CRECHE MARIA LETICIA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0005022 | 18/09/2023 | 999.97 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRIOS - COSTELA BOVINA,DESTINADA A JOSE MARIANO DO MUNICIPIO ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212023 | 0005013 | 18/09/2023 | 9000.00 | 00003946962475 | IVAN GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE 7000L,PARA ATENDER DEMANDAS DE ABASTECIMENTO DAS CAIXAS D´ÁGUA DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB ENTRE OS DIAS 15/08 A 15/09. DE 2023 EM VIRTUDE DA CALAMIDADE E ESCASSEZ DE AGUA QUE AFETA O NOSSO MUNICIPIO,DECRETO 030/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212023 | 0005014 | 18/09/2023 | 9000.00 | 29119454000168 | 29.119.454 JAILSON BEZERRA CAMARA | SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE 7.000 LITROS PARA ATENDER DEMANDAS DE ABASTECIMENTO DAS CAIXAS DE AGUA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB ENTRE OS DIAS 15/08 A 15/09 DE 2023,EM VIRTUDE DA CALAMIDADE E ESCASSEZ DE AGUA QUE AFETA O NOSSO MUNICIPIO , DECRETO 030/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0005023 | 18/09/2023 | 1183.24 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRIOS - CARNE CHARQUE DESTINADO AO SETOR DO CRAS DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0005036 | 19/09/2023 | 1751.75 | 17185847000190 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CAMISAS DESTINADAS PARA PROGRAMA DE AÇÃO SOCIALDO NUCLEO DE CIDADANIA DE ADOLESCENTES (NUCA)DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0005054 | 19/09/2023 | 1737.60 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FRIOS E PEITO DE FRANGO DESTINADOS PARA O SETOR DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 19/09/2023 | 101.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA COMO CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE SITIO CARNEIRA, S/N , REFERENCIA SETEMBRO/2023, AREA RURAL, PELA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL AOS HABITANTES DAQUELA COMUNIDADE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 19/09/2023 | 4000.00 | 48529744000124 | ENIVALDO BALDUINO GUEDES 03003410407 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE 7.000 LITROS,PARA ATENDER DEMANDAS DE ABASTECIMENTO DE CISTERNAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,EM VIRTUDE DA CALAMIDADE E ESCASSEZ DE AGUA QUE AFETA O NOSSO MUNICIPIO,DECRETO 030/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0005029 | 19/09/2023 | 6500.00 | 17185847000190 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FARDAMENTO DESTINADOS PARA OSGARIS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0005030 | 19/09/2023 | 5600.00 | 17185847000190 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CAMISAS P,M E G DESTINADAS PARA OS FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005038 | 19/09/2023 | 4010.70 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0005040 | 19/09/2023 | 117.37 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA O SETOR DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 19/09/2023 | 1031.76 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: VASSOURAO DESTINADAS PARA LIMPEZA DAS RUAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0005048 | 19/09/2023 | 9311.97 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA REFORMA DOS BANHEIROS DO CLUBE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005049 | 19/09/2023 | 5395.35 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005050 | 19/09/2023 | 3629.90 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA REPARO NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005051 | 19/09/2023 | 4872.00 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL ELETRICO DESTINADO AOS POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0005052 | 19/09/2023 | 7920.00 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARASEGURANÇA HIDRICA DAZONA RURAL DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0005060 | 19/09/2023 | 3870.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECAPEAMENTO DE PNEU DO VEICULO MOTONIVELADORA 120K,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0005061 | 19/09/2023 | 4770.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECAPEAMENTO DE PNEU DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0005062 | 19/09/2023 | 5480.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECAPEAMENTO DE PNEU DO VEICULO PA CARREGADEIRA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0005037 | 19/09/2023 | 350.35 | 17185847000190 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CAMISAS DESTINADAS PARA OS COLABORADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0005042 | 19/09/2023 | 412.36 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA O SETOR DO CRAS DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0005047 | 19/09/2023 | 770.07 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0005031 | 19/09/2023 | 7661.50 | 17185847000190 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CAMISAS DESTINADAS AO DANCE FITNES ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0005032 | 19/09/2023 | 3680.00 | 17185847000190 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:UNIFORMES ESPORTIVOS COMPLETO MODELO SPORTING DESTINADO PARAOS TIMES DE ESPORTE DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 19/09/2023 | 400.00 | 32082394000160 | ERLY AVELINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONFCÇÃO DE 50 DE MEDALHAS PERSONALIZADAS EM ACRILICO DESTINADAS PARA ARGOLINHA REALIZADA NO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0005033 | 19/09/2023 | 3368.75 | 17185847000190 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CAMISAS POLO DESTINADAS PARA OS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0005034 | 19/09/2023 | 6050.20 | 17185847000190 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FARDAMENTOS ESCOLAR DESTINADOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0005035 | 19/09/2023 | 31360.80 | 17185847000190 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FARDAMENTOS INFANTIL DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0005043 | 19/09/2023 | 756.03 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS PARA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0005044 | 19/09/2023 | 347.02 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS PARA CRECHE MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0005045 | 19/09/2023 | 554.68 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS PARA ESCOLA JOSE PEREIRA DE MELO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0005053 | 19/09/2023 | 5871.60 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PEITO DE FRANGO DESTINADO PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 19/09/2023 | 307.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, LOCALIZADA DA RUA DAILSON SILVA DE ANDRADE, CONJUNTO FRANCISCO CABRAL, REFERENCIA SETEMBRO/2023 - ,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 19/09/2023 | 52.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, LOCALIZADA DA RUA DAILSON SILVA DE ANDRADE, CONJUNTO FRANCISCO CABRAL, REFERENCIA SETEMBRO/2023 - ,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0005063 | 19/09/2023 | 2860.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECAPEAMENTO DE PNEU DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-2066,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0005039 | 19/09/2023 | 90.62 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA O SETOR DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0005046 | 19/09/2023 | 231.92 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS PARA O SETOR DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 19/09/2023 | 214.20 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EDITAL DE AVISO Nº CHAM10002/2023 CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 19/09/2023 | 228.48 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EDITAL DE AVISO Nº CHAM10002/2023 CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 20/09/2023 | 486.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FINANÇAS DEMAIS - COMPETENCIA AGOSTO/2023.(CONT. INDIVIDUAL - EMPRESA/EMPREGADOR) CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 20/09/2023 | 5478.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM - COTA AGOSTO (10/09/2023) CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 21/09/2023 | 1000.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM - COTA AGOSTO (20/09/2023) CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 21/09/2023 | 14650.44 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA - DARF/BB COTA FPM SETEMBRO/2023 RFB/PREV-PARC60 - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 21/09/2023 | 8395.24 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM O INSS PARCELAMENTO - DEBITO AUTOMATICO VIA DARF-BB COTA FPM SETEMBRO/2023 (08/09/2023) RFB-RET - DARF - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 21/09/2023 | 145.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - RETIDO DA COTA-PARTE SETEMBRO/2023 (01/09/2023) - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 7768-2 FEP,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 21/09/2023 | 76.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - RETIDO DA COTA-PARTE SETEMBRO/2023 (04/09/2023) - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 7768-2 FEP,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 21/09/2023 | 0.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5118-7 ITR,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 21/09/2023 | 0.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5118-7 ITR,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 21/09/2023 | 750.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 21/09/2023 | 125.00 | 00002323353462 | IVAN INIACIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RESTITUIÇÃO DE UMA MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DURANTE O DIA 25/08/2023 PARA COLETAR MATERIAL EM LOJA A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 21/09/2023 | 125.00 | 00002323353462 | IVAN INIACIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RESTITUIÇÃO DE UMA MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DURANTE O DIA 28/08/2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 21/09/2023 | 125.00 | 00002323353462 | IVAN INIACIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RESTITUIÇÃO DE UMA MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DURANTE O DIA 29/08/2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 21/09/2023 | 125.00 | 00002323353462 | IVAN INIACIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RESTITUIÇÃO DE UMA MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DURANTE O DIA 30/08/2023 COMPARECEU A LOJA EQUIPEÇAS PARA RECOLHER MATERIAL PARA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0005065 | 21/09/2023 | 1704.80 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRIOS - CARNE COXAO MOLE VERDE E OVOS DE GALINHAS,DESTINADA A JOSE MARIANO DO MUNICIPIO ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005074 | 21/09/2023 | 1782.95 | 00003101539480 | EDINALDO PEDRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005075 | 21/09/2023 | 1500.00 | 00001864207493 | OLIVIA LUCILA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: POLPA DE FRUTA DESTINADAS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005076 | 21/09/2023 | 117.00 | 00066690412415 | SEBASTIAO EGIDIO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:VERDURAS DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 21/09/2023 | 417.00 | 00004086054485 | DAMIÃO FIRMO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PARQUE DE DIVERSÃO PARA AS CRIANÇAS DA SALA DE AE NA COMEMORAÇÃO EM ALUSAO AO DIA DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, EVENTO REALIZADO NO GINASIO PALACIO DOS ESPORTES,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 21/09/2023 | 179.00 | 00006404300400 | THIAGO DE OLIVEIRA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONFCÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 21/09/2023 | 260.00 | 00005563296431 | ANTÔNIO FÉLIX DA CRUZ JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM DURANTE OS DIAS 01,08,09,10,15,29,31 DE AGOSTO DE 2023 ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 21/09/2023 | 1310.00 | 00035690992453 | JOSE LUCIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADO DO TRIO DE ARBITRAGEM NO TORNEIO INTERMUNICIPAL DE BASQUETE REALIZADO NO GINASIO PALACIO DOS ESPORTES MANOEL DE MESTRE NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 21/09/2023 | 125.00 | 00008224401480 | ELIANE CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB A FIM DE PARTICIPAR NA CAPACITAÇÃO INTERCAMBIANDO CONCEITOS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 21/09/2023 | 125.00 | 00007499959473 | PEDRO HENRIQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO INTERCAMBIANDO CONCEITOS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 21/09/2023 | 715.00 | 00007829741476 | GILMAR FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE LIMPEZA (ROÇO)DE VIAS NA ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO,SITIO RAMADINHA E MALHADA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO ILUMINAÇÃO MAGEM BR 230 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0005088 | 21/09/2023 | 80006.98 | 45080030000193 | FORMIGA E FREITAS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO 400 - (ADITIVO 002/2023) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ENEREGIA ELETRICA NAS MARGEM DA BR230 - CONFORME TP 0009/2022, CONTRATO VIGENTE Nº 0147/2022CPL. | 00092022 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402022 | 0005078 | 21/09/2023 | 2251.52 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRALDAS DESTINADAS PARA DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES ATRAVES DE PARECER SOCIAL DA EQUIPE TECNICA DO CRAS DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 21/09/2023 | 2250.00 | 24189811000140 | DANIELE B. B. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SAUDE,LENTE V.S 1.67 SURF DESTINADA A UTILIZAÇÃO POR PACIENTE EM SITUAÇÃO EXCEPCIONAL,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 22/09/2023 | 714.50 | 00010701620439 | NAYANE BARBOZA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE MAQUIADORA NA OFICINA DE MAQUIAGEM CONDUZIDA PELO GRUPO DE MULHERES NO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 22/09/2023 | 714.50 | 00070609068431 | TAINA BATISTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE MAQUIADORA NA OFICINA DE MAQUIAGEM CONDUZIDA PELO GRUPO DE MULHERES NO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 22/09/2023 | 714.50 | 00070973098490 | MARIA EDUARDA DE ALMEIDA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE MAQUIADORA NA OFICINA DE MAQUIAGEM CONDUZIDA PELO GRUPO DE MULHERES NO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 22/09/2023 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO - PB, LOCALIZADO NA AV. BALDUINO GUEDES 816, - REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME O DOCUMNETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005095 | 22/09/2023 | 1170.87 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KWID DE PLACA QFX-5B62,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005096 | 22/09/2023 | 3876.78 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA RUS-9D46,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005097 | 22/09/2023 | 45.77 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA SKV-1H30,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005098 | 22/09/2023 | 3427.07 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA MAQ 0003,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005099 | 22/09/2023 | 1370.93 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA MAQ 0002,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005100 | 22/09/2023 | 94.42 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-2185,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005101 | 22/09/2023 | 157.72 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-1905,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005102 | 22/09/2023 | 1632.05 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA OGD-2807,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005103 | 22/09/2023 | 423.31 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO F-4000 DE PLACA HWU-7325,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005104 | 22/09/2023 | 2837.89 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQB-5291,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005105 | 22/09/2023 | 44.22 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO NXR-150 BROS DE PLACA NQH-0295,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005106 | 22/09/2023 | 2960.26 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA MAQ 0004,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005107 | 22/09/2023 | 1131.14 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QFM-6A02,CONFORME.DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 22/09/2023 | 88.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA COMO CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SIT VARZEA DA CARNEIRA, S/N , AREA RURAL, PELA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL AOS HABITANTES DAQUELA COMUNIDADE, REFERENCIA AGOSTO/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 22/09/2023 | 133.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA COMO CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SIT VARZEA DA CARNEIRA, S/N , AREA RURAL, PELA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL AOS HABITANTES DAQUELA COMUNIDADE, REFERENCIA SETEMBRO/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 22/09/2023 | 309.50 | 32302104000147 | CLEIDE SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RASTREAMENTO VEICULAR DOS VEICULOS MOTO NK 150 PLACA- SKV1H10, MOTO NK 150 PLACA SKV-1H30,CAMINHAO PLACA MNA-5161, CAMINHAO PLACA HBZ-7936, CAMINHAO PLACA MXT0D88,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 22/09/2023 | 150.00 | 00005853657410 | ARTHUR ARAUJO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO DA ASSEMBLEIA ORDINARIA DA CIR SERTAO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 22/09/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO PALACIO DOS ESPORTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, LOCALIZADA NA AV BALDUINO GUEDES - S/N - - REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME O DOCUMNETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005092 | 22/09/2023 | 945.49 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RANGER DE PLACA QFB-2J52,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005093 | 22/09/2023 | 851.58 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO JETTA DE PLACA OGE-7F75,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005094 | 22/09/2023 | 871.48 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEY - ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005111 | 22/09/2023 | 1771.03 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSH-0136,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005112 | 22/09/2023 | 3182.05 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ-2E54,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005113 | 22/09/2023 | 1454.24 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ-4197,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005114 | 22/09/2023 | 1792.88 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SKU-0116,CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005115 | 22/09/2023 | 924.92 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2800,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005116 | 22/09/2023 | 60.08 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD-6935,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005117 | 22/09/2023 | 1132.50 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9791,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005118 | 22/09/2023 | 1303.19 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-2066,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005119 | 22/09/2023 | 710.28 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-7003,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005120 | 22/09/2023 | 765.26 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5179,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005121 | 22/09/2023 | 1510.98 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA SLE-7D70,CONFORME,.DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005122 | 22/09/2023 | 1327.45 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA SLE-7E00,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005123 | 22/09/2023 | 1751.22 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA SLF-8150,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005124 | 22/09/2023 | 286.87 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO NOVO GOL DE PLACA QFQ-8554,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005125 | 22/09/2023 | 276.00 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO POLO SEDAN DE PLACA NQF-4826,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005126 | 22/09/2023 | 594.78 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIESTA DE PLACA OGD-6088,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005127 | 22/09/2023 | 1093.78 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J86,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005128 | 22/09/2023 | 1483.28 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J36,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0005129 | 22/09/2023 | 529646.18 | 29107599000149 | E C A DE MELO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER FACE JUNTO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUTAR OBRAS DE REFORMA DO COMPLEXO EDUCACIONAL DA COMUNIDADE DA CARNEIRA ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO EM VIGÊNCIA N°00083/2023-CPL, TP 00001/2023. CONF. DOC. ANEXO. | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 22/09/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ PB- , LOCALIZADA NA RUA JOAO ALVES DA NOBREGA,126 - REF SETEMBRO/2023, - SEGUNDO PONTO,CONF.DOC.EM,ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 22/09/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ PB- , LOCALIZADA NA RUA JOAO ALVES DA NOBREGA,126 - REF SETEMBRO/2023, CONF.DOC.EM,ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 22/09/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB , LOCALIZADA NA RUA VEREADOR ELIAS COELHO, 250 - PONTO PROFESSORES - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 22/09/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB , LOCALIZADA NA RUA VEREADOR ELIAS COELHO, 250 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 22/09/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A ESCOLA MUNCIPAL JOSE PEREIRA DE MELO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, LOCALIZADA NA RUA JUVENTINO ARAUJO MACEDO, 71 , REFERENTE O MÊS SETEMBRO/2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 22/09/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNCIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, LOCALIZADO NA RUA DAILSON SILVA DE ANDRADE, 208, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005148 | 22/09/2023 | 813.05 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5179,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005149 | 22/09/2023 | 1018.07 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD-6935,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 22/09/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ PB- , LOCALIZADA NA AVENIDA BALDUINO GUEDES , 770 , CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 22/09/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB , LOCALIZADO NA RUA JANUNCIO BALDUINO 213 , - REF SETEMBRO/2023 CONF.DOC.EM,ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 22/09/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SALA DO EMPREENDEDOR, LOCALIZADA NA RUA JOSE CUNHA DE ARAUJO - FRANCISCO CABRAL - REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME O DOCUMNETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 22/09/2023 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEDE DA JUNTA MILITAR DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, LOCALIZADA NA AVENIDA BALDUINO GUEDES, S/N, - REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME O DOCUMNETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 22/09/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A EMPAER DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, LOCALIZADA NA AV BALDUINO GUEDES - 730 CENTRO - REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME O DOCUMNETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 22/09/2023 | 20729.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - RELATIVO A APURAÇÃO DE AGOSTO/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 25/09/2023 | 375.00 | 00004478475466 | RAQUEL FRANCISCA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONCESSAO DE UMA DIARIA E MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE CURCO SOBRE SINDICANCIA E PROCESSO ADMNISTRATIVO DISCIPLINAR:ATUALIZAÇÃO JURIDICA E DA PRATICA PROCESSUAL,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 25/09/2023 | 375.00 | 00010621166405 | THIAGO LUSTOSA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONCESSAO DE UMA DIARIA E MEIA DIARIA ,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE CURCO SOBRE SINDICANCIA E PROCESSO ADMNISTRATIVO DISCIPLINAR:ATUALIZAÇÃO JURIDICA E DA PRATICA PROCESSUAL,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 25/09/2023 | 450.00 | 00003753552437 | Elisandra Santiago Lopes | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONCESSAO DE UMA DIARIA E MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE CURCO SOBRE SINDICANCIA E PROCESSO ADMNISTRATIVO DISCIPLINAR:ATUALIZAÇÃO JURIDICA E DA PRATICA PROCESSUAL,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 0005160 | 25/09/2023 | 10000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASS E COSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MES DE SET/2023, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 25/09/2023 | 320.00 | 05784058000197 | GILTON PEREIRA DE CASTRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 25/09/2023 | 124.28 | 23682169000174 | FORTEPLAST DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL PARA EMBALAGEM DE KIT ESCOLAR DE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0005156 | 25/09/2023 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO CORRENTE,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0005157 | 25/09/2023 | 1943.50 | 34993804000150 | MARIA VITORIA DA SILVA NASCIMENTO SANTOS 04816033440 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PAES DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE DE ESNINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005159 | 25/09/2023 | 1435.09 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO ARGO DE PLACA RLW-8E76,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005155 | 25/09/2023 | 2263.49 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA SLE-7F90,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0005158 | 25/09/2023 | 690.00 | 34993804000150 | MARIA VITORIA DA SILVA NASCIMENTO SANTOS 04816033440 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PAES DESTINADOS PARA O CAFE DOS GARIS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 25/09/2023 | 375.00 | 00070269754474 | GESSYCA ANGELO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONCESSAO DE UMA DIARIA E MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE CURCO SOBRE SINDICANCIA E PROCESSO ADMNISTRATIVO DISCIPLINAR:ATUALIZAÇÃO JURIDICA E DA PRATICA PROCESSUAL,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0005169 | 26/09/2023 | 2698.40 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REPAROS NO CLUBE MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005170 | 26/09/2023 | 9668.02 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE FERRAGEM DESTINADO A CONFCÇÃO DOS PORTOES DO CEMITERIO MUNICIPAL, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0005180 | 26/09/2023 | 4981.25 | 45156770000166 | MLC ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO TECNICO E ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS,FICALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0005182 | 26/09/2023 | 466.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CAPOTARIA REALIZADO EM VEICULO F 4000 DE PLACA HWU-7325,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0005183 | 26/09/2023 | 4968.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA EM VEICULO F-4000 DE PLACA HWU-7325,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 26/09/2023 | 1310.00 | 00087252295400 | JOSE LUCIANO GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADO DO TRIO DE ARBITRAGEM NO TORNEIO INTERMUNICIPAL DE BASQUETE REALIZADO NO GINASIO PALACIO DOS ESPORTES MANOEL DE MESTRE NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 26/09/2023 | 205.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO FELTRO DO RESERVATORIO EM UMA MULTFUNCIONAL EPSON MOD/; L3210 - SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0005166 | 26/09/2023 | 67905.79 | 20800899000134 | CONTEC SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO TERCERIZADO, NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NA PREFEITURA DE JUNCO DO SERIDÓ - PB NO CONTRATO Nº 00063/2022 CPL NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0005167 | 26/09/2023 | 4016.70 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REPARO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 26/09/2023 | 360.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL BROTHER MODELO DCP L-5652ND DO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 26/09/2023 | 720.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MODELO: M-4070 E LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL XEROX MODELO WC-3345 , DA ESCOLA SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 26/09/2023 | 360.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL BROTHER MODELO DCP-8152DN, DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE MELO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 26/09/2023 | 1808.80 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMNISTRAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 26/09/2023 | 666.40 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMNISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCOMPRAS E ALMOXARIFADO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0005165 | 26/09/2023 | 149415.81 | 20800899000134 | CONTEC SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO TERCERIZADO, NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NA PREFEITURA DE JUNCO DO SERIDÓ - PB NO CONTRATO Nº 00063/2022 CPL NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0005168 | 26/09/2023 | 6487.05 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 26/09/2023 | 700.00 | 36422014000140 | MARIA JANIELE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 26/09/2023 | 360.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-4070FD - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 - SETOR DE EMPENHO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 26/09/2023 | 360.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5637 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 - SETOR DE LICITAÇÃO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0005178 | 26/09/2023 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0005179 | 26/09/2023 | 4650.00 | 17370407000103 | VISAO ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO E CONTINUOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PLANEJAMENTO,ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS NAS AREAS DE LICITAÇÃO E CONTRATO, INCLUSIVE AUDITANDO, ACOMPANHANTO E FAZENDO DEFESAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO TCE/PB,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 26/09/2023 | 800.00 | 33671869000117 | EDILENE VIEIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, E NOTAS DO INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.HELENOLIMA.COM DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONF DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0005187 | 27/09/2023 | 4300.00 | 40791015000130 | ONOFRE ROBERTO NOBREGA FERNANDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102022 | 0005203 | 27/09/2023 | 2500.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE IMOVEIS URBANOS, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0005207 | 27/09/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC INDA DE ADVOGACIA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005191 | 27/09/2023 | 1034.92 | 00003101539480 | EDINALDO PEDRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005192 | 27/09/2023 | 53.76 | 00066690412415 | SEBASTIAO EGIDIO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:VERDURAS DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005193 | 27/09/2023 | 1668.72 | 00005683129451 | ELIANE MARIA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA DESTINADA PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005194 | 27/09/2023 | 2400.00 | 00004510744404 | HERIVELTO GAMBARRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CARNE DE CAPRINO DESTINADA PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005195 | 27/09/2023 | 1274.10 | 00004510744404 | HERIVELTO GAMBARRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CARNE DE CAPRINO DESTINADA PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005196 | 27/09/2023 | 2400.00 | 00004510744404 | HERIVELTO GAMBARRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CARNE DE CAPRINO DESTINADA PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005197 | 27/09/2023 | 1500.00 | 00029683688420 | ABEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: POLPA DE FRUTA DESTINADA PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005198 | 27/09/2023 | 2025.00 | 00029683688420 | ABEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: POLPA DE FRUTA DESTINADA PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005199 | 27/09/2023 | 838.50 | 00003101539480 | EDINALDO PEDRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRUTAS E VERDURAS DESTINADA PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 27/09/2023 | 281.90 | 23682169000174 | FORTEPLAST DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE CONSUMO ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005209 | 27/09/2023 | 7300.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9791, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005210 | 27/09/2023 | 7300.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-2066, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005211 | 27/09/2023 | 11910.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BXC-9358, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005212 | 27/09/2023 | 2260.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PNEU DESTINADO A VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J86, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005213 | 27/09/2023 | 3380.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ 4I97, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005215 | 27/09/2023 | 7340.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5179, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0005184 | 27/09/2023 | 740.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL EM VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFB-2J52,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 27/09/2023 | 150.00 | 00005563296431 | ANTÔNIO FÉLIX DA CRUZ JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM DURANTE OS DIAS 01,09,08,22,24 DE SETEMBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 27/09/2023 | 350.00 | 00067276032434 | MARCOLÂNDIO VITORINO DE OIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM , DURANTE OS DIAS 28]08,31/08,05/09,09/09,12/09,16/09,26/09,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 27/09/2023 | 180.00 | 31014048000182 | ACERTIMAIS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL DO PREFEITO MUNICIPAL PAULO FRAGOSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE RESOLUÇÕES JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142023 | 0005206 | 27/09/2023 | 3000.00 | 47928856000195 | MARIA SUENIA BALDUINO DA NOBREGA 05584033448 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PLANEJAMENTO DE CONTEUDO MENSAL, COBERTURA EM VIDEOS DE EVENTOS INSTITUCIONAIS, CAPTAÇÃO DE IMAGENS AEREAS COM DRONE, CAPTÇÃO DE IMAGENS EM SOLOCOM CAMARAS, TRANSMISSAO DE LIVE STREAMING DE PROGRAMA INSTITUICIONAL SEM PUBLICO, GERAÇÃO DE CONTEUDO PARA REDES SOCIAIS, ACOMPANHAMENTO E ARQUIVO DE PUBLICAÇÃO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 27/09/2023 | 1320.00 | 42032066000103 | JOÃO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACESSORIA TECNICA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005208 | 27/09/2023 | 3330.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PNEU 12.4-24 DESTINADO AO VEICULO TRATOR BUDNY - MAQ 0007, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0005185 | 27/09/2023 | 3805.50 | 40583204000117 | NIVALDO MATIAS DA NOBREGA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO ESPECIALIZADO E CONTINUO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA PARTE ELETRICA DE POÇOS ARTESIANOS,INCLUSIVE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS CAIXAS DE AGUA DO SITIO TANQUE DO JOAQUIN,POÇO DE PEDRA,COMUNIDADE CARNEIRA E DISTRITO DE BOM JESUS E CENTRO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 27/09/2023 | 1885.00 | 36821605000190 | JOSE EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE LOCUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE VINHETAS DE COLETAS DE LIXOS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005188 | 27/09/2023 | 1970.60 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL ELETRICO DESTINADO AOS POÇOS DA COMUNIDADE SERRA DE SANTANA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0005189 | 27/09/2023 | 7949.00 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA SEGURANÇA HIDRICA NO BAIRRO SANTO ANTONIO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0005190 | 27/09/2023 | 5822.80 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA SEGURANÇA HIDRICA NOS POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005214 | 27/09/2023 | 3650.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO CAÇAMBA INTERNACIONAL DE PLACA OGD-2807, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 28/09/2023 | 94505.48 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 8 - SEC. DE INFRAESTRUTURA - SETEMBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 28/09/2023 | 7240.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 9091 . SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SETEMBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 28/09/2023 | 47358.56 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 7 - SEC. DE ASS.SOCIAL E CIDADANIA- REC. PROPRIO - SETEMBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 28/09/2023 | 3704.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 69- CRAS ASS.SOCIAL- SETEMBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 28/09/2023 | 4260.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 7070 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONTRATO - SETEMBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 28/09/2023 | 2452.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 73 - CREAS . ASSISTENCIA SOCIAL - SETEMBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 28/09/2023 | 6520.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 907 CREAS - ASSITENCIA SOCIAL - CONTRATO - SETEMBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 28/09/2023 | 10740.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 913 CRAS - ASSITENCIA SOCIAL - CONTRATO - SETEMBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 28/09/2023 | 6600.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 904 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO - SETEMBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 28/09/2023 | 350.00 | 00007601365484 | JOSÉ NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 28/09/2023 | 400.00 | 00013262470422 | ELOANE CANTALICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 28/09/2023 | 300.00 | 00013888817480 | ALDENOURA GOMES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 28/09/2023 | 500.00 | 00012944232401 | JOEPSON DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 28/09/2023 | 150.00 | 00010187447462 | EMANUELA OLIVEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 28/09/2023 | 300.00 | 00007517934422 | MARIA ALINE DONATO DINIZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 28/09/2023 | 200.00 | 00010942944461 | MARIA MIKAELA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 28/09/2023 | 350.00 | 00005060720454 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 28/09/2023 | 350.00 | 00008475136451 | ROSILENE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 28/09/2023 | 5720.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 9090 - SEC.DE ESPORTE E LAZER - SETEMBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE RECURSOS MINERAIS E MEIO AMBIENT | Gestão Ambiental | Mineração | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MINERAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 28/09/2023 | 4000.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 90 - SEC.DE RECURSOS MINERAIS E MEIO-AMBIENTE - SETEMBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 28/09/2023 | 7220.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 18 - SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - SETEMBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 28/09/2023 | 32752.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 16 - GABINETE DO PREFEITO - SETEMBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 28/09/2023 | 5720.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 2001- SECRETARIA DE GOVERNO SETEMBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 28/09/2023 | 66332.16 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 901 - ENS. FUNDAMENTAL (COMISSIONADO), REFERENTE SETEMBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 28/09/2023 | 25716.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 3 - SEC. ADM E FINANÇAS E DESEN.ECONOMICO - SETEMBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 28/09/2023 | 50942.82 | 00360305000104 | CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS:2022014534/PARCELAMENTO2009007481, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 28/09/2023 | 68368.22 | 00360305000104 | CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS:2022014534/PARCELAMENTO2009007481, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 29/09/2023 | 46528.72 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FINANÇAS DEMAIS - COMPETENCIA AGOSTO/2023. CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 29/09/2023 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FINANÇAS DEMAIS - COMPETENCIA SETEMBRO/2023.(CONT. INDIVIDUAL - C. T.) CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 29/09/2023 | 10745.26 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RAT - COMPETENCIA SETEMBRO/2023. CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 29/09/2023 | 4329.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM - COTA AGOSTO (29/09/2023) CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 29/09/2023 | 2.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 283141-4 ICMS DESON,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 29/09/2023 | 6.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 283141-4 ICMS DESON LC176/2020(ADO25), CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 29/09/2023 | 150.00 | 16677211000101 | JOSE RICARDO DE ARAUJO 06916409479 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:REFERENTE A 2 SPOTS PUBLICITARIOS DO CONSELHO TUTELAR E UM 1 SPORT PUBLICITARIO DA COLETA DE LIXO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005343 | 29/09/2023 | 1582.83 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DESTINADOS PARA O SETOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 29/09/2023 | 20.95 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO 01-09-2023 DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 647556-6 IMPOSTOS, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 29/09/2023 | 375.00 | 00002323353462 | IVAN INIACIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RESTITUIÇÃO DE UMA DIARIA E MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A FIM DE RESOLVER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 29/09/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM- CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS. | CONTRIBUICAO A CNM - CONF NACIONAL DE MUNICIPIOS,COMPETENCIA SET/2023 - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 29/09/2023 | 16967.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: QUITAÇÃO DE ACORDO TRABALHISTA DE EX SERVIDOR DO MUNICIPIO ATRAVES DE BLOQUEIO JUDICIAL,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 29/09/2023 | 53267.88 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA , PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO DARF/RFB REFERENTE A PARCELA000225/07758 CONVENIO N 003941 RFB-PGT DARF/SIST . DARA/IMPOSTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 29/09/2023 | 152.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO/INTERNET SET/2023 , DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID. EDUC. INFANTNIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0005246 | 29/09/2023 | 89250.44 | 34955075000148 | JHONATAN ANDRADE DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER FACE JUNTO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; À QUARTA (4ª) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE ESCOLAR TIPO 2 FNDE, CONFORME CONTRATO VIGENTE Nº0103/2022 CPL LICITAÇÃO Nº0006/2022. CONF. DOC. ANEXO. | 10062022 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 29/09/2023 | 23256.12 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 6061 FUNDEB 70 INFANTIL- CONTRATO- SETEMBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 29/09/2023 | 21161.52 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 6062- FUNDEB 70 EDUC. INFANTIL .VAAT . P.ESCOLA - SETEMBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 29/09/2023 | 65126.90 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 6060- FUNDEB 70 INFANTIL .VAAT . P.ESCOLA - SETEMBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 29/09/2023 | 29412.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 11 ENS FUNDAMENTAL - PESSOAL - APOIO - SETEMBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 29/09/2023 | 10560.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 6067- PROGRAMA APOIO ESCOLAR - SETEMBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 29/09/2023 | 64738.94 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 1320 - ENS.FUNDAMENTAL-CONTRATO, SETEMBRO/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 29/09/2023 | 212893.63 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 1201 - ENS.FUNDAMENTAL.PROFISSONAL.EDUCAÇÃO, SETEMBRO/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 29/09/2023 | 52158.59 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 1212- ENS.FUNDAMENTAL PROFISSIONAL EDUCAÇÃO - SETEMBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 29/09/2023 | 107182.83 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - COMPETENCIA SETEMBRO/2023. CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0005324 | 29/09/2023 | 272.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ELETRICA MECANICA REALIZADA EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-2066,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0005325 | 29/09/2023 | 1496.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ELETRICA MECANICA REALIZADA EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2800,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0005326 | 29/09/2023 | 648.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL REALIZADO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-7003,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0005333 | 29/09/2023 | 2860.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECAPEAMENTO DE PNEU DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-2066,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 29/09/2023 | 181.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - REMESSA FOLHA DE PESSOAL - AGOSTO (31/08/2023) DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 22482-0 CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 29/09/2023 | 180.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - REMESSA FOLHA DE PESSOAL - SETEMBRO (29/09/2023) DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 22482-0 CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005342 | 29/09/2023 | 1267.77 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DESTINADOS PARA ESCOLA JOSE MARIANO NO DISTRITO DE BOM JESUS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005344 | 29/09/2023 | 1532.74 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DESTINADOS PARA CRECHE MUNICIPAL MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005345 | 29/09/2023 | 1226.20 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DESTINADOS PARA ESCOLA JOSE PEREIRA DE MELO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005346 | 29/09/2023 | 1043.59 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DESTINADOS PARA MERENDA DA ESCOLA CASTELO BRANCO DA COMUNIDADE CARNEIRA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005347 | 29/09/2023 | 6718.46 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0005362 | 29/09/2023 | 544.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ELETRICA MECANICA EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-7003,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005332 | 29/09/2023 | 851.57 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO JETTA DE PLACA OGE-7F75,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0005363 | 29/09/2023 | 296.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL EM VEICULO S10 DE PLACA SLE-7F90,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 29/09/2023 | 260.00 | 00043413394860 | JOAO VICTOR DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS DURANTE DURANTE OS DIAS 06,14,15,19,20,27,28 DE SETEMBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 29/09/2023 | 9790.00 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE RESERVA/PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM DO PREFEITO E VICE-PREFEITO COM DESTINO AO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA-DF,A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 29/09/2023 | 125.00 | 00006503458436 | POLLIANA LINS GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A SERVIÇO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0005361 | 29/09/2023 | 940.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE RETIFICA DE MOTOR DO VEICULO TRATOR BUDNEY,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 29/09/2023 | 350.00 | 00058645535491 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 29/09/2023 | 250.00 | 00005792552479 | LUCILENE DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 29/09/2023 | 300.00 | 00007051681400 | MARIA SUELY CARLOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 29/09/2023 | 200.00 | 00009673080704 | GILVAR ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 29/09/2023 | 250.00 | 00003681030480 | ANTONIA QUERUBINA JULIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 29/09/2023 | 300.00 | 00070972808400 | JORDANIA RAISSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 29/09/2023 | 140.00 | 00010557622484 | MARIA AMANDA BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 29/09/2023 | 250.00 | 00010956341438 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 29/09/2023 | 350.00 | 00008228498446 | JATZE KELLY BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 29/09/2023 | 150.00 | 00071129660435 | LARIZIA DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 29/09/2023 | 550.00 | 00091818141434 | ANALIA BEZERRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 29/09/2023 | 300.00 | 00008221673447 | EDUARDO MULLER DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 29/09/2023 | 400.00 | 00070608551490 | CLAUDENIA MARIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 29/09/2023 | 250.00 | 00070609150448 | ANA BEATRIZ DINIS MOTA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 29/09/2023 | 400.00 | 00010740288482 | JANICLEIDE SILVA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 29/09/2023 | 300.00 | 00011673420460 | INGRID CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 29/09/2023 | 300.00 | 00010221423486 | LEONARA DO CARMO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 29/09/2023 | 350.00 | 00002733401408 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 29/09/2023 | 300.00 | 00005060720454 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 29/09/2023 | 250.00 | 00007527219416 | LYDIANE DE SOUZA ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 29/09/2023 | 250.00 | 00007618978441 | PATRICIA BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 29/09/2023 | 400.00 | 00010232517444 | FABIO FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 29/09/2023 | 250.00 | 00008955541430 | LUCIANA DOS SANTOS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 29/09/2023 | 200.00 | 00013496989467 | MAIANI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 29/09/2023 | 400.00 | 00004525089407 | MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 29/09/2023 | 250.00 | 00070973090405 | MICHELE DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 29/09/2023 | 400.00 | 00013470583463 | MARIA DO SOCORRO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 29/09/2023 | 400.00 | 00010223865494 | MARIA APARECIDA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 29/09/2023 | 400.00 | 00099616351400 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 29/09/2023 | 350.00 | 00005779857440 | KLESSIO NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 29/09/2023 | 300.00 | 00002435050437 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 29/09/2023 | 1000.00 | 00013437863479 | RAYARA RAVENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 29/09/2023 | 500.00 | 00003689053498 | MARIA DE FÁTIMA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 29/09/2023 | 200.00 | 00070972815457 | ROBERTA DA SILVA TEOFILO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 29/09/2023 | 250.00 | 00010221869492 | MARIA CAMILA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 29/09/2023 | 200.00 | 00070973062460 | KEVIA KAUANA QUEIROS GESUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 29/09/2023 | 300.00 | 00004274963497 | ONOFRE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 29/09/2023 | 300.00 | 00004975345412 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 29/09/2023 | 600.00 | 00006710628400 | MARIA JOSE DINIZ MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 29/09/2023 | 250.00 | 00070973100494 | AMANDA CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 29/09/2023 | 350.00 | 00070063240416 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 29/09/2023 | 350.00 | 00003687652459 | JURANEY FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 29/09/2023 | 300.00 | 00070459753410 | MAIARA MICHELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 29/09/2023 | 300.00 | 00007392887416 | MARIA VITORIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 29/09/2023 | 300.00 | 00011547095407 | ROSENILDA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 29/09/2023 | 350.00 | 00007375289409 | ANA PAULA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 29/09/2023 | 300.00 | 00007217804400 | MARIA JOSE BRASILINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 29/09/2023 | 300.00 | 00008144902718 | CICERA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 29/09/2023 | 200.00 | 00018943549741 | DENIS MARTINS ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 29/09/2023 | 76.01 | 00004938377446 | MARIA BETÂNIA DE MEDEIROS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 29/09/2023 | 68.51 | 00004938377446 | MARIA BETÂNIA DE MEDEIROS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 29/09/2023 | 22.76 | 00070972840486 | JANIELLI DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 29/09/2023 | 28.15 | 00070972840486 | JANIELLI DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 29/09/2023 | 19.85 | 00070972840486 | JANIELLI DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 29/09/2023 | 23.33 | 00070972840486 | JANIELLI DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 29/09/2023 | 23.33 | 00070972840486 | JANIELLI DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 29/09/2023 | 70.50 | 00008977312477 | SOAMA PASCOAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 29/09/2023 | 61.43 | 00008977312477 | SOAMA PASCOAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 29/09/2023 | 61.35 | 00013824329417 | MARIA KATYELI NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 29/09/2023 | 19.65 | 00013824329417 | MARIA KATYELI NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 29/09/2023 | 24.05 | 00013824329417 | MARIA KATYELI NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 29/09/2023 | 33.25 | 00013824329417 | MARIA KATYELI NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 29/09/2023 | 24.77 | 00013824329417 | MARIA KATYELI NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 29/09/2023 | 92.73 | 00013824329417 | MARIA KATYELI NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 29/09/2023 | 23.59 | 00013824329417 | MARIA KATYELI NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 29/09/2023 | 300.00 | 00045595702800 | GILVANIA CORREIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005348 | 29/09/2023 | 6989.85 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DESTINADOS PARA COMPOR CESTAS BASICAS DE DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 29/09/2023 | 375.00 | 00001630796417 | WDIRLEI DE SOUZA REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE UMA DIARIA E MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DE 14 CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUE TERA COMO TEMA A "RECONSTRUÇÃO DO SUAS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 29/09/2023 | 375.00 | 00009535910426 | ELAYNE MARIA SANTOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE UMA DIARIA E MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DE 14 CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUE TERA COMO TEMA A "RECONSTRUÇÃO DO SUAS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 29/09/2023 | 375.00 | 00010224117483 | SANTINA DO NASCIMENTO SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE UMA DIARIA E MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DE 14 CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUE TERA COMO TEMA A "RECONSTRUÇÃO DO SUAS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 29/09/2023 | 12.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS (REMESSA FOLHA DE PESSOAL) - DOC/TED ELETRONICO - DOC/TED ELETRONICO - DEBITO BA C/CORRENTE 22256-9 SBL MAC FNAS,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005349 | 29/09/2023 | 7993.65 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DESTINADOS PARA SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 29/09/2023 | 9.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - REMESSA FOLHA/SETEMBRO/2023 - DEBITO AUTOMATICO C/CORRENTE FPM 21295-4 CRAS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 29/09/2023 | 9.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - REMESSA SET/2023 - DEBITO AUTOMATICO C/CORRENTE FPM 21896-0 C.FELIZ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0005366 | 29/09/2023 | 2750.00 | 47537703000117 | BANDEIRA E DANTAS CONSULTORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONSULTORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA,FINANCEIRA,PLANEJAMENTO ADMNISTRATIVO,MENTORIAS ESPECIFICAS E ESPECIALIZADAS,REVISAO DAS LEIS MUNICIPAIS QUE ROTEIAM A POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,ORIENTACAO PARA APLICAÇÃO DOS INSTRUMENTOS LEGAIS E DE GESTAO,PRESTACAO DE CONTAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0005328 | 29/09/2023 | 938.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL REALIZADO EM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQB-5291,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0005329 | 29/09/2023 | 680.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ELETRICA MECANICA REALIZADA EM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQB-5291,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0005330 | 29/09/2023 | 594.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SOLDA EM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQB-5291,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0005331 | 29/09/2023 | 1368.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL REALIZADO EM VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0005351 | 29/09/2023 | 828.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO REALIZADO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO PA CARREGADEIRA,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0005352 | 29/09/2023 | 396.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SOLDA REALIZADO EM VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA RUS-9D46,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0005353 | 29/09/2023 | 576.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SUSPENSAO DE MOLAS EM VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0005354 | 29/09/2023 | 1596.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL EM VEICULO MOTONIVELADORA 120 K ,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0005355 | 29/09/2023 | 1140.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL EM VEICULO PA CARREGADEIRA,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0005356 | 29/09/2023 | 3525.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE RETIFICA DE MOTOR DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416 E CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0005357 | 29/09/2023 | 1824.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL EM VEICULO RETROESCAVADEIRA 416 E ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0005359 | 29/09/2023 | 621.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE TORNEIRO MECANICO EM VEICULO RETROESCAVADEIRA 416 E ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0005360 | 29/09/2023 | 1188.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SOLDA EM VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0005364 | 29/09/2023 | 1800.00 | 44124148000103 | JOAO RAFAEL MACIEL CAMPOS 10497287420 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO GNSS RTK E ESTAÇÃO TOTAL PARA FINS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE DIVERSAS RUAS E ELABORAÇÃO DE PRANCHAS DE PROJETOS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 02/10/2023 | 600.00 | 00004426676479 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: IMPORTANCIA SUPRA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE CARNEIRA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, PELA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL AOS HABITANTES DAQUELA COMUNIDADE RELATIVO AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 02/10/2023 | 1320.00 | 00067515258420 | MARINEIDE PEREIRA DA ROCHA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: IMPORTANCIA SUPRA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE BOM JESUS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, PELA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL AOS HABITANTES DAQUELA COMUNIDADE ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 02/10/2023 | 500.00 | 00056523840263 | MARIA DA GUIA OLIVEIRA DELUNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: IMPORTANCIA SUPRA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE EXU DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, PELA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL AOS HABITANTES DAQUELA COMUNIDADE ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0005384 | 02/10/2023 | 5024.58 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DEPOSITO E TRATAMENTO SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME RELATORIO EM ANEXO A ESTA NF,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 02/10/2023 | 460.00 | 47369486000101 | DAVILA SAYONARA DOS SANTOS SOUZA 13384978471 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DISTRIBUIÇÃO DE AGUA EM GARRAFOES DESTINADOS PARA OS SETORES DO CRAS,INFRAESTRUTURA, DELEGACIA,EMPAE,SALA DO EMPREENDEDOR, CONSELHO TUTELAR, CEMITERIO E 2 QUADRA DE AREA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0005393 | 02/10/2023 | 317.65 | 40240563000171 | MARIA SILVANA DA SILVA 06110488410 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRUTAS DESTINADAS PARA O CAFE DOS GARIS DO MUNICIPIO ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005400 | 02/10/2023 | 84.78 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA SKV-1H30,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005401 | 02/10/2023 | 982.44 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KWID DE PLACA QFX-5B62,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005402 | 02/10/2023 | 3348.15 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA RUS-9D46,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005403 | 02/10/2023 | 36.59 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO NXR-150 BROS DE PLACA NQH-0295,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005404 | 02/10/2023 | 1550.09 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA MAQ 0004,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005405 | 02/10/2023 | 2509.06 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA MAQ 0003,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005406 | 02/10/2023 | 2029.77 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA MAQ 0002,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005407 | 02/10/2023 | 1830.79 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA MAQ 0001,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005408 | 02/10/2023 | 300.03 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-2185,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005409 | 02/10/2023 | 318.81 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-1905,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005410 | 02/10/2023 | 1036.43 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO F-4000 DE PLACA HWU-7325,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005411 | 02/10/2023 | 1391.51 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQB-5291,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005413 | 02/10/2023 | 988.87 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QFM-6A02,CONFORME.DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 02/10/2023 | 1453.00 | 00003687836428 | LETICIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO PRESTADO NA UNIDADE MISTA OTILIA BALDUINO SUBSTITUINDOA SERVIDORA CLAUDIA GUEDES,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 02/10/2023 | 520.00 | 00010016849400 | IBANES COUTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO ESPECIAL PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO,- REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0005392 | 02/10/2023 | 1789.31 | 40240563000171 | MARIA SILVANA DA SILVA 06110488410 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA O SETOR DO CRAS MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005412 | 02/10/2023 | 365.41 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO NOVO GOL DE PLACA OGF-3535, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005398 | 02/10/2023 | 530.86 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEY - MAQ 0008,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005399 | 02/10/2023 | 384.72 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR BUDNY - MAQ 0007,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005414 | 02/10/2023 | 1768.72 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA SLE-7F90,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005415 | 02/10/2023 | 866.91 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RANGER DE PLACA QFB-2J52,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005416 | 02/10/2023 | 1032.71 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO JETTA DE PLACA OGE-7F75,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0005386 | 02/10/2023 | 5222.33 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CARNE DESTINADA PARA MERENDA ESCOLAS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 02/10/2023 | 2975.08 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ESCOVAS E CREMES DENTAIS DESTINADOS PARA CAMPANHA DE SAUDE BUCAL NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 02/10/2023 | 1475.00 | 46262380000133 | JOSE FERREIRA DE ASSIS 87345080404 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE GARRAFOES DE AGUAS DESTINADAS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 02/10/2023 | 3652.90 | 40240563000171 | MARIA SILVANA DA SILVA 06110488410 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005395 | 02/10/2023 | 1650.00 | 00003528985429 | JOSUE BORGES DE MEDEIROS FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: OVOS CAIPIRAS DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005396 | 02/10/2023 | 1642.20 | 00071152015443 | ANATIVA VASCONCELOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: GALINHA DE CAPOEIRA DESTINADA PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005417 | 02/10/2023 | 1725.00 | 00003528985429 | JOSUE BORGES DE MEDEIROS FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: OVOS CAIPIRAS DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005422 | 02/10/2023 | 240.11 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO NOVO GOL DE PLACA QFQ-8554,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005423 | 02/10/2023 | 2066.11 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO ARGO DE PLACA RLW-8E76,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005424 | 02/10/2023 | 1201.27 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA 8I50,CONFORME,.DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005425 | 02/10/2023 | 1046.50 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA SLE-7E00,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005426 | 02/10/2023 | 1970.62 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA SLE-7D70,CONFORME,.DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005427 | 02/10/2023 | 282.05 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO POLO SEDAN DE PLACA NQF-4826,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005428 | 02/10/2023 | 581.23 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIESTA DE PLACA OGD-6088,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005429 | 02/10/2023 | 1529.26 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J36,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005430 | 02/10/2023 | 1249.20 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J86,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005431 | 02/10/2023 | 2093.33 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-7003,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005432 | 02/10/2023 | 1552.31 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-2066,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005433 | 02/10/2023 | 1503.30 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9791,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005434 | 02/10/2023 | 646.53 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD-6935,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005435 | 02/10/2023 | 1867.94 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SKU-0116,CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005436 | 02/10/2023 | 1283.40 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSH-0136,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005437 | 02/10/2023 | 2069.84 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ-2E54,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005438 | 02/10/2023 | 1059.84 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ-4197,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 02/10/2023 | 651.00 | 00011816802476 | JOSEANE FERNANDES MOTA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRIMENTO DE AÇÃO JUDICIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023,CONF,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 02/10/2023 | 150.00 | 00003753552437 | Elisandra Santiago Lopes | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 02/10/2023 | 125.00 | 00010621166405 | THIAGO LUSTOSA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 02/10/2023 | 125.00 | 00004478475466 | RAQUEL FRANCISCA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 02/10/2023 | 80.00 | 46262380000133 | JOSE FERREIRA DE ASSIS 87345080404 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE GARRAFOES DE AGUAS DESTINADAS PARA O SETOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 02/10/2023 | 5.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5118-7 ITR,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 02/10/2023 | 3.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - TARIFA EXTRATO POSTADO/DOC/TED SETEMBRO/2023 - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5118-7 ITR,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 02/10/2023 | 2500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇ DE ACSSESSORIA DOS SERVIÇOS DIVERSOS PARA CORREÇÃO DE VINCULOS EMPREGATICIOS ATRAVES DE INDIVIDUALIZAÇÃO PREVIDENCIARIA, ACOMPANHAMENTODOS PARCELAMENTOS, LITIGIO ZERO ENTRE OUTROS DEMAIS PARCELAMENTOS A SURGIR DENTRO DA GESTAO CONTRATUAL EM AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 02/10/2023 | 109.30 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER FACE JUNTO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRÔNICO SET/2023 DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5119-5 , CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 02/10/2023 | 49.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - TARIFA EXTRATO POSTADO/DOC/TED SETEMBRO/2023 - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 7768-2 F ESPECIAL,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 02/10/2023 | 167.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - RETIDO DA COTA-PARTE SETEMBRO/2023 (25/09/2023) - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 7768-2 FEP,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 02/10/2023 | 86.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - RETIDO DA COTA-PARTE SETEMBRO/2023 (26/09/2023) - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 7768-2 FEP,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 03/10/2023 | 56.00 | 00006479589459 | HORACIO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONFCÇÃO DE CHAVES DESTINADOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 03/10/2023 | 800.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PACOTE DE DADOS DE UM PONTO ELETRONICO PARA ATE 250 FUNCIONARIOS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0005460 | 03/10/2023 | 631.06 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SETOR DA PREFEITURA MUNICIPAL ,INFRAESTRUTURA E CONSELHO TUTELAR,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0005445 | 03/10/2023 | 1300.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE HOSPEDAGEM DE COMPUTADOR EM NUVEM, MÁQUINA DE BACKUP ADICIONAL, BANCO DE DADOS INTREGADO AO SETOR PÚBLICO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONF DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005446 | 03/10/2023 | 1156.00 | 00005683129451 | ELIANE MARIA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA DESTINADA PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005447 | 03/10/2023 | 2874.00 | 00004510744404 | HERIVELTO GAMBARRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CARNE DE CAPRINO DESTINADA PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0005451 | 03/10/2023 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO CORRENTE,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005452 | 03/10/2023 | 1274.10 | 00004510744404 | HERIVELTO GAMBARRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CARNE DE CAPRINO DESTINADA PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005453 | 03/10/2023 | 2400.00 | 00004510744404 | HERIVELTO GAMBARRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CARNE DE CAPRINO DESTINADA PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005454 | 03/10/2023 | 2400.00 | 00004510744404 | HERIVELTO GAMBARRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CARNE DE CAPRINO DESTINADA PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005455 | 03/10/2023 | 2025.00 | 00029683688420 | ABEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: POLPA DE FRUTA DESTINADA PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005456 | 03/10/2023 | 1500.00 | 00029683688420 | ABEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: POLPA DE FRUTA DESTINADA PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005457 | 03/10/2023 | 1668.72 | 00005683129451 | ELIANE MARIA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA DESTINADA PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0005459 | 03/10/2023 | 1243.95 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE MELO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0005461 | 03/10/2023 | 1801.66 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005474 | 03/10/2023 | 1063.50 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ-4197,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 03/10/2023 | 36.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM DURANTE O DIA 03 DE OUTUBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005473 | 03/10/2023 | 240.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO RANGER DE PLACA QFB-2J52,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005468 | 03/10/2023 | 1115.50 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005469 | 03/10/2023 | 977.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO TRATOR BUDNY, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 03/10/2023 | 595.25 | 00012350860469 | MARCOS DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO PRESTADO COMO REGENTE PARA O GRUPO SCFV AFIM DE BUSCAR E VERIFICAR A POTENCIALIDADE MUSICAL DOS MESMO SERVIÇO REALIZADO NO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 03/10/2023 | 595.25 | 00070609685473 | FELIPE NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO PRESTADO COMO REGENTE PARA O GRUPO SCFV AFIM DE BUSCAR E VERIFICAR A POTENCIALIDADE MUSICAL DOS MESMO SERVIÇO REALIZADO NO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 03/10/2023 | 595.25 | 00013480597459 | JOSE EDUARDO GONÇALVES NANES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO PRESTADO COMO REGENTE PARA O GRUPO SCFV AFIM DE BUSCAR E VERIFICAR A POTENCIALIDADE MUSICAL DOS MESMO SERVIÇO REALIZADO NO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 03/10/2023 | 774.00 | 00010611253437 | LAENIA BALDUINO DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE MAQUIADORA NA OFICINA DE MAQUIAGEM CONDUZIDA PELO GRUPO DE MULHERES NO MUNICIPIO DE JUNCO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0005450 | 03/10/2023 | 770.07 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0005463 | 03/10/2023 | 553.32 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SETOR DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 03/10/2023 | 680.00 | 37462288000126 | EVERTON LEANDRO NOBREGA 09488566450 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONFCÇÃO DE PAREDE DIVISORIAS NA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 03/10/2023 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEDE DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONF. DOC. EM,ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0005462 | 03/10/2023 | 468.72 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SETOR DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005465 | 03/10/2023 | 835.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA RUS-9D46,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005466 | 03/10/2023 | 1317.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHAO TANQUE DE PLACA NQB-5291,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005467 | 03/10/2023 | 1445.50 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO CAÇAMBA PAC DE PLACA OGD-2807,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005470 | 03/10/2023 | 1138.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO CASE 4X4 ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005471 | 03/10/2023 | 857.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005472 | 03/10/2023 | 692.50 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO PA CARREGADEIRA ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 03/10/2023 | 1320.00 | 47575940000172 | JEANDERSON JOSE TRAJANO ARAUJO 03790801410 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO PRESTADO COMO EDUCADOR FISICO EM AULAS DE DANÇA REALIZADAS COM GRUPO DE MULHERES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 04/10/2023 | 4200.00 | 28206751000188 | ANTONIO LUIZ DE LIMA 66888972453 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CONFCÇÃO DE BANCADA E MIQUITORIO DE GRANITOS DESTINADADOS PARA OS BANHEIROS DO CLUBE MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0005482 | 04/10/2023 | 4270.22 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F4000 DE PLACA HWU-7325,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005483 | 04/10/2023 | 3526.19 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PA CARREGADEIRA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005484 | 04/10/2023 | 2868.85 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTONIVELADORA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 04/10/2023 | 2330.00 | 47369486000101 | DAVILA SAYONARA DOS SANTOS SOUZA 13384978471 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DISTRIBUIÇÃO DE AGUA EM GARRAFOES DESTINADOS PARA OS SETORES DO CRAS,INFRAESTRUTURA, DELEGACIA,EMPAE,SALA DO EMPREENDEDOR, CONSELHO TUTELAR, CEMITERIO E 2 QUADRA DE AREA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB DURANTE O MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 04/10/2023 | 1286.00 | 00070609516442 | JOEL NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ROÇO E CAPINAGEM DAS COMUNIDADES SERRA DE SANTANA E NORUEGA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005478 | 04/10/2023 | 758.10 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO S-10 DE PLACA SLE-7F90,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 04/10/2023 | 200.00 | 28206751000188 | ANTONIO LUIZ DE LIMA 66888972453 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CONFCÇÃO DE NINCHO DESTINADO PARA JANELA DO SETOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0005485 | 04/10/2023 | 3116.54 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFB-2J52,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005475 | 04/10/2023 | 860.50 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SKU-0116,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005476 | 04/10/2023 | 344.90 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW-8E56,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005477 | 04/10/2023 | 316.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO SPIN DE PLACA SLE-7D70,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0005481 | 04/10/2023 | 4929.18 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2800,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0005486 | 04/10/2023 | 857.70 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0005490 | 04/10/2023 | 4643.86 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5179,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0005491 | 04/10/2023 | 3905.78 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD-6935,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005492 | 05/10/2023 | 1021.55 | 00029683688420 | ABEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MACAXEIRA DESTINADA PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0005497 | 05/10/2023 | 2550.00 | 44222084000183 | GUIMAR TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO PASSEIO 4 PASSAGEIROS ATENDENDO AO DISTRITO BOM JESUS E SERRA DA BATALHA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE OS DIAS 01/09 SEGUNDA SEMANA DO 04/09 A 08/09,TERCEIRA SEMANA 11/09 A 15/09 E QUARTA SEMANA 18/09 A 22/09 E QUINTA 25/09 A 29/09, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005498 | 05/10/2023 | 2446.50 | 00004510744404 | HERIVELTO GAMBARRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CARNE DE CAPRINO DESTINADA PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005499 | 05/10/2023 | 1379.28 | 00003101539480 | EDINALDO PEDRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRUTAS E VERDURAS DESTINADA PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005500 | 05/10/2023 | 56.16 | 00066690412415 | SEBASTIAO EGIDIO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:VERDURAS DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005501 | 05/10/2023 | 1503.99 | 00071152015443 | ANATIVA VASCONCELOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: GALINHA DE CAPOEIRA DESTINADA PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 05/10/2023 | 1300.00 | 41801687000141 | EILSON DONATO COELHO 04724804483 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PORTÕES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0005506 | 05/10/2023 | 1239.57 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLW-8E76,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 05/10/2023 | 85.00 | 07246545000121 | R. S. DA COSTA INFORMATICA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMIDIA NO PERIODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL CASTELO BRANCO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 05/10/2023 | 6609.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FATURAS AGRUPADAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0005493 | 05/10/2023 | 2317.00 | 01184984000170 | TOP PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO JETTA DE PLACA OGE-7F75,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 05/10/2023 | 1200.00 | 00011344624766 | RAWLISSON MENESES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONCESSAO DE 4 DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CAPITAL FEDERAL DO BRASIL,BRASILIA-DF, A FIM DE TRATAR PAUTAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 05/10/2023 | 1800.00 | 00002442394448 | PAULO NEIDE MELO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONCESSAO DE 4 DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CAPITAL FEDERAL DO BRASIL,BRASILIA-DF, A FIM DE TRATAR PAUTAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 05/10/2023 | 19.80 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM DURANTE O DIA 05 DE OUTUBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 05/10/2023 | 30.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM DURANTE O DIA 09 DE OUTUBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 05/10/2023 | 900.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM INFORMATICA NO ENDEREÇO WWW.JUNCODOSERIDO.PB.GOV.BR E E-MAILS INSTITUCIONAIS GOOGLE WORKSPACE - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 05/10/2023 | 361.76 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO:RESULTADO DE HABILITAÇÃO NºTP00004/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 05/10/2023 | 42.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA DO EMPREENDEDOR, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ DA CUNHA ARAÚJO, 211, FRANCISCO CABRAL, REFERÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 05/10/2023 | 150.00 | 00003753552437 | Elisandra Santiago Lopes | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE PATOS-PB, A FIM DE TRATAR O DESEMBOLSO DO TERMO DE COMPROMISSO N 7662/2023 CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR PELO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE), CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 05/10/2023 | 125.00 | 00006700182441 | JONATAS JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A PATOS-PB A FIM DE RESOLVER DEMANDAS DO CONVENIO 590/2021 AQUISIÇÃO DE BENS DURAVEIS E O CV 066/2022 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA FINALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO E PROCEDER COM AS NOVAS ETAPAS DE NOVAS MUDANÇAS DO PROJETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 05/10/2023 | 1084.00 | 09308990000102 | JUNCO DO SERIDO CARTORIO DE NOTAS E CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REGISTRO NOTORIAL DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0005529 | 05/10/2023 | 845.00 | 30398448000176 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS DESTINADAS PARA OS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA QUE TRABALHARAM INTERNO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0005494 | 05/10/2023 | 3170.00 | 01184984000170 | TOP PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO KWID DE PLACA QFX-5B62,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005495 | 05/10/2023 | 5772.37 | 01184984000170 | TOP PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0005503 | 05/10/2023 | 3604.86 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA NQB-5291,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005504 | 05/10/2023 | 6434.43 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005505 | 05/10/2023 | 4225.05 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA OGD-2807,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 05/10/2023 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ANALISE BACTERIOLOGICA DE AGUA ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 05/10/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ANALISE FISICO-QUIMA DE AGUA ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 05/10/2023 | 900.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPECAO VEICULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: INSPEÇÃO VEICULAR DO VEICULO CAÇAMBA PAC DE PLACA OGD-2807,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 05/10/2023 | 285.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA COMO CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA RUA JOAO ALVES NOBREGA, BAIRRO SANTO ANTONIO, S/N, PELA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL AOS HABITANTES DAQUELA COMUNIDADE, REFERENCIA OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 05/10/2023 | 16146.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - FATURAS AGRUPADAS - ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 05/10/2023 | 4321.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 05/10/2023 | 125.00 | 00010618483454 | FLAMEL SALUSTIANO COSME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB A FIM DE COMPARECER NO LABORATORIO DE ANALISES DE AGUA NA SEDE DA CAGEPA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 05/10/2023 | 125.00 | 00010618483454 | FLAMEL SALUSTIANO COSME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB A FIM DE COMPARECER NO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA (LACEN-SERTÃO),CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 05/10/2023 | 150.00 | 00005853657410 | ARTHUR ARAUJO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO DA ASSEMBLEIA ORDINARIA DA CIR SERTAO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0005515 | 05/10/2023 | 1210.50 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AUXILIO FUNERARIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL(TRANSLADO,URNA,TECIDO E ORNAMENTAÇÃO) EM DECORRENCIA DE FETO NATIMORTO CONFORME LAUDO MEDICO DIA 01/10/2023, ATRAVES DO PARECER SOCIAL FEITO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0005519 | 05/10/2023 | 1624.50 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AUXILIO FUNERARIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL(TRANSLADO,URNA,TECIDO E ORNAMENTAÇÃO) EM DECORRENCIA DE FETO NATIMORTO CONFORME LAUDO MEDICO DIA 29/09/2023, ATRAVES DO PARECER SOCIAL FEITO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0005531 | 06/10/2023 | 745.00 | 30398448000176 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: COFFE BREAK DESTINADO PARA ENCERRAMENTO DO SETEMBRO AMARELO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0005539 | 06/10/2023 | 630.00 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: BOMBOM DE WAFER RECHEADO DESTINADO PARA CAMAPNHA DO SETEMBRO AMARELO NA SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 06/10/2023 | 1674.00 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO PARA O SETOR DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 06/10/2023 | 1026.50 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO PARA O SETOR DO CRAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 06/10/2023 | 1000.00 | 00005401392460 | JANIMERE DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE IMOVEL DE USO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PUBLICO-CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA AVENIDA BALDUINO GUEDES, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO.87 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 06/10/2023 | 715.00 | 00006393052457 | SUELIO MEDEIROS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O TRADICIONAL PAVILHAO NA FESTA DO PADROEIRO SAO FRANCISCO DA COMUNIDADE POÇO DE PEDRA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 06/10/2023 | 1500.00 | 09084385002130 | PARÓQUIA SANTO ONOFRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FINANCEIRA N 01/2021, FIRMADO COM A PARÓQUIA SANTO ONOFRE,DESTINADO A MANUTENÇÃO DA BANDA FILARMÔNICA SANTO ONOFRE, "PROJETO EDUCAR PELA MÚSICA" A QUAL TEM ATIVIDADES VOLTADAS A EDUCAÇÃO DE JOVENS E CRIANÇAS, COMO FORMA DE COIBIR O TRABALHO INFANTIL E A MARGINALIZAÇÃO ATRAVÉS DA MÚSICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 06/10/2023 | 2662.00 | 00007823038463 | LISANDRA OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PARQUE DE DIVERSAO E DISTRIBUIÇÃO DE ALGODÃO DOCE NA FESTA EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANÇAS EVENTO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 06/10/2023 | 1350.00 | 29144786000100 | DANUBIO DA SILVA SANTOS 06317492417 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GRAFICOS E AUDIO VISUAL PRESTADO NA CRIAÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL,ANIMAÇÃO E FLYERS PARA O DIA DAS CRIANÇAS NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0005561 | 06/10/2023 | 690.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL REALIZADO EM VEICULO GOL DE PLACA OGF-3535,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0005530 | 06/10/2023 | 591.80 | 30398448000176 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CAFE DA MANHA E REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS DESTINADO PARA OS FUNCIONARIOS DA INFRAESTRUTURA QUE TRABALHARAM NAS ESTRADAS DA COMUNIDADE CARNEIRA E DISTRITO DO BOM JESUS DO MUNICPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 06/10/2023 | 500.00 | 00005413144407 | IRAN CÁSSIO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ALUGUEL DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0005550 | 06/10/2023 | 2311.37 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPV-9954,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0005551 | 06/10/2023 | 2296.26 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO MOBI DE PLACA QFM-6A02,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0005566 | 06/10/2023 | 276.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL EM VEICULO KOMBI DE PLACA NPV-9954, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0005567 | 06/10/2023 | 234.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO REALIZADO EM VEICULO KOMBI DE PLACA NPV-9954,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0005569 | 06/10/2023 | 414.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL REALIZADO EM VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-2185,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0005572 | 06/10/2023 | 36736.20 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA O FOSSAO DO BAIRRO SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0005532 | 06/10/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE CONSULTORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, - REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023 CONFORME O DOCUMNETO EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 06/10/2023 | 125.00 | 00010621166405 | THIAGO LUSTOSA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A PATOS-PB A FIM DE RESOLVER DEMANDAS DO CONVENIO 66/2022 E 590/2021 DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0005538 | 06/10/2023 | 315.00 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: BOMBO DE WAFER RECHEADO DESTINADO PARA PALESTRA DE LICITAÇÕES PARA MICRO EMPRESARIOS DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 06/10/2023 | 145.00 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AGUA MINERAL DESTINADA PARA PALESTRAS DOS MICROS EMPREENDEDORES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 06/10/2023 | 500.00 | 00078934230487 | JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ DA CUNHA, N°211, BAIRRO CONJUNTO FRANCISCO CABRAL DESTE MUNICIPIO, COM USO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR (PARCERIA COM O SEBRAE), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 06/10/2023 | 125.00 | 00000875618405 | GERONCIO BATISTA DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A RECIFE-PE PARA PARTICIPAR NA CRIAÇÃO DO PLANO NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL WORKSHOP PRESENCIAL-REGIAO NORDESTE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 06/10/2023 | 125.00 | 00000875618405 | GERONCIO BATISTA DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A FIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE IMPACTO E MITIGAÇÃO DE DANOS DA SECA E ESTIAGEM 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 06/10/2023 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; CONTRIBUIÇAO A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0005570 | 06/10/2023 | 2691.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO DO VEICULO JETTA DE PLACA OGE-7575,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 06/10/2023 | 125.00 | 00010076655482 | FERNANDA DIANY DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A FIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE O IMPACTO E MITIGAÇÃO DE DANOS DA SECA E ESTIAGEM 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005533 | 06/10/2023 | 1950.00 | 00029683688420 | ABEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: POLPA DE FRUTA DESTINADA PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005534 | 06/10/2023 | 2400.00 | 00029683688420 | ABEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: POLPA DE FRUTA DESTINADA PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 06/10/2023 | 785.80 | 00010165553421 | LEOMÁRIA CLAUDIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE SUBSTITUINDO A SERVIDORA ANA VIEIRA GAMBARRA, QUE ESTA DE ATESTADO MEDICO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 06/10/2023 | 1100.00 | 00035161051434 | SONIA MEDEIROS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ALUGUEL DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 06/10/2023 | 2000.00 | 00049651358491 | ROBERTO HEGIDRAS DE ARAUJO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0005552 | 06/10/2023 | 4047.52 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-7003,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0005553 | 06/10/2023 | 3337.60 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ-4197,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0005554 | 06/10/2023 | 3577.31 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-2066,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0005555 | 06/10/2023 | 2666.28 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSH-0836,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0005562 | 06/10/2023 | 234.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO REALIZADO EM VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW-8E76,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0005563 | 06/10/2023 | 1794.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL REALIZADO EM VEICULO GOL DE PLACA QFQ-8554,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0005564 | 06/10/2023 | 276.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL REALIZADO EM VEICULO SPIN DE PLACA SLE-7D70,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0005565 | 06/10/2023 | 276.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL REALIZADO EM VEICULO SPIN DE PLACA SLE-7E00,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0005568 | 06/10/2023 | 552.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL REALIZADO EM VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW-8E76,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0005571 | 06/10/2023 | 552.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL REALIZADO EM VEICULO SPIN DE PLACA SLF-8150,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0005575 | 09/10/2023 | 108.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE BORRACHARIA/PNEU175/70 PARA VEICULO POLO SEDAN DE PLACA NQF-4826,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0005576 | 09/10/2023 | 120.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE BORRACHARIA/PNEU 750 R16 EM VEICULO RLW-4J86,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0005577 | 09/10/2023 | 81.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE BORRACHARIA/PNEU175/70 R14,PARA VEICULO NOVO GOL DE PLACA QFQ-8554,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 09/10/2023 | 2719.00 | 36516758000124 | A E V DA SILVA - IMPRESSAO DIGITAL E EMBALAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LIVROS DIDATICOS DESTINADOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 09/10/2023 | 299.80 | 22763884000179 | ELIZARDO FELIPE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO INTERNET DE 15 MBPS, DESTINADO A ESCOLA JOSE MARIANO NO DESTRITO DE BOM JESUS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 09/10/2023 | 300.00 | 41216061000178 | JOSELITO TAXI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE TAXI PARA VIAGENS DE NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 09/10/2023 | 300.00 | 00012156065403 | MARIA FERNANDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: EVENTO DE FESTA DAS CRIANÇAS DA COMUNIDADE BELA VISTA, QUE OCORRERÁ NA DATA DE 15 DE OUTUBRO DE 2023, NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 09/10/2023 | 500.00 | 00008272926431 | FABÍOLA PEREIRA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: EVENTO DE FESTA DAS CRIANÇAS DA COMUNIDADE VÁRZEA DA CARNEIRA QUE OCORRERÁ NA DATA DE 12 DE OUTUBRO DE 2023, NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0005573 | 09/10/2023 | 198.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE BORRACHARIA/PNEU EM VEICULO RETROESCAVADEIRA MAQ 0001,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0005574 | 09/10/2023 | 297.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE BORRACHARIA/PNEU1600-24 PARA VEICULO MOTONIVELADORA MAQ 0002,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 09/10/2023 | 2662.00 | 00008771651497 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PARQUE DE DIVERSAO NA FESTA EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0005582 | 09/10/2023 | 1138.50 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FRIOS, SALSICHA E PEITO DE FRANGO DESTINADOS AO EVENTO ALUSIVO EM COMEMORAÇÃO DO DIAS DAS CRIANÇAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO -PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 09/10/2023 | 830.00 | 00006393052457 | SUELIO MEDEIROS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A SONORIZAÇÃO NO EVENTO EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA NA PRAÇA LORIVAL SIMÕES DE MEDEIROS NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 09/10/2023 | 612.00 | 00002364264430 | ADAILTON RIBEIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:SERVIÇO PRESTADO COM ARBITRAGEM EM TORNEIO DE VOLEI FEMININO INTERMUNICIPAL REALIZADO NO GINASIO PALACIO DOS ESPORTES MANOEL DE MESTRE NO JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0005592 | 10/10/2023 | 920.00 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFRIGERANTES DESTINADOS PARA O EVENTO ALUSIVO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0005593 | 10/10/2023 | 313.12 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: COPO DERSCARTAVEIS 150ML COM 25CX DE 100UND DESTINADO AO EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 10/10/2023 | 476.34 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: VERDURA DESTINADO DE LANCHE DO EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005595 | 10/10/2023 | 2212.74 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DESTINADOS AO LANCHE DO EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 10/10/2023 | 775.00 | 00001514818493 | VITAL EDSON BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE LANCHE DESTINADO AS EQUIPES DE APOIO QUE IRÃO PARTICIPAR DO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS NO MUNICPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 10/10/2023 | 2250.00 | 25087462000119 | JOEDIMA CRISTIONEIDE SANTIAGO ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PICOLE CREMOSO SABORES DIVERSOS DESTINADO AO EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0005600 | 10/10/2023 | 2178.47 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CARNE COXÃO MOLE DESTINADOS AO LANCHE DO EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 10/10/2023 | 784.21 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE CONSUMO AO EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 10/10/2023 | 7650.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 10/10/2023 | 3130.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0005604 | 10/10/2023 | 1500.00 | 34993804000150 | MARIA VITORIA DA SILVA NASCIMENTO SANTOS 04816033440 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PAES DESTINADOS AO EVENTO EM ALUSÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005588 | 10/10/2023 | 1920.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO MOTONIVELADORA , CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 10/10/2023 | 450.00 | 41216061000178 | JOSELITO TAXI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE TAXI PARA VIAGENS DE NECESSIDADES A SERVIÇO DA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0005590 | 10/10/2023 | 6525.00 | 49081371000134 | 49.081.371 NEUSA GONCALVES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE AGUA PROVENIENTE DE POÇOS ARTESIANO,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS CAIXAS E CISTERNAS DE PLACAS NA ZONA URBANA E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, SENDO TRANSPORTE REALIZADO EM CARRO PIPA DA FROTA MUNICIPAL E VEICULOS CONTRATADOS EM ATENDIMENTO AO DECRETO 030/2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0005591 | 10/10/2023 | 12285.00 | 51287608000180 | 51.287.608 JAMILLY MENESES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE AGUA PROVENIENTE DE POÇOS ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS CAIXAS E CISTERNAS DE PLACAS NA ZONA URBANA E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, SENDO TRANSPORTE REALIZADO EM CARRO PIPA DA FROTA MUNICIPAL E VEICULOS CONTRATADOS EM ATENDIMENTO AO DECRETO 030/2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0005599 | 10/10/2023 | 10305.00 | 50601157000140 | 50.601.157 RENATA NASCIMENTO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE AGUA PROVENIENTE DE POÇOS ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS CAIXAS E CISTERNAS DE PLACAS NA ZONA URBANA E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, SENDO TRANSPORTE REALIZADO EM CARRO PIPA DA FROTA MUNICIPAL E VEICULOS CONTRATADOS EM ATENDIMENTO AO DECRETO 030/2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122023 | 0005589 | 10/10/2023 | 2157.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: IMPRESSORA MULTIFUCIONAL DESTINADOS A REDE MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SAERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005613 | 11/10/2023 | 1537.50 | 00003528985429 | JOSUE BORGES DE MEDEIROS FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: OVOS CAIPIRAS DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005614 | 11/10/2023 | 2175.00 | 00001864207493 | OLIVIA LUCILA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: POLPA DE FRUTA DESTINADAS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005615 | 11/10/2023 | 1554.65 | 00005683129451 | ELIANE MARIA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA DESTINADA PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005616 | 11/10/2023 | 1800.00 | 00012042581470 | ROSÂNGELA DA SILVA BRASILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: POLPA DE FRUTA DESTINADAS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005617 | 11/10/2023 | 1121.61 | 00003101539480 | EDINALDO PEDRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRUTAS E VERDURAS DESTINADA PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0005608 | 11/10/2023 | 7650.00 | 46439516000138 | VANDERLITO SOUZA SILVA 02988986401 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE AGUA PROVENIENTE DE POÇOS ARTESIANO,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS CAIXAS E CISTERNAS DE PLACAS NA ZONA URBANA E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, SENDO TRANSPORTE REALIZADO EM CARRO PIPA DA FROTA MUNICIPAL E VEICULOS CONTRATADOS EM ATENDIMENTO AO DECRETO 030/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 11/10/2023 | 18000.00 | 00059460679404 | ONOFRE ROBERTO NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO EXCLUSIVO PARA INSTALAÇÃO DE ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL E ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS, LOCALIZADO NA RUA JANUNCIO BALDUINO, S/N. CENTRO , JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 11/10/2023 | 375.00 | 00000875618405 | GERONCIO BATISTA DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE UMA DIARIA E MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE,PARA PARTICIPAÇÃO NA CRIAÇÃO DO PLANO NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL WORKSHOP PRESENCIAL - REGIAO NORDESTE, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 11/10/2023 | 125.00 | 00000875618405 | GERONCIO BATISTA DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 11/10/2023 | 2374.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 0800223-64.2022.8.15.0321 ID 081230000010372251 DO AUTOR:SUELY DA SILVA SANTOS,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 11/10/2023 | 2604.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 0800348-66.2021.8.15.0321 ID 081230000010371824 DO AUTOR:SAMILES NOBREGA GOMES,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 11/10/2023 | 2166.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 0800467.66.2017.8.15.0321 ID 081230000010371743 DO AUTOR:LUZIA NOBREGA DE MEDEIROS ,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 11/10/2023 | 209.44 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: RESULTADO DE HABILITAÇÃO NºTP00016/2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 11/10/2023 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ PB - , LOCALIZADA NA AVENIDA BALDUINO GUEDES, 770, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 11/10/2023 | 1120.00 | 37462288000126 | EVERTON LEANDRO NOBREGA 09488566450 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONFECÇÃO DE DE FORRO COM RODATETO DILATADO NO CLUBE RECREATIVO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 11/10/2023 | 1356.00 | 00007527061448 | JOSE ARNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ROÇO DE ESTRADA NA COMUNIDADE CARNEIRA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO -PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005620 | 11/10/2023 | 718.80 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE CONSUMO AO EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 11/10/2023 | 218.64 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE CONSUMO AO EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 11/10/2023 | 2278.00 | 19956913000104 | GLEISIKELE DE SOUSA SANTOS 09495445400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A DECORAÇÃO E COBERTURA ORGANIZACIONAL DO EVENTO EM ALUSÃO A SEMANA DAS CRIANÇAS USUARIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNIC. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 16/10/2023 | 125.00 | 00076884120134 | LIGIA MENESES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO NO AUDITORIO DA 6 GERENCIA REGIONAL DE SAUDE, COM ASSUNTO LEVANTAMENTO DE DEMANDA REPRIMIDA DAS CONSULTAS EXPECIALIZAAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 16/10/2023 | 125.00 | 00076884120134 | LIGIA MENESES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE TAPEROA-PB A FIM DE ACOMPANHAR PACIENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB QUE REALIZARAM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CATARATA NO HOSPITAL GERAL DE TAPEROA-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 16/10/2023 | 125.00 | 00076884120134 | LIGIA MENESES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE TAPEROA-PB A FIM DE ACOMPANHAR RETORNO DOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, QUE REALIZARAM CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL GERAL DE TAPEROA-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 16/10/2023 | 125.00 | 00006024724403 | MARIA VITORIA DE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB A FIM DE PARTICIPAR DE ESPECIALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO EM SAUDE DA FAMILIA OFERTADA PELA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA-ESP EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADA NA FIP EM PATOS-PB, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 16/10/2023 | 125.00 | 00006024724403 | MARIA VITORIA DE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO DE MICROPLANEJAMENTO DO VACINA MAIS PARAIBA REALIZADO NA VI GERENCIA DE SAUDE ,DURANTE O DIA 17/10/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005627 | 16/10/2023 | 1193.36 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QFM-6A02,CONFORME.DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005629 | 16/10/2023 | 885.96 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA OGD-2807,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005630 | 16/10/2023 | 334.00 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-1905,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005631 | 16/10/2023 | 321.09 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-2185,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005632 | 16/10/2023 | 913.49 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA MAQ 0001,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005633 | 16/10/2023 | 1483.10 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA MAQ 0002,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005634 | 16/10/2023 | 1619.10 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA MAQ 0003,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005635 | 16/10/2023 | 3251.32 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA MAQ 0004,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005636 | 16/10/2023 | 39.04 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO NXR-150 BROS DE PLACA NQH-0295,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005637 | 16/10/2023 | 465.78 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA NPV-9954,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005638 | 16/10/2023 | 3679.73 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA RUS-9D46,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005639 | 16/10/2023 | 1137.66 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KWID DE PLACA QFX-5B62,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005640 | 16/10/2023 | 42.11 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA SKV-1H30,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005641 | 16/10/2023 | 48.25 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA SKV-1H10,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005644 | 16/10/2023 | 180.05 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO F-4000 DE PLACA HWU-7325,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 16/10/2023 | 709.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA COMO CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SIT VARZEA DA CARNEIRA, S/N , AREA RURAL, PELA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL AOS HABITANTES DAQUELA COMUNIDADE, REFERENCIA OUTUBRO/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 16/10/2023 | 1072.00 | 00010326938435 | JOATE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ROÇO NA COMUNIDADE CARNEIRA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 16/10/2023 | 1072.00 | 00001764016440 | JAILSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ROÇO NA COMUNIDADE CARNEIRA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 16/10/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ANALISE FISICO-QUIMA DE AGUA ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005628 | 16/10/2023 | 283.93 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO NOVO GOL DE PLACA OGF-3535, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 16/10/2023 | 112.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADA DA RUA BALDUÍNO GUEDES, N° 816, CENTRO, REFERÊNCIA: OUTUBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 16/10/2023 | 350.00 | 00004713528455 | DANIEL MOTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 16/10/2023 | 500.00 | 00008185111413 | ANA PRISCILA MACEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 16/10/2023 | 300.00 | 00007934121458 | RISOLEIDE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 16/10/2023 | 300.00 | 00004408964441 | MARIA INES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 16/10/2023 | 250.00 | 00070560135467 | LUCAS JOSIMARIO SANTOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 16/10/2023 | 150.00 | 00009128868463 | GINALDO BATISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 16/10/2023 | 300.00 | 00007456373450 | DAMIÃO FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 16/10/2023 | 350.00 | 00005601944474 | MARIA ZILMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 16/10/2023 | 250.00 | 00094591040453 | APARECIDA MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 16/10/2023 | 400.00 | 00010224095498 | VALERIA CORREIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 16/10/2023 | 280.00 | 00071998278492 | BENEDITO FRANCIVALDO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 16/10/2023 | 500.00 | 00009972567451 | ROMARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 16/10/2023 | 350.00 | 00006542894411 | DENILZA JOSEFA DE OLIVEIRA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 16/10/2023 | 85.09 | 00006985257445 | MARIA DE FATIMA ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 16/10/2023 | 64.12 | 00006861518441 | JUCELEIDE ANICETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 16/10/2023 | 200.00 | 00083142517120 | JOSÉ ONOFRE DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA EFETUAR INSCRIÇÕES DA EQUIPE SERID-O FUTEBOL CLUBE NO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL NA CIDADE DE EQUADOR-RN,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0005662 | 16/10/2023 | 313.00 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: COPO DERSCARTAVEIS 150ML COM 25CX DE 100UND DESTINADO AO EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 16/10/2023 | 2270.00 | 00008771651497 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PARQUE DE DIVERSAO NA FESTA EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 16/10/2023 | 925.00 | 00001514818493 | VITAL EDSON BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:FORNECIMENTO DE LANCHES A EQUIPE DE APOIO DO EVENTO EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANÇAS DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 16/10/2023 | 2201.51 | 10781284000820 | L J GONCALVES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MATERIAL PARA CONFCÇÃO DE LEMBRANCINHAS EM ALUSAO AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO PARA FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 16/10/2023 | 52.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA DO EMPREENDEDOR, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ DA CUNHA ARAÚJO, 211, FRANCISCO CABRAL, REFERÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005642 | 16/10/2023 | 481.52 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR BUDNY - MAQ 0007,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005643 | 16/10/2023 | 632.54 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEY - MAQ 0008,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005624 | 16/10/2023 | 864.91 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RANGER DE PLACA QFB-2J52,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005625 | 16/10/2023 | 1157.67 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA SLE-7F90,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005626 | 16/10/2023 | 1156.44 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO JETTA DE PLACA OGE-7F75,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 16/10/2023 | 620.00 | 00002442394448 | PAULO NEIDE MELO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE TRANSPORTE EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005645 | 16/10/2023 | 1987.85 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J36,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005647 | 16/10/2023 | 715.05 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ-4197,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005648 | 16/10/2023 | 2794.19 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ-2E54,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005649 | 16/10/2023 | 299.23 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIESTA DE PLACA OGD-6088,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005650 | 16/10/2023 | 422.72 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO POLO SEDAN DE PLACA NQF-4826,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005651 | 16/10/2023 | 1613.17 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSH-0136,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005652 | 16/10/2023 | 1931.58 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA SLE-7E00,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005653 | 16/10/2023 | 1327.82 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA SLF-8150,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005654 | 16/10/2023 | 1640.09 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SKU-0116,CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005655 | 16/10/2023 | 30.67 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO NOVO GOL DE PLACA QFQ-8554,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005656 | 16/10/2023 | 2426.11 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-7003,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005657 | 16/10/2023 | 2306.08 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-2066,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005658 | 16/10/2023 | 657.15 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9791,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005659 | 16/10/2023 | 1086.77 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD-6935,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005660 | 16/10/2023 | 736.59 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2800,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005661 | 16/10/2023 | 947.43 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5179,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 16/10/2023 | 322.60 | 00008615737495 | JEANE CARLA DE MELO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA MARIA ELEONOURA,NO MES DE SETEMBRO DE 2023 NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 16/10/2023 | 364.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, LOCALIZADA DA RUA DAILSON SILVA DE ANDRADE, CONJUNTO FRANCISCO CABRAL, REFERENCIA OUTUBRO/2023 - ,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 16/10/2023 | 46.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, LOCALIZADA DA RUA DAILSON SILVA DE ANDRADE, CONJUNTO FRANCISCO CABRAL, REFERENCIA OUTUBRO/2023 - ,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005705 | 17/10/2023 | 104.00 | 37206389000136 | J. PEREIRA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE UM (1) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO, NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 17/10/2023 | 832.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE OITO(8) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005709 | 17/10/2023 | 208.00 | 37206389000136 | J. PEREIRA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DOIS (2) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS PARA A ESCOLA CASTELO BRANCO DURANTE O MES DE SETEMBRO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005710 | 17/10/2023 | 208.00 | 37206389000136 | J. PEREIRA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DOIS (2) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS PARA A ESCOLA JOSE MARIANO DA NOBREGA, DURANTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005711 | 17/10/2023 | 208.00 | 37206389000136 | J. PEREIRA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DOIS (2) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS PARA A ESCOLA JOSE MARIANO DA NOBREGA,DURANTE O MES DE SETEMBRO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005712 | 17/10/2023 | 208.00 | 37206389000136 | J. PEREIRA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DOIS (2) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS PARA A CRECHE MARIA LETICIA FEITOSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0005699 | 17/10/2023 | 193.26 | 07969852000130 | GISEUDA ALVES NOBREGA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA O SETOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112023 | 0005703 | 17/10/2023 | 193.26 | 07969852000130 | GISEUDA ALVES NOBREGA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA O SETOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 17/10/2023 | 1700.00 | 00360305000104 | CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA , PARA FAZER FACE A DESPESA COM: TARIFA DE REANALISE/REPROGRAMAÇÃO/ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA E PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO NO DOU REL. AO CONTRATO DE REPASSE 1064872/16 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE CONTRATO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005708 | 17/10/2023 | 208.00 | 37206389000136 | J. PEREIRA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DOIS (2) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E DELEGACIA DE POLICIA DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0005713 | 17/10/2023 | 990.00 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E ESCOLA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012023 | 0005702 | 17/10/2023 | 267.77 | 07969852000130 | GISEUDA ALVES NOBREGA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012023 | 0005701 | 17/10/2023 | 153.50 | 07969852000130 | GISEUDA ALVES NOBREGA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: UTENSILIOS DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0005698 | 17/10/2023 | 650.00 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROGRAMAS DE ACOMPANHAMENTO SOCIAL NA SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005707 | 17/10/2023 | 2496.00 | 37206389000136 | J. PEREIRA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE VINTE E QUATRO (24) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO PARA DOAÇÕES AS PESSOAS CARENTES ATRAVES DA ASSISTENCIA DURANTE O MES DE SETEMBRO, NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005714 | 17/10/2023 | 728.00 | 37206389000136 | J. PEREIRA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE SETE (7) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS PARA A SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL , DURANTE O MES DE SETEMBRO,DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0005697 | 17/10/2023 | 520.00 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012023 | 0005700 | 17/10/2023 | 144.35 | 07969852000130 | GISEUDA ALVES NOBREGA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0005646 | 17/10/2023 | 313.00 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: COPO DERSCARTAVEIS 150ML COM 25CX DE 100UND DESTINADO AO EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 18/10/2023 | 125.00 | 00008624421411 | ROBERTA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O MICROPLANEJAMENTO PARA MELHORIA DAS COBERTURAS VACINAIS REALIZADA NA VI GERENCIA DE SAUDE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 18/10/2023 | 125.00 | 00008624421411 | ROBERTA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A FIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DA BAV-IMUNIZAR É CUIDAR: QUEM AMA VACINA, REALIZADO NO AUDITORIO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFPB,DURANTE O DIA 20/10/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 18/10/2023 | 450.00 | 00011612739482 | VALDENIA DE ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE TRES DIARIAS MEIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA O FORTALECIMENTO DO CADASTRO UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL NA CIDADE DE PATOS-PB,DURANTE OS DIAS 17,18,19 E 20 DE OUTUBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 18/10/2023 | 375.00 | 00015234561402 | FRANKLEITON DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE TRES DIARIAS MEIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA O FORTALECIMENTO DO CADASTRO UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL NA CIDADE DE PATOS-PB,DURANTE OS DIAS 17,18,19 E 20 DE OUTUBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 18/10/2023 | 375.00 | 00008207932481 | MARIA EDUARDA DA COSTA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE TRES DIARIAS MEIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA O FORTALECIMENTO DO CADASTRO UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL NA CIDADE DE PATOS-PB,DURANTE OS DIAS 17,18,19 E 20 DE OUTUBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0005745 | 18/10/2023 | 1038.60 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRIOS (PEITO DE FRANGO E SALSISHA) DESTINADA PARA A ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 18/10/2023 | 127.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA BARTOLOMEU PINHEIRO DA NÓBREGA, N° 36, FRANCISCO CABRAL, REFERÊNCIA: OUTUBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 18/10/2023 | 350.00 | 00001831715430 | VANESKA FAUSTINO DE OLIVERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 18/10/2023 | 400.00 | 00006931445480 | MARINÊS MENESES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 18/10/2023 | 300.00 | 00011719359431 | MARIA SARAVÂNIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0005717 | 18/10/2023 | 5390.00 | 17185847000190 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CAMISAS DESTINADAS PARA A SEMANA DA JUVENTUDE ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 18/10/2023 | 4500.00 | 25234705000102 | MARIA EDUARDA ALVES DE SOUZA 12385806452 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE BUFFET REFERENTE AO JANTAR E ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO DA 1ª SEMANA DA JUVENTUDE NA CIDADE DE JUNCO DO SERIDO-PB,DURANTE OS DIAS 18,19,20 E 21 DE OUTUBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0005720 | 18/10/2023 | 2520.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SEGURANÇA E SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS FESTIVIDADES DA 1ª SEMANA DA JUVENTUDE DURANTE OS DIAS 18,18,20 E 21 NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005721 | 18/10/2023 | 25600.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMO:PALCO ,SOM MEDIO E DE GRANDE PORTE, TELAO,TENDAS E DEMAIS ESTRUTURAS, PARA AS FESTIVIDADES DA 1ªSEMANA DA JUVENTUDE,DURANTE OS DIAS 18,19,20 E 21 DE OUTUBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 18/10/2023 | 650.00 | 34028316863578 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE RECARGA DE TELEFONES PREPAGOS DOS APARELHOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0005741 | 18/10/2023 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO , PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DA TRANSPARENCIA DE PESSOAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 18/10/2023 | 23052.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - RELATIVO A APURAÇÃO DE SETEMBRO/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005715 | 18/10/2023 | 832.00 | 37206389000136 | J. PEREIRA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE OITO (8) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE,DURANTE O MES DE SETEMBRO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005726 | 18/10/2023 | 127.92 | 00066690412415 | SEBASTIAO EGIDIO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:VERDURAS DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005727 | 18/10/2023 | 1648.84 | 00003101539480 | EDINALDO PEDRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRUTAS E VERDURAS DESTINADA PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005732 | 18/10/2023 | 1712.40 | 00003528985429 | JOSUE BORGES DE MEDEIROS FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: OVOS CAIPIRAS DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0005733 | 18/10/2023 | 4600.00 | 17185847000190 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO EDUCATIVO PARA DISTRIBUIÇÃO COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DE DISCIPLINA GRADE CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME,DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0005743 | 18/10/2023 | 3564.90 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PEITO DE FRANGO DESTINADO PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIo,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0005744 | 18/10/2023 | 699.00 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PEITO DE FRANGO DESTINADO PARA CRECHE MARIA LETICIA FEITOSA DO NASCIMENTO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0005716 | 18/10/2023 | 269.50 | 17185847000190 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CAMISAS POLOS DESTINADAS PARA OS FUNCIONARIOS DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212023 | 0005722 | 18/10/2023 | 9000.00 | 29119454000168 | 29.119.454 JAILSON BEZERRA CAMARA | SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE 7.000 LITROS PARA ATENDER DEMANDAS DE ABASTECIMENTO DAS CAIXAS DE AGUA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB ENTRE OS DIAS 16/09 A 15/10 DE 2023, EM VIRTUDE DA CALAMIDADE E ESCASSEZ DE AGUA QUE AFETA O NOSSO MUNICIPIO,DECRETO 030/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212023 | 0005723 | 18/10/2023 | 9000.00 | 00003946962475 | IVAN GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE 7000L,PARA ATENDER DEMANDAS DE ABASTECIMENTO DAS CAIXAS D´ÁGUA DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB ENTRE OS DIAS 16/09 A 15/10 DE 2023 EM VIRTUDE DA CALAMIDADE E ESCASSEZ DE AGUA QUE AFETA O NOSSO MUNICIPIO,DECRETO 030/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232023 | 0005724 | 18/10/2023 | 10000.00 | 48529744000124 | ENIVALDO BALDUINO GUEDES 03003410407 | SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE 7000 LITROS, PARA ATENDER DEMANDAS DE ABASTECIMENTO DE CISTERNAS DE PLACAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,ENTRE OS DIAS 11/09/2023 A 10/10/2023 EM VIRTUDE DA CALAMIDADE E ESCASSEZ DE AGUA QUE AFETA O NOSSO MUNICIPIO,DECRETO 030/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212023 | 0005725 | 18/10/2023 | 10000.00 | 00007335999405 | MARINALDO BATISTA CANDIDO | SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE 7000L,PAR ATENDER DEMANDAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, EM VIRTUDE DA CALAMIDADE E ESCASSEZ DE AGUA QUE AFETA O NOSSO MUNICIPIO,DECRETO 030/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232023 | 0005730 | 18/10/2023 | 10000.00 | 36240305000118 | GERPLAN ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA COM PERCUSO MEDIO DE 60KM/DIA,DE SEGUNDA A SABADO,PARA TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NAS COMUNIDADES CARENNTES DO MUNICIPIO,CAPACIDADE MINIMA DO TANQUE DE 7M E 03 VIAGENS POR DIA, EM ATENDIMENTO AO DECRETO 030/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000232023 | 0005740 | 18/10/2023 | 10000.00 | 00010299924440 | STENIO PEREIRA DA SILVA | SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE 7000L PARA ATENDER DEMANDAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,EM VIRTUDE DA CALAMIDADE E ESCASSEZ DE AGUA QUE AFETA O NOSSO MUNICIPIO,DECRETO 030/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 19/10/2023 | 31.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM DURANTE O DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 19/10/2023 | 1329.63 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRIB PREV AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL- 01 CP PATRONAL- GILRAT AJUSTADO COMPETENCIA SETEMBRO/2023. CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 19/10/2023 | 26114.06 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRIB PREV EMPRESA/EMPREGADOR - 01 CP PATRONAL- EMPREGADOS/ AVULSOS COMPETENCIA SETEMBRO/2023. CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 19/10/2023 | 10745.26 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRIB PREV AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL - 01 CP PATRONAL- COMPETENCIA SETEMBRO/2023. CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0005747 | 19/10/2023 | 4300.00 | 40791015000130 | ONOFRE ROBERTO NOBREGA FERNANDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 19/10/2023 | 750.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 19/10/2023 | 5732.28 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS -CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR - 04 CP PATRONAL- CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - COMPETENCIA SETEMBRO/2023.CONF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 19/10/2023 | 300.00 | 29144786000100 | DANUBIO DA SILVA SANTOS 06317492417 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GRAFICOS E AUDIO VISUAL PRESTADO NA CRIAÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL,MOTION DESIGN PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO A I SEMANA DA JUVENTUDE NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 19/10/2023 | 1239.00 | 00070609684400 | RYANN TOBIAS BALDUINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:SERVIÇO PRESTADO COM ARBITRAGEM NOS JOGOS ESCOLARES 2023 REALIZADO NO GINASIO PALACIO DOS ESPORTES MANOEL DE MESTRE NO JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 19/10/2023 | 1558.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DO BOMBEADOR, LIMPEZA, REGULAGEM DOS ESTAGIOS E TROCA DAS ARRUELAS DE DISTANCIAMENTO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 19/10/2023 | 76.35 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:VISTORIA CREDENCIADA DO VEICULO CAÇAMBA PAC, PLACA OGD2807 CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 19/10/2023 | 1068.00 | 00000907989454 | MARIA ALICE DA NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE TAXI REFERENTES A TRES (3) VIAJENS COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0005768 | 20/10/2023 | 1106.63 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRIOS - CARNE COSTELA DESTINADO AO SETOR DO CRAS DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0005763 | 20/10/2023 | 2431.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AUXILIO FUNERARIO PARA SEPULTAMENTO DA SENHORA, MARIA VITÓRIA CARLOS DA SILVA ATRAVES DO PARECER SOCIAL FEITO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005769 | 20/10/2023 | 1337.17 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRIOS - CARNE CHARQUE DESTINADO AO SETOR DO CRAS DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 20/10/2023 | 223.60 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE HIGIENE INFANTIL- TOALHAS UMEDECIDAS DESTINADO PARA GRUPO DE GESTANTE NA SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 20/10/2023 | 14650.44 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA - DARF/BB COTA FPM 10/10/2023 RFB/PREV-PARC60 - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 20/10/2023 | 8464.83 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM O INSS PARCELAMENTO - DEBITO AUTOMATICO VIA DARF-BB COTA FPM OUTUBRO/2023 (10/10/2023) RFB-RET - DARF - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 20/10/2023 | 4376.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - RETENCAO PASEP 10/10/2023 DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 20/10/2023 | 1694.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - RETENCAO PASEP 20/10/2023 DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 20/10/2023 | 6.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - COTA 10/10/2023 - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5118-7 ITR,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 20/10/2023 | 91.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - RETIDO DA COTA-PARTE AGOSTO/2023 (05/10/2023)- DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5119-5 CFM,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 20/10/2023 | 14.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 10693-3 CIDE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0005773 | 20/10/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE CONSULTORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, - REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2023 CONFORME O DOCUMNETO EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 20/10/2023 | 300.00 | 00070972045406 | JARDEL SOARES DO NASMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PREMIAÇÃO NO VALOR DE 300,00 (TREZENTOS REAIS) REFERENTE AO 1 LUGAR NO THE VOICE JOVEM DA SEMANA DA JUVENTUDE,2023 PROMOVIDA PELO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 20/10/2023 | 100.00 | 00013801507440 | KAOA RAVENA VITORINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PREMIAÇÃO NO VALOR DE 100,00 (CEM REAIS) REFERENTE AO 3 LUGAR NO THE VOICE JOVEM DA SEMANA DA JUVENTUDE,2023 PROMOVIDA PELO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 20/10/2023 | 200.00 | 00004676231474 | DAMIANA EDITE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PREMIAÇÃO NO VALOR DE 200,00 (DUZENTOS REAIS) REFERENTE AO 2 LUGAR NO THE VOICE JOVEM DA SEMANA DA JUVENTUDE,2023 PROMOVIDA PELO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005766 | 20/10/2023 | 3108.86 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CARNE DE CHARQUE DESTINADA PARA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0005767 | 20/10/2023 | 779.94 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRIOS - COSTELA BOVINA DESTINADOS PARA CRECHE MUNICIPAL MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005771 | 20/10/2023 | 776.08 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CHARQUE DESTINADOS PARA ESCOLA JOSE PEREIRA DE MELO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005772 | 20/10/2023 | 383.67 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CHARQUE DESTINADOS PARA ESCOLA JOSE PEREIRA DE MELO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 23/10/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ PB- , LOCALIZADA NA RUA JOAO ALVES DA NOBREGA,126 - REF OUTUBRO/2023, CONF.DOC.EM,ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 23/10/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ PB- , LOCALIZADA NA RUA JOAO ALVES DA NOBREGA,126 - REF OUTUBRO/2023, - SEGUNDO PONTO,CONF.DOC.EM,ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 23/10/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB , LOCALIZADA NA RUA VEREADOR ELIAS COELHO, 250 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBR,O/2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 23/10/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNCIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, LOCALIZADO NA RUA DAILSON SILVA DE ANDRADE, 208, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 23/10/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A ESCOLA MUNCIPAL JOSE PEREIRA DE MELO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, LOCALIZADA NA RUA JUVENTINO ARAUJO MACEDO, 71 , REFERENTE O MÊS OUTUBRO/2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 23/10/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB , LOCALIZADA NA RUA VEREADOR ELIAS COELHO, 250 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 23/10/2023 | 85.00 | 07246545000121 | R. S. DA COSTA INFORMATICA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMIDIA NO PERIODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL CASTELO BRANCO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005812 | 23/10/2023 | 1603.94 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA 8I50,CONFORME,.DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005813 | 23/10/2023 | 1083.79 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA SLE-7E00,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005814 | 23/10/2023 | 238.52 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO POLO SEDAN DE PLACA NQF-4826,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005815 | 23/10/2023 | 552.64 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J36,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005816 | 23/10/2023 | 648.66 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QFM-6A02,CONFORME.DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005817 | 23/10/2023 | 268.66 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO NOVO GOL DE PLACA QFQ-8554,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005818 | 23/10/2023 | 1437.60 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-2066,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005819 | 23/10/2023 | 252.65 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-7003,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005820 | 23/10/2023 | 1446.19 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9791,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005821 | 23/10/2023 | 463.75 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2800,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005822 | 23/10/2023 | 698.31 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5179,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005823 | 23/10/2023 | 1137.38 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ-4I97,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005824 | 23/10/2023 | 2766.63 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ-2E54,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005825 | 23/10/2023 | 2182.52 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSH-0I36,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005826 | 23/10/2023 | 1932.13 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SKU-0I16,CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0005827 | 23/10/2023 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO CORRENTE,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005798 | 23/10/2023 | 1370.03 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA SLE-7F90,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005799 | 23/10/2023 | 1149.53 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO JETTA DE PLACA OGE-7F75,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005810 | 23/10/2023 | 458.59 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR BUDNY - MAQ 0007,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005811 | 23/10/2023 | 803.76 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEY - MAQ 0008,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 23/10/2023 | 150.00 | 00006159942450 | JOSE EBERTON BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAICO-RN A FIM DE RESOLVER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 23/10/2023 | 125.00 | 00004808033402 | EDSON RAMALHO BEZERRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAICO-RN A FIM DE RESOLVER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 23/10/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB , LOCALIZADO NA RUA JANUNCIO BALDUINO 213 , - REF outubro /2023 CONF.DOC.EM,ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 23/10/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A EMPAER DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, LOCALIZADA NA AV BALDUINO GUEDES - 730 CENTRO - REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME O DOCUMNETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 23/10/2023 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEDE DA JUNTA MILITAR DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, LOCALIZADA NA AVENIDA BALDUINO GUEDES, S/N, - REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME O DOCUMNETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 23/10/2023 | 1700.00 | 36516758000124 | A E V DA SILVA - IMPRESSAO DIGITAL E EMBALAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PASTAS LAMINADAS COLORIDAS DESTINADAS PARA ATENDER DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 23/10/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ PB- , LOCALIZADA NA AVENIDA BALDUINO GUEDES , 770 , CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 23/10/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SALA DO EMPREENDEDOR, LOCALIZADA NA RUA JOSE CUNHA DE ARAUJO - FRANCISCO CABRAL - REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME O DOCUMNETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000092021 | 0005828 | 23/10/2023 | 1900.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMNISTRAÇÃO PÚBLICA: SIAFIC E SISARRECADAÇÃO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0005777 | 23/10/2023 | 596.00 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE HIGIENE INFANTIS DESTINADO PARA GRUPO DE GESTANTE NA SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 23/10/2023 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO - PB, LOCALIZADO NA AV. BALDUINO GUEDES 816, - REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME O DOCUMNETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005801 | 23/10/2023 | 256.02 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO NOVO GOL DE PLACA OGF-3535, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 23/10/2023 | 150.00 | 00005853657410 | ARTHUR ARAUJO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB A FIM DE PARTICIPAR DE 1 ENCONTRO REGIONAL DO PROCESSO DE ATUALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE (PAES)- CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 23/10/2023 | 73.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DEPOSITO PROVISORIO DE MATERIAIS DE OBRA DO FOSSAO, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO CAETANO DE OLIVEIRA, 244 , SANTO ONOFRE - CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 23/10/2023 | 61.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DEPOSITO PROVISORIO DE MATERIAIS DE OBRA DO FOSSAO, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO CAETANO DE OLIVEIRA, 244 , SANTO ONOFRE - CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 23/10/2023 | 59.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DEPOSITO PROVISORIO DE MATERIAIS DE OBRA DO FOSSAO, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO CAETANO DE OLIVEIRA, 244 , SANTO ONOFRE - CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005802 | 23/10/2023 | 628.65 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-1905,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005803 | 23/10/2023 | 74.57 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-2185,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005804 | 23/10/2023 | 4118.66 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA MAQ 0003,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005805 | 23/10/2023 | 3804.31 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA MAQ 0004,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005806 | 23/10/2023 | 98.78 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO NXR-150 BROS DE PLACA NQH-0295,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005807 | 23/10/2023 | 329.62 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA NPV-9954,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005808 | 23/10/2023 | 4651.90 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA RUS-9D46,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005809 | 23/10/2023 | 1163.17 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KWID DE PLACA QFX-5B62,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 23/10/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO PALACIO DOS ESPORTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, LOCALIZADA NA AV BALDUINO GUEDES - S/N - - REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME O DOCUMNETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222023 | 0005851 | 24/10/2023 | 12000.00 | 21550943000168 | P.N. CONSTRUTORA E PERFURACAO DE POCOS ARTEZIANOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO EMERGENCIAL E URGENTE DE PERFURAÇÃO DE 3 (TRES)POÇOS ARTESIANOS PARA COMUNIDADE NOVA ALDEIDA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005833 | 24/10/2023 | 5249.19 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DESTINADOS PARA COMPOR CESTAS BASICAS DE DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005838 | 24/10/2023 | 6139.77 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DESTINADOS PARA O SETOR DO CRAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 24/10/2023 | 1146.00 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COM. E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MATERIAL PARA COMPOR KITS DE HIGIENE PARA BEBES DO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0005840 | 24/10/2023 | 1198.40 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COM. E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:FRALDAS E SABONETES LIQUIDO PARA COMPOR KITS DE HIGIENE PARA BEBES DO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0005830 | 24/10/2023 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 24/10/2023 | 357.22 | 01527405000145 | W&M PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS 00005/2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005832 | 24/10/2023 | 2062.56 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DESTINADOS PARA O SETOR DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0005842 | 24/10/2023 | 4650.00 | 17370407000103 | VISAO ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO E CONTINUOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PLANEJAMENTO,ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS NAS AREAS DE LICITAÇÃO E CONTRATO, INCLUSIVE AUDITANDO, ACOMPANHANTO E FAZENDO DEFESAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO TCE/PB,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 24/10/2023 | 23.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SETOR DA LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO, REFERÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 24/10/2023 | 360.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5637 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 - SETOR DE LICITAÇÃO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 24/10/2023 | 360.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-4070FD - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 - SETOR DE EMPENHO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 24/10/2023 | 700.00 | 36422014000140 | MARIA JANIELE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 24/10/2023 | 175.00 | 00005563296431 | ANTÔNIO FÉLIX DA CRUZ JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM DURANTE OS DIAS 02,06,13,20 E 29 DE OUTUBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 24/10/2023 | 420.00 | 00067276032434 | MARCOLÂNDIO VITORINO DE OIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM , DURANTE OS DIAS 03,07,10,11,14,17,21,24,25 DE OUTUBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0005829 | 24/10/2023 | 118358.37 | 29107599000149 | E C A DE MELO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER FACE JUNTO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; 1º PRIMEIRO ADITIVO 0001/2023, DA OBRAS DE REFORMA DO COMPLEXO EDUCACIONAL DA COMUNIDADE DA CARNEIRA ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO EM VIGÊNCIA N°00083/2023-CPL, TP 00001/2023. CONF. DOC. ANEXO. | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005834 | 24/10/2023 | 1797.18 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DESTINADOS PARA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005835 | 24/10/2023 | 800.14 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DESTINADOS PARA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL CASTELO BRANCO DA COMUNIDADE CARNEIRA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005836 | 24/10/2023 | 919.35 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DESTINADOS PARA MERENDA DA ESCOLA JOSE MARIANO DO DISTRITO DE BOM JESUS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005837 | 24/10/2023 | 10746.19 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DESTINADOS PARA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0005841 | 24/10/2023 | 966.50 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COM. E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:FRALDAS E SABONETES LIQUIDO DESTINADOS PARA CRECHE MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 24/10/2023 | 720.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MODELO: M-4070 E LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL XEROX MODELO WC-3345 , DA ESCOLA SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 24/10/2023 | 360.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL BROTHER MODELO DCP-8152DN, DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE MELO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 24/10/2023 | 360.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL BROTHER MODELO DCP L-5652ND DO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222023 | 0005852 | 24/10/2023 | 4000.00 | 21550943000168 | P.N. CONSTRUTORA E PERFURACAO DE POCOS ARTEZIANOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO EMERGENCIAL E URGENTE DE PERFURAÇÃO DE 1(UM)POÇO ARTESZIANO DESTINADO PARA ESCOLA JOSE PEREIRA DE MELO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0005854 | 25/10/2023 | 15502.12 | 24863266000126 | LEONALDO CANDIDO DE SOUTO EIRELI - EPP | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER FACE JUNTO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; PARCELA 1/2 DA 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE - CONSTRUÇÃO/CONCLUSÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIOS-PADRÃO FNDE - REC.CONV/FNDE - CONFORME CONTRATO VIGENTE Nº0006/2022 TP0003/2021. | 00522014 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0005855 | 25/10/2023 | 17900.37 | 24863266000126 | LEONALDO CANDIDO DE SOUTO EIRELI - EPP | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER FACE JUNTO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; PARCELA 2/2 DA 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE - CONSTRUÇÃO/CONCLUSÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIOS-PADRÃO FNDE - REC.PRÓPRIOS - CONFORME CONTRATO VIGENTE Nº0006/2022 TP0003/2021. | 00522014 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 25/10/2023 | 1865.00 | 46262380000133 | JOSE FERREIRA DE ASSIS 87345080404 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE GARRAFOES DE AGUAS DESTINADAS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005862 | 25/10/2023 | 3380.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SKU-0I16, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005863 | 25/10/2023 | 3380.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ-4I97, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005864 | 25/10/2023 | 2120.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO SPIN DE PLACA SLE-7E00, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 25/10/2023 | 200.00 | 00005563296431 | ANTÔNIO FÉLIX DA CRUZ JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM DURANTE OS DIAS 04,10,17,18 e 19 DE OUTUBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005866 | 25/10/2023 | 2180.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PNEU DESTINADO AO VEICULO RANGER DE PLACA QFB-2J52,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 25/10/2023 | 250.00 | 00002323353462 | IVAN INIACIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RESTITUIÇÃO DE DUAS MEIAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A FIM DE RESOLVER DEMANDAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 25/10/2023 | 5245.00 | 00095102442449 | FABIO DE ABREU LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO PRESTADO DE PALESTRA PARA CRIANÇAS E JOVENS DURANTE A SEMANA DA JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 25/10/2023 | 125.00 | 00010585274444 | RAYANDINO CÂNDIDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A FIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO STADUAL DO NUCA SOBRE MUDANÇAS CLIMATICAS E ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 25/10/2023 | 60.00 | 30455527000171 | MERM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DOAÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DAVI SANTOS COUTO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0005858 | 25/10/2023 | 3776.00 | 40583204000117 | NIVALDO MATIAS DA NOBREGA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO ESPECIALIZADO E CONTINUO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA PARTE ELETRICA DE POÇOS ARTESIANOS,INCLUSIVE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS CAIXAS DE AGUA DO SITIO TANQUE DO JOAQUIN,POÇO DE PEDRA,COMUNIDADE CARNEIRA E DISTRITO DE BOM JESUS E CENTRO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 25/10/2023 | 1865.00 | 47369486000101 | DAVILA SAYONARA DOS SANTOS SOUZA 13384978471 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DISTRIBUIÇÃO DE AGUA EM GARRAFOES DESTINADOS PARA OS SETORES DO CRAS,INFRAESTRUTURA, DELEGACIA,EMPAE,SALA DO EMPREENDEDOR, CONSELHO TUTELAR, CEMITERIO E 2 QUADRA DE AREA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 25/10/2023 | 220.00 | 46262380000133 | JOSE FERREIRA DE ASSIS 87345080404 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE GARRAFOES DE AGUAS DESTINADAS PARA OS SETORES DA INFRAESTRUTURA,DELEGACIA E PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005865 | 25/10/2023 | 1760.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CAMARA DE AR DESTINADO AO VEICULO PATROL 120K,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005867 | 25/10/2023 | 990.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PNEU DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QFN-6A02,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005868 | 25/10/2023 | 990.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PNEU DESTINADO AO VEICULO KWID DE PLACA QFX-5B62,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 25/10/2023 | 375.00 | 00002397983419 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE TRES MEIAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A FIM DE REALIZAR COMPRAS DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA USO EM VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 26/10/2023 | 98050.48 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 8 - SEC. DE INFRAESTRUTURA - OUTUBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0005934 | 26/10/2023 | 4981.25 | 45156770000166 | MLC ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO TECNICO E ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS,FICALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0005943 | 26/10/2023 | 1800.00 | 44124148000103 | JOAO RAFAEL MACIEL CAMPOS 10497287420 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO GNSS RTK E ESTAÇÃO TOTAL PARA FINS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE DIVERSAS RUAS E ELABORAÇÃO DE PRANCHAS DE PROJETOS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 26/10/2023 | 2200.00 | 41801687000141 | EILSON DONATO COELHO 04724804483 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FABRICAÇÃO E CONSERTO DOS PORTOES DO CEMITERIO PUBLICO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 26/10/2023 | 800.00 | 41801687000141 | EILSON DONATO COELHO 04724804483 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PORTÕES DO CLUBE MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 26/10/2023 | 54342.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 7 - SEC. DE ASS.SOCIAL E CIDADANIA- REC. PROPRIO - OUTUBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 26/10/2023 | 3704.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 69- CRAS ASS.SOCIAL- OUTUBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 26/10/2023 | 3269.33 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 73 - CREAS . ASSISTENCIA SOCIAL - OUTUBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 26/10/2023 | 880.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 913 CRAS - ASSITENCIA SOCIAL - CONTRATO - OUTUBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 26/10/2023 | 4260.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 7070 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONTRATO - OUTUBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 26/10/2023 | 6600.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 904 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO - OUTUBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 26/10/2023 | 200.00 | 00007130957417 | LUCIENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 26/10/2023 | 300.00 | 00070524405476 | JOSELENE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 26/10/2023 | 300.00 | 00008568195490 | MARIA APARECIDA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 26/10/2023 | 300.00 | 00011673420460 | INGRID CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 26/10/2023 | 400.00 | 00013798312451 | ROBERTA KAYLANE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 26/10/2023 | 300.00 | 00010222013443 | JOSICLEIDE BATISTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 26/10/2023 | 300.00 | 00004274963497 | ONOFRE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 26/10/2023 | 800.00 | 00007141973435 | ANA PAULA DE QUEIROZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 26/10/2023 | 400.00 | 00092957994453 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 26/10/2023 | 400.00 | 00007214807483 | MARIA CLAUDETE M. DOS S.CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 26/10/2023 | 350.00 | 00008465087539 | PATRÍCIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 26/10/2023 | 300.00 | 00002715979410 | EDNALDO SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 26/10/2023 | 300.00 | 00010937975419 | DAYENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 26/10/2023 | 250.00 | 00002101294761 | GERALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 26/10/2023 | 250.00 | 00015279122483 | MICHELIANE DE MENZES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 26/10/2023 | 300.00 | 00012714578497 | ANDRENIA DOS SANTOS VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 26/10/2023 | 300.00 | 00008200049442 | MARIA JAQUELINE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 26/10/2023 | 300.00 | 00013349942423 | RAFAELA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 26/10/2023 | 300.00 | 00005060720454 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 26/10/2023 | 300.00 | 00006649331490 | ONOFRE SIMPLICIO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 26/10/2023 | 200.00 | 00070973098490 | MARIA EDUARDA DE ALMEIDA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 26/10/2023 | 250.00 | 00004582881440 | MARIA SEVERINA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 26/10/2023 | 300.00 | 00010698943465 | ONOCLESSIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 26/10/2023 | 200.00 | 00006948709435 | JUCILENE CANDIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 26/10/2023 | 250.00 | 00007450336448 | MARIA DAGUIA ELIAS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 26/10/2023 | 250.00 | 00007822643444 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 26/10/2023 | 150.00 | 00008901383462 | MARIA JOSÉ ESTEVAM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 26/10/2023 | 500.00 | 00003689053498 | MARIA DE FÁTIMA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 26/10/2023 | 200.00 | 00007515452447 | MARIA JOSE TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 26/10/2023 | 300.00 | 00006036761465 | CARLOS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 26/10/2023 | 300.00 | 00015262176437 | JOGE KAIKE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 26/10/2023 | 300.00 | 00009673080704 | GILVAR ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 26/10/2023 | 250.00 | 00010601484479 | JOSEFA NAYARA DANTAS LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 26/10/2023 | 250.00 | 00004808041413 | MARIA DEUSIRAM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 26/10/2023 | 250.00 | 00010224020480 | GERLIANE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 26/10/2023 | 250.00 | 00007303137432 | MACIEL NOBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 26/10/2023 | 300.00 | 00005450285400 | MARIA DO CEU TIBURCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 26/10/2023 | 350.00 | 00012543916490 | JORLENE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 26/10/2023 | 350.00 | 00007660188496 | ROSENIR DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 26/10/2023 | 200.00 | 00008067524408 | MARIA CLEONICE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 26/10/2023 | 91.58 | 00005478652440 | MARIA ELIZABETE DE BRITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 26/10/2023 | 66.29 | 00007217804400 | MARIA JOSE BRASILINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 26/10/2023 | 250.00 | 00004272241443 | SEBASTIANA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 26/10/2023 | 800.00 | 41801687000141 | EILSON DONATO COELHO 04724804483 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PORTÕES DO SETOR DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 26/10/2023 | 5720.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 9090 - SEC.DE ESPORTE E LAZER - OUTUBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 26/10/2023 | 7240.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 9091 . SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - OUTUBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE RECURSOS MINERAIS E MEIO AMBIENT | Gestão Ambiental | Mineração | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MINERAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 26/10/2023 | 4000.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 90 - SEC.DE RECURSOS MINERAIS E MEIO-AMBIENTE - OUTUBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 26/10/2023 | 29588.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 3 - SEC. ADM E FINANÇAS E DESEN.ECONOMICO - OUTUBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 26/10/2023 | 800.00 | 33671869000117 | EDILENE VIEIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, E NOTAS DO INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.HELENOLIMA.COM DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONF DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012023 | 0005888 | 26/10/2023 | 2089.95 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0005890 | 26/10/2023 | 149415.81 | 20800899000134 | CONTEC SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO TERCERIZADO, NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NA PREFEITURA DE JUNCO DO SERIDÓ - PB NO CONTRATO Nº 00063/2022 CPL NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 26/10/2023 | 133.28 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO:AVISO DE ADIAMENTO N PP00016/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0005935 | 26/10/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC INDA DE ADVOGACIA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 26/10/2023 | 2500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇ DE ACSSESSORIA DOS SERVIÇOS DIVERSOS PARA CORREÇÃO DE VINCULOS EMPREGATICIOS ATRAVES DE INDIVIDUALIZAÇÃO PREVIDENCIARIA, ACOMPANHAMENTODOS PARCELAMENTOS, LITIGIO ZERO ENTRE OUTROS DEMAIS PARCELAMENTOS A SURGIR DENTRO DA GESTAO CONTRATUAL EM AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 26/10/2023 | 2015.00 | 36821605000190 | JOSE EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE VINHETAS DE COLETAS DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS,AVISO DA SEMANA DA JUVENTUDE E AVISOS DOS JOGOS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 26/10/2023 | 125.00 | 00013170196448 | MARCOS VINICIUS DE MENESES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAICO-RN A FIM DE RESOLVER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 26/10/2023 | 32752.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 16 - GABINETE DO PREFEITO - OUTUBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 26/10/2023 | 5720.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 2001- SECRETARIA DE GOVERNO OUTUBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142023 | 0005941 | 26/10/2023 | 3000.00 | 47928856000195 | MARIA SUENIA BALDUINO DA NOBREGA 05584033448 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PLANEJAMENTO DE CONTEUDO MENSAL, COBERTURA EM VIDEOS DE EVENTOS INSTITUCIONAIS, CAPTAÇÃO DE IMAGENS AEREAS COM DRONE, CAPTÇÃO DE IMAGENS EM SOLOCOM CAMARAS, TRANSMISSAO DE LIVE STREAMING DE PROGRAMA INSTITUICIONAL SEM PUBLICO, GERAÇÃO DE CONTEUDO PARA REDES SOCIAIS, ACOMPANHAMENTO E ARQUIVO DE PUBLICAÇÃO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 26/10/2023 | 7220.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 18 - SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - OUTUBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 26/10/2023 | 1320.00 | 42032066000103 | JOÃO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACESSORIA TECNICA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0005891 | 26/10/2023 | 67905.79 | 20800899000134 | CONTEC SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO TERCERIZADO, NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NA PREFEITURA DE JUNCO DO SERIDÓ - PB NO CONTRATO Nº 00063/2022 CPL NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 26/10/2023 | 121.69 | 24218430000142 | IVANILDE FIGUEIREDO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:TINTE FACIAL CREMOSA COLOR E GLITTER ESCOLAR DESTINADO PARA ATIVIDADES LUDICAS DA CRECHE MARIA LETICIA FEITOSA DO NASCIMENTO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0005949 | 27/10/2023 | 699.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CAPOTARIA REALIZADO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2800,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0005960 | 27/10/2023 | 1880.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE RETIFICA DO MOTOR DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD-6935,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0005964 | 27/10/2023 | 2508.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE BOMBA E BICO INJETORES DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD-6935,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0005965 | 27/10/2023 | 1876.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-2066,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0005966 | 27/10/2023 | 432.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SUSPENSAO DE MOLAS EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-7003,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0005967 | 27/10/2023 | 2106.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD-6935,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0005968 | 27/10/2023 | 326.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SOCORRO MECANICO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD-6935,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005969 | 27/10/2023 | 1121.60 | 00003101539480 | EDINALDO PEDRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRUTAS E VERDURAS DESTINADA PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005970 | 27/10/2023 | 1367.81 | 00003101539480 | EDINALDO PEDRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRUTAS E VERDURAS DESTINADA PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005971 | 27/10/2023 | 3098.70 | 00004510744404 | HERIVELTO GAMBARRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CARNE DE CAPRINO DESTINADA PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005972 | 27/10/2023 | 1995.30 | 00004510744404 | HERIVELTO GAMBARRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CARNE DE CAPRINO DESTINADA PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005973 | 27/10/2023 | 1500.00 | 00001864207493 | OLIVIA LUCILA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: POLPA DE FRUTA DESTINADAS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005974 | 27/10/2023 | 1309.00 | 00071152015443 | ANATIVA VASCONCELOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: GALINHA DE CAPOEIRA DESTINADA PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0005979 | 27/10/2023 | 1192.00 | 30398448000176 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:COFFE BREACK DESTINADO PARA REUNIAO EM ALUSAO AO DIA DOS PROFESSORES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 27/10/2023 | 24226.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER FACE A EXECUÇÃO DA DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM O TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - RELATIVO AO RATEIO EC62/2009 - PRECATORIOS EC62 - PROCESSO:3325491,CONFORME GUIA DE DEPOSTIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 0005975 | 27/10/2023 | 10000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASS E COSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MES DE SET/2023, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 27/10/2023 | 4374.90 | 22193893000171 | LUZIA MARCIA AVILA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO PARA JANTAR ALUSIVO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0005977 | 27/10/2023 | 845.00 | 30398448000176 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS DESTINADAS PARA OS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA QUE TRABALHARAM INTERNO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0005980 | 27/10/2023 | 745.00 | 30398448000176 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:COFFE BREACK DESTINADO PARA I CONFERENCIA MUNICIPAL DA CULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 27/10/2023 | 101.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA COMO CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE SITIO CARNEIRA, S/N , REFERENCIA OUTUBRO/2023, AREA RURAL, PELA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL AOS HABITANTES DAQUELA COMUNIDADE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0005950 | 27/10/2023 | 280.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO DE VEICULO F-4000 DE PLACA HWU-7325,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0005951 | 27/10/2023 | 740.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL EM VEICULO F-4000 DE PLACA HWU-7325,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0005952 | 27/10/2023 | 966.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO PA CARREGADEIRA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0005953 | 27/10/2023 | 1104.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA OGD-2807,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0005954 | 27/10/2023 | 1656.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE TORNEIRO MECANICO EM VEICULO TRATOR NEW ROLL,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0005955 | 27/10/2023 | 684.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL EM VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0005956 | 27/10/2023 | 1386.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SOLDA EM VEICULO RETROESCAVADEIRA 416 E ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0005957 | 27/10/2023 | 1035.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE TONEIRO MECANICO EM VEICULO PA CARREGADEIRA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0005958 | 27/10/2023 | 792.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SOLDA EM VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA RUS-9D46,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0005959 | 27/10/2023 | 1368.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE BOMBA E BICO INJETORES DO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA OGD-2807,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0005961 | 27/10/2023 | 680.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ELETRICA MECANICA EM VEICULO F-4000 DE PLACA HWU-7325,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0005962 | 27/10/2023 | 326.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SOCORRO MECANICO REALIZADO EM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQB-5291,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0005963 | 27/10/2023 | 2016.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SUSPENSAO DE MOLAS EM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQB-5291,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0005978 | 27/10/2023 | 1614.00 | 30398448000176 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS DESTINADAS PARA OS POLICIAIS EM FAVOR DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL E ESTADO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 30/10/2023 | 309.50 | 32302104000147 | CLEIDE SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RASTREAMENTO VEICULAR DOS VEICULOS MOTO NK 150 PLACA- SKV1H10, MOTO NK 150 PLACA SKV-1H30,CAMINHAO PLACA MNA-5161, CAMINHAO PLACA HBZ-7936, CAMINHAO PLACA MXT0D88,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0005981 | 30/10/2023 | 2750.00 | 47537703000117 | BANDEIRA E DANTAS CONSULTORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONSULTORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA,FINANCEIRA,PLANEJAMENTO ADMNISTRATIVO,MENTORIAS ESPECIFICAS E ESPECIALIZADAS,REVISAO DAS LEIS MUNICIPAIS QUE ROTEIAM A POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,ORIENTACAO PARA APLICAÇÃO DOS INSTRUMENTOS LEGAIS E DE GESTAO,PRESTACAO DE CONTAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122023 | 0005984 | 30/10/2023 | 1438.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: IMPRESSORA MULTIFUCIONAL DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SAERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122023 | 0005985 | 30/10/2023 | 719.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: IMPRESSORA MULTIFUCIONAL DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SAERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0005986 | 30/10/2023 | 196.22 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRIOS DESTINADOS AO SETOR DO CRAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 30/10/2023 | 1320.00 | 47575940000172 | JEANDERSON JOSE TRAJANO ARAUJO 03790801410 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO PRESTADO COMO EDUCADOR FISICO EM AULAS DE DANÇA REALIZADAS COM GRUPO DE MULHERES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 30/10/2023 | 655.82 | 01527405000145 | W&M PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS 00003/2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 30/10/2023 | 65126.90 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 6060- EDUC.INFANTIL. P.ESCOLA - OUTUBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 30/10/2023 | 21211.52 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 6062- EDUC. INFANTIL . . P.ESCOLA - OUTUBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 30/10/2023 | 20543.48 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 6061 INFANTIL- CONTRATO- OUTUBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 30/10/2023 | 30196.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 11 ENS.FUNDAMENTAL-PESSOAL- APOIO, OUTUBRO/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 30/10/2023 | 61332.16 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 1320 - ENS.FUNDAMENTAL-CONTRATO, OUTUBRO/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 30/10/2023 | 10660.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 6067- PROGRAMA APOIO ESCOLAR - OUTUBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 30/10/2023 | 64932.16 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 901 - ENS. FUNDAMENTAL (COMISSIONADO), REFERENTE OUTUBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 30/10/2023 | 52158.59 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 1212- ENS.FUNDAMENTAL PROFISSIONAL EDUCAÇÃO - OUTUBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 30/10/2023 | 222134.28 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 1201 - ENS.FUNDAMENTAL.PROFISSONAL.EDUCAÇÃO, OUTUBRO/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 30/10/2023 | 243.00 | 00037434217472 | JOSÉ VIANA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:RESTITUIÇÃO DESTINADA PARA CUSTEIO DE VIAGEM PARA RESOLUÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 31/10/2023 | 174.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - REMESSA FOLHA DE PESSOAL - DEBITO NA C/CORRENTE 22482-0 FUNDEB - CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 31/10/2023 | 107933.88 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - COMPETENCIA OUTUBRO/2023. CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 31/10/2023 | 46331.98 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FINANÇAS DEMAIS - COMPETENCIA OUTUBRO/2023. CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 31/10/2023 | 10947.58 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRIB IND. PRESTADOR DE SERVIÇOS - JHONATAN 34.955.075/0001-48- COMPETENCIA OUTUBRO/2023. CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 31/10/2023 | 3967.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - RETENCAO PASEP 30/10/2023 DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 31/10/2023 | 8596.14 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM O INSS PARCELAMENTO - DEBITO AUTOMATICO VIA DARF-BB COTA FPM OUTUBRO/2023 (30/10/2023) RFB-RET - DARF - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 31/10/2023 | 179.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - RETIDO DA COTA-PARTE OUTUBRO/2023 (27/10/2023) - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 7768-2 FEP,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 31/10/2023 | 97.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - RETIDO DA COTA-PARTE OUTUBRO/2023 (30/10/2023) - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 7768-2 FEP,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 31/10/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | CONTRIBUIÇÃO A FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONTRIBUIÇÃO AGOSTO/2023 - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 8663-0 ICMS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 31/10/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | CONTRIBUIÇÃO A FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO/2023 - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 8663-0 ICMS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 31/10/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | CONTRIBUIÇÃO A FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONTRIBUIÇÃO OUTUBRO/2023 - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 8663-0 ICMS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 31/10/2023 | 1189.34 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO (SET/OUT/2023) DEBITO AUTOMATICO C/CORRENTE ICMS 8663-0 CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 31/10/2023 | 36.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - RETIDO DA COTA-PARTE AGOSTO/2023 (25/10/2023)- DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5119-5 CFM,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 31/10/2023 | 2.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 283141-4 ICMS DESON,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 31/10/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM- CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS. | CONTRIBUICAO A CNM - CONF NACIONAL DE MUNICIPIOS,COMPETENCIA OUT/2023 - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 31/10/2023 | 1787.65 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS/REMESSA FOLHA - DOC/TED ELETRONICO - OUTUBRO/2023 - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 31/10/2023 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - COMPETENCIA OUTUBRO/2023.(CONT. INDIVIDUAL - C. T.) CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 31/10/2023 | 34.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - TARIFA EXTRATO POSTADO/DOC/TED OUT/2023 - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 13852-5 SNA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 31/10/2023 | 3.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - TARIFA EXTRATO POSTADO/DOC/TED OUT/2023 - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5118-7 ITR,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 01/11/2023 | 651.00 | 00011816802476 | JOSEANE FERNANDES MOTA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRIMENTO DE AÇÃO JUDICIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023,CONF,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 01/11/2023 | 160.65 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO:EDITAL DE AVISO NºTP00006/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 01/11/2023 | 171.36 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO:EDITAL DE AVISO NºTP00006/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 01/11/2023 | 171.36 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO:EDITAL DE AVISO NºTP00007/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 01/11/2023 | 160.65 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO:EDITAL DE AVISO NºTP00007/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 01/11/2023 | 171.36 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO:EDITAL DE AVISO NºTP00008/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 01/11/2023 | 160.65 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO:EDITAL DE AVISO NºTP00008/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 01/11/2023 | 1200.00 | 23948897000185 | JANICLEIDE MENESES DE FARIAS OLIVEIRA 07227380483 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:FORNECIMENTO DE COQUETEL DESTINADO PARA EVENTO ALUSIVO AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0006030 | 01/11/2023 | 5855.70 | 30398448000176 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:COFFE BREACK DESTINADO PARA INICIO DO EVENTO ALUSIVO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 01/11/2023 | 480.00 | 00010088517446 | DIORGELES LEANDRO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ANIMAÇÃO MUSICAL EM FESTA ALUSIVA AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 01/11/2023 | 400.00 | 02104948000112 | DEBORAH ELIZEU CARVALHO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MATERIAL DE ORNAMENTAÇÃO DESTINADO AO JANTAR ALUSIVO AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 01/11/2023 | 1790.00 | 41306517000190 | LIEDJA MIKELLE VIEIRA SANTOS 70520299442 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA JANTAR ALUSIVO AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 01/11/2023 | 2500.00 | 45151285000108 | ROBERTO JOSE DOS SANTOS FILHO 02543717447 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ANIMAÇÃO MUSICAL EM FESTA ALUSIVA AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 01/11/2023 | 549.70 | 22193893000171 | LUZIA MARCIA AVILA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MATERIAL DESTINADO PARA JANTAR ALUSIVO AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 01/11/2023 | 2920.00 | 23948897000185 | JANICLEIDE MENESES DE FARIAS OLIVEIRA 07227380483 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE TAMPOÕES E TOALHAS DE MESAS PARA EVENTO ALUSIVO AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0006045 | 01/11/2023 | 219.82 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0006048 | 01/11/2023 | 4160.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SEGURANÇA E PRODUÇÃO DE EVENTO PARA EVENTO ALUSIVO AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 01/11/2023 | 1500.84 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO PARA JANTAR ALUSIVO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006052 | 01/11/2023 | 2499.47 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:ALIMENTOS DESTINADOS PARA JANTAR ALUSIVO AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0006053 | 01/11/2023 | 156.50 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO PARA JANTAR ALUSIVO AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0006054 | 01/11/2023 | 6467.80 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CARNES DESTINADAS PARA JANTAR ALUSIVO AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 01/11/2023 | 390.00 | 05784058000197 | GILTON PEREIRA DE CASTRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006056 | 01/11/2023 | 3070.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:ESTRUTURA DE PALCO COM EQUIPAMENTOS DE SOM MEDIO, PARA MISSA DE FINADOS REALIZADA PELA PAROQUIA DE SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0006058 | 01/11/2023 | 3210.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS DESTINADAS PARA EVENTO EM ALUSAO AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006059 | 01/11/2023 | 12440.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTO ALUSIVO AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 01/11/2023 | 117.50 | 23682169000174 | FORTEPLAST DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MATERIAL DESTINADO PARA LEMBRANCINHAS DA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DO SERVIDOR,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 01/11/2023 | 1300.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE HOSPEDAGEM DE COMPUTADOR EM NUVEM, MÁQUINA DE BACKUP ADICIONAL, BANCO DE DADOS INTREGADO AO SETOR PÚBLICO REFERENTE AO MES DE OTUBRO/2023, CONF DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0006032 | 01/11/2023 | 2870.00 | 34993804000150 | MARIA VITORIA DA SILVA NASCIMENTO SANTOS 04816033440 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PAES DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE DE ESNINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 01/11/2023 | 3848.00 | 13039424000101 | PAGELAR DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFRIGERADOR DE AGUA INDUSTRIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 01/11/2023 | 7200.00 | 11796052000132 | MISAEL ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:VENTILADORES DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0006046 | 01/11/2023 | 759.86 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0006047 | 01/11/2023 | 1109.20 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: UTENSILIOS DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0006060 | 01/11/2023 | 3300.00 | 44222084000183 | GUIMAR TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO PASSEIO 4 PASSAGEIROS ATENDENDO AO DISTRITO BOM JESUS E SERRA DA BATALHA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE OS DIAS 02/10 a 06/10,09/10 a 13/10,16/10 a 21/10 e 23/10 a 37/10,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006057 | 01/11/2023 | 3120.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:LOCAÇÃO DE 1 TENDA MODELO CHAPEU DE BRUXA DESTINADA PARA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 01/11/2023 | 1192.00 | 00070012842460 | BRUNO RODRIGUES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:SERVIÇO PRESTADO COM ARBITRAGEM NA PRIMEIRA RODADA DO RURALZÃO 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006049 | 01/11/2023 | 2990.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA INICIO DO CAMPEONATO RURALZÃO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 01/11/2023 | 520.00 | 00010016849400 | IBANES COUTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO ESPECIAL PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO,- REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 01/11/2023 | 199.99 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEDE DO CRAS- CASA DA FAMILIA DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006061 | 01/11/2023 | 1560.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE UMA TENDA MODELO CHAPEU DE BRUXA, LOCAÇÃO 1 (UMA) TENDA MODELO CHAPEU DE BRUXA DESTINADA PARA ATUALIZAÇÃO DO CASDATRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 01/11/2023 | 500.00 | 00056523840263 | MARIA DA GUIA OLIVEIRA DELUNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: IMPORTANCIA SUPRA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE EXU DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, PELA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL AOS HABITANTES DAQUELA COMUNIDADE ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00067515258420 | MARINEIDE PEREIRA DA ROCHA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: IMPORTANCIA SUPRA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE BOM JESUS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, PELA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL AOS HABITANTES DAQUELA COMUNIDADE ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 01/11/2023 | 600.00 | 00004426676479 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: IMPORTANCIA SUPRA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE CARNEIRA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, PELA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL AOS HABITANTES DAQUELA COMUNIDADE RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0006031 | 01/11/2023 | 454.00 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PAES DESTINADOS PARA O CAFE DOS GARIS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 01/11/2023 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEDE DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONF. DOC. EM,ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0006041 | 01/11/2023 | 22513.39 | 38195017000114 | R DUARTE ALVES CONSTRUCOES E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; REL. AO SEGUNDO (2º) ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇO - OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E VIAS PUBLICAS, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº1066007-1 SICONV889410/2019 FIRMADO COM O GOVERNO FEDERAL, ATRÁVES DA CAIXA E. FEDRAL. | 00682020 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0006044 | 01/11/2023 | 5201.46 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DEPOSITO E TRATAMENTO SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME RELATORIO EM ANEXO A ESTA NF,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0006068 | 06/11/2023 | 1121.70 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO FORD F-4000 DE PLACA HWU-7325,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0006069 | 06/11/2023 | 809.11 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OWE-2185,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0006070 | 06/11/2023 | 797.21 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OWE-1905,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0006080 | 06/11/2023 | 1449.59 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPV-9954,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0006081 | 06/11/2023 | 1441.17 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFM-6A02,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006099 | 06/11/2023 | 2089.52 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA OGD-2807,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006100 | 06/11/2023 | 643.25 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-1905,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006101 | 06/11/2023 | 361.23 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-2185,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006102 | 06/11/2023 | 44.25 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO NXR-150 BROS DE PLACA NQH-0295,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006103 | 06/11/2023 | 683.94 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KWID DE PLACA QFX-5B62,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006104 | 06/11/2023 | 54.85 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA SKV-1H10,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006107 | 06/11/2023 | 3634.94 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA RUS-9D46,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006108 | 06/11/2023 | 2179.19 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA MAQ 0004,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006109 | 06/11/2023 | 2057.93 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA MAQ 0003,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006110 | 06/11/2023 | 2797.21 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA MAQ 0002,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006111 | 06/11/2023 | 260.65 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA MAQ 0001,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006112 | 06/11/2023 | 2671.20 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO F-4000 DE PLACA HWU-7325,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 06/11/2023 | 1667.00 | 00011658080483 | SEBASTIÃO MAYCOL VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE OFICINA REALIZADO COM AS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012023 | 0006087 | 06/11/2023 | 632.32 | 07969852000130 | GISEUDA ALVES NOBREGA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA O SETOR DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNIC. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 06/11/2023 | 125.00 | 00010618483454 | FLAMEL SALUSTIANO COSME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A FIM DE COMPARECER A CEDC(CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO DO CANCER),CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 06/11/2023 | 125.00 | 00010618483454 | FLAMEL SALUSTIANO COSME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB A FIM DE COMPARECER NA MATERNIDADE DR PEREGRINO FILHO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 06/11/2023 | 125.00 | 00010618483454 | FLAMEL SALUSTIANO COSME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A FIM DE COMPARECER A CEDC(CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO DO CANCER),CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 06/11/2023 | 125.00 | 00002804078400 | CATARINE DA CONCEIÇÃO NOBREGA BERNADINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE SAUDE DA FAMILIA COM ENFASE MATERNO-INFANTIL OFERTADO PELA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 06/11/2023 | 125.00 | 00002804078400 | CATARINE DA CONCEIÇÃO NOBREGA BERNADINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE SAUDE DA FAMILIA COM ENFASE MATERNO-INFANTIL OFERTADO PELA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006132 | 06/11/2023 | 275.28 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO NOVO GOL DE PLACA OGF-3535, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0006083 | 06/11/2023 | 910.86 | 07969852000130 | GISEUDA ALVES NOBREGA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:UTENSILIOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012023 | 0006086 | 06/11/2023 | 786.40 | 07969852000130 | GISEUDA ALVES NOBREGA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006105 | 06/11/2023 | 1306.13 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEY - MAQ 0008,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006106 | 06/11/2023 | 802.10 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR BUDNY - MAQ 0007,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0006067 | 06/11/2023 | 1658.41 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFB-2J52,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006096 | 06/11/2023 | 698.09 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RANGER DE PLACA QFB-2J52,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006097 | 06/11/2023 | 930.94 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO JETTA DE PLACA OGE-7F75,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006098 | 06/11/2023 | 1738.17 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA SLE-7F90,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0006063 | 06/11/2023 | 2054.24 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2000,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0006064 | 06/11/2023 | 2603.41 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD-6935,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0006065 | 06/11/2023 | 2076.50 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5179,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0006066 | 06/11/2023 | 1170.48 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO FIESTA DE PLACA OGD-6088,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 06/11/2023 | 125.00 | 00007508784448 | ROSIMERY TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA : CONSESSÃO DE UMA DIARIA E MEIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A FIM DE PARTICIPAR DE ARENA EMPREENDEDORA(SEBRAE/PB),CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 06/11/2023 | 150.00 | 00007135782461 | MARIANA DE MEDEIROS NÓBREG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA : CONSESSÃO DE UMA DIARIA E MEIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A FIM DE PARTICIPAR DE ARENA EMPREENDEDORA(SEBRAE/PB),CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 06/11/2023 | 125.00 | 00005511492485 | COSMA MARIA VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA : CONSESSÃO DE UMA DIARIA E MEIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A FIM DE PARTICIPAR DE ARENA EMPREENDEDORA(SEBRAE/PB),CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 06/11/2023 | 1794.00 | 07969852000130 | GISEUDA ALVES NOBREGA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:UTENSILIOS/PANELA INDUSTRIAL, DESTINADOS PARA AS COZINHAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012023 | 0006085 | 06/11/2023 | 178.20 | 07969852000130 | GISEUDA ALVES NOBREGA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:CANETAS ESFEROGRAFICAS DESTINADAS PARA ALUNOS DO MUNICIPIO QUE IRAO FAZER PROVAS DO ENEM,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006088 | 06/11/2023 | 1121.60 | 00003101539480 | EDINALDO PEDRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRUTAS E VERDURAS DESTINADA PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0006090 | 06/11/2023 | 2647.31 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSH-0I36,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0006091 | 06/11/2023 | 2784.40 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-7003,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0006092 | 06/11/2023 | 1318.90 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9791,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0006093 | 06/11/2023 | 1983.11 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ-2E54,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0006094 | 06/11/2023 | 3743.27 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-2066,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0006095 | 06/11/2023 | 2775.18 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ-4I97,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006113 | 06/11/2023 | 238.01 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO NOVO GOL DE PLACA QFQ-8554,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006114 | 06/11/2023 | 1982.29 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA 8I50,CONFORME,.DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006115 | 06/11/2023 | 1062.74 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA SLE-7E00,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006116 | 06/11/2023 | 312.27 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO POLO SEDAN DE PLACA NQF-4826,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006117 | 06/11/2023 | 259.99 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIESTA DE PLACA OGD-6088,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006118 | 06/11/2023 | 1582.20 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J36,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006119 | 06/11/2023 | 854.21 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QFM-6A02,CONFORME.DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006120 | 06/11/2023 | 1328.11 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSH-0I36,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006121 | 06/11/2023 | 3132.53 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ-2E54,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006122 | 06/11/2023 | 630.07 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ-4I97,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006123 | 06/11/2023 | 2944.78 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-7003,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006124 | 06/11/2023 | 1405.99 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-2066,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006125 | 06/11/2023 | 397.07 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5179,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006126 | 06/11/2023 | 550.04 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2800,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006127 | 06/11/2023 | 1205.13 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD-6935,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006128 | 06/11/2023 | 1248.92 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9791,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006129 | 06/11/2023 | 1251.59 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SKU-0I16,CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 06/11/2023 | 150.00 | 00006159942450 | JOSE EBERTON BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAICO-RN A FIM DE RESOLVER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB NA EMPRESA MEDEIROS & FERNANDES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 06/11/2023 | 150.00 | 00006159942450 | JOSE EBERTON BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAICO-RN A FIM DE RESOLVER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB NA EMPRESA MEDEIROS & FERNANDES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 06/11/2023 | 125.00 | 00007001671452 | DANIEL ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 06/11/2023 | 906.00 | 09308990000102 | JUNCO DO SERIDO CARTORIO DE NOTAS E CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REGISTRO NOTORIAL DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 07/11/2023 | 625.00 | 34028316863578 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE RECARGA DE TELEFONES PREPAGOS DOS APARELHOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0006142 | 07/11/2023 | 1865.00 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFRIGERANTES E BOMBONS WAFER DESTINADOS PARA EVENTO EM ALUSAO AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO , CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 07/11/2023 | 900.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM INFORMATICA NO ENDEREÇO WWW.JUNCODOSERIDO.PB.GOV.BR E E-MAILS INSTITUCIONAIS GOOGLE WORKSPACE - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 07/11/2023 | 6300.00 | 25234705000102 | MARIA EDUARDA ALVES DE SOUZA 12385806452 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE BUFFET PARA JANTAR EM ALUSAO AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO PARA 800 PESSOAS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 07/11/2023 | 190.40 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO:EDITAL DE AVISO NºPP00017/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 07/11/2023 | 133.28 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO:EDITAL DE AVISO NºPP00016/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0006143 | 07/11/2023 | 630.00 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:BOMBONS WAFER DESTINADOS PARA KITS DE DOAÇÃO PARA OS ALUNOS QUE PRESTARAM VESTIBULAR DO ENEM,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0006144 | 07/11/2023 | 1745.44 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO TRATOR BUDNY,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0006145 | 07/11/2023 | 1515.96 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO TRATOR MASSEY,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 07/11/2023 | 58.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 07/11/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 07/11/2023 | 15.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 07/11/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0006141 | 07/11/2023 | 345.00 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFRIGERANTES DESTINADOS PARA SEMANA DA JUVENTUDE REALIZADA DURANTE O MES DE OUTUBRO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 07/11/2023 | 1553.70 | 39996058000172 | EDILEUSA ROCHA DA CRUZ 49909045400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: COMPRA DE KITS GESTANTES PARA BENEFICIO EVENTUAL DESTINADO A GESTANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0006137 | 07/11/2023 | 3584.22 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PATROL 120 K , CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 07/11/2023 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ANALISE BACTERIOLOGICA DE AGUA ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 07/11/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ANALISE FISICO-QUIMA DE AGUA ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 08/11/2023 | 900.00 | 24895313000113 | CASSIO GOMES DE OLIVEIRA 06906453416 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONFCÇÃO E INSTALAÇÃO DE DOIS ESPELHOS DE VIDRO CANELADOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0006164 | 08/11/2023 | 297.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE BORRACHARIA/PNEU EM VEICULO PA CARREGADEIRA MAQ 0003, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0006165 | 08/11/2023 | 396.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE BORRACHARIA/PNEU EM VEICULO RETROESCAVADEIRA MAQ 0001,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0006166 | 08/11/2023 | 396.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE BORRACHARIA/PNEU EM VEICULO MOTONIVELADORA MAQ 0002,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 08/11/2023 | 47.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DEPOSITO PROVISORIO DE MATERIAIS DE OBRA DO FOSSAO, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO CAETANO DE OLIVEIRA, 244 , SANTO ONOFRE - CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0006229 | 08/11/2023 | 598.50 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO F-4000 DE PLACA HWU-7325 ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0006230 | 08/11/2023 | 1113.40 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA RUS-9D46,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0006231 | 08/11/2023 | 785.50 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHAO TANQUE DE PLACA NQB-5291,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0006232 | 08/11/2023 | 605.50 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO CAÇAMBA PAC DE PLACA OGD-2807,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0006236 | 08/11/2023 | 1157.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA MAQ 0004,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0006237 | 08/11/2023 | 849.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA MAQ 0001,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0006239 | 08/11/2023 | 286.90 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO KWID DE PLACA QFX-5B62,CONFORME,DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0006245 | 08/11/2023 | 884.50 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA MAQ 0003,CONFORME,DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0006178 | 08/11/2023 | 550.20 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:GULOSEMAS E REFRIGERANTES DESTINADOS PARA ATIVIDADE LUDICA EM COMEMORAÇÃO AO HALLOWEEN DO NUCA- NUCLEO DA CIDADANIA DO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 08/11/2023 | 300.00 | 00010232517444 | FABIO FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 08/11/2023 | 500.00 | 00007431842627 | RANICLESSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 08/11/2023 | 250.00 | 00001777359457 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 08/11/2023 | 560.25 | 00098533061153 | ROBISMAR DE LIMA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM PASSAGEM DE ACORDO COM PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 08/11/2023 | 200.00 | 00011474595413 | RAFAEL COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 08/11/2023 | 400.00 | 00008869109437 | GENIVAL EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM PASSAGEM DE ACORDO COM PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 08/11/2023 | 300.00 | 00010590275429 | EDIVANIA BRASILINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 08/11/2023 | 250.00 | 00001766968490 | MARISE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 08/11/2023 | 250.00 | 00070971775435 | EMANOELLY CLEICIENNE MONTEIRO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 08/11/2023 | 600.00 | 00006879957447 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 08/11/2023 | 300.00 | 00003681814481 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 08/11/2023 | 270.00 | 00010223927430 | MARIA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 08/11/2023 | 300.00 | 00012527344763 | MATHEUS VIANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 08/11/2023 | 300.00 | 00004801263488 | MARIA DA PAZ FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 08/11/2023 | 350.00 | 00008475136451 | ROSILENE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 08/11/2023 | 300.00 | 00033798486468 | NEUMILDA CANDIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 08/11/2023 | 500.00 | 00007076281481 | JOSE LENIALDO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 08/11/2023 | 270.00 | 00012327931401 | MARIA LARISSA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 08/11/2023 | 350.00 | 00007375289409 | ANA PAULA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 08/11/2023 | 250.00 | 00007217804400 | MARIA JOSE BRASILINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 08/11/2023 | 400.00 | 00009972567451 | ROMARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 08/11/2023 | 250.00 | 00006364239480 | MARIA GILEIDE MONTEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 08/11/2023 | 400.00 | 00006931445480 | MARINÊS MENESES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 08/11/2023 | 300.00 | 00010258879483 | MARIA DE FATIMA DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 08/11/2023 | 300.00 | 00070063240416 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 08/11/2023 | 250.00 | 00010701616407 | KATIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 08/11/2023 | 300.00 | 00006212655782 | LUCIENE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 08/11/2023 | 300.00 | 00004300865477 | MARIA AMELIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 08/11/2023 | 400.00 | 00004368272471 | WANDERLEA DOS SANTOS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM PASSAGEM CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 08/11/2023 | 600.00 | 00006710628400 | MARIA JOSE DINIZ MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM PASSAGEM CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 08/11/2023 | 200.00 | 00013726451447 | ALDENIZY KELLY DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM PASSAGEM CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 08/11/2023 | 300.00 | 00013470583463 | MARIA DO SOCORRO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 08/11/2023 | 250.00 | 00009100817430 | JOSENEIDE DE MEDEIROS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 08/11/2023 | 200.00 | 00008947423459 | EDNA LUCIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 08/11/2023 | 250.00 | 00071836691491 | JOSE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 08/11/2023 | 250.00 | 00009097698421 | VANDERLI MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 08/11/2023 | 300.00 | 00003448692450 | JOAO BATISTA MENDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 08/11/2023 | 211.45 | 00006617516435 | SAMYRA VIEIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 08/11/2023 | 211.45 | 00006617516435 | SAMYRA VIEIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 08/11/2023 | 172.77 | 00004309659403 | PATRICIA VENANCIO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 08/11/2023 | 20.18 | 00070270160442 | DJAILSON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 08/11/2023 | 63.78 | 00070270160442 | DJAILSON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 08/11/2023 | 54.78 | 00070270160442 | DJAILSON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 08/11/2023 | 61.98 | 00013468726430 | ANDRE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 08/11/2023 | 34.56 | 00013468726430 | ANDRE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006246 | 08/11/2023 | 5450.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE CADEIRAS DESTINADAS PARA EVENTO EM ALUSAO A I SEMANA DA JUVENTUDE REALIZADA NO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 08/11/2023 | 1192.00 | 00070012842460 | BRUNO RODRIGUES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:SERVIÇO PRESTADO COM ARBITRAGEM NA SEGUNDA RODADA DO RURALZÃO 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0006173 | 08/11/2023 | 396.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE BORRACHARIA/PNEU EM VEICULO TRATOR BUDNY- MAQ 0007,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0006175 | 08/11/2023 | 198.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE BORRACHARIA/PNEU EM VEICULO TRATOR NEW ROLEN,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0006227 | 08/11/2023 | 198.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE BORRACHARIA/PNEU EM VEICULO TRATOR MF,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0006233 | 08/11/2023 | 828.50 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0006234 | 08/11/2023 | 725.50 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO TRATOR NEW HOLLAND,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0006235 | 08/11/2023 | 987.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO TRATOR BUDNY 0007,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0006228 | 08/11/2023 | 598.30 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO S-10 DE PLACA SLE-7F90,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0006238 | 08/11/2023 | 281.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO JETTA DE PLACA OGE-7F75,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006151 | 08/11/2023 | 116.52 | 00066690412415 | SEBASTIAO EGIDIO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:VERDURAS DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006152 | 08/11/2023 | 1059.44 | 00003101539480 | EDINALDO PEDRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRUTAS E VERDURAS DESTINADA PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0006153 | 08/11/2023 | 1769.02 | 00005683129451 | ELIANE MARIA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA DESTINADA PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0006154 | 08/11/2023 | 1699.66 | 00071152015443 | ANATIVA VASCONCELOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: GALINHA DE CAPOEIRA DESTINADA PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006155 | 08/11/2023 | 1388.38 | 00003101539480 | EDINALDO PEDRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRUTAS E VERDURAS DESTINADA PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006156 | 08/11/2023 | 2475.00 | 00029683688420 | ABEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: POLPA DE FRUTA DESTINADA PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006157 | 08/11/2023 | 3000.00 | 00029683688420 | ABEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: POLPA DE FRUTA DESTINADA PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0006167 | 08/11/2023 | 210.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE BORRACHARIA/PNEU EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5179,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0006168 | 08/11/2023 | 140.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE BORRACHARIA/PNEU EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD-6935,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0006169 | 08/11/2023 | 140.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE BORRACHARIA/PNEU EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSH-0I36,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0006170 | 08/11/2023 | 140.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE BORRACHARIA/PNEU EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ-2E54,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0006171 | 08/11/2023 | 140.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE BORRACHARIA/PNEU EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-2066,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0006172 | 08/11/2023 | 140.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE BORRACHARIA/PNEU EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2800,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0006174 | 08/11/2023 | 81.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE BORRACHARIA/PNEU EM VEICULO FIESTA DE PLACA OGD-6088,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 08/11/2023 | 180.00 | 05784058000197 | GILTON PEREIRA DE CASTRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CONFCÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0006240 | 08/11/2023 | 1131.50 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5179,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0006241 | 08/11/2023 | 658.50 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD-6935,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0006242 | 08/11/2023 | 316.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO SPIN DE PLACA SLE-7E00,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0006243 | 08/11/2023 | 316.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO SPIN DE PLACA SLF-8I50,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0006244 | 08/11/2023 | 309.50 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QFM-6A02,CONFORME,DOC,EM,ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 08/11/2023 | 1119.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 0800471-43,2017.8.15.0321 DO AUTOR: LUZIA DARC DE MEDEIROS LUCENA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 08/11/2023 | 2604.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 0800348-66.2021.8.15.0321 ID 08123000001073040 DO AUTOR:SAMILES NOBREGA GOMES,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 08/11/2023 | 2640.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 0800176-90.2022.8.15.0321 DO AUTOR: JOSE BERNARDINO JUNIOR,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 08/11/2023 | 2310.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 0800368-23.2022.8.15.0321 DO AUTOR:ANDRE LUIZ DE MELO CARNEIRO,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 08/11/2023 | 2640.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 0800176-90.2022.8.15.0321 DO AUTOR:ALDENORA DA ROCHA MEDEIROS,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 08/11/2023 | 7115.35 | 00069122253491 | OLIVIA ANA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONFCÇÃO DE BOLSAS DISTRIBUIDAS AOS FUNCIONARIOS PUBLICO MUNICIPAL EM ALUSAO AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 08/11/2023 | 23.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SETOR DA LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO, REFERÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 09/11/2023 | 190.40 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº PP000018/2023 CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 09/11/2023 | 228.48 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº PP100008/2023 CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102022 | 0006257 | 09/11/2023 | 2500.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE IMOVEIS URBANOS, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 09/11/2023 | 712.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 0800228-86.2022.8.15.0321 DO AUTOR: VICENTE VANILDO DE LIMA ,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 09/11/2023 | 2374.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 0800228-86.2022.8.15.0321 DO AUTOR:MARIA SIMONE SOUZA ARAUJO ,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 09/11/2023 | 299.80 | 22763884000179 | ELIZARDO FELIPE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO INTERNET DE 15 MBPS, DESTINADO A ESCOLA JOSE MARIANO NO DESTRITO DE BOM JESUS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0006263 | 09/11/2023 | 2547.00 | 01184984000170 | TOP PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO POLO SEDAN DE PLACA NQF-4826,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 09/11/2023 | 300.00 | 41216061000178 | JOSELITO TAXI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE TAXI PARA VIAGENS DE NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0006262 | 09/11/2023 | 3255.00 | 01184984000170 | TOP PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO JETTA DE PLACA OGE-7575,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0006249 | 09/11/2023 | 6840.00 | 46439516000138 | VANDERLITO SOUZA SILVA 02988986401 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE AGUA PROVENIENTE DE POÇOS ARTESIANO PROPRIO CAPTADA POR CARROS PIPAS COM CAPACIDADE MINIMA DE 8.000 LITROS,PARA ATENDER DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS DA COMUNIDADE RURAL E REGIÕES ADJACENTES EM ATENDIMENTO AO DECETRO 030/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0006250 | 09/11/2023 | 14130.00 | 51287608000180 | 51.287.608 JAMILLY MENESES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE AGUA PROVENIENTE DE POÇOS ARTESIANO PROPRIO CAPTADA POR CARROS PIPAS COM CAPACIDADE MINIMA DE 8.000 LITROS,PARA ATENDER DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS DA COMUNIDADE CARNEIRAE REGIÕES ADJACENTES EM ATENDIMENTO AO DECETRO 030/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0006251 | 09/11/2023 | 6480.00 | 49081371000134 | 49.081.371 NEUSA GONCALVES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE AGUA PROVENIENTE DE POÇOS ARTESIANO PROPRIO CAPTADA POR CARROS PIPAS COM CAPACIDADE MINIMA DE 8.000 LITROS,PARA ATENDER DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS DA COMUNIDADE RAMADINHA E REGIÕES ADJACENTES EM ATENDIMENTO AO DECETRO 030/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0006252 | 09/11/2023 | 10440.00 | 50601157000140 | 50.601.157 RENATA NASCIMENTO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE AGUA PROVENIENTE DE POÇOS ARTESIANO PROPRIO CAPTADA POR CARROS PIPAS COM CAPACIDADE MINIMA DE 8.000 LITROS,PARA ATENDER DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS DA COMUNIDADE RAMADINHA E REGIÕES ADJACENTES EM ATENDIMENTO AO DECETRO 030/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 09/11/2023 | 450.00 | 41216061000178 | JOSELITO TAXI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE TAXI PARA VIAGENS DE NECESSIDADES A SERVIÇO DA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0006261 | 09/11/2023 | 1748.00 | 01184984000170 | TOP PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA OGF-3535,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 09/11/2023 | 118.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA COMO CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE SITIO CARNEIRA, S/N , REFERENCIA NOVEMBRO/2023, AREA RURAL, PELA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL AOS HABITANTES DAQUELA COMUNIDADE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0006260 | 09/11/2023 | 2619.71 | 01184984000170 | TOP PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA MAQ 0001,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 10/11/2023 | 500.00 | 00005413144407 | IRAN CÁSSIO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ALUGUEL DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0006274 | 10/11/2023 | 1415.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA MAQ 0002,CONFORME,DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0006275 | 10/11/2023 | 4987.30 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006276 | 10/11/2023 | 6707.83 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DESTINADO A INFRAESTRUTURA PARA REFORMA DOS MATA BURROS NAS COMUNIDADRES RURAIS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 10/11/2023 | 386.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA COMO CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA RUA JOAO ALVES NOBREGA, BAIRRO SANTO ANTONIO, S/N, PELA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL AOS HABITANTES DAQUELA COMUNIDADE, REFERENCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 10/11/2023 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ANALISE BACTERIOLOGICA DE AGUA ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0006295 | 10/11/2023 | 1656.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL REALIZADO EM VEICULO KWID DE PLACA QFX-5B62,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0006296 | 10/11/2023 | 828.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL REALIZADO EM VEICULO KOMBI DE PLACA NPV-9954,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0006297 | 10/11/2023 | 552.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL REALIZADO EM VEICULO MOBI DE PLACA QFM-6A02,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0006298 | 10/11/2023 | 1380.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL REALIZADO EM VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-1905,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 10/11/2023 | 1000.00 | 00005401392460 | JANIMERE DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE IMOVEL DE USO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PUBLICO-CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA AVENIDA BALDUINO GUEDES, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO.87 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 10/11/2023 | 175.00 | 00013388257477 | DALIANA LEONARDA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 10/11/2023 | 250.00 | 00070972905448 | MAIZA CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 10/11/2023 | 300.00 | 00015509879769 | MANUELA VANDERCIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 10/11/2023 | 250.00 | 00007434667486 | MARCIA CARLA DOS SANTOS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 10/11/2023 | 300.00 | 00007762608478 | MARIA JOSÉ FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 10/11/2023 | 350.00 | 00007846254413 | MARIA SIMONE TEÓFILO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 10/11/2023 | 200.00 | 00009035997409 | MARIA JOSE DA SILVA LAURINDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 10/11/2023 | 200.00 | 00007870194450 | RITA DE CASSIA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 10/11/2023 | 200.00 | 00010701635460 | MARIA REJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 10/11/2023 | 150.00 | 00006126253469 | JOCIETE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 10/11/2023 | 200.00 | 00010221996419 | MARIA DAS GRAÇAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 10/11/2023 | 200.00 | 00010701642408 | MAIARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 10/11/2023 | 200.00 | 00042110793449 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 10/11/2023 | 300.00 | 00005947236478 | ROSEMERE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 10/11/2023 | 150.00 | 00010956341438 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0006304 | 10/11/2023 | 492.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SOCORRO MECANICO REALIZADO EM VEICULO FIESTA DE PLACA OGF-3535,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 10/11/2023 | 1500.00 | 09084385002130 | PARÓQUIA SANTO ONOFRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FINANCEIRA N 01/2021, FIRMADO COM A PARÓQUIA SANTO ONOFRE,DESTINADO A MANUTENÇÃO DA BANDA FILARMÔNICA SANTO ONOFRE, "PROJETO EDUCAR PELA MÚSICA" A QUAL TEM ATIVIDADES VOLTADAS A EDUCAÇÃO DE JOVENS E CRIANÇAS, COMO FORMA DE COIBIR O TRABALHO INFANTIL E A MARGINALIZAÇÃO ATRAVÉS DA MÚSICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 10/11/2023 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; CONTRIBUIÇAO A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0006264 | 10/11/2023 | 2788.00 | 01184984000170 | TOP PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DUCATO DE PLACA RLW-4J36,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 10/11/2023 | 2000.00 | 00049651358491 | ROBERTO HEGIDRAS DE ARAUJO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 10/11/2023 | 1100.00 | 00035161051434 | SONIA MEDEIROS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ALUGUEL DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006272 | 10/11/2023 | 2100.00 | 00029683688420 | ABEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: POLPA DE FRUTA DESTINADA PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0006273 | 10/11/2023 | 2469.30 | 00004510744404 | HERIVELTO GAMBARRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CARNE DE CAPRINO DESTINADA PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0006277 | 10/11/2023 | 18309.50 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0006299 | 10/11/2023 | 1104.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL REALIZADO EM VEICULO FIESTA DE PLACA OGD-6088,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0006300 | 10/11/2023 | 1380.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL REALIZADO EM VEICULO SPIN DE PLACA SLE-7E00,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0006301 | 10/11/2023 | 1656.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL REALIZADO EM VEICULO SPIN DE PLACA SLF-8I50,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0006302 | 10/11/2023 | 828.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL REALIZADO EM VEICULO FIESTA DE PLACA OGD-6088,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0006303 | 10/11/2023 | 1200.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE REBOQUE EM VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J36, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 10/11/2023 | 500.00 | 00078934230487 | JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ DA CUNHA, N°211, BAIRRO CONJUNTO FRANCISCO CABRAL DESTE MUNICIPIO, COM USO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR (PARCERIA COM O SEBRAE), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000142023 | 0006313 | 13/11/2023 | 4000.00 | 14149952000186 | SGS SOLUCOES EM GESTAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DIAGNOSTICO,ACESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM GESTAO E MKET,INCLUSIVE TREINAMENTOS E PALESTRAS PARA SERVIDORES PUBLICOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000142023 | 0006314 | 13/11/2023 | 4000.00 | 14149952000186 | SGS SOLUCOES EM GESTAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DIAGNOSTICO,ACESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM GESTAO E MKET,INCLUSIVE TREINAMENTOS E PALESTRAS PARA SERVIDORES PUBLICOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000142023 | 0006315 | 13/11/2023 | 4000.00 | 14149952000186 | SGS SOLUCOES EM GESTAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DIAGNOSTICO,ACESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM GESTAO E MKET,INCLUSIVE TREINAMENTOS E PALESTRAS PARA SERVIDORES PUBLICOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0006305 | 13/11/2023 | 208.00 | 37206389000136 | J. PEREIRA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DOIS (2) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS PARA A CRECHE MARIA LETICIA FEITOSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 13/11/2023 | 1456.00 | 37206389000136 | J. PEREIRA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE QUATOZE (14) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO , CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006309 | 13/11/2023 | 2210.00 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE FERRAGEM DESTINADO PARA REPARO NOS FORROS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006317 | 13/11/2023 | 1121.77 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA SLE-7E00,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006318 | 13/11/2023 | 271.59 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO POLO SEDAN DE PLACA NQF-4826,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006319 | 13/11/2023 | 537.91 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIESTA DE PLACA OGD-6088,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 13/11/2023 | 2080.00 | 37206389000136 | J. PEREIRA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE VINTE (20) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO PARA DOAÇÕES AS PESSOAS CARENTES ATRAVES DA ASSISTENCIA DURANTE O MES DE OUTUBRO, NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 13/11/2023 | 728.00 | 37206389000136 | J. PEREIRA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE SETE (7) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS PARA A SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL , DURANTE O MES DE OUTUBRO,DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 13/11/2023 | 130.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADA DA RUA BALDUÍNO GUEDES, N° 816, CENTRO, REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 13/11/2023 | 140.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA BARTOLOMEU PINHEIRO DA NÓBREGA, N° 36, FRANCISCO CABRAL, REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 13/11/2023 | 77.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA COMO CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA RUA SEVERINO COELHO, BAIRRO CENTRO, S/N, CANTEIRO DE OBRA, PELA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL AOS HABITANTES DAQUELA COMUNIDADE, REFERENCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 13/11/2023 | 449.10 | 32302104000147 | CLEIDE SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RASTREAMENTO VEICULAR DOS VEICULOS MOTO NK 150 DE PLACA SKV1H10,MOTO NK 150 DE PLACA SKV1H30, CAMINHAO DE PLACA HBZ-7936,CAMINHAO PLACA MXT0D88,CAMINHAO DE PLACA JTD5B78,CAMINHAO DE PLACA KET5D63,CAMINHAO DE PLACA MMR4859,CAMINHAO DE PLACA MMU1437,CAMINHAO DE PLACA KFS4G68,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006329 | 14/11/2023 | 379.41 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-1905,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006330 | 14/11/2023 | 5447.13 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA MAQ 0004,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006332 | 14/11/2023 | 40.02 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA SKV-1H10,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006333 | 14/11/2023 | 901.79 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KWID DE PLACA QFX-5B62,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006334 | 14/11/2023 | 148.56 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA NPV-9954,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006335 | 14/11/2023 | 50.01 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO NXR-150 BROS DE PLACA NQH-0295,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006337 | 14/11/2023 | 65.88 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-2185,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006341 | 14/11/2023 | 1396.07 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA OGD-2807,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006342 | 14/11/2023 | 1018.30 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA MAQ 0001,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006343 | 14/11/2023 | 1233.22 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA MAQ 0002,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006344 | 14/11/2023 | 2343.41 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA MAQ 0003,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006345 | 14/11/2023 | 4056.88 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA RUS-9D46,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0006347 | 14/11/2023 | 4773.20 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA RUS-9D46,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0006348 | 14/11/2023 | 7219.43 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA NQB-5291,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0006349 | 14/11/2023 | 8401.66 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA OGB-2807,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006320 | 14/11/2023 | 730.60 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD-6935,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006321 | 14/11/2023 | 700.58 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QFM-6A02,CONFORME.DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006322 | 14/11/2023 | 1348.09 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-2066,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006323 | 14/11/2023 | 1088.80 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5179,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006324 | 14/11/2023 | 1312.49 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J36,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006325 | 14/11/2023 | 973.20 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ-4I97,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006326 | 14/11/2023 | 2185.02 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ-2E54,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006327 | 14/11/2023 | 847.29 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSH-0I36,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006328 | 14/11/2023 | 1080.48 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SKU-0I16,CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006338 | 14/11/2023 | 1038.43 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO JETTA DE PLACA OGE-7F75,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006339 | 14/11/2023 | 1582.28 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RANGER DE PLACA QFB-2J52,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006340 | 14/11/2023 | 1930.45 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA SLE-7F90,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006331 | 14/11/2023 | 2692.14 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEY - MAQ 0008,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006346 | 14/11/2023 | 275.66 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR BUDNY - MAQ 0007,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 14/11/2023 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ PB- , LOCALIZADA NA AVENIDA BALDUINO GUEDES , 770 , CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 16/11/2023 | 209.44 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO:EDITAL DE AVISO NºPP00019/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0006352 | 16/11/2023 | 1540.00 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:LANCHES PARA FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 16/11/2023 | 810.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 0800121-13.2020.8.15.0321 ID 0812300000010777995 DO AUTOR DAMIAO GUIMARES LEITE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 16/11/2023 | 2054.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 0800121-13.2020.8.15.0321 ID 0812300000010777880 DO AUTOR MARGARIDA DA SILVA NOBREGA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0006369 | 16/11/2023 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO , PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DA TRANSPARENCIA DE PESSOAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0006378 | 16/11/2023 | 133.43 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:FRIOS DESTINADOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212023 | 0006372 | 16/11/2023 | 9000.00 | 00003946962475 | IVAN GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE 7000L,PARA ATENDER DEMANDAS DE ABASTECIMENTO DAS CAIXAS D´ÁGUA DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 EM VIRTUDE DA CALAMIDADE E ESCASSEZ DE AGUA QUE AFETA O NOSSO MUNICIPIO , DRECRETO 030/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006336 | 16/11/2023 | 1566.31 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA 8I50,CONFORME,.DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 16/11/2023 | 1150.00 | 52840073000195 | WARLEY ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE PELICULA PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA SKU 0I16 CONF DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 16/11/2023 | 950.00 | 52840073000195 | WARLEY ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE PELICULA PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQD 6935 CONF DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 16/11/2023 | 950.00 | 52840073000195 | WARLEY ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE PELICULA PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPR 7003 CONF DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 16/11/2023 | 950.00 | 52840073000195 | WARLEY ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE PELICULA PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC 5179 CONF DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 16/11/2023 | 1150.00 | 52840073000195 | WARLEY ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE PELICULA PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSH OI36 CONF DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 16/11/2023 | 1150.00 | 52840073000195 | WARLEY ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE PELICULA PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLZ 2E54 CONF DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 16/11/2023 | 1150.00 | 52840073000195 | WARLEY ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE PELICULA PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFX 2066 CONF DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 16/11/2023 | 1150.00 | 52840073000195 | WARLEY ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE PELICULA PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQC 9791 CONF DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 16/11/2023 | 1150.00 | 52840073000195 | WARLEY ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE PELICULA PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQC 9791 , NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONF DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 16/11/2023 | 950.00 | 52840073000195 | WARLEY ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE PELICULA PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGB 2800 , NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONF DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 16/11/2023 | 432.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, LOCALIZADA DA RUA DAILSON SILVA DE ANDRADE, CONJUNTO FRANCISCO CABRAL, REFERENCIA NOVEMBRO/2023 - ,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0006355 | 16/11/2023 | 970.00 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:LANCHES PARA O CAFE DOS GARIS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDOPB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0006377 | 16/11/2023 | 970.85 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:FRIOS DESTINADOS PARA O CAFE DOS GARIS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 16/11/2023 | 15985.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - FATURAS AGRUPADAS - ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 16/11/2023 | 3179.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0006379 | 16/11/2023 | 1381.90 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:FRIOS DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0006380 | 16/11/2023 | 2330.48 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:FRIOS DESTINADOS PARA CRECHE MARIA LETICIA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0006381 | 16/11/2023 | 579.92 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:FRIOS DESTINADOS PARA ESCOLA JOSE MARIANO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0006382 | 16/11/2023 | 690.50 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:FRIOS DESTINADOS PARA ESCOLA JOSE PEREIRA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0006383 | 16/11/2023 | 566.06 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:FRIOS DESTINADOS PARA ESCOLA CASTELO BRANCO DA COMUNIDADE CARNEIRA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 16/11/2023 | 7755.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FATURAS AGRUPADAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 16/11/2023 | 13000.00 | 47537703000117 | BANDEIRA E DANTAS CONSULTORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORMAÇÃO PARA SUPERVIROSA E VISITADORAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0006353 | 16/11/2023 | 1800.00 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:LANCHES PARA OS PROGRAMAS DE ACOMPANHAMENTO SOCIAL NA SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0006373 | 16/11/2023 | 3744.15 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:FRIOS DESTINADOS PARA SETOR DO CRAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0006374 | 16/11/2023 | 4598.92 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:FRIOS DESTINADOS PARA SETOR DO CRAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0006375 | 16/11/2023 | 684.54 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:FRIOS DESTINADOS PARA SETOR DO CRAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 16/11/2023 | 478.00 | 00001675514429 | JOÃO PAULO DE OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: APRESENTAÇÃO MUSICAL NA TRADICIONAL FESTA DE PAVILHÃO DA COMUNIDADE EXÚ, NO MUNICIPIO DO JUNCO DO SERIDO-PB 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 16/11/2023 | 1192.00 | 00070012842460 | BRUNO RODRIGUES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:SERVIÇO PRESTADO COM ARBITRAGEM NA TERÇEIRA RODADA DO RURALZÃO 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 17/11/2023 | 2700.00 | 11691129000100 | PAULO RICARDO LINS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA EM FORMA DE PREMIAÇÃO NO EVENTO CORRIDA RUSTICA APOIADO PELO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,QUE SERA REALIZADO DURANTE O DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0006392 | 17/11/2023 | 1563.73 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SETOR DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0006395 | 17/11/2023 | 838.80 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRIOS/PEITO DE FRANGO, DESTINADO AO CRAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0006388 | 17/11/2023 | 2706.58 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0006389 | 17/11/2023 | 470.10 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA JOSE MARIANO DO DISTRITO DE BOM JESUS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0006390 | 17/11/2023 | 1504.35 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE MELO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0006391 | 17/11/2023 | 655.74 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA CRECHE MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0006394 | 17/11/2023 | 633.30 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0006396 | 17/11/2023 | 4194.00 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRIOS/PEITO DE FRANGO, DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0006397 | 17/11/2023 | 699.00 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRIOS/PEITO DE FRANGO, DESTINADOS PARA CRECHE MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 17/11/2023 | 750.00 | 41801687000141 | EILSON DONATO COELHO 04724804483 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS PORTOES DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0006404 | 17/11/2023 | 1765.60 | 34993804000150 | MARIA VITORIA DA SILVA NASCIMENTO SANTOS 04816033440 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PAES DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE DE ESNINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0006400 | 17/11/2023 | 2334.40 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O USO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0006401 | 17/11/2023 | 442.50 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL PARA O USO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0006403 | 17/11/2023 | 625.00 | 34993804000150 | MARIA VITORIA DA SILVA NASCIMENTO SANTOS 04816033440 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PAES DESTINADOS PARA CAFE DOS GARIS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 17/11/2023 | 67.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, LOCALIZADA DA RUA DAILSON SILVA DE ANDRADE, CONJUNTO FRANCISCO CABRAL, REFERENCIA NOVEMBRO/2023 - ,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212023 | 0006387 | 17/11/2023 | 9000.00 | 29119454000168 | 29.119.454 JAILSON BEZERRA CAMARA | SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE 7.000 LITROS PARA ATENDER DEMANDAS DE ABASTECIMENTO DAS CAIXAS DE AGUA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB ENTRE OS DIAS 16/10 a 15/11 DE 2023 EM VIRTUDE DA CALAMIDADE E ESCASSEZ DE AGUA QUE AFETA O NOSSO MUNICIPIO , DECRETO 030/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 17/11/2023 | 19102.50 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL,VICE-PREFEITO E SEC.DE MINERAÇÃO COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME,DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0006393 | 17/11/2023 | 2962.20 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SETOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 17/11/2023 | 2083.00 | 00006393052457 | SUELIO MEDEIROS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A SONORIZAÇÃO EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0006416 | 20/11/2023 | 598.55 | 07969852000130 | GISEUDA ALVES NOBREGA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:UTENSILIOS DESTINADOS PARA SETOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 20/11/2023 | 750.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 20/11/2023 | 209.44 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N PP00023/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 20/11/2023 | 323.68 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE HABILITICAÇÃO N TP00005/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 20/11/2023 | 190.40 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE AVISO N PP000020/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 20/11/2023 | 190.40 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE AVISO N PP000021/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 20/11/2023 | 190.40 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE AVISO N PP000024/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 20/11/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ANALISE FISICO-QUIMA DE AGUA ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 20/11/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ANALISE FISICO-QUIMA DE AGUA ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 20/11/2023 | 6347.03 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR- CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 20/11/2023 | 29176.46 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR- CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSO - CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 20/11/2023 | 1458.82 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL- CP PATRONAL - GILTRAT AJUSTADO CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 20/11/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:ART JUNTO AO CREA-PB - REFERENTE ENERGIA SOLAR ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 20/11/2023 | 988.00 | 52877519000156 | ILTON SEGUNDO DOS SANTOS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO POR CAMERAS- NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 20/11/2023 | 125.00 | 00007135782461 | MARIANA DE MEDEIROS NÓBREG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA: CONSESSÃO DE UMA DIARIA E MEIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A FIM DE PARTICIPAR DE FORUM DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA E POLITICAS PUBLICAS (SEBRAE/PB), CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 20/11/2023 | 125.00 | 00007508784448 | ROSIMERY TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA: CONSESSÃO DE UMA DIARIA E MEIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A FIM DE PARTICIPAR DE FORUM DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA E POLITICAS PUBLICAS (SEBRAE/PB), CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 20/11/2023 | 125.00 | 00005511492485 | COSMA MARIA VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA: CONSESSÃO DE UMA DIARIA E MEIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A FIM DE PARTICIPAR DE FORUM DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA E POLITICAS PUBLICAS (SEBRAE/PB), CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 20/11/2023 | 125.00 | 00002804078400 | CATARINE DA CONCEIÇÃO NOBREGA BERNADINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE SAUDE DA FAMILIA COM ENFASE MATERNO-INFANTIL OFERTADO PELA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DA PARAIBA EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 20/11/2023 | 125.00 | 00008797769436 | LUANA TERESINHA DE MEDEIROS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A DE PATOS-PB A FIM DE ACOMPANHAR GENITORA E CRIANÇAS EM OCORRENCIA DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 20/11/2023 | 125.00 | 00075969718491 | JOSÉ BENÍCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A DE PATOS-PB A FIM DE ACOMPANHAR FAMILIA A DELEGACIA DA MULHER,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 20/11/2023 | 125.00 | 00043951147415 | MARIA APARECIDA COSTA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A DE PATOS-PB A FIM DE ACOMPANHAR GENITORA E CRIANÇAS EM OCORRENCIA DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 20/11/2023 | 125.00 | 00008797769436 | LUANA TERESINHA DE MEDEIROS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A DE PATOS-PB A FIM DE ACOMPANHAR FAMILIA A DELEGACIA DA MULHER,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 21/11/2023 | 200.00 | 00015279122483 | MICHELIANE DE MENZES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 21/11/2023 | 250.00 | 00011026411467 | ROSINEIDE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 21/11/2023 | 250.00 | 00013167575441 | ROSANE DANTAS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 21/11/2023 | 200.00 | 00011673420460 | INGRID CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 21/11/2023 | 200.00 | 00012399666445 | EDON FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 21/11/2023 | 300.00 | 00007067656486 | MARIA APARECIDA DE LIMA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 21/11/2023 | 200.00 | 00007096184767 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 21/11/2023 | 300.00 | 00007173228409 | LÍDIA DOS SANTOS ABDOU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 21/11/2023 | 600.00 | 00013608340440 | JOSE KAYKY GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 21/11/2023 | 400.00 | 00089331427468 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 21/11/2023 | 300.00 | 00004975345412 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 21/11/2023 | 200.00 | 00010138758425 | JOSEANE DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 21/11/2023 | 600.00 | 00008581307426 | GILDETE VIANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 21/11/2023 | 500.00 | 00092933092468 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 21/11/2023 | 300.00 | 00070826552404 | JOAO BENEDITO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 21/11/2023 | 250.00 | 00008955541430 | LUCIANA DOS SANTOS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 21/11/2023 | 200.00 | 00003993708466 | GILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 21/11/2023 | 200.00 | 00011263102476 | JESSICA CAMARA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 21/11/2023 | 500.00 | 00009258686713 | IZABEL CRISTINA CORREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 21/11/2023 | 450.00 | 00070608551490 | CLAUDENIA MARIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 21/11/2023 | 250.00 | 00004540569406 | VALDIRA ALMEIDA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 21/11/2023 | 250.00 | 00013471573445 | MARIA DE FÁTIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 21/11/2023 | 200.00 | 00006290865404 | MARIA JOSE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 21/11/2023 | 300.00 | 00008478421424 | MAYARABESERA JULIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 21/11/2023 | 350.00 | 00070972808400 | JORDANIA RAISSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 21/11/2023 | 400.00 | 00009438296409 | REJANE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 21/11/2023 | 400.00 | 00010740288482 | JANICLEIDE SILVA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 21/11/2023 | 100.00 | 00070973043407 | JOSE ISMAEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 21/11/2023 | 250.00 | 00005781109463 | JANDIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 21/11/2023 | 150.00 | 00012720161705 | LUCILENE DAMIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 21/11/2023 | 250.00 | 00013262470422 | ELOANE CANTALICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 21/11/2023 | 500.00 | 00003689053498 | MARIA DE FÁTIMA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 21/11/2023 | 150.00 | 00010942944461 | MARIA MIKAELA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 21/11/2023 | 200.00 | 00070973062460 | KEVIA KAUANA QUEIROS GESUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 21/11/2023 | 400.00 | 00010224095498 | VALERIA CORREIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 21/11/2023 | 200.00 | 00005060720454 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 21/11/2023 | 250.00 | 00007513919488 | MARLENE DANTAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 21/11/2023 | 400.00 | 00010183249410 | ROMERO GONÇALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 21/11/2023 | 350.00 | 00006636820454 | EDNA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 21/11/2023 | 170.00 | 00008196445440 | MARIA VITÓRIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 21/11/2023 | 250.00 | 00070261940465 | MARIA LAIZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 21/11/2023 | 57.88 | 00008977312477 | SOAMA PASCOAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 21/11/2023 | 67.25 | 00008977312477 | SOAMA PASCOAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 21/11/2023 | 125.00 | 00004524859403 | MABEL KATIANE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,A FIM DE ACOMPANHAR MULHERES CADASTRADAS PARA REALIZAR MAMOGRAFIA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 21/11/2023 | 125.00 | 00004524859403 | MABEL KATIANE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,A FIM DE RECEBER EXAMES REALIZADOS POR PACIENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 21/11/2023 | 125.00 | 00004130236482 | MARIA EDILEUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB A FIM DE PARTICIPAR DE QUALIFICAÇÃO EM SAUDE DA FAMILIA OFERTADA PELA ESP EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 21/11/2023 | 125.00 | 00004130236482 | MARIA EDILEUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB A FIM DE PARTICIPAR DE QUALIFICAÇÃO EM SAUDE DA FAMILIA OFERTADA PELA ESP EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0006428 | 21/11/2023 | 33838.21 | 24863266000126 | LEONALDO CANDIDO DE SOUTO EIRELI - EPP | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER FACE JUNTO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; 8ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE - CONSTRUÇÃO/CONCLUSÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIOS-PADRÃO FNDE - REC. PRÓPRIO - CONFORME CONTRATO VIGENTE Nº0006/2022 TP0003/2021. | 00522014 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 21/11/2023 | 125.00 | 00008434553490 | LAZZIER DA SILVA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA: CONSESSÃO DE UMA DIARIA E MEIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE AREIA-PB A FIM DE PARTICIPAR DE EVENTO DA EDUCAÇÃO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 21/11/2023 | 3400.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PONTO BIOMETRICO DIGITAL DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 21/11/2023 | 2625.00 | 32282045000192 | ELICLEIDE MARIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM: TROFEUS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA EM FORMA DE PREMIAÇÃO NO EVENTO CORRIDA RUSTICA APOIADO PELO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,QUE SERA REALIZADO DURANTE O DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 21/11/2023 | 51.00 | 09308990000102 | JUNCO DO SERIDO CARTORIO DE NOTAS E CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REGISTRO NOTORIAL DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 21/11/2023 | 209.44 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N PP00028/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 21/11/2023 | 209.44 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N PP00027/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 21/11/2023 | 190.40 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N PP00026/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 21/11/2023 | 190.40 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N PP00025/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 21/11/2023 | 125.00 | 00003887083440 | EXPEDITO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM PARA RESOLVER DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO ESTADO DO PERNAMBUCO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 21/11/2023 | 1200.00 | 00011344624766 | RAWLISSON MENESES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONCESSAO DE 4 DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CAPITAL FEDERAL DO BRASIL, BRASILIA-DF, A FIM DE TRATAR PAUTAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 21/11/2023 | 1600.00 | 00002442394448 | PAULO NEIDE MELO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONCESSAO DE 4 DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CAPITAL FEDERAL DO BRASIL, BRASILIA-DF, A FIM DE TRATAR PAUTAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 21/11/2023 | 1200.00 | 00030729874400 | JAIRO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONCESSAO DE 4 DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CAPITAL FEDERAL DO BRASIL, BRASILIA-DF, A FIM DE TRATAR PAUTAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006503 | 22/11/2023 | 1032.92 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RANGER DE PLACA QFB-2J52,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006510 | 22/11/2023 | 851.13 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO JETTA DE PLACA OGE-7F75,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006536 | 22/11/2023 | 1487.53 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S10 PLACA SLE7F90 , DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO -PB - ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006493 | 22/11/2023 | 631.05 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR BUDNY - MAQ 0007,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006521 | 22/11/2023 | 2154.44 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEY - MAQ 0008,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 22/11/2023 | 600.00 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: VACINA AFTOMUNE BIV OA 30ML DESTINADA A SUPRIR ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 22/11/2023 | 420.00 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: VACINA AFTOMUNE BIV OA 30ML DESTINADA A SUPRIR ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 22/11/2023 | 40050.09 | 00360305000104 | CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS:03220110015214/PARCELAMENTO2009007481, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 22/11/2023 | 40050.39 | 00360305000104 | CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS:03220110015214/PARCELAMENTO2009007481, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 22/11/2023 | 178.50 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE AVISO N PP00029/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 22/11/2023 | 190.40 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE AVISO N PP00029/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 22/11/2023 | 209.44 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE AVISO N PP00030/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 22/11/2023 | 209.44 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE AVISO N PP00031/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0006533 | 22/11/2023 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 22/11/2023 | 360.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5637 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 - SETOR DE LICITAÇÃO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 22/11/2023 | 360.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-4070FD - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 - SETOR DE EMPENHO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000092021 | 0006543 | 22/11/2023 | 1900.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMNISTRAÇÃO PÚBLICA: SIAFIC E SISARRECADAÇÃO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 22/11/2023 | 700.00 | 36422014000140 | MARIA JANIELE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0006559 | 22/11/2023 | 234.75 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA O SETOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 22/11/2023 | 1192.00 | 00070012842460 | BRUNO RODRIGUES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:SERVIÇO PRESTADO COM ARBITRAGEM NA QUARTA RODADA DO RURALZÃO 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 22/11/2023 | 1691.00 | 00008366269400 | ANDERSON MATHEUS DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:SERVIÇO PRESTADO COM ARBITRAGEM NA VIA COPA DO VALE DO SABUGI ETAPA JUNCO DO SERIDO-PB, REALIZADA DURANTE O DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006488 | 22/11/2023 | 1383.59 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J36,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006494 | 22/11/2023 | 1218.86 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SKU-0I16,CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006495 | 22/11/2023 | 1591.05 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSH-0I36,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006496 | 22/11/2023 | 2181.56 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ-2E54,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006497 | 22/11/2023 | 611.13 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ-4I97,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006498 | 22/11/2023 | 490.06 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5179,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006499 | 22/11/2023 | 914.35 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2800,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006500 | 22/11/2023 | 1181.33 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9791,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006501 | 22/11/2023 | 683.02 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-2066,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006504 | 22/11/2023 | 538.06 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD-6935,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006505 | 22/11/2023 | 238.08 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO NOVO GOL DE PLACA QFQ-8554,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006506 | 22/11/2023 | 943.20 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QFM-6A02,CONFORME.DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006507 | 22/11/2023 | 269.05 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO POLO SEDAN DE PLACA NQF-4826,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006508 | 22/11/2023 | 913.27 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA SLE-7E00,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006509 | 22/11/2023 | 1259.99 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA 8I50,CONFORME,.DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 22/11/2023 | 720.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MODELO: M-4070 E LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL XEROX MODELO WC-3345 , DA ESCOLA SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 22/11/2023 | 360.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL BROTHER MODELO DCP L-5652ND DO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 22/11/2023 | 360.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL BROTHER MODELO DCP-8152DN, DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE MELO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0006540 | 22/11/2023 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO CORRENTE,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0006541 | 22/11/2023 | 1680.90 | 00004510744404 | HERIVELTO GAMBARRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CARNE DE CAPRINO DESTINADA PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0006542 | 22/11/2023 | 1524.73 | 00005683129451 | ELIANE MARIA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA DESTINADA PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0006546 | 22/11/2023 | 2535.28 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:FRIOS DESTINADOS PARA CRECHE MARIA LETICIA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0006547 | 22/11/2023 | 362.71 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:FRIOS DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006556 | 22/11/2023 | 717.60 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 22/11/2023 | 1720.00 | 46262380000133 | JOSE FERREIRA DE ASSIS 87345080404 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE GARRAFOES DE AGUAS DESTINADAS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006489 | 22/11/2023 | 1390.18 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA MAQ 0002,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006490 | 22/11/2023 | 2538.15 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA OGD-2807,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006491 | 22/11/2023 | 3812.42 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA RUS-9D46,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006492 | 22/11/2023 | 2556.83 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA MAQ 0003,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006512 | 22/11/2023 | 1238.31 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO F-4000 DE PLACA HWU-7325,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006513 | 22/11/2023 | 513.07 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-1905,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006514 | 22/11/2023 | 363.36 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-2185,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006515 | 22/11/2023 | 40.05 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO NXR-150 BROS DE PLACA NQH-0295,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006516 | 22/11/2023 | 195.07 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA NPV-9954,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006517 | 22/11/2023 | 3149.74 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA MAQ 0004,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006518 | 22/11/2023 | 932.79 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KWID DE PLACA QFX-5B62,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006519 | 22/11/2023 | 44.06 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA SKV-1H30,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006520 | 22/11/2023 | 43.93 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA SKV-1H10,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 22/11/2023 | 1630.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MATERIAL DESTINADO PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0006550 | 22/11/2023 | 10449.50 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DESTINADO PARA REPARO NAS ESTRUTURAS METALICAS DE TELHADOS DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0006551 | 22/11/2023 | 2589.92 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DESTINADO PARA REPARO NOS TELHADOS DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0006552 | 22/11/2023 | 3838.26 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DESTINADO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0006553 | 22/11/2023 | 1440.00 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DESTINADO PARA FAZER LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0006554 | 22/11/2023 | 14695.49 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DESTINADO PARA CONSTRUÇÃO DO FOSSÃO NO BAIRRO SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 22/11/2023 | 5200.00 | 22806121000168 | JALIKEM VIEIRA CAVALCANTE 03164987420 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:HIGIENIZAÇÃO+VAZAO EM POÇOS DO DISTRITO DE BOM JESUS, POÇO DA ESCOLA CASTELO BRANCO, DA ESCOLA SANTO ONOFRE, E DE POÇO NA ZOZA URBANA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006558 | 22/11/2023 | 418.64 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DESTINADOS PARA O CAFE DOS GARIS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 22/11/2023 | 245.00 | 46262380000133 | JOSE FERREIRA DE ASSIS 87345080404 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE GARRAFOES DE AGUAS DESTINADAS PARA OS SETORES DA INFRAESTRUTURA,DELEGACIA E PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006544 | 22/11/2023 | 711.07 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MERCADORIA DESTINADA AO SETOR DO CRAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0006545 | 22/11/2023 | 1922.33 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:FRIOS DESTINADOS AO SETOR DO CRAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 22/11/2023 | 910.00 | 36821605000190 | JOSE EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE LOCUÇÃO E DIVULGAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO BOLSA FAMILIA NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0006561 | 22/11/2023 | 866.22 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA O SETOR DO CRAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006511 | 22/11/2023 | 292.25 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO NOVO GOL DE PLACA OGF-3535, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006557 | 22/11/2023 | 1640.95 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DESTINADOS PARA O SETOR DO CRAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402022 | 0006560 | 22/11/2023 | 5621.13 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRALDAS DESTINADAS PARA DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES ATRAVES DE PARECER SOCIAL DA EQUIPE TECNICA DO CRAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 23/11/2023 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO - PB, LOCALIZADO NA AV. BALDUINO GUEDES 816, - REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME O DOCUMNETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0006564 | 23/11/2023 | 12874.56 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DESTINADO PARA REPOR AS CAIXAS DE AGUA DOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 23/11/2023 | 2411.00 | 38132142000185 | INACLIMA MENDONCA CORDEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0006568 | 23/11/2023 | 3687.50 | 40583204000117 | NIVALDO MATIAS DA NOBREGA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO ESPECIALIZADO E CONTINUO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA PARTE ELETRICA DE POÇOS ARTESIANOS,INCLUSIVE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS CAIXAS DE AGUA DO SITIO TANQUE DO JOAQUIN,POÇO DE PEDRA,COMUNIDADE CARNEIRA E DISTRITO DE BOM JESUS E BAIRRO BELA VISTA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 23/11/2023 | 150.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CARTÃO MOTORISTA DESTINADO PARA MOTORISTA DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 23/11/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A ESCOLA MUNCIPAL JOSE PEREIRA DE MELO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, LOCALIZADA NA RUA JUVENTINO ARAUJO MACEDO, 71 , REFERENTE O MÊS NOVEMBRO/2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 23/11/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNCIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, LOCALIZADO NA RUA DAILSON SILVA DE ANDRADE, 208, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 23/11/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB , LOCALIZADA NA RUA VEREADOR ELIAS COELHO, 250 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 23/11/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB , LOCALIZADA NA RUA VEREADOR ELIAS COELHO, 250 - PONTO PROFESSORES - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 23/11/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ PB- , LOCALIZADA NA RUA JOAO ALVES DA NOBREGA,126 - REF NOVEMBRO/2023, - SEGUNDO PONTO,CONF.DOC.EM,ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 23/11/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ PB- , LOCALIZADA NA RUA JOAO ALVES DA NOBREGA,126 - REF NOVEMBRO/2023, - CONF.DOC.EM,ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 23/11/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO PALACIO DOS ESPORTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, LOCALIZADA NA AV BALDUINO GUEDES - S/N - - REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME O DOCUMNETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 23/11/2023 | 50.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ PB- , LOCALIZADA NA AVENIDA BALDUINO GUEDES , NOVEMBRO/2023 CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 0006565 | 23/11/2023 | 10000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASS E COSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MES DE NOV/2023, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 23/11/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | CONTRIBUIÇÃO A FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONTRIBUIÇÃO OUTUBRO/2023 - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 8663-0 ICMS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 23/11/2023 | 30258.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - RELATIVO A APURAÇÃO DE OUTUBRO/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 23/11/2023 | 4769.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 08001138-55.2018.8.15.0321 ID 081230000010814696 DO AUTOR MARIA CARMO DE MEDEIROS NOBREGA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 23/11/2023 | 2574.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 08001138-55.2018.8.5.0321 ID 081230000010814750 DO AUTOR DAMIAO GUIMARES LEITE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 23/11/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A EMPAER DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, LOCALIZADA NA AV BALDUINO GUEDES - 730 CENTRO - REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME O DOCUMNETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 23/11/2023 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEDE DA JUNTA MILITAR DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, LOCALIZADA NA AVENIDA BALDUINO GUEDES, S/N, - REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME O DOCUMNETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 23/11/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SALA DO EMPREENDEDOR, LOCALIZADA NA RUA JOSE CUNHA DE ARAUJO - FRANCISCO CABRAL - REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME O DOCUMNETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 23/11/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ PB- , LOCALIZADA NA AVENIDA BALDUINO GUEDES , 770 , NOVEMBRO/2023 CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 23/11/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB , LOCALIZADO NA RUA JANUNCIO BALDUINO 213 , - REF NOVEMBRO /2023 CONF.DOC.EM,ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0006587 | 23/11/2023 | 4300.00 | 40791015000130 | ONOFRE ROBERTO NOBREGA FERNANDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 24/11/2023 | 171.36 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N TP00005/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0006592 | 24/11/2023 | 149415.81 | 20800899000134 | CONTEC SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO TERCERIZADO, NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NA PREFEITURA DE JUNCO DO SERIDÓ - PB NO CONTRATO Nº 00063/2022 CPL NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 24/11/2023 | 800.00 | 33671869000117 | EDILENE VIEIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, E NOTAS DO INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.HELENOLIMA.COM DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONF DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 24/11/2023 | 2625.64 | 03353358000196 | SECRETARIA NACIONAL PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER FACE JUNTO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO DE ABSTECIMENTO DE ÀGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA, CONFORME GRU DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 24/11/2023 | 3000.00 | 47928856000195 | MARIA SUENIA BALDUINO DA NOBREGA 05584033448 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PLANEJAMENTO DE CONTEUDO MENSAL, COBERTURA EM VIDEOS DE EVENTOS INSTITUCIONAIS, CAPTAÇÃO DE IMAGENS AEREAS COM DRONE, CAPTÇÃO DE IMAGENS EM SOLOCOM CAMARAS, TRANSMISSAO DE LIVE STREAMING DE PROGRAMA INSTITUICIONAL SEM PUBLICO, GERAÇÃO DE CONTEUDO PARA REDES SOCIAIS, ACOMPANHAMENTO E ARQUIVO DE PUBLICAÇÃO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 24/11/2023 | 1120.70 | 41306517000190 | LIEDJA MIKELLE VIEIRA SANTOS 70520299442 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:FRUSTAS DESTINADAS PARA O CAFE DOS JOGADORES DA VI COPA DO SABUGI DE VOLEIBOL, NA QUADRA DE ESPORTES MANOEL DE MESTRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0006591 | 24/11/2023 | 67905.79 | 20800899000134 | CONTEC SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO TERCERIZADO, NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NA PREFEITURA DE JUNCO DO SERIDÓ - PB NO CONTRATO Nº 00063/2022 CPL NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0006590 | 24/11/2023 | 5400.00 | 29740450000100 | CARLOS BRUNO FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: 04 CARRADAS C/CAMINHAO LIMPA FOSSA , CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0006594 | 24/11/2023 | 4981.25 | 45156770000166 | MLC ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO TECNICO E ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS,FICALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 24/11/2023 | 60.13 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONSELHOS REGIONAL DOS TECNICOS INDU - MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 27/11/2023 | 134.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA COMO CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE SITIO VARZEA DA CARNEIRA, S/N , REFERENCIA OUTUBRO/2023, AREA RURAL, PELA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL AOS HABITANTES DAQUELA COMUNIDADE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 27/11/2023 | 500.00 | 00002397983419 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE QUATRO MEIAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A FIM DE COMPRAR PEÇAS PARA SEREM USADAS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 27/11/2023 | 1900.00 | 47369486000101 | DAVILA SAYONARA DOS SANTOS SOUZA 13384978471 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DISTRIBUIÇÃO DE AGUA EM GARRAFOES DESTINADOS PARA OS SETORES DO CRAS,INFRAESTRUTURA, DELEGACIA,EMPAE,SALA DO EMPREENDEDOR, CONSELHO TUTELAR, CEMITERIO E 2 QUADRA DE AREA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 27/11/2023 | 400.00 | 34937787000134 | RAYANNE TAVARES DE SOUSA GOMES 08221678406 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETONICO DE MOVEIS PLANEJADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 27/11/2023 | 250.00 | 00007508784448 | ROSIMERY TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA: CONSESSÃO DUAS MEIAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A FIM DE PARTICIPAR COMO "DELEGADA" DA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA-COEED,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 27/11/2023 | 250.00 | 00003107797405 | REJANE FIDELES MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA: CONSESSÃO DUAS MEIAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A FIM DE PARTICIPAR COMO "DELEGADA" DA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA-COEED,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012023 | 0006619 | 27/11/2023 | 824.60 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 27/11/2023 | 85.00 | 07246545000121 | R. S. DA COSTA INFORMATICA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMIDIA NO PERIODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL CASTELO BRANCO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0006623 | 27/11/2023 | 2036.00 | 01184984000170 | TOP PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DUCATO DE PLACA RLW-4J36,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 27/11/2023 | 1430.00 | 00006393052457 | SUELIO MEDEIROS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A SONORIZAÇÃO EM EVENTOS E PALESTRAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 27/11/2023 | 125.00 | 00070269754474 | GESSYCA ANGELO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A FIM DE PARTICIPAR DE I SIMARIO ESTADUAL DE FORMAÇÃO ANTIRRACISTA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 27/11/2023 | 125.00 | 00008835388490 | YAUAMA REGIA FORMIGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A FIM DE PARTICIPAR DE I SIMARIO ESTADUAL DE FORMAÇÃO ANTIRRACISTA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 27/11/2023 | 1000.00 | 00006503458436 | POLLIANA LINS GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE 4 DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A FIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO CAPACITA SUAS "TRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS NO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL", CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 27/11/2023 | 1000.00 | 00009535910426 | ELAYNE MARIA SANTOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE 4 DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A FIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO CAPACITA SUAS "TRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS NO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL", CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 27/11/2023 | 1000.00 | 00005839231436 | ELDER JANSEN LACERDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE 4 DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A FIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO CAPACITA SUAS "TRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS NO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL", CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 27/11/2023 | 1000.00 | 00010085719463 | AMANDA VITORIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE 4 DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A FIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO CAPACITA SUAS "TRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS NO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL", CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012023 | 0006620 | 27/11/2023 | 1231.20 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA O SETOR DO CRAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 27/11/2023 | 1200.00 | 00011612739482 | VALDENIA DE ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE 4 DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A FIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO CAPACITA SUAS "TRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS NO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL", CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNIC. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 27/11/2023 | 125.00 | 00005030023488 | MARIA LUZIA SILVA NENEN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB A FIM DE PARTICIPAR DE I FORUM REGIONAL DE SAUDE MENTAL E TRABALHO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 27/11/2023 | 125.00 | 00008797769436 | LUANA TERESINHA DE MEDEIROS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE BOQUEIRAO-PB A FIM DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE E FAMILIA PARA DILIGENCIA DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 27/11/2023 | 125.00 | 00075969718491 | JOSÉ BENÍCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A DE ASSUNÇÃO A FIM DE RESOLVER DILIGENCIA DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 27/11/2023 | 125.00 | 00006313417496 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A DE ASSUNÇÃO A FIM DE RESOLVER DILIGENCIA DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0006624 | 27/11/2023 | 3639.00 | 01184984000170 | TOP PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA OGF-3535,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 27/11/2023 | 250.00 | 00007217804400 | MARIA JOSE BRASILINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 27/11/2023 | 250.00 | 00012038785406 | ARIEL DALESSANDRO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 27/11/2023 | 250.00 | 00002314846400 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 27/11/2023 | 300.00 | 00003487841479 | JOZENILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 27/11/2023 | 300.00 | 00008224399486 | DIEGO SANTOS BARBOSA BARACHUHY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 27/11/2023 | 300.00 | 00007527222476 | LUZIA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 27/11/2023 | 600.00 | 00008200049442 | MARIA JAQUELINE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 27/11/2023 | 200.00 | 00005276899479 | MARIA CLEONICE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 27/11/2023 | 500.00 | 00007527215429 | MARIA JOSE GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 27/11/2023 | 200.00 | 00012424393400 | MARIA CRISTIANE GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 27/11/2023 | 300.00 | 00007622220426 | MARIA NUBENILDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 27/11/2023 | 200.00 | 00012848208406 | MARIA GABRIELA LEITE DA SILVA SUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 27/11/2023 | 200.00 | 00008228498446 | JATZE KELLY BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 27/11/2023 | 200.00 | 00011059411407 | MARIA BETANIA MARIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 27/11/2023 | 200.00 | 00008221673447 | EDUARDO MULLER DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 27/11/2023 | 200.00 | 00010221958401 | VANDERLEIA GERALDINA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 27/11/2023 | 300.00 | 00010940706458 | ERIZETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 27/11/2023 | 250.00 | 00070972815457 | ROBERTA DA SILVA TEOFILO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 27/11/2023 | 100.00 | 00013349942423 | RAFAELA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 27/11/2023 | 200.00 | 00002208394410 | MARIA LEUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 27/11/2023 | 300.00 | 00004274963497 | ONOFRE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 27/11/2023 | 300.00 | 00070459753410 | MAIARA MICHELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 27/11/2023 | 400.00 | 00009837838450 | JOSICARLA GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 27/11/2023 | 400.00 | 00008185111413 | ANA PRISCILA MACEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 27/11/2023 | 300.00 | 00012162896460 | JORDANIA ANICETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 27/11/2023 | 600.00 | 00011663776440 | JOSE ALVES MOTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 27/11/2023 | 90.86 | 00075968819472 | RITA DE CASSIA GURGEL OLIVEIRA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0006654 | 27/11/2023 | 5064.00 | 01184984000170 | TOP PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA OGF-3535,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0006655 | 27/11/2023 | 509.64 | 07969852000130 | GISEUDA ALVES NOBREGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SETOR DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 27/11/2023 | 250.00 | 00070973100494 | AMANDA CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 27/11/2023 | 250.00 | 00005693540480 | ALEXANDRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 27/11/2023 | 200.00 | 00004377357450 | IOLANDA SERGIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 27/11/2023 | 200.00 | 00070972509410 | ELDER KAUAN BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 27/11/2023 | 200.00 | 00010601484479 | JOSEFA NAYARA DANTAS LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 27/11/2023 | 150.00 | 00070972989447 | RIDÊNIA GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 27/11/2023 | 600.00 | 00006710628400 | MARIA JOSE DINIZ MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 27/11/2023 | 200.00 | 00012156065403 | MARIA FERNANDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 27/11/2023 | 200.00 | 00010165553421 | LEOMÁRIA CLAUDIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 27/11/2023 | 200.00 | 00099616351400 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 27/11/2023 | 200.00 | 00011749506416 | RUBIA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 27/11/2023 | 250.00 | 00010174386419 | AURIMAR VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 27/11/2023 | 200.00 | 00001073219470 | MARIA APARECIDA ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 27/11/2023 | 200.00 | 00013888817480 | ALDENOURA GOMES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 27/11/2023 | 300.00 | 00007601365484 | JOSÉ NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 27/11/2023 | 200.00 | 00086035583539 | JOSIVALDO CONCEIÇÃO DAS CANDEIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 27/11/2023 | 1581.50 | 11948550000153 | JOSILEIDE EDITE GOMES DA NOBREGA 07260685433 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS RUAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 27/11/2023 | 270.00 | 00005563296431 | ANTÔNIO FÉLIX DA CRUZ JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM DURANTE OS DIAS 08,09,17,21,22 DE NOVEMBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 27/11/2023 | 1320.00 | 42032066000103 | JOÃO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACESSORIA TECNICA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006599 | 27/11/2023 | 1590.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE CESSÃO DE ANDAIMES, PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0006607 | 27/11/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE CONSULTORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, - REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023 CONFORME O DOCUMNETO EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 27/11/2023 | 125.00 | 00006159942450 | JOSE EBERTON BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAICO-RN A FIM DE RESOLVER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB NA EMPRESA MEDEIROS & FERNANDES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 27/11/2023 | 125.00 | 00004808033402 | EDSON RAMALHO BEZERRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAICO-RN A FIM DE RESOLVER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB NA EMPRESA MEDEIROS & FERNANDES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 27/11/2023 | 125.00 | 00013170196448 | MARCOS VINICIUS DE MENESES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAICO-RN A FIM DE RESOLVER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB NA EMPRESA MEDEIROS & FERNANDES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 27/11/2023 | 55.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA DO EMPREENDEDOR, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ DA CUNHA ARAÚJO, 211, FRANCISCO CABRAL, REFERÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 28/11/2023 | 55.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA DO EMPREENDEDOR, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ DA CUNHA ARAÚJO, 211, FRANCISCO CABRAL, REFERÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0006680 | 28/11/2023 | 4650.00 | 17370407000103 | VISAO ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO E CONTINUOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PLANEJAMENTO,ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS NAS AREAS DE LICITAÇÃO E CONTRATO, INCLUSIVE AUDITANDO, ACOMPANHANTO E FAZENDO DEFESAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO TCE/PB,REFERENTE AO MES DE NOV 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 28/11/2023 | 375.00 | 00002323353462 | IVAN INIACIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RESTITUIÇÃO DE TRES MEIAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A FIM DE RESOLVER DEMANDAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 28/11/2023 | 2500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇ DE ACSSESSORIA DOS SERVIÇOS DIVERSOS PARA CORREÇÃO DE VINCULOS EMPREGATICIOS ATRAVES DE INDIVIDUALIZAÇÃO PREVIDENCIARIA, ACOMPANHAMENTODOS PARCELAMENTOS, LITIGIO ZERO ENTRE OUTROS DEMAIS PARCELAMENTOS A SURGIR DENTRO DA GESTAO CONTRATUAL EM AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0006688 | 28/11/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC INDA DE ADVOGACIA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006704 | 28/11/2023 | 1146.79 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DESTINADOS PARA O SETOR DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0006713 | 28/11/2023 | 518.92 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRIOS DESTINADOS PARA O SETOR DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 28/11/2023 | 245.00 | 00005563296431 | ANTÔNIO FÉLIX DA CRUZ JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM DURANTE OS DIAS 27/10, 01/11, 10/11,17/11,19/11,24/11,26/11 DE NOVEMBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 28/11/2023 | 525.00 | 00067276032434 | MARCOLÂNDIO VITORINO DE OIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM , DURANTE OS DIAS 31/10, 08/11, 07/11,11/11,11/11,12/11,14/11,14/11,21/11, 26/11,28/11,28/11. DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0006700 | 28/11/2023 | 592.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL EM VEICULO S10 DE PLACA SLE-7F90,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 28/11/2023 | 500.00 | 00009258686713 | IZABEL CRISTINA CORREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 28/11/2023 | 300.00 | 00012305100442 | LUANA GONÇALVÉS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006702 | 28/11/2023 | 6148.21 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DESTINADOS PARA COMPOR CESTAS BASICAS DE DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 28/11/2023 | 150.00 | 00005853657410 | ARTHUR ARAUJO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A REALIZADA NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2023, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE GESTORES DE SAUDE. CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 28/11/2023 | 1000.00 | 00010224117483 | SANTINA DO NASCIMENTO SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE 4 DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A FIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO CAPACITA SUAS "TRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS NO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL", CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006703 | 28/11/2023 | 9257.26 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DESTINADOS PARA O SETOR DO CRAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 28/11/2023 | 2481.00 | 10948040001195 | G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO PARA CONSTRUÇÃO DE ARMARIOS DOS LABORATORIOS DE INFORMATICA PARA ESCOLA MUNICIPAL,DO JUNCO DO SERIDO-PB. CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0006689 | 28/11/2023 | 1462.50 | 00003528985429 | JOSUE BORGES DE MEDEIROS FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: OVOS CAIPIRAS DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0006690 | 28/11/2023 | 1462.50 | 00003528985429 | JOSUE BORGES DE MEDEIROS FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: OVOS CAIPIRAS DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0006691 | 28/11/2023 | 1462.50 | 00003528985429 | JOSUE BORGES DE MEDEIROS FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: OVOS CAIPIRAS DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006692 | 28/11/2023 | 1965.00 | 00001864207493 | OLIVIA LUCILA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: POLPA DE FRUTA DESTINADAS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006693 | 28/11/2023 | 53.52 | 00066690412415 | SEBASTIAO EGIDIO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:VERDURAS DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006694 | 28/11/2023 | 49.92 | 00066690412415 | SEBASTIAO EGIDIO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:VERDURAS DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0006695 | 28/11/2023 | 1806.59 | 00005683129451 | ELIANE MARIA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA DESTINADA PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0006696 | 28/11/2023 | 256.70 | 00005683129451 | ELIANE MARIA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA DESTINADA PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0006697 | 28/11/2023 | 2145.00 | 00004510744404 | HERIVELTO GAMBARRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CARNE DE CAPRINO DESTINADA PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006698 | 28/11/2023 | 1121.50 | 00003101539480 | EDINALDO PEDRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRUTAS E VERDURAS DESTINADA PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006699 | 28/11/2023 | 800.32 | 00003101539480 | EDINALDO PEDRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRUTAS E VERDURAS DESTINADA PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0006701 | 28/11/2023 | 1242.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD-6935,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0006706 | 28/11/2023 | 1832.77 | 00071152015443 | ANATIVA VASCONCELOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRANGO DESTINADA PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0006707 | 28/11/2023 | 1627.07 | 00071152015443 | ANATIVA VASCONCELOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRANGO DESTINADA PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006708 | 28/11/2023 | 1016.97 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DESTINADOS PARA MERENDA DA ESCOLA JOSE MARIANO DO DISTRITO DE BOM JESUS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006709 | 28/11/2023 | 1171.59 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DESTINADOS PARA MERENDA DA ESCOLA CASTELO BRANCO DA COMUNIDADE CARNEIRA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006710 | 28/11/2023 | 2441.01 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DESTINADOS PARA MERENDA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE MELO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0006711 | 28/11/2023 | 1500.00 | 00003528985429 | JOSUE BORGES DE MEDEIROS FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: OVOS CAIPIRAS DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006712 | 28/11/2023 | 1740.86 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DESTINADOS PARA MERENDA DA CRECHE MARIA LETICIA FEITOSA DO NASCIMENTO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0006714 | 28/11/2023 | 187.50 | 00003528985429 | JOSUE BORGES DE MEDEIROS FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: OVOS CAIPIRAS DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006685 | 28/11/2023 | 532.87 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA MAQ 0001,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0006686 | 28/11/2023 | 5105.56 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0006705 | 28/11/2023 | 1800.00 | 44124148000103 | JOAO RAFAEL MACIEL CAMPOS 10497287420 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO GNSS RTK E ESTAÇÃO TOTAL PARA FINS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE DIVERSAS RUAS E ELABORAÇÃO DE PRANCHAS DE PROJETOS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 29/11/2023 | 30.80 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO/INTERNET OUTUBRO/2023 - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5773-8 TRANSP. ESCOLAR,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 29/11/2023 | 83.90 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO/INTERNET NOVEMBRO/2023 - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5773-8 TRANSP. ESCOLAR,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 30/11/2023 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - COMPETENCIA NOVEMBRO/2023.(CONT. INDIVIDUAL - C. T.) CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 30/11/2023 | 10846.97 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RAT - COMPETENCIA NOVEMBRO/2023. CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 30/11/2023 | 7758.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - RETENCAO PASEP 10/11/2023 DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 30/11/2023 | 1683.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - RETENCAO PASEP 20/11/2023 DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 30/11/2023 | 3582.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - RETENCAO PASEP 30/11/2023 DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 30/11/2023 | 14650.44 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA - DARF/BB COTA FPM 10/11/2023 RFB/PREV-PARC60 - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 30/11/2023 | 8536.58 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM O INSS PARCELAMENTO - DEBITO AUTOMATICO VIA DARF-BB COTA FPM OUTUBRO/2023 (10/11/2023) RFB-RET DARF - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 30/11/2023 | 25876.22 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM O INSS PARCELAMENTO - DEBITO AUTOMATICO VIA DARF-BB COTA FPM OUTUBRO/2023 (30/11/2023) RFB-RET DARF - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 30/11/2023 | 54188.95 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA , PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO DARF/RFB REFERENTE A PARCELA000227/07758 CONVENIO N 003941 RFB-PGT DARF/SIST . DARA/IMPOSTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 30/11/2023 | 205.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - RETIDO DA COTA-PARTE NOV/2023 (27/11/2023) - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 7768-2 FEP,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 30/11/2023 | 111.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - RETIDO DA COTA-PARTE NOV/2023 (29/11/2023) - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 7768-2 FEP,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 30/11/2023 | 0.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5118-7 ITR,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 30/11/2023 | 0.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5118-7 ITR,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 30/11/2023 | 3556.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - RETENCAO PASEP (APOIO FIN. MUN.) 30/11/2023 DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 30/11/2023 | 2.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 283141-4 ICMS DESON,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 30/11/2023 | 83.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - RETIDO DA COTA-PARTE AGOSTO/2023 (20/11/2023)- DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5119-5 CFM,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 30/11/2023 | 7220.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 18 - SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - NOVEMBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 30/11/2023 | 750.00 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: VACINA AFTOMUNE BIV OA 30ML DESTINADA A SUPRIR ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0006758 | 30/11/2023 | 488.50 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO TRATOR BUDNY, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0006764 | 30/11/2023 | 977.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 30/11/2023 | 32752.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 16 - GABINETE DO PREFEITO - NOVEMBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 30/11/2023 | 5720.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 2001- SECRETARIA DE GOVERNO NOVEMBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0006766 | 30/11/2023 | 586.90 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO JETTA DE PLACA OGE-7F75,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0006767 | 30/11/2023 | 598.30 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO S-10 DE PLACA SLE-7F90,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0006719 | 30/11/2023 | 192.86 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA O SETOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 30/11/2023 | 29735.82 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 3 - SEC. ADM E FINANÇAS E DESEN.ECONOMICO - NOVEMBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0006724 | 30/11/2023 | 345.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CAMARA DE AR DESTINADA PARA O VEICULO TRATOR BUDNY,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 30/11/2023 | 18700.00 | 00001007783486 | JOSE EMANUEL ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO TECNICO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO URBANO,ESPAÇO RECREATIVO E DE LAZER, PROJETO DO LAYOUT E PLANAS ARQUITETONICAS, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 30/11/2023 | 99764.48 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 8 - SEC. DE INFRAESTRUTURA - NOVEMBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0006756 | 30/11/2023 | 235.30 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO POLO SEDAN DE PLACA NQF-4826,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0006757 | 30/11/2023 | 279.90 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO KWID DE PLACA QFX-5B62,CONFORME,DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0006759 | 30/11/2023 | 1596.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL MECANICO EM VEICULO PÁ CARREGADEIRA ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0006760 | 30/11/2023 | 1745.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA MAQ 0003,CONFORME,DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0006761 | 30/11/2023 | 1134.50 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0006762 | 30/11/2023 | 1704.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0006763 | 30/11/2023 | 1675.50 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO MOTONIVELADORA , CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0006768 | 30/11/2023 | 1695.30 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA RUS-9D46,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0006770 | 30/11/2023 | 309.50 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QFM-6A02,CONFORME,DOC,EM,ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0006774 | 30/11/2023 | 396.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL MECANICO EM VEICULO F-4000 - PLACA HWU 7325 ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0006775 | 30/11/2023 | 288.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL MECANICO DE SUSPENSÃO MOLAS EM CAMINHÃO COMPACTOR - PLACA RUS 9D46 -,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0006776 | 30/11/2023 | 804.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL MECANICO EM CAMINHÃO CAÇAMBA - PLACA OGD 2807 -,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0006777 | 30/11/2023 | 1410.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL MECANICO EM VEICULO RETROESCAVADEIRA 416 E.-,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0006778 | 30/11/2023 | 2052.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL MECANICO EM VEICULO TRATOR BUDNY .-,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0006779 | 30/11/2023 | 1188.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL MECANICO EM VEICULO CAMINHÃO PIPA- PLACA NQB 5291 .-,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0006780 | 30/11/2023 | 720.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL MECANICO EM VEICULO CAMINHÃO PIPA- PLACA NQB 5291 .-,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0006781 | 30/11/2023 | 990.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL MECANICO EM VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE .-,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006715 | 30/11/2023 | 8183.75 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DESTINADOS PARA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0006717 | 30/11/2023 | 629.33 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRIOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0006721 | 30/11/2023 | 5280.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5179,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0006722 | 30/11/2023 | 5280.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-2066,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0006723 | 30/11/2023 | 4730.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PNEUS E RODAS DESTINADOS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5179,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0006739 | 30/11/2023 | 864.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MECANICO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ 2E54,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0006741 | 30/11/2023 | 1188.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MECANICO DE SOLDA EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR7003,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0006743 | 30/11/2023 | 326.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SOCORRO MECANICO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR7003,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0006744 | 30/11/2023 | 486.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL MECANICO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SKU 2116,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0006746 | 30/11/2023 | 576.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL MECANICO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQFX 2066,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0006747 | 30/11/2023 | 670.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL MECANICO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQFX 2066,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0006749 | 30/11/2023 | 281.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO SPIN DE PLACA SLE-7E00,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0006750 | 30/11/2023 | 1017.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD-6935,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0006751 | 30/11/2023 | 860.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR-7003,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0006752 | 30/11/2023 | 910.20 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO DUCATO DE PLACA RLW-4J36,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0006753 | 30/11/2023 | 486.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL MECANICO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QJS 4I97,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0006754 | 30/11/2023 | 194.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO FIESTA DE PLACA OGD-6088,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0006755 | 30/11/2023 | 198.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL MECANICO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RUS 9D46,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 30/11/2023 | 107773.77 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - COMPETENCIA NOVEMBRO/2023. CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 30/11/2023 | 46320.52 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - MDE - COMPETENCIA NOVEMBRO/2023. CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0006773 | 30/11/2023 | 281.50 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO SPIN DE PLACA SLF-8I50,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 30/11/2023 | 17075.80 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 6061 INFANTIL- CONTRATO- NOVEMBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 30/11/2023 | 10710.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 6067 - PROGRAMA APOIO ESCOLAR - NOVEMBRO/2023.CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 30/11/2023 | 21161.52 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 6062- EDUC. INFANTIL . . P.ESCOLA - NOVEMBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 30/11/2023 | 65176.90 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 6060- EDUC. INFANTIL . . P.ESCOLA - NOVEMBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 30/11/2023 | 29712.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 11 ENS.FUNNDAMENTAL - PESSOAL - APOIO NOVEMBRO/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 30/11/2023 | 64932.16 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 901 ENS.FUNDAMENTAL COMISSIONADO - NOVEMBRO/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 30/11/2023 | 60568.22 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 1320 - ENS.FUNDAMENTAL-CONTRATO, NOVEMBRO/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 30/11/2023 | 52158.59 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 1212- ENS.FUNDAMENTAL PROFISSIONAL EDUCAÇÃO - NOVEMBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 30/11/2023 | 224802.95 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 1201 - ENS.FUNDAMENTAL.PROFISSONAL.EDUCAÇÃO, NOVEMBRO/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0006791 | 30/11/2023 | 88950.00 | 45088720000199 | P D S DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:NOTEBOOKS DESTINADOS PARA LABORATORIO MOVEL DAS ESCOLAS MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132023 | 0006792 | 30/11/2023 | 1666.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:CAMARA FULL HD BULLE DESTINADOS PARA SISTEMA DE INTEGRADO DE SEGURANÇA NAS SALAS DE AULA DA ESCOLA JOSE MARIANO NO DISTRITO DE BOM JESUS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132023 | 0006793 | 30/11/2023 | 2856.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:CAMARA FULL HD BULLE DESTINADOS PARA SISTEMA DE INTEGRADO DE SEGURANÇA NAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DE MELO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132023 | 0006794 | 30/11/2023 | 1547.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:CAMARA FULL HD BULLE DESTINADOS PARA SISTEMA DE INTEGRADO DE SEGURANÇA NAS SALAS DE AULA DA CRECHE MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132023 | 0006795 | 30/11/2023 | 4165.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:CAMARA FULL HD BULLE DESTINADOS PARA SISTEMA DE INTEGRADO DE SEGURANÇA NAS SALAS DE AULA DA ESCOLA CASTELO BRANCO DA COMUNIDADE CARNEIRA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132023 | 0006796 | 30/11/2023 | 6664.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:CAMARA FULL HD BULLE DESTINADOS PARA SISTEMA DE INTEGRADO DE SEGURANÇA NAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0006816 | 30/11/2023 | 47422.24 | 20800899000134 | CONTEC SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM:(REEMPENHO DO EMP.317) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO TERCERIZADO, NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NA PREFEITURA DE JUNCO DO SERIDÓ - PB NO CONTRATO Nº 00063/2022 CPL NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 30/11/2023 | 4550.00 | 25902565000195 | MARIA JOSE DE MEDEIROS DAVID 06951049424 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:(REEMPENHO DO EMP.995) CONFCÇÃO DE MATERIAL DIDATICO EDUCACIONAL DESTINADO A UTILIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 30/11/2023 | 7665.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:(REEMPENHO DO EMP. 2868) FATURAS AGRUPADAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 30/11/2023 | 2719.00 | 36516758000124 | A E V DA SILVA - IMPRESSAO DIGITAL E EMBALAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:(REEMPENHO DO EMP.5578) LIVROS DIDATICOS DESTINADOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 30/11/2023 | 222134.28 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:(REEMPENHO DO EMP. 5997) FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 1201 - ENS.FUNDAMENTAL.PROFISSONAL.EDUCAÇÃO, OUTUBRO/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 30/11/2023 | 54180.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 7 - SEC. DE ASS.SOCIAL E CIDADANIA- REC. PROPRIO - NOVEMBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 30/11/2023 | 3704.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 69- CRAS ASS.SOCIAL- NOVEMBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 30/11/2023 | 2452.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 73 - CREAS . ASSISTENCIA SOCIAL - NOVEMBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 30/11/2023 | 4260.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 7070 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONTRATO - NOVEMBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0006716 | 30/11/2023 | 2316.18 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRIOS DESTINADOS PARA O SETOR DO CRAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402022 | 0006718 | 30/11/2023 | 1481.55 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRALDAS DESTINADAS PARA DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES ATRAVES DE PARECER SOCIAL DA EQUIPE TECNICA DO CRAS DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0006720 | 30/11/2023 | 319.48 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA O SETOR DO CRAS DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 30/11/2023 | 6600.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 904 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO - NOVEMBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 30/11/2023 | 200.00 | 00010601249470 | RENATO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 30/11/2023 | 400.00 | 00006752889406 | JOÃO BATISTA GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM PASSAGEM CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 30/11/2023 | 861.86 | 00004465418426 | ORLANDO NOBREGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM PASSAGEM CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 30/11/2023 | 150.00 | 00010430651481 | MILTON ALMEIDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 30/11/2023 | 7240.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 9091 . SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - NOVEMBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 30/11/2023 | 1320.00 | 47575940000172 | JEANDERSON JOSE TRAJANO ARAUJO 03790801410 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO PRESTADO COMO EDUCADOR FISICO EM AULAS DE DANÇA REALIZADAS COM GRUPO DE MULHERES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 30/11/2023 | 5720.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 9090 - SEC.DE ESPORTE E LAZER - NOVEMBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 30/11/2023 | 250.00 | 32343191000180 | LIGA DESPORTIVA PATOENSE - LDP | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER FACE JUNTO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; CONTRIBUIÇÃO A LIGA DESPORITVA PARA INSCRIÇÃO DO PONTAPE INICIPAL NO SERIDOSAO 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE RECURSOS MINERAIS E MEIO AMBIENT | Gestão Ambiental | Mineração | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MINERAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 30/11/2023 | 4000.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 90 - SEC.DE RECURSOS MINERAIS E MEIO-AMBIENTE - NOVEMBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 01/12/2023 | 1192.00 | 00070012842460 | BRUNO RODRIGUES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:SERVIÇO PRESTADO COM ARBITRAGEM NA QUARTA RODADA DO RURALZÃO 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 01/12/2023 | 1600.00 | 51142376000171 | 51.142.376 EVANILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE PINTURA ARTISTICA PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 01/12/2023 | 520.00 | 00010016849400 | IBANES COUTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO ESPECIAL PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO,- REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 01/12/2023 | 350.00 | 00007089543404 | MARIA DE FÁTIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 01/12/2023 | 300.00 | 00070560135467 | LUCAS JOSIMARIO SANTOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0006836 | 01/12/2023 | 2954.50 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:GULOSEMAS E REFRIGERANTES DESTINADOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA,OFERTADA PARA AS FAMILIAS,CRIANÇAS,ADOLECENTES E IDOSOS QUE FAZEM PARTE DO PAIF DA CIDADE DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006843 | 01/12/2023 | 104.81 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO NOVO GOL DE PLACA OGF-3535, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 01/12/2023 | 199.99 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEDE DO CRAS- CASA DA FAMILIA DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0006879 | 01/12/2023 | 1280.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:LOCAÇÃO DE CADEIRAS DESTINADAS PARA OFICINAS NATALINA DO SCFV DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0006827 | 01/12/2023 | 2750.00 | 47537703000117 | BANDEIRA E DANTAS CONSULTORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONSULTORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA,FINANCEIRA,PLANEJAMENTO ADMNISTRATIVO,MENTORIAS ESPECIFICAS E ESPECIALIZADAS,REVISAO DAS LEIS MUNICIPAIS QUE ROTEIAM A POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,ORIENTACAO PARA APLICAÇÃO DOS INSTRUMENTOS LEGAIS E DE GESTAO,PRESTACAO DE CONTAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0006835 | 01/12/2023 | 3000.00 | 44222084000183 | GUIMAR TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO PASSEIO 4 PASSAGEIROS ATENDENDO AO DISTRITO BOM JESUS E SERRA DA BATALHA NOS TURNOS MANHA E TARDE,DURANTE OS DIAS 01/11 A 03/11, SEGUNDA SEMANA 06/11 A 10/11,TERÇEIRA SEMANA 13//11 A 17/11 , QUARTA SEMANA 20/11 A 24/11 E QUINTA SEMANA 27/11 A 30/11 DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEX | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006861 | 01/12/2023 | 2660.06 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-2066,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006862 | 01/12/2023 | 1200.12 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9791,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006863 | 01/12/2023 | 452.01 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2800,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006864 | 01/12/2023 | 413.44 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5179,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006865 | 01/12/2023 | 2417.29 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J36,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006866 | 01/12/2023 | 1517.82 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ-4I97,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006867 | 01/12/2023 | 3251.60 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ-2E54,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006868 | 01/12/2023 | 745.03 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSH-0I36,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006869 | 01/12/2023 | 2140.65 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SKU-0I16,CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006870 | 01/12/2023 | 488.68 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIESTA DE PLACA OGD-6088,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006871 | 01/12/2023 | 810.84 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QFM-6A02,CONFORME.DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006872 | 01/12/2023 | 1666.22 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA 8I50,CONFORME,.DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006873 | 01/12/2023 | 1097.15 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA SLE-7E00,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006874 | 01/12/2023 | 260.08 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO NOVO GOL DE PLACA QFQ-8554,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006875 | 01/12/2023 | 267.34 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO POLO SEDAN DE PLACA NQF-4826,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006876 | 01/12/2023 | 865.90 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD-6935,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006877 | 01/12/2023 | 1193.84 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-7003,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0006881 | 01/12/2023 | 4127.70 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2800,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0006882 | 01/12/2023 | 4697.83 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5179,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0006883 | 01/12/2023 | 5475.58 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD-6935,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 01/12/2023 | 500.00 | 00056523840263 | MARIA DA GUIA OLIVEIRA DELUNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: IMPORTANCIA SUPRA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE EXU DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, PELA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL AOS HABITANTES DAQUELA COMUNIDADE ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 01/12/2023 | 1320.00 | 00067515258420 | MARINEIDE PEREIRA DA ROCHA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: IMPORTANCIA SUPRA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE BOM JESUS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, PELA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL AOS HABITANTES DAQUELA COMUNIDADE ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 01/12/2023 | 600.00 | 00004426676479 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: IMPORTANCIA SUPRA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE CARNEIRA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, PELA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL AOS HABITANTES DAQUELA COMUNIDADE RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0006837 | 01/12/2023 | 5060.22 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DEPOSITO E TRATAMENTO SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME RELATORIO EM ANEXO A ESTA NF,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 01/12/2023 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEDE DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONF. DOC. EM,ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006844 | 01/12/2023 | 1154.63 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KWID DE PLACA QFX-5B62,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006845 | 01/12/2023 | 46.16 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA SKV-1H30,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006846 | 01/12/2023 | 131.58 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-2185,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006847 | 01/12/2023 | 115.58 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA NPV-9954,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006848 | 01/12/2023 | 72.63 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO NXR-150 BROS DE PLACA NQH-0295,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006849 | 01/12/2023 | 4182.05 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA MAQ 0004,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006850 | 01/12/2023 | 308.48 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-1905,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006851 | 01/12/2023 | 2340.59 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO F-4000 DE PLACA HWU-7325,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006854 | 01/12/2023 | 1385.10 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA OGD-2807,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006855 | 01/12/2023 | 3748.99 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA RUS-9D46,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006856 | 01/12/2023 | 1529.20 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR BUDNY - MAQ 0007,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006858 | 01/12/2023 | 2908.14 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA MAQ 0001,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006859 | 01/12/2023 | 2229.01 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA MAQ 0002,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006860 | 01/12/2023 | 3558.02 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA MAQ 0003,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0006880 | 01/12/2023 | 3882.27 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTONIVELADORA PATROL 120K,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006841 | 01/12/2023 | 913.65 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO JETTA DE PLACA OGE-7F75,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006852 | 01/12/2023 | 2068.94 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RANGER DE PLACA QFB-2J52,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006853 | 01/12/2023 | 1424.42 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S10 PLACA SLE7F90 , DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO -PB - ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006842 | 01/12/2023 | 2676.63 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEY - MAQ 0008,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006857 | 01/12/2023 | 525.03 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR AGRICOLA MAQ 0009,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 01/12/2023 | 651.00 | 00011816802476 | JOSEANE FERNANDES MOTA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRIMENTO DE AÇÃO JUDICIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023,CONF,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 01/12/2023 | 125.00 | 00070269754474 | GESSYCA ANGELO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE SANTA LUZIA-PB A FIM DE RESOLVER DILIGENCIA DE INTERESSE DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 01/12/2023 | 152.50 | 09309105000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL INACIO MACHADO - 1 OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REGISTRO NOTORIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 01/12/2023 | 190.40 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE AVISO N PP00029/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012023 | 0006833 | 01/12/2023 | 579.01 | 07969852000130 | GISEUDA ALVES NOBREGA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA O SETOR DE EMPENHO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 01/12/2023 | 952.00 | 00006393052457 | SUELIO MEDEIROS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A SONORIZAÇÃO E ANIMAÇÃO MUSICAL NA FESTA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS NO DISTRITO DE BOM JESUS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102022 | 0006840 | 01/12/2023 | 2500.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE IMOVEIS URBANOS, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0006895 | 04/12/2023 | 1910.00 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 04/12/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ANALISE FISICO-QUIMA DE AGUA ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 04/12/2023 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ANALISE BACTERIOLOGICA DE AGUA ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0006896 | 04/12/2023 | 840.00 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O CAFE DOS GARIS DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0006898 | 04/12/2023 | 253872.15 | 20002412000178 | CONSTRUTORA DAKI LTDA | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER FACE JUNTO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUTAR OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NO BAIRRO SANTO ANTONIO, VISANDO CUMPRIR O CONTRATO DE REPASSE Nº106487216-2019, FIRMADO COM O GOV. FEDERAL ATRAVÉS DA CEF,JUNTO AO MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00072022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0006884 | 04/12/2023 | 4697.83 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5179,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0006885 | 04/12/2023 | 5475.58 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD-6935,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 04/12/2023 | 300.00 | 21172868000149 | DODOKA POUSADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: HOSPEDAGEM DO PROJETO TEIKER/ TRILHA DE GAMES COM A UFCG, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0006889 | 04/12/2023 | 3373.18 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ-2E54,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0006890 | 04/12/2023 | 3719.51 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9791,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0006891 | 04/12/2023 | 3415.88 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSH-0I36,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0006892 | 04/12/2023 | 2306.70 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRIOS/PEITO DE FRANGO, DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 04/12/2023 | 1890.00 | 18523486000108 | MARIA REJANE BALDUINO DOS SANTOS DONATO 06191298404 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TRABALHO REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 PARA OS DEBUDANTES,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0006893 | 04/12/2023 | 559.20 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRIOS/PEITO DE FRANGO, DESTINADOS PARA O SETOR DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0006894 | 04/12/2023 | 1210.00 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROGRAMAS DE ACOMPANHAMENTO SOCIAL NA SEDE DA ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 05/12/2023 | 1905.00 | 00010224117483 | SANTINA DO NASCIMENTO SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 05/12/2023 | 1192.00 | 00011263102476 | JESSICA CAMARA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE MAQUIAGEM PARA FESTA DE DEBUTANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADIÇÃO NO CALENDÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 05/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:ART JUNTO AO CREA-PB,REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS COM ESTRUTURA METALICAS - ELETRONICA - DESTINADO AO ANIVERSARIO DA CIDADE, DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO -PB ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 05/12/2023 | 1700.00 | 00360305000104 | CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA , PARA FAZER FACE A DESPESA COM: TARIFA DE REANALISE/REPROGRAMAÇÃO/ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA E PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO NO DOU REL. AO TERMO DE COMPROMISSO 885768 - OPERAÇÃO 1064872/16 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE CONTRATO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 05/12/2023 | 150.00 | 00006159942450 | JOSE EBERTON BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAICO-RN A FIM DE RESOLVER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 05/12/2023 | 953.00 | 00006531923474 | ALMIR PAULINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A ANIMAÇÃO MUSICAL NA FESTA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS PADROEIRO DO DISTRITO DE BOM JESUS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000232023 | 0006902 | 05/12/2023 | 10000.00 | 00010299924440 | STENIO PEREIRA DA SILVA | SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE 7000L PARA ATENDER DEMANDAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,EM VIRTUDE DA CALAMIDADE E ESCASSEZ DE AGUA QUE AFETA O NOSSO MUNICIPIO,DECRETO 061/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212023 | 0006903 | 05/12/2023 | 10000.00 | 00007335999405 | MARINALDO BATISTA CANDIDO | SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE 7000L,PAR ATENDER DEMANDAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, EM VIRTUDE DA CALAMIDADE E ESCASSEZ DE AGUA QUE AFETA O NOSSO MUNICIPIO,DECRETO 061/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0006926 | 07/12/2023 | 349.70 | 30398448000176 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFEIÇÕES TIPO CAFE DA MANHA E QUENTINHA, DESTINADA PARA SERVIDORES DA AGRICULTURA NO CORTE DE TERRAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0007017 | 07/12/2023 | 9405.00 | 50601157000140 | 50.601.157 RENATA NASCIMENTO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE AGUA PROVENIENTE DE POÇOS ARTESIANO,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS CAIXAS E CISTERNAS DE PLACAS NA ZONA URBANA E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, SENDO TRANSPORTE REALIZADO EM CARRO PIPA DA FROTA MUNICIPAL E VEICULOS CONTRATADOS EM ATENDIMENTO AO DECRETO 030/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0007018 | 07/12/2023 | 5715.00 | 51287608000180 | 51.287.608 JAMILLY MENESES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE AGUA PROVENIENTE DE POÇOS ARTESIANO PROPRIO CAPTADA POR CARROS PIPAS COM CAPACIDADE MINIMA DE 8.000 LITROS,PARA ATENDER DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS DA COMUNIDADE CARNEIRAE REGIÕES ADJACENTES EM ATENDIMENTO AO DECETRO 061/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0007019 | 07/12/2023 | 7785.00 | 49081371000134 | 49.081.371 NEUSA GONCALVES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE AGUA PROVENIENTE DE POÇOS ARTESIANO PROPRIO CAPTADA POR CARROS PIPAS COM CAPACIDADE MINIMA DE 8.000 LITROS,PARA ATENDER DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS DA COMUNIDADE RAMADINHA E REGIÕES ADJACENTES EM ATENDIMENTO AO DECETRO 061/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 07/12/2023 | 6353.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM,CONFORME,DOC,EM ANEXO.(RETENÇÃO PASEP 1% DEZEMBRO) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 07/12/2023 | 5600.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM,CONFORME,DOC,EM ANEXO.(RETENÇÃO PASEP 1ª COTA DEZ/08-12-2023) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 07/12/2023 | 14650.44 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA - DARF/BB COTA FPM 08/12/2023 RFB/PREV-PARC60 - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 07/12/2023 | 8602.59 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM O INSS PARCELAMENTO - DEBITO AUTOMATICO VIA DARF-BB COTA FPM OUTUBRO/2023 (08/12/2023) RFB-RET DARF - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 07/12/2023 | 0.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5118-7 ITR,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 07/12/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM- CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS. | CONTRIBUICAO A CNM - CONF NACIONAL DE MUNICIPIOS,COMPETENCIA NOV/2023 - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 07/12/2023 | 100.00 | 37206389000136 | J. PEREIRA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE UM (1) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 07/12/2023 | 1700.00 | 00360305000104 | CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA , PARA FAZER FACE A DESPESA COM: TARIFA DE REANALISE/REPROGRAMAÇÃO/ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA E PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO NO DOU REL. AO TERMO DE COMPROMISSO 889410 - OPERAÇÃO 1066007/01 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE CONTRATO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 07/12/2023 | 3.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - TARIFA EXTRATO POSTADO/DOC/TED NOVEMBRO/2023 - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5118-7 ITR,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 07/12/2023 | 269.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER FACE JUNTO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRÔNICO OUT/2023 DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5119-5 , CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 07/12/2023 | 96.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER FACE JUNTO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRÔNICO NOV/2023 DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5119-5 , CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0006933 | 07/12/2023 | 523.90 | 30398448000176 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS DESTINADAS PARA OS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA QUE TRABALHARAM INTERNO NO MES DE NOVEMBRO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0006934 | 07/12/2023 | 1002.20 | 30398448000176 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS DESTINADAS PARA OS POLICIAIS EM FAVOR DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFITURA MUNICIPAL E ESTADO; CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 07/12/2023 | 14.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS, MÊS DE OUT/2023 - DOC/TED ELETRONICO - DEBITO NA C/CORRENTE 7768-2 F ESPECIAL, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 07/12/2023 | 26.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS, MÊS DE NOV/2023 - DOC/TED ELETRONICO - DEBITO NA C/CORRENTE 7768-2 F ESPECIAL, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 07/12/2023 | 500.00 | 00078934230487 | JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ DA CUNHA, N°211, BAIRRO CONJUNTO FRANCISCO CABRAL DESTE MUNICIPIO, COM USO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR (PARCERIA COM O SEBRAE), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 07/12/2023 | 2604.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 0800348-66.2021.8.15.0321 ID 08123000001073040 DO AUTOR:SAMILES NOBREGA GOMES,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 07/12/2023 | 2054.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 0800121-13.2020.8.15.0321 ID 0812300000010777880 DO AUTOR MARGARIDA DA SILVA NOBREGA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 07/12/2023 | 2310.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 0800368-23.2022.8.15.0321 DO AUTOR:ANDRE LUIZ DE MELO CARNEIRO,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 07/12/2023 | 2374.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 0800228-86.2022.8.15.0321 DO AUTOR:MARIA SIMONE SOUZA ARAUJO ,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 07/12/2023 | 2640.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 0800176-90.2022.8.15.0321 DO AUTOR:ALDENORA DA ROCHA MEDEIROS,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 07/12/2023 | 1119.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 0800471-06,2017.8.15.0321 DO AUTOR: MERCIO GABRIEL DE ARAUJO,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000142023 | 0006976 | 07/12/2023 | 4000.00 | 14149952000186 | SGS SOLUCOES EM GESTAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DIAGNOSTICO,ACESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM GESTAO E MKET,INCLUSIVE TREINAMENTOS E PALESTRAS PARA SERVIDORES PUBLICOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 07/12/2023 | 125.00 | 00004808033402 | EDSON RAMALHO BEZERRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAICO-RN A FIM DE RESOLVER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB NA EMPRESA MEDEIROS & FERNANDES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0007015 | 07/12/2023 | 5864.40 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA CANON G7010,IMPRESSORA 395 E 3250, DESTINADAS AOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 07/12/2023 | 3500.00 | 41801687000141 | EILSON DONATO COELHO 04724804483 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA TRADICIONAL FESTA DOS CAMINHONEIROS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 07/12/2023 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; CONTRIBUIÇAO A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADIÇÃO NO CALENDÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 07/12/2023 | 400.00 | 16677211000101 | JOSE RICARDO DE ARAUJO 06916409479 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:REFERENTE A 2 SPOTS PUBLICITARIOS 1 FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLICICA E UM 1 SPOTS EVENTO SEMANA DA JUVENTUDE ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 07/12/2023 | 1100.00 | 00035161051434 | SONIA MEDEIROS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ALUGUEL DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 07/12/2023 | 1500.00 | 09084385002130 | PARÓQUIA SANTO ONOFRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FINANCEIRA N 01/2021, FIRMADO COM A PARÓQUIA SANTO ONOFRE,DESTINADO A MANUTENÇÃO DA BANDA FILARMÔNICA SANTO ONOFRE, "PROJETO EDUCAR PELA MÚSICA" A QUAL TEM ATIVIDADES VOLTADAS A EDUCAÇÃO DE JOVENS E CRIANÇAS, COMO FORMA DE COIBIR O TRABALHO INFANTIL E A MARGINALIZAÇÃO ATRAVÉS DA MÚSICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 07/12/2023 | 1428.80 | 00070012842460 | BRUNO RODRIGUES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:SERVIÇO PRESTADO COM ARBITRAGEM NAS SEMI-FINAIS DO RURALZÃO 2023 JOGOS REALIZADO DURANTE OS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2023 NO ESTADIO EDILSON AZEVEDO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 07/12/2023 | 1190.72 | 00007174307400 | JOCILENE TEODORO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DOCINHOS PARA FESTA DE DEBUTANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 07/12/2023 | 9.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - REMESSA NOV/2023 - DEBITO AUTOMATICO C/CORRENTE FPM 21896-0 C.FELIZ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 07/12/2023 | 3.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS (REMESSA FOLHA DE PESSOAL) - DOC/TED ELETRONICO - DOC/TED ELETRONICO - DEBITO BA C/CORRENTE 22256-9 SBL MAC FNAS,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0006999 | 07/12/2023 | 1001.79 | 07969852000130 | GISEUDA ALVES NOBREGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: UTENSILIOS DESTINADOS PARA O SETOR DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0007012 | 07/12/2023 | 2254.40 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L395, E DA IMPRESSORA 3250 DOS SETORES DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 07/12/2023 | 1700.00 | 37206389000136 | J. PEREIRA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DEZESSETE (17) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0006924 | 07/12/2023 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO CORRENTE,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 07/12/2023 | 1300.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE HOSPEDAGEM DE COMPUTADOR EM NUVEM, MÁQUINA DE BACKUP ADICIONAL, BANCO DE DADOS INTREGADO AO SETOR PÚBLICO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONF DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0006932 | 07/12/2023 | 551.30 | 30398448000176 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: COFFE BREAK DESTINADO AO EVENTO DE ABERTURA DE CURSOS E JOGOS DO PROJETO MUNDIAL COM ADOLESCENTES E PROFISSIONAIS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 07/12/2023 | 2000.00 | 00049651358491 | ROBERTO HEGIDRAS DE ARAUJO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 07/12/2023 | 299.80 | 22763884000179 | ELIZARDO FELIPE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO INTERNET DE 15 MBPS, DESTINADO A ESCOLA JOSE MARIANO NO DESTRITO DE BOM JESUS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 07/12/2023 | 181.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - REMESSA FOLHA DE PESSOAL/NOV-2023 - DEBITO NA C/CORRENTE 22482-0 FUNDEB - CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 07/12/2023 | 3877.44 | 00042371090468 | JOSÉ DANTAS BEZERRA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE REDE PARA GINASIO DE ESPORTE DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0007003 | 07/12/2023 | 180.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE BORRACHARIA/PNEU EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD-6935,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0007004 | 07/12/2023 | 180.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE BORRACHARIA/PNEU EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2800,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0007005 | 07/12/2023 | 175.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE BORRACHARIA/PNEU EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSH-0I36,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0007006 | 07/12/2023 | 140.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE BORRACHARIA/PNEU EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-2066,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0007011 | 07/12/2023 | 120.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE BORRACHARIA/PNEU EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-7003,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0007016 | 07/12/2023 | 6848.80 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L395 E L544 DESTINADAS AS IMPRESSORAS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 07/12/2023 | 450.00 | 00007135782461 | MARIANA DE MEDEIROS NÓBREG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA: CONSESSÃO DE TRES DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A FIM DE PARTICIPAR DE I ECONTRO DOS CONSELHOS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REGIAO NORDESTE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 07/12/2023 | 375.00 | 00007508784448 | ROSIMERY TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA: CONSESSÃO DE TRES DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A FIM DE PARTICIPAR DE I ECONTRO DOS CONSELHOS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REGIAO NORDESTE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 07/12/2023 | 375.00 | 00023816031404 | MARIA DE FATIMA NOBREGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA: CONSESSÃO DE TRES DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A FIM DE PARTICIPAR DE I ECONTRO DOS CONSELHOS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REGIAO NORDESTE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 07/12/2023 | 9775.00 | 09238462000116 | ARTE E JARDIM COMERCIO DE PLANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DECORAÇÃO E JARDINAGEM, INCLUSIVE CORTE E PODA DE ARVORES, NESTE MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007025 | 07/12/2023 | 55.20 | 00066690412415 | SEBASTIAO EGIDIO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:VERDURAS DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0007026 | 07/12/2023 | 2590.20 | 00004510744404 | HERIVELTO GAMBARRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CARNE DE CAPRINO DESTINADA PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007027 | 07/12/2023 | 1318.53 | 00003101539480 | EDINALDO PEDRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRUTAS E VERDURAS DESTINADA PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 07/12/2023 | 100.00 | 37206389000136 | J. PEREIRA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE UM (1) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO PARA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 07/12/2023 | 100.00 | 37206389000136 | J. PEREIRA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE UM (1) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO PARA DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0006928 | 07/12/2023 | 860.80 | 30398448000176 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CAFE DA MANHA E REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS DESTINADO PARA OS FUNCIONARIOS DA INFRAESTRUTURA QUE TRABALHARAM NAS ESTRADAS DO MUNICPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 07/12/2023 | 500.00 | 00005413144407 | IRAN CÁSSIO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ALUGUEL DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 07/12/2023 | 1200.00 | 00008085955474 | JOSE EDUARDO NOBREGA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE TV REPETIDORA DA ZONA URBANA DEST MUNICIPIO,REFERENTE A SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2023; CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0007000 | 07/12/2023 | 396.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE BORRACHARIA/PNEU EM VEICULO RETROESCAVADEIRA 416 E ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0007001 | 07/12/2023 | 1530.40 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0007002 | 07/12/2023 | 198.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE BORRACHARIA/PNEU EM VEICULO TRATOR MF,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0007007 | 07/12/2023 | 495.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE BORRACHARIA/PNEU EM VEICULO PATROL 120K,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0007008 | 07/12/2023 | 60.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE BORRACHARIA/PNEU EM VEICULO F4000 DE PLACA HWU-7325,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0007009 | 07/12/2023 | 396.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE BORRACHARIA/PNEU EM VEICULO PA CARREGADEIRA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0007010 | 07/12/2023 | 297.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE BORRACHARIA/PNEU EM VEICULO RETROESCADEIRA CASE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0007013 | 07/12/2023 | 298.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE BORRACHARIA/PNEU EM VEICULO TRATOR BUDNY,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 07/12/2023 | 343.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA COMO CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA RUA JOAO ALVES NOBREGA, BAIRRO SANTO ANTONIO, S/N, PELA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL AOS HABITANTES DAQUELA COMUNIDADE, REFERENCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 07/12/2023 | 4800.00 | 37206389000136 | J. PEREIRA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE QUARENTA E OITO (48) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO PARA DOAÇÕES AS PESSOAS CARENTES ATRAVES DA ASSISTENCIA DURANTE O MES DE OUTUBRO, NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 07/12/2023 | 600.00 | 37206389000136 | J. PEREIRA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE SEIS (6) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO PARA A SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0006930 | 07/12/2023 | 1788.00 | 30398448000176 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: COFFE BREAK DESTINADO AO EVENTO EM ALUSAO A FESTA DOS 15 ANOS DOS MENINOS E MENINAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 07/12/2023 | 200.00 | 00070973098490 | MARIA EDUARDA DE ALMEIDA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 07/12/2023 | 200.00 | 00009075772459 | VITORIA REJANE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 07/12/2023 | 1000.00 | 00005401392460 | JANIMERE DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE IMOVEL DE USO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PUBLICO-CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA AVENIDA BALDUINO GUEDES, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO.87 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 07/12/2023 | 350.00 | 00011237578795 | MANOEL MESSIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 07/12/2023 | 200.00 | 00010701596465 | MARIA VITORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 07/12/2023 | 350.00 | 00007660188496 | ROSENIR DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 07/12/2023 | 300.00 | 00013726451447 | ALDENIZY KELLY DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 07/12/2023 | 350.00 | 00010221893440 | CELIOMARA SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 07/12/2023 | 200.00 | 00013623964433 | EMANUELLE ESTHEFANI SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 07/12/2023 | 300.00 | 00009320727716 | maria das graças andrade | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 07/12/2023 | 200.00 | 00010221423486 | LEONARA DO CARMO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 07/12/2023 | 200.00 | 00007176835403 | MONICA DAS GRAÇAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 07/12/2023 | 350.00 | 00013470583463 | MARIA DO SOCORRO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 07/12/2023 | 800.00 | 00004405720452 | MARIA JOANA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 07/12/2023 | 500.00 | 00070265591414 | EDNAIRA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 07/12/2023 | 350.00 | 00013470423423 | KALINA LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 07/12/2023 | 300.00 | 00004713528455 | DANIEL MOTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 07/12/2023 | 250.00 | 00013029437400 | MILENA KAMILY DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 07/12/2023 | 200.00 | 00010224842498 | DIOGO RAMOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 07/12/2023 | 300.00 | 00007051681400 | MARIA SUELY CARLOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 07/12/2023 | 300.00 | 00007829740402 | JAQUELINE GENI OLIVEIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 07/12/2023 | 200.00 | 00070972840486 | JANIELLI DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 07/12/2023 | 400.00 | 00007934121458 | RISOLEIDE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 07/12/2023 | 250.00 | 00010701769408 | MAYARA EMILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 07/12/2023 | 300.00 | 00007081996400 | MARIA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 07/12/2023 | 200.00 | 00004989648412 | ALEXSANDRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 07/12/2023 | 300.00 | 00008313269723 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 07/12/2023 | 300.00 | 00001456012428 | JONAS FERREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 07/12/2023 | 200.00 | 00007096184767 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 07/12/2023 | 300.00 | 00002833082495 | LUZIA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 07/12/2023 | 500.00 | 00012963079729 | MATHEUS DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 07/12/2023 | 150.00 | 00006873018406 | EDIMAR SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 07/12/2023 | 500.00 | 00010223914452 | JANAINA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 07/12/2023 | 300.00 | 00013203868490 | ISMAEL NASCIMENTO AUTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 07/12/2023 | 200.00 | 00007178102403 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 07/12/2023 | 700.00 | 00071998278492 | BENEDITO FRANCIVALDO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 07/12/2023 | 200.00 | 00094591040453 | APARECIDA MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 07/12/2023 | 250.00 | 00005969846422 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 07/12/2023 | 39.46 | 00005478652440 | MARIA ELIZABETE DE BRITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 07/12/2023 | 96.04 | 00005478652440 | MARIA ELIZABETE DE BRITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 07/12/2023 | 42.47 | 00009369636463 | MARIA DANIELE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 07/12/2023 | 60.86 | 00009369636463 | MARIA DANIELE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 07/12/2023 | 41.87 | 00009369636463 | MARIA DANIELE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 07/12/2023 | 74.60 | 00009369636463 | MARIA DANIELE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 07/12/2023 | 300.00 | 41216061000178 | JOSELITO TAXI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE TAXI PARA VIAGENS DE NECESSIDADES DA EQUIPE TECNICA DO CRAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB PARA A CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 11/12/2023 | 3300.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 904 - CONSELHO TUTELAR (ELETIVO) - SEGUNDA PARCELA 13º DEZEMBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0007030 | 11/12/2023 | 4996.30 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO E REFORMAS DAS ESTRADAS PRINCIPAIS E VICINAIS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0007033 | 11/12/2023 | 25369.80 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE FERRAGEM DESTINADO PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 11/12/2023 | 425.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PEÇA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS CASE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 11/12/2023 | 47006.32 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 8 - SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEGUNDA PARCELA 13º DEZEMBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 11/12/2023 | 81.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DEPOSITO PROVISORIO DE MATERIAIS DE OBRA DO FOSSAO, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO CAETANO DE OLIVEIRA, 244 , SANTO ONOFRE - CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 11/12/2023 | 77.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA COMO CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA RUA SEVERINO COELHO, BAIRRO CENTRO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0007066 | 11/12/2023 | 1157.50 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQB-5291,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0007067 | 11/12/2023 | 697.90 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO F4000 DE PLACA HWU-7325,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0007068 | 11/12/2023 | 1783.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO CAÇAMBA PAC DE PLACA OGD-2807,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007069 | 11/12/2023 | 633.91 | 40240563000171 | MARIA SILVANA DA SILVA 06110488410 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRUTAS DESTINADAS PARA O CAFE DOS GARIS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0007031 | 11/12/2023 | 12143.34 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA CONSTRUÇÃO E DRENAGEM DA CALÇADA NO ENTORNO DO GINASIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0007032 | 11/12/2023 | 10328.19 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA REFORMA DO SISTEMA SANITARIO, HIDRAULICO DA ESCOLA SANTO ONOFRE DO MUNCIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007043 | 11/12/2023 | 891.20 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DESTINADOS PARA CRECHE MARIA LETICIA FEITOSA DO NASCIMENTO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 11/12/2023 | 3680.00 | 53132210000108 | IRENILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: IMPLANTAÇÃO DE POSTES NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007070 | 11/12/2023 | 6086.91 | 40240563000171 | MARIA SILVANA DA SILVA 06110488410 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 11/12/2023 | 24811.33 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 7 - SEC.ASS.SOCIAL E CIDADANIA - REC.PROPRIO - SEGUNDA PARCELA 13º DEZEMBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 11/12/2023 | 1852.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 69 - CRAS - ASS.SOCIAL - SEGUNDA PARCELA 13º DEZEMBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 11/12/2023 | 1740.00 | 15531517000184 | MARILEIDE MENESES DE FARIAS 05276906432 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALUGUEL DE ROUPAS E MATERIAL PARA FESTA DE DEBUTANTES PROMOVIDA PELA MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 11/12/2023 | 1226.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 73- CREAS,ASSISTENCIA SOCIAL- SEGUNDA PARCELA 13º DEZEMBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 11/12/2023 | 2011.67 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 7070- PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (CONTRATO)- SEGUNDA PARCELA 13º DEZEMBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 11/12/2023 | 375.00 | 00004130236482 | MARIA EDILEUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE TRES MEIAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB A FIM DE PARTICIPAR DE ESPECIALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO EM SAUDE DA FAMILIA OFERTADA PELA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 11/12/2023 | 1800.00 | 00062892800404 | JULIO CEZAR DE VASCONCELOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE NARRAÇÃO E TRANSMISSAO DAS FINAIS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO NA FINAL DO RURALZÃO 2023 NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 11/12/2023 | 2788.33 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 9090- SEC.DE ESPORTE E LAZER - SEGUNDA PARCELA 13º DEZEMBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 11/12/2023 | 3620.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 9091- SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SEGUNDA PARCELA 13º DEZEMBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE RECURSOS MINERAIS E MEIO AMBIENT | Gestão Ambiental | Mineração | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MINERAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 11/12/2023 | 2000.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 90 - SEC.DE RECURSOS MINERAIS E MEIO AMBIENTE - SEGUNDA PARCELA 13º DEZEMBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 11/12/2023 | 29584.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 16 - GABINETE DO PREFEITO - SEGUNDA PARCELA 13º DEZEMBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 11/12/2023 | 2860.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 2001 - SECRETARIA DE GOVERNO - SEGUNDA PARCELA 13º DEZEMBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 11/12/2023 | 11224.32 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 03 - SEC.DE ADM. E FINANÇAS E DESEMVOL.ECONOMICO - SEGUNDA PARCELA 13º DEZEMBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 11/12/2023 | 199.99 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 11/12/2023 | 625.00 | 34028316863578 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE RECARGA DE TELEFONES PREPAGOS DOS APARELHOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 11/12/2023 | 3000.00 | 34182957000118 | EDIGLEISON PEREIRA DE SOUSA 09010876454 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A ANIMAÇÃO MUSICAL NA FESTA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS PADROEIRO DO DISTRITO DE BOM JESUS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 11/12/2023 | 125.00 | 00004808033402 | EDSON RAMALHO BEZERRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JUAZERINHO-PB A FIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE PUBLICA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 11/12/2023 | 125.00 | 00008207935405 | SAMILES NOBREGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JUAZERINHO-PB A FIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE PUBLICA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 11/12/2023 | 125.00 | 00070609662422 | MARIA MONICA LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JUAZERINHO-PB A FIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE PUBLICA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 11/12/2023 | 125.00 | 00008033270489 | RAPHAELA MARIA DE SOUZA PELLEGRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JUAZERINHO-PB A FIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE PUBLICA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 11/12/2023 | 125.00 | 00010141035412 | MAIARA MARIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JUAZERINHO-PB A FIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE PUBLICA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 11/12/2023 | 125.00 | 00007001671452 | DANIEL ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: A FIM DE CUSTEAR DESPESA PARA IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A FIM DE ENTREGAR MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 11/12/2023 | 900.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM INFORMATICA NO ENDEREÇO WWW.JUNCODOSERIDO.PB.GOV.BR E E-MAILS INSTITUCIONAIS GOOGLE WORKSPACE - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0007037 | 11/12/2023 | 7200.00 | 46439516000138 | VANDERLITO SOUZA SILVA 02988986401 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE AGUA PROVENIENTE DE POÇOS ARTESIANO PROPRIO CAPTADA POR CARROS PIPAS COM CAPACIDADE MINIMA DE 8.000 LITROS,PARA ATENDER DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS DA COMUNIDADE RURAL E REGIÕES ADJACENTES EM ATENDIMENTO AO DECETRO 061/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 11/12/2023 | 3610.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 18 - SEC.DE AGRI.E DESENVOLVIMENTO RURAL - SEGUNDA PARCELA 13º DEZEMBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0007108 | 12/12/2023 | 149415.81 | 20800899000134 | CONTEC SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO TERCERIZADO, NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NA PREFEITURA DE JUNCO DO SERIDÓ - PB NO CONTRATO Nº 00063/2022 CPL NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 12/12/2023 | 125.00 | 00005563296431 | ANTÔNIO FÉLIX DA CRUZ JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN A FIM DE SUPORTE LOGISTICO E TRANSPORTE PARA EQUIPE DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO SOBRE MARGTING , CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 12/12/2023 | 948.00 | 09308990000102 | JUNCO DO SERIDO CARTORIO DE NOTAS E CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REGISTRO NOTORIAL DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADIÇÃO NO CALENDÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 12/12/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:ART JUNTO AO CREA-PB,REFERENTE A MONTAGEM DE 20 BARRACAS E INSTALAÇÃO ELETRICA PROVISORIA DAS MESMAS, PARA FESTA DO DIA 22/12/2023 A 24/12/2023 NA CIDADE DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 12/12/2023 | 1428.80 | 00070012842460 | BRUNO RODRIGUES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:SERVIÇO PRESTADO COM ARBITRAGEM NA FINAL DO RURALZÃO 2023 REALIZADO DURANTE O DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2023 NO ESTADIO EDILSON AZEVEDO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 12/12/2023 | 300.00 | 00005853657410 | ARTHUR ARAUJO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONCESSAO DE DUAS MEIAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A FIM DE PARTICIPAR DE VII SEMINARIO GILSON CARVALHO REALIZADO PELO COSEMS-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 12/12/2023 | 250.00 | 00006024724403 | MARIA VITORIA DE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE DE DUAS MEIAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB A FIM DE PARTICIPAR DE ESPECIALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO EM SAUDE DA FAMILIA OFERTADA PELA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 12/12/2023 | 125.00 | 00076884120134 | LIGIA MENESES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE TAPEROA-PB A FIM DE ACOMPANHAR PACIENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB PARA REALIZAR CIRURGIAS DE CATARATAS NO HOSPITAL GERAL EM TAPEROA-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 12/12/2023 | 125.00 | 00076884120134 | LIGIA MENESES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE TAPEROA-PB A FIM DE ACOMPANHAR PACIENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB PARA REALIZAR CIRURGIAS DE CATARATAS NO HOSPITAL GERAL EM TAPEROA-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 12/12/2023 | 125.00 | 00076884120134 | LIGIA MENESES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE TAPEROA-PB A FIM DE ACOMPANHAR PACIENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB PARA REALIZAR CIRURGIAS DE CATARATAS NO HOSPITAL GERAL EM TAPEROA-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0007073 | 12/12/2023 | 399.60 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA SEDED A ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0007072 | 12/12/2023 | 666.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282023 | 0007076 | 12/12/2023 | 42371.48 | 31535973000159 | DIDATICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL/EQUIPAMENTOS DE LABORATRIO DE CIÊNCIAS ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. LICITAÇÃO DISP.Nº0028/2023 CONTRATO Nº20004/2023 CPL. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007086 | 12/12/2023 | 891.20 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DESTINADOS PARA CRECHE MARIA LETICIA FEITOSA DO NASCIMENTO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0007088 | 12/12/2023 | 88950.00 | 45088720000199 | P D S DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:NOTEBOOKS DESTINADOS PARA OS LABORATORIOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0007089 | 12/12/2023 | 2790.00 | 45088720000199 | P D S DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:HD EXTERNO PORTATIL ITB USB 3.0 DESTINADO PARA CAMARAS DE SEGURANÇA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 12/12/2023 | 6906.55 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 6061- EDUC.INFANTIL CONTRATO - SEGUNDA PARCELA 13º DEZEMBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 12/12/2023 | 32313.41 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 6060- EDUC.INFANTIL P.ESCOLA - SEGUNDA PARCELA 13º DEZEMBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 12/12/2023 | 10580.75 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 6062- EDUC.INFANTIL P.ESCOLA - SEGUNDA PARCELA 13º DEZEMBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 12/12/2023 | 23847.32 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 1320- ENSI.FUNDAMENTAL - CONTRATO - SEGUNDA PARCELA 13º DEZEMBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 12/12/2023 | 3905.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 6067- PROGRAMA APOIO ESCOLAR - SEGUNDA PARCELA 13º DEZEMBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 12/12/2023 | 14555.67 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 11- ENS.FUNDAMENTAL - PESSOAL APOIO - SEGUNDA PARCELA 13º DEZEMBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 12/12/2023 | 31404.43 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 901 - ENS.FUNDAMENTAL (COMISSIONADO) - SEGUNDA PARCELA 13º DEZEMBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 12/12/2023 | 108153.73 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 1201- ENS.FUNDAMENTAL PROFISSIONAL EDUCAÇÃO - SEGUNDA PARCELA 13º DEZEMBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 12/12/2023 | 26079.27 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 1212- ENS.FUNDAMENTAL PROFISSIONAL EDUCAÇÃO - SEGUNDA PARCELA 13º DEZEMBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000172023 | 0007100 | 12/12/2023 | 113477.50 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 12/12/2023 | 8950.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FATURAS AGRUPADAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0007106 | 12/12/2023 | 1243.00 | 34993804000150 | MARIA VITORIA DA SILVA NASCIMENTO SANTOS 04816033440 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PAES DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE DE ESNINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0007109 | 12/12/2023 | 67905.79 | 20800899000134 | CONTEC SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO TERCERIZADO, NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NA PREFEITURA DE JUNCO DO SERIDÓ - PB NO CONTRATO Nº 00063/2022 CPL NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0007111 | 12/12/2023 | 6680.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PNEUS DESTINADOS PARA VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-7003,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0007112 | 12/12/2023 | 10560.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PNEUS DESTINADOS PARA VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-2066,CONFORME,DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0007113 | 12/12/2023 | 9720.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PNEUS DESTINADOS PARA VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2800,CONFORME,DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0007114 | 12/12/2023 | 3340.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PNEUS DESTINADOS PARA VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5179,CONFORME,DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0007115 | 12/12/2023 | 1980.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PNEUS DESTINADOS PARA VEICULO GOL DE PLACA QFQ-8554,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0007116 | 12/12/2023 | 3040.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PNEUS DESTINADOS PARA VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD-6935,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0007118 | 12/12/2023 | 2120.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO POLO DE PLACA NQF-4826,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0007122 | 12/12/2023 | 4520.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J36,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0007123 | 12/12/2023 | 10560.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9791,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0007124 | 12/12/2023 | 3380.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ-4I97,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 12/12/2023 | 70.00 | 36601199000150 | PLANOS CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PLOTAGEM DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 12/12/2023 | 172.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA BARTOLOMEU PINHEIRO DA NÓBREGA, N° 36, FRANCISCO CABRAL, REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 12/12/2023 | 19781.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - FATURAS AGRUPADAS - ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 12/12/2023 | 2333.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0007107 | 12/12/2023 | 842.50 | 34993804000150 | MARIA VITORIA DA SILVA NASCIMENTO SANTOS 04816033440 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PAES DESTINADOS PARA CAFE DOS GARIS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0007117 | 12/12/2023 | 3380.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA RUS-9D46,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0007119 | 12/12/2023 | 275.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CAMARA DE AR DESTINADA PARA VEICULO RETROESCAVADEIRA 416 E ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0007120 | 12/12/2023 | 90.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CAMARA DE AR DESTINADA PARA VEICULO TRATOR BUDNY , CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0007121 | 12/12/2023 | 1760.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CAMARA DE AR DESTINADA PARA VEICULO PATROL 120 K , CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007071 | 12/12/2023 | 5204.98 | 40240563000171 | MARIA SILVANA DA SILVA 06110488410 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA O SETOR DO CRAS MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 12/12/2023 | 250.00 | 00009680351408 | EDINETE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 12/12/2023 | 200.00 | 00013798312451 | ROBERTA KAYLANE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 12/12/2023 | 550.00 | 00007392889460 | FRANCILENE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 12/12/2023 | 300.00 | 00007431842627 | RANICLESSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 12/12/2023 | 400.00 | 00010092658490 | JESSIKA MIRELLY DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 12/12/2023 | 450.00 | 00005853655477 | MARIA DA GUIA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 12/12/2023 | 350.00 | 00008475136451 | ROSILENE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 12/12/2023 | 250.00 | 00070973090405 | MICHELE DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 12/12/2023 | 200.00 | 00003460174404 | LUCIANO TEODORO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 12/12/2023 | 250.00 | 00006987262438 | FRANCISCO DE ASSIS DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 12/12/2023 | 178.60 | 00001136068422 | MARINÊS DE MEDEIROS GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 12/12/2023 | 133.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADA DA RUA BALDUÍNO GUEDES, N° 816, CENTRO, REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 12/12/2023 | 125.00 | 00010585274444 | RAYANDINO CÂNDIDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM MARGKETING PARA APRIMORAMENTO EM SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO FORNECIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 12/12/2023 | 600.00 | 00009112058459 | COSME FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 12/12/2023 | 500.00 | 00006743009474 | MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 12/12/2023 | 300.00 | 00004938377446 | MARIA BETÂNIA DE MEDEIROS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 12/12/2023 | 350.00 | 00080267971320 | MARIA JACIRA RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 12/12/2023 | 200.00 | 00014309344410 | FABIOLA DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 12/12/2023 | 400.00 | 00006931445480 | MARINÊS MENESES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 12/12/2023 | 350.00 | 00007367941402 | POLIANA MEDEIROS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 12/12/2023 | 300.00 | 00011719359431 | MARIA SARAVÂNIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 12/12/2023 | 250.00 | 00010223928402 | VANDERLEIDE MARTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 12/12/2023 | 200.00 | 00009733022403 | TELMA SILMARA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 12/12/2023 | 200.00 | 00010701616407 | KATIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 12/12/2023 | 300.00 | 00070609579444 | LENICE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 12/12/2023 | 450.00 | 00009233550494 | YASMIM CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 12/12/2023 | 350.00 | 00003907549430 | ROBEILSON FRANCISCO NORBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 12/12/2023 | 350.00 | 00007422366419 | IVANILDA MARIA SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 12/12/2023 | 100.00 | 00010223857475 | ROSIMERY DE MEDEIROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 12/12/2023 | 200.00 | 00010223857475 | ROSIMERY DE MEDEIROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 12/12/2023 | 700.00 | 00013589581492 | MARIA SILVANA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 12/12/2023 | 200.00 | 00009315670418 | ACRECIANO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 12/12/2023 | 350.00 | 00009972567451 | ROMARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 12/12/2023 | 300.00 | 00070972235450 | CINTIA ANDRADE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 13/12/2023 | 300.00 | 00004788793423 | MARGARIDA TEREZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 13/12/2023 | 200.00 | 00013991625431 | NATALI ANDREZA DOS SANTOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 13/12/2023 | 200.00 | 00010485727498 | SILVANA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 13/12/2023 | 46.22 | 00007343441477 | NICELIA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 13/12/2023 | 38.58 | 00007343441477 | NICELIA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 13/12/2023 | 32.69 | 00007343441477 | NICELIA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 13/12/2023 | 80.89 | 00081566417104 | MARIA DE LOURDES BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 13/12/2023 | 450.00 | 00008465087539 | PATRÍCIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0007166 | 13/12/2023 | 2763.83 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-2185,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0007162 | 13/12/2023 | 4278.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-7003,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0007163 | 13/12/2023 | 2724.47 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ-4I97,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0007164 | 13/12/2023 | 7839.64 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD-6935,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0007165 | 13/12/2023 | 8038.18 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5179,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0007193 | 14/12/2023 | 1635.38 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9791,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0007194 | 14/12/2023 | 2512.11 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ-2E54,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0007195 | 14/12/2023 | 617.57 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2800,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0007196 | 14/12/2023 | 1019.71 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5179,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0007197 | 14/12/2023 | 1141.57 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ-4I97,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0007198 | 14/12/2023 | 1368.65 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSH-0136,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0007199 | 14/12/2023 | 289.66 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO NOVO GOL DE PLACA QFQ-8554,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0007200 | 14/12/2023 | 1741.40 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J36,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0007201 | 14/12/2023 | 519.60 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIESTA DE PLACA OGD-6088,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0007202 | 14/12/2023 | 250.64 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO POLO SEDAN DE PLACA NQF-4826,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0007203 | 14/12/2023 | 850.43 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA SLE-7E00,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0007204 | 14/12/2023 | 1412.83 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA 8I50,CONFORME,.DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 14/12/2023 | 5101.42 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DESTINADO PARA ORNAMENTAÇÃO NAS RUAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 14/12/2023 | 7486.00 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DESTINADO PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA NAS RUAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0007173 | 14/12/2023 | 241.63 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QFM-6A02,CONFORME.DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0007174 | 14/12/2023 | 1397.06 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQB-5291,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0007175 | 14/12/2023 | 1527.20 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO F-4000 DE PLACA HWU-7325,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0007176 | 14/12/2023 | 1148.00 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA OGD-2807,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0007177 | 14/12/2023 | 202.66 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-2185,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0007178 | 14/12/2023 | 300.01 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-1905,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0007179 | 14/12/2023 | 539.50 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA MAQ 0001,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0007180 | 14/12/2023 | 2999.09 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA MAQ 0002,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0007181 | 14/12/2023 | 3106.55 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA MAQ 0003,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0007182 | 14/12/2023 | 2425.31 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA MAQ 0004,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0007183 | 14/12/2023 | 347.39 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA NPV-9954,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0007184 | 14/12/2023 | 3416.45 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA RUS-9D46,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0007185 | 14/12/2023 | 1016.88 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KWID DE PLACA QFX-5B62,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0007186 | 14/12/2023 | 40.69 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA SKV-1H10,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0007187 | 14/12/2023 | 750.40 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEY - MAQ 0008,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0007188 | 14/12/2023 | 142.70 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR BUDNY - MAQ 0007,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 14/12/2023 | 150.00 | 00005853657410 | ARTHUR ARAUJO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A FIM DE PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIA MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA-COSERMS-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 14/12/2023 | 150.00 | 00005853657410 | ARTHUR ARAUJO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A FIM DE TRATAR DEMANDAS DE CONVENIO NA EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 14/12/2023 | 125.00 | 00005030023488 | MARIA LUZIA SILVA NENEN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A FIM DE PARTICIPAR DE I OFICINA RNDS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0007189 | 14/12/2023 | 286.21 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO NOVO GOL DE PLACA OGF-3535, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0007172 | 14/12/2023 | 12088.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ESTRUTURA DO PALCO PRINCIPAL,SOM MEDIO PORTE,BOMBEIROS E DEMAIS ESTRUTURAS DESTINADOS PARA CORRIDA RUSTICA E FINAL DO RURALZÃO DURANTE OS DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0007169 | 14/12/2023 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 14/12/2023 | 750.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 14/12/2023 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ PB- , LOCALIZADA NA AVENIDA BALDUINO GUEDES , 770 , CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 14/12/2023 | 150.00 | 00003753552437 | Elisandra Santiago Lopes | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB JUNTO A GIGOV,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 14/12/2023 | 150.00 | 00003753552437 | Elisandra Santiago Lopes | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER DEMANDAS DE CONVENIOS DO MUNICIPIO JUNTO A EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0007190 | 14/12/2023 | 403.01 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO JETTA DE PLACA OGE-7F75,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0007191 | 14/12/2023 | 1798.65 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S10 PLACA SLE7F90 , DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO -PB - ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0007192 | 14/12/2023 | 347.95 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RANGER DE PLACA QFB-2J52,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 15/12/2023 | 800.00 | 33671869000117 | EDILENE VIEIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, E NOTAS DO INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.HELENOLIMA.COM DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONF DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 15/12/2023 | 7000.00 | 17370407000103 | VISAO ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO E CONTINUOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PLANEJAMENTO,ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA REGULAMENTAÇÃO DA LEI FEDERAL 14.133/21, NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000092021 | 0007219 | 15/12/2023 | 1900.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMNISTRAÇÃO PÚBLICA: SIAFIC E SISARRECADAÇÃO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000092021 | 0007220 | 15/12/2023 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMNISTRAÇÃO PÚBLICA: SIAFIC E SISARRECADAÇÃO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0007222 | 15/12/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE CONSULTORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, - REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023 CONFORME O DOCUMNETO EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212023 | 0007225 | 15/12/2023 | 9000.00 | 29119454000168 | 29.119.454 JAILSON BEZERRA CAMARA | SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE 7.000 LITROS PARA ATENDER DEMANDAS DE ABASTECIMENTO DAS CAIXAS DE AGUA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB ENTRE OS DIAS 16/11 a 15/12 DE 2023 EM VIRTUDE DA CALAMIDADE E ESCASSEZ DE AGUA QUE AFETA O NOSSO MUNICIPIO , DECRETO 061/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 15/12/2023 | 2000.00 | 29139517000148 | ALBINO JUNIOR DE BRITO 06441574454 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE MINI-TRIO PARA FINAL DE CAMPEONATO RURALZÃO EM JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE O DIA 17/12/2023 ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0007224 | 15/12/2023 | 2808.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AUXILIO FUNERARIO PARA SEPULTAMENTO DO SENHOR DAMIÃO BATISTA DE LIMA; ATRAVES DO PARECER SOCIAL FEITO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 15/12/2023 | 139.90 | 19177951000169 | ANA CLEIA ABDON NÓBREGA 07405497403 | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ORNAMENTAÇÃO DE PISCA PISCA LED COLOR, DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0007234 | 15/12/2023 | 656.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO SOCORRO MECANICO REALIZADO EM VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-2185,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0007235 | 15/12/2023 | 820.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO SOCORRO MECANICO REALIZADO EM VEICULO MOBIDE PLACA QFM 6A02,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0007236 | 15/12/2023 | 1312.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO SOCORRO MECANICO REALIZADO EM VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW 2185,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0007237 | 15/12/2023 | 656.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO SOCORRO MECANICO REALIZADO EM VEICULO KWID DE PLACA WFX 5B62,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0007238 | 15/12/2023 | 984.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO SOCORRO MECANICO REALIZADO EM VEICULO GOL DE PLACA OGF 3535,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0007239 | 15/12/2023 | 1170.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO SOCORRO MECANICO REALIZADO EM VEICULO MOBI DE PLACA QFM 6A02,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122023 | 0007210 | 15/12/2023 | 5580.00 | 45088720000199 | P D S DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:HD EXTERNO DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0007211 | 15/12/2023 | 381243.55 | 36240305000118 | GERPLAN ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER FACE JUNTO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUTAR OBRAS DE REFORMA/AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DISTRITO DE BOM JESUS, CONFORME CONTRATO EM VIGÊNCIA N°106/2023-CPL, TP 00002/2023. CONF. DOC. ANEXO. | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007214 | 15/12/2023 | 2625.00 | 00029683688420 | ABEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: POLPA DE FRUTA DESTINADA PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007215 | 15/12/2023 | 2670.00 | 00029683688420 | ABEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: POLPA DE FRUTA DESTINADA PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007216 | 15/12/2023 | 2655.00 | 00029683688420 | ABEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: POLPA DE FRUTA DESTINADA PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007217 | 15/12/2023 | 2400.00 | 00029683688420 | ABEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: POLPA DE FRUTA DESTINADA PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0007218 | 15/12/2023 | 1462.50 | 00003528985429 | JOSUE BORGES DE MEDEIROS FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: OVOS CAIPIRAS DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 15/12/2023 | 1191.00 | 00006393052457 | SUELIO MEDEIROS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A SONORIZAÇÃO EM EVENTOS DE CONFRATERNIZAÇÕES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE JUNCO DO SERIDO-PB CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 15/12/2023 | 712.00 | 00006393052457 | SUELIO MEDEIROS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A ANIMAÇÃO MUSICAL EM EVENTOS DE CONFRATERNIZAÇÕES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE JUNCO DO SERIDO-PB CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0007228 | 15/12/2023 | 2940.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO LANTERNAGEM E PINTURA REALIZADO EM VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OGD-6088,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0007229 | 15/12/2023 | 4900.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO LANTERNAGEM E PINTURA REALIZADO EM VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MOS 2378,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0007230 | 15/12/2023 | 351.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIAGINOSTICO COMPUTADORIZADO REALIZADO EM VEICULO POLO DE PLACA NQF 4826,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0007231 | 15/12/2023 | 117.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIAGINOSTICO COMPUTADORIZADO REALIZADO EM VEICULO SPIN CINZA DE PLACA SLE 7E00,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0007232 | 15/12/2023 | 328.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SOCORRO MECANICO REALIZADO EM VEICULO GOL DE PLACA QFQ 8554,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0007233 | 15/12/2023 | 117.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO REALIZADO EM VEICULO SPIN PRETA DE PLACA SLF 8I50,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0007244 | 18/12/2023 | 15289.00 | 36342832000133 | MEDEIROS & FERNANDES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE TODO O ANO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252023 | 0007246 | 18/12/2023 | 297500.00 | 34914897000180 | ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PARQUES RECREATIVOS DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0007253 | 18/12/2023 | 1490.00 | 30398448000176 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE COFFE BRACK DESTINADO PARA CONFRATERNIZAÇÃO EM COMEMORAÇÃO A AULA DA SAUDADE DO FINAL DO ANO LETIVO DA ESCOLA JOSE MARIANO DO DISTRITO DE BOM JESUS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0007254 | 18/12/2023 | 745.00 | 30398448000176 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE COFFE BRACK DESTINADO PARA CONFRATERNIZAÇÃO EM COMEMORAÇÃO A AULA DA SAUDADE DO FINAL DO ANO LETIVO DA ESCOLA CASTELO BRANCO DA COMUNIDADE CARNEIRA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0007255 | 18/12/2023 | 1490.00 | 30398448000176 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE COFFE BRACK DESTINADO PARA CONFRATERNIZAÇÃO EM COMEMORAÇÃO A AULA DA SAUDADE DA TURMA DO 1 A 5 ANO DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE MELO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0007256 | 18/12/2023 | 745.00 | 30398448000176 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE COFFE BRACK DESTINADO PARA CONFRATERNIZAÇÃO EM COMEMORAÇÃO A AULA DA SAUDADE DA CRECHE MARIA LETICIA FEITOSA DO NASCIMENTO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0007257 | 18/12/2023 | 3471.70 | 30398448000176 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE COFFE BRACK DESTINADO PARA CONFRATERNIZAÇÃO EM COMEMORAÇÃO A AULA DA SAUDADE DO FINAL DO ANO LETIVO DA TURMA DO 1 A 9 ANO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000172023 | 0007258 | 18/12/2023 | 60680.00 | 42092696000173 | MULTMAIS COMERCIO DE INFORMATICA E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ELETRODOMESTICOS DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132023 | 0007259 | 18/12/2023 | 28817.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA INSTALÇAOES DE CAMARAS DE SEGURANÇA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132023 | 0007260 | 18/12/2023 | 9954.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ELETRODOMESTICOS DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132023 | 0007261 | 18/12/2023 | 28788.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:KIT DVR PROFISSIONAL PARA SEGURANÇA DOS ONIBUS ESCOLARES DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007270 | 18/12/2023 | 37.56 | 00066690412415 | SEBASTIAO EGIDIO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:VERDURAS DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0007271 | 18/12/2023 | 1572.00 | 00071152015443 | ANATIVA VASCONCELOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA DESTINADA PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007272 | 18/12/2023 | 1500.00 | 00012042581470 | ROSÂNGELA DA SILVA BRASILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: POLPA DE FRUTA DESTINADAS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007273 | 18/12/2023 | 2625.00 | 00012042581470 | ROSÂNGELA DA SILVA BRASILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: POLPA DE FRUTA DESTINADAS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0007274 | 18/12/2023 | 3004.20 | 00004510744404 | HERIVELTO GAMBARRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CARNE DE CAPRINO DESTINADA PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0007275 | 18/12/2023 | 1806.25 | 00005683129451 | ELIANE MARIA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA DESTINADA PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0007276 | 18/12/2023 | 1769.53 | 00005683129451 | ELIANE MARIA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA DESTINADA PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0007277 | 18/12/2023 | 1769.53 | 00005683129451 | ELIANE MARIA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA DESTINADA PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007278 | 18/12/2023 | 2550.00 | 00029683688420 | ABEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: POLPA DE FRUTA DESTINADA PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000172023 | 0007281 | 18/12/2023 | 1680.00 | 48584258000109 | ACC COMERCIAL E SOLUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:ELETRODOMESTICOS DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 18/12/2023 | 31404.43 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 901 - ENS.FUNDAMENTAL (COMISSIONADO) - SEGUNDA PARCELA 13º DEZEMBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007283 | 18/12/2023 | 1398.75 | 00003101539480 | EDINALDO PEDRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRUTAS DESTINADA PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007284 | 18/12/2023 | 1474.23 | 00003101539480 | EDINALDO PEDRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRUTAS DESTINADA PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007285 | 18/12/2023 | 36.60 | 00066690412415 | SEBASTIAO EGIDIO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:VERDURAS DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0007286 | 18/12/2023 | 1462.50 | 00003528985429 | JOSUE BORGES DE MEDEIROS FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: OVOS CAIPIRAS DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0007240 | 18/12/2023 | 5166.28 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO MOTONIVELADORA PA CARREGADEIRA ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0007241 | 18/12/2023 | 5067.04 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO MOTONIVELADORA PATROL ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 18/12/2023 | 6942.00 | 11730146000109 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PLACAS DESTINADAS PARA SINALIZAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 18/12/2023 | 2700.00 | 28206751000188 | ANTONIO LUIZ DE LIMA 66888972453 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONFCÇÃO DE NUCLEO DE GRANITO DESTINADO PARA RECEBER PLACA NO BAIRRO BELA VISTA NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 18/12/2023 | 77.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA COMO CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA RUA SEVERINO COELHO, BAIRRO CENTRO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0007242 | 18/12/2023 | 134.00 | 36342832000133 | MEDEIROS & FERNANDES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: JOGOS DE XADREZ DESTINADOS PARA O SCFV DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0007249 | 18/12/2023 | 1358.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AUXILIO FUNERARIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL,EM DECORRENCIA DE SEPULTAMENTO DO SENHOR SEVERINO CANDIDO FILHO, ATRAVES DO PARECER SOCIAL FEITO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 18/12/2023 | 298.00 | 00004086054485 | DAMIÃO FIRMO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ALGODAO DOCE NA FESTA DO PROJETO CRIANÇA FELIZ PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0007243 | 18/12/2023 | 6140.00 | 36342832000133 | MEDEIROS & FERNANDES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO PARA QUADRA DE ESPORTE MANOEL DE MESTRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0007247 | 18/12/2023 | 6526.00 | 36342832000133 | MEDEIROS & FERNANDES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO PARA PREMIAÇÕES FINAIS DO CAMPEONATO RURALZÃO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 18/12/2023 | 1428.80 | 00070012842460 | BRUNO RODRIGUES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:SERVIÇO PRESTADO COM ARBITRAGEM NA FINAL DO RURALZÃO 2023 REALIZADO DURANTE O DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2023 NO ESTADIO EDILSON AZEVEDO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 18/12/2023 | 239.00 | 00071798098458 | MATEUS SOUZA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:SERVIÇO PRESTADO COMO GANDULA NA FINAL DO RURALZÃO 2023 REALIZADO DURANTE O DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2023 NO ESTADIO EDILSON AZEVEDO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 18/12/2023 | 1000.00 | 00010253934494 | MARIA DA VITORIA CARNEIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PREMIAÇÃO DESTINADA PARA 1 LUGAR NO CAMPEONATO RURALZÃO 2023 PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE O DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 18/12/2023 | 500.00 | 00001831489406 | ABEL TIAGO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PREMIAÇÃO DESTINADA PARA 2 LUGAR NO CAMPEONATO RURALZÃO 2023 PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE O DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0007245 | 18/12/2023 | 264.00 | 36342832000133 | MEDEIROS & FERNANDES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:TROFEUS DESTINADOS PARA PREMIAÇÕES ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 18/12/2023 | 7630.00 | 11730146000109 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FAIXAS E LONAS PERSONALIZADAS PARA GRID DESTINADAS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE O ANO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 18/12/2023 | 1320.00 | 42032066000103 | JOÃO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACESSORIA TECNICA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0007248 | 18/12/2023 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO , PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DA TRANSPARENCIA DE PESSOAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 18/12/2023 | 133.28 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO N TP00006/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 18/12/2023 | 124.95 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO N TP00006/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 18/12/2023 | 133.28 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N TP00006/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 18/12/2023 | 124.95 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N TP00006/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 18/12/2023 | 2500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇ DE ACSSESSORIA DOS SERVIÇOS DIVERSOS PARA CORREÇÃO DE VINCULOS EMPREGATICIOS ATRAVES DE INDIVIDUALIZAÇÃO PREVIDENCIARIA, ACOMPANHAMENTODOS PARCELAMENTOS, LITIGIO ZERO ENTRE OUTROS DEMAIS PARCELAMENTOS A SURGIR DENTRO DA GESTAO CONTRATUAL EM AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0007250 | 18/12/2023 | 1560.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE REBOQUE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB PARA JUNCO DO SERIDO-PB EM VEICULO JETTA DE PLACA OGE-7F75,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0007291 | 19/12/2023 | 3152.00 | 01184984000170 | TOP PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO JETTA DE PLACA OGE-7F75,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 19/12/2023 | 105.00 | 00005563296431 | ANTÔNIO FÉLIX DA CRUZ JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM DURANTE OS DIAS 19/11,01/12,15/12 DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 19/12/2023 | 560.00 | 00067276032434 | MARCOLÂNDIO VITORINO DE OIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM , DURANTE OS DIAS 28/11,01/12,05/12,08/12,09/12,10/12,11/12,13/12,14/12,19/12 DE 2023, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 0007295 | 19/12/2023 | 10000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASS E COSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2023, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 19/12/2023 | 8042.47 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR -04CP PATRONAL - 2023. CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 19/12/2023 | 443.54 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; CONTRIB PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/ APOSENT ESPECIAL - 01 CP PATRONAL PA: 11/2023 VENC: 20/12/2023 . CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 19/12/2023 | 10093.19 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; CONTRIB PREVIDENCIARIA AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL -21 CP PATRONAL - 13 SALARIO 2023. CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 19/12/2023 | 1324.35 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR -24 CP PATRONAL - 13 SALARIO 2023. CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 19/12/2023 | 125.00 | 00013170196448 | MARCOS VINICIUS DE MENESES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAICO-RN A FIM DE RESOLVER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB NA EMPRESA MEDEIROS & FERNANDES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 19/12/2023 | 150.00 | 00006159942450 | JOSE EBERTON BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAICO-RN A FIM DE RESOLVER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 19/12/2023 | 125.00 | 00004808033402 | EDSON RAMALHO BEZERRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAICO-RN A FIM DE RESOLVER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB NA EMPRESA MEDEIROS & FERNANDES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 19/12/2023 | 909.98 | 00004533614477 | ANA CELIA ROCHA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A FIM DE PARTICIPAR DE CONTROLE SOCIAL DE CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE MENTAL,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212023 | 0007326 | 19/12/2023 | 9000.00 | 29119454000168 | 29.119.454 JAILSON BEZERRA CAMARA | SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE 7.000 LITROS PARA ATENDER DEMANDAS DE ABASTECIMENTO DAS CAIXAS DE AGUA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB ENTRE OS DIAS 16/11 a 15/12 DE 2023 EM VIRTUDE DA CALAMIDADE E ESCASSEZ DE AGUA QUE AFETA O NOSSO MUNICIPIO , DECRETO 061/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADIÇÃO NO CALENDÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 19/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:ART JUNTO AO CREA-PB,REFERENTE A INSTALAÇÕES PARA FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0007333 | 19/12/2023 | 870.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PRODUÇÃO DOS EVENTOS MUNICIPAIS DESTINADOS PARA FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA E INAUGURAÇÃO NO BAIRRO BELA VISTA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 19/12/2023 | 4000.00 | 48684265000182 | 48.684.265 ARTUR DA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA ARTUR LIMA NO FESTEJO ALUSIVO A INAUGURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA BR E CALÇAMENTO NA BELA VISTA BAIRRO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, QUE ACONTECERÁ DURANTE O DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0007337 | 19/12/2023 | 4850.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PRODUÇÃO DOS EVENTOS MUNICIPAIS DESTINADOS PARA FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA E INAUGURAÇÃO NO BAIRRO BELA VISTA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 19/12/2023 | 615.00 | 00009236626424 | JARCIELMA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS PARA A EQUIPE DE APOIO DO CAMPEONATO RURALZÃO,EQUIPE DE APOIO, BANDA E PALCO DA FESTA DE COMEMORAÇÃO E ARBITRAGEM DA FINAL DO RURALZAO 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0007290 | 19/12/2023 | 2750.00 | 47537703000117 | BANDEIRA E DANTAS CONSULTORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONSULTORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA,FINANCEIRA,PLANEJAMENTO ADMNISTRATIVO,MENTORIAS ESPECIFICAS E ESPECIALIZADAS,REVISAO DAS LEIS MUNICIPAIS QUE ROTEIAM A POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,ORIENTACAO PARA APLICAÇÃO DOS INSTRUMENTOS LEGAIS E DE GESTAO,PRESTACAO DE CONTAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 19/12/2023 | 2349.00 | 15531517000184 | MARILEIDE MENESES DE FARIAS 05276906432 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:ORNAMENTAÇÃO/DECORAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS AFINS DA FESTA DAS DEBUTANTES DO SCFV 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 19/12/2023 | 4500.00 | 49422422000144 | TANIA NASCIMENTO NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES ELEITOS E SUPLENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007338 | 19/12/2023 | 983.97 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CARNE DE CHARQUE O SETOR DO CRAS DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007339 | 19/12/2023 | 1684.52 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DESTINADOS PARA O SETOR DO CRAS DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0007292 | 19/12/2023 | 7583.11 | 01184984000170 | TOP PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0007293 | 19/12/2023 | 1655.90 | 01184984000170 | TOP PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0007296 | 19/12/2023 | 990.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SOLDA EM VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGD-2807,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0007297 | 19/12/2023 | 396.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SOLDA EM VEICULO RETROESCAVADEIRA 416,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0007298 | 19/12/2023 | 396.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SOLDA EM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQB-5291,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0007299 | 19/12/2023 | 594.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SOLDA EM VEICULO PATROL 120 K ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0007300 | 19/12/2023 | 1188.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SOLDA EM VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0007301 | 19/12/2023 | 1035.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE TORNEIRO MECANICO EM VEICULO PA CARREGADEIRA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0007302 | 19/12/2023 | 1140.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL EM VEICULO RETROESCAVADEIRA 416 E ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0007303 | 19/12/2023 | 912.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL EM VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0007304 | 19/12/2023 | 1584.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SUSPENSAO(MOLAS) DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGD-2807,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0007305 | 19/12/2023 | 938.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL EM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQB-5291,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0007316 | 19/12/2023 | 1861.00 | 01184984000170 | TOP PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO KWID PLACA QFX 5B62,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0007318 | 19/12/2023 | 3470.28 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DEPOSITO E TRATAMENTO SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME RELATORIO EM ANEXO A ESTA NF,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 19/12/2023 | 500.00 | 00002397983419 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSAO DE QUATRO MEIAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A FIM DE COMPRAR PEÇAS PARA SEREM USADAS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 19/12/2023 | 55357.88 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS GILRAT AJUSTADO COMPETENCIA NOV/2023. CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0007309 | 19/12/2023 | 280.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSH-0I36,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0007310 | 19/12/2023 | 280.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5179,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0007311 | 19/12/2023 | 411.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO EM VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5179,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0007312 | 19/12/2023 | 280.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ-2E54,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0007313 | 19/12/2023 | 685.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-2066,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0007314 | 19/12/2023 | 685.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSH-0I36,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252023 | 0007317 | 19/12/2023 | 30400.00 | 48584258000109 | ACC COMERCIAL E SOLUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PARQUES RECREATIVOS DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 19/12/2023 | 102260.84 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - 21 CP PATRONAL - EMPREGADOS AVULSOS - 13 SALARIO , 2023 CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 19/12/2023 | 47935.75 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - 21 CP PATRONAL - EMPREGADOS AVULSOS - 13 SALARIO , 2023 CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 19/12/2023 | 2495.28 | 00003101539480 | EDINALDO PEDRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRUTAS DESTINADA PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0007335 | 19/12/2023 | 1200.00 | 44222084000183 | GUIMAR TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO PASSEIO 4 PASSAGEIROS ATENDENDO AO DISTRITO BOM JESUS E SERRA DA BATALHA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE OS DIAS 01/12 SEGUNDA SEMANA 04/12 A 08/12,TERCEIRA SEMANA DIA 14/12 E QUARTA SEMANA DO DIA 18/12,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007341 | 19/12/2023 | 1500.00 | 00029683688420 | ABEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: POLPA DE FRUTA DESTINADA PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 19/12/2023 | 375.00 | 00010618483454 | FLAMEL SALUSTIANO COSME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONCESSAO DE TRES MEIAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB A FIM DE COMPARECER A MATERNIDADE DR.PEREGRINO FILHO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 20/12/2023 | 62244.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 7 - SEC. DE ASS.SOCIAL E CIDADANIA- REC. PROPRIO - DEZEMBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 20/12/2023 | 4938.66 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 69- CRAS ASS.SOCIAL- DEZEMBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 20/12/2023 | 2452.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 73 - CREAS . ASSISTENCIA SOCIAL - DEZEMBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 20/12/2023 | 4260.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 7070 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONTRATO - DEZEMBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 20/12/2023 | 107773.77 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - COMPETENCIA NOVEMBRO/2023. CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 20/12/2023 | 712.00 | 00005461312470 | JOÃO PAULO ALVES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A ANIMAÇÃO MUSICAL EM EVENTOS DE CONFRATERNIZAÇÕES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE JUNCO DO SERIDO-PB CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 20/12/2023 | 3152.50 | 23699056000181 | CN QUEIROZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO PARA ENVELOPAMENTO DA FROTA MUNICIPAL DE ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 20/12/2023 | 400.00 | 48052079000120 | PB SIGNS COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO PARA ENVELOPAMENTO DA FROTA MUNICIPAL DE ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 20/12/2023 | 102531.31 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 8 - SEC. DE INFRAESTRUTURA - DEZEMBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 20/12/2023 | 4000.00 | 29605123000138 | KM EXPRESSO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TRANSPORTE DE 01 RETROESCAVADEIRA DOADA PELA CODEVASF , CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0007376 | 20/12/2023 | 41332.28 | 38195017000114 | R DUARTE ALVES CONSTRUCOES E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E VIAS PUBLICAS - (REL. AO 2ª SEGUNDO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇO) CONF. CONTRATO VIGENTE Nº00137/2022 LICITAÇÃO 0007/2022 CPL. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 20/12/2023 | 1430.00 | 36821605000190 | JOSE EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE LOCUÇÃO E DIVULGAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 20/12/2023 | 11880.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 904 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO - DEZEMBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 20/12/2023 | 174.00 | 13262436000109 | 13.262.436 GERONCIO BATISTA DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:IMPRESSAO E ENCADERNAÇÃO DE RELATORIO ANUAL DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 20/12/2023 | 5720.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 9090 - SEC.DE ESPORTE E LAZER - DEZEMBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0007367 | 20/12/2023 | 13800.00 | 17185847000190 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: UNIFORMES ESPORTIVOS COMPLETO, MODELO SPORTING 22 PEÇAS DESTINADAS AOS TIMES DE BASQUETE, VOLEI, FUTSAL, FUTBOL E PROJETO INFANTIL DO MUNICIPIO CONFORME,DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 20/12/2023 | 678.00 | 33898718000104 | J F DA SILVA COMERCIO DE BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE CONSUMO PARA COMISSÃO ORGANIZADORA, ARBITRAGEM DAS EQUIPES, EQUIPES DE TRANSMISSÃO E APOIO, CARRO DE SOM, POLICIA MILITAR, E CANTORES ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 20/12/2023 | 1500.00 | 36821605000190 | JOSE EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: APRESENTAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFOME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 20/12/2023 | 7490.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 9091 . SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - DEZEMBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 20/12/2023 | 1572.00 | 00010598046461 | RENATO DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE LIMPEZA,PINTURAS E ORNAMENTAÇÃO NATALINA NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 20/12/2023 | 1572.00 | 00010940055414 | EMMANUEL PONTEIRO CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE LIMPEZA,PINTURAS E ORNAMENTAÇÃO NATALINA NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 20/12/2023 | 1572.00 | 00011059252422 | ARTHUR HERACLES GUEDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE LIMPEZA,PINTURAS E ORNAMENTAÇÃO NATALINA NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 20/12/2023 | 1572.00 | 00015909031708 | LYKEEN MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE LIMPEZA,PINTURAS E ORNAMENTAÇÃO NATALINA NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0007373 | 20/12/2023 | 10620.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PRODUÇÃO DOS EVENTOS MUNICIPAIS NA ORGANIZAÇÃO,BOMBEIROS E DEMAIS SERVIÇOS DESTINADOS PARA FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DURANTE OS DIAS 22 E 23 NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007374 | 20/12/2023 | 6150.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS,TENDAS , GRUPO DE GERADOR, DESTINADO PARA FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA E INAUGURAÇÃO NO BAIRRO BELA VISTA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 20/12/2023 | 596.00 | 00010088517446 | DIORGELES LEANDRO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ANIMAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADIÇÃO NO CALENDÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162023 | 0007377 | 20/12/2023 | 120000.00 | 15484236000118 | F VILDEMAR S DA COSTA - ME | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER FACE, JUNTO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA TOCA DO VALE, A SER REALIZADO NO DIA 23/12/2023, DUARANTE OS FESTEJOS TRADICIONAL DOS 62 ANOS DA EMANCIPAÇÃO POLITICA - CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADIÇÃO NO CALENDÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172023 | 0007378 | 20/12/2023 | 40000.00 | 24439539000100 | EXCLUSIVE ENTRETENIMENTOS MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER FACE, JUNTO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DAS BANDAS BIXO BOM E FORROZÃO KERKARÁ, A SER REALIZADO NO DIA 22/12/2023, DUARANTE OS FESTEJOS TRADICIONAL DOS 62 ANOS DA EMANCIPAÇÃO POLITICA - CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADIÇÃO NO CALENDÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152023 | 0007379 | 20/12/2023 | 130000.00 | 01509178000125 | BANDA MAGNIFICOS PRODUES E EVENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER FACE, JUNTO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA MAGNIFICOS, A SER REALIZADO NO DIA 23/12/2023, DUARANTE OS FESTEJOS TRADICIONAL DOS 62 ANOS DA EMANCIPAÇÃO POLITICA - CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADIÇÃO NO CALENDÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007380 | 20/12/2023 | 53741.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER FACE, JUNTO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; LOCAÇÃO DE GERADOR,PALCO, SOM MEDIO PORTE, ILUMINAÇÃO TELÃO, SOM GRANDE PORTE, BANHEIRO QUIMICO, A SEREM UTILIZADO DUARANTE OS FESTEJOS TRADICIONAL DOS 62 ANOS DA EMANCIPAÇÃO POLITICA - CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADIÇÃO NO CALENDÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007381 | 20/12/2023 | 14700.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER FACE, JUNTO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; LOCAÇÃO DE PALCO DE GRANDE PORTE, 2 CAMARIM, A SEREM UTILIZADO DUARANTE OS FESTEJOS TRADICIONAL DOS 62 ANOS DA EMANCIPAÇÃO POLITICA - CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE RECURSOS MINERAIS E MEIO AMBIENT | Gestão Ambiental | Mineração | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MINERAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 20/12/2023 | 4000.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 90 - SEC.DE RECURSOS MINERAIS E MEIO-AMBIENTE - DEZEMBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 20/12/2023 | 7220.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 18 - SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - DEZEMBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 20/12/2023 | 280.90 | 00020522800491 | SERGIO MARCOS TORRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL, DURANTE O DIA 20/12/2023, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A AREA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 20/12/2023 | 109.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA DO EMPREENDEDOR, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ DA CUNHA ARAÚJO, 211, FRANCISCO CABRAL, REFERÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 20/12/2023 | 3229.90 | 32376456000147 | RAMON MATHEUS CUNHA COELHO 09464459409 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 20/12/2023 | 30676.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 3 - SEC. ADM E FINANÇAS E DESEN.ECONOMICO - DEZEMBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0007365 | 20/12/2023 | 673.75 | 17185847000190 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FARDAMENTOS DESTINADAS PARA EQUIPES QUE TRABALHARAM NO REGULARIZA JUNCO 2023, NO MUNICIPIO CONFORME,DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 20/12/2023 | 33336.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 16 - GABINETE DO PREFEITO - DEZEMBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 20/12/2023 | 5720.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 2001- SECRETARIA DE GOVERNO DEZEMBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 22/12/2023 | 700.00 | 36422014000140 | MARIA JANIELE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 22/12/2023 | 1482.00 | 21172868000149 | DODOKA POUSADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: HOSPEDAGEM PARA 26 COMPONENTES DA BANDA MAGNIFICOS NO DIA 23 DE DEZ NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE JUNCO DO SERIDO-PB 2023 ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0007386 | 22/12/2023 | 4300.00 | 40791015000130 | ONOFRE ROBERTO NOBREGA FERNANDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 22/12/2023 | 27.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SETOR DA LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO, REFERÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0007406 | 22/12/2023 | 4650.00 | 17370407000103 | VISAO ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO E CONTINUOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PLANEJAMENTO,ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS NAS AREAS DE LICITAÇÃO E CONTRATO, INCLUSIVE AUDITANDO, ACOMPANHANTO E FAZENDO DEFESAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO TCE/PB,REFERENTE AO MES DE DEZ 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 22/12/2023 | 1000.00 | 47723624000109 | 47.723.624 RONALDO MAGELLA DINIZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,DIVULGAÇÃO POR MEIO DE ENTREVISTA NA RÁDIO VALE FM 102,5 NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023 , CONF DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 22/12/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ PB- , LOCALIZADA NA AVENIDA BALDUINO GUEDES , 770 , CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 22/12/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB , LOCALIZADO NA RUA JANUNCIO BALDUINO 213 , - REF DEZEMBRO /2023 CONF.DOC.EM,ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 22/12/2023 | 900.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM INFORMATICA NO ENDEREÇO WWW.JUNCODOSERIDO.PB.GOV.BR E E-MAILS INSTITUCIONAIS GOOGLE WORKSPACE - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 22/12/2023 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEDE DA JUNTA MILITAR DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, LOCALIZADA NA AVENIDA BALDUINO GUEDES, S/N, - REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME O DOCUMNETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 22/12/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SALA DO EMPREENDEDOR, LOCALIZADA NA RUA JOSE CUNHA DE ARAUJO - FRANCISCO CABRAL - REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME O DOCUMNETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 22/12/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A EMPAER DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, LOCALIZADA NA AV BALDUINO GUEDES - 730 CENTRO - REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME O DOCUMNETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 22/12/2023 | 360.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5637 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 - SETOR DE LICITAÇÃO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 22/12/2023 | 360.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-4070FD - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 - SETOR DE EMPENHO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0007428 | 22/12/2023 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CART TONER COMP SAM DESTINADO PARA O SETOR DA ADMNISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 22/12/2023 | 728.00 | 30369627000185 | POUSADA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: HOSPEDAGEM PARA OS COMPONENTES DA BANDA TOCA DO VALE NO DIA 23 DE DEZ NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE JUNCO DO SERIDO-PB 2023 ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 22/12/2023 | 500.00 | 12664785000186 | RADIO VALE DO SABUGY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DIVULGAÇÃO/ VEICULAÇÃO DE ANUNCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,REF A DEZEMBRO DE 2023 , CONF DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 22/12/2023 | 20260.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - RELATIVO A APURAÇÃO DE NOVEMBRO/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 22/12/2023 | 1350.00 | 29144786000100 | DANUBIO DA SILVA SANTOS 06317492417 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO GRAFICO E AUDIOVISUAL PRESTADO NA CRIAÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL,ANIMAÇÃO E FLYERS PARA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 22/12/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ PB- , LOCALIZADA NA AVENIDA BALDUINO GUEDES , DEZEMBRO/2023 CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADIÇÃO NO CALENDÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 22/12/2023 | 1000.00 | 31935766000191 | SUN7 ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER FACE, JUNTO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;PROJETO TECNICO PARA INSTALAÇÃO E OCUPAÇÃO TEMPORARIA PARA APROVAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DA TRADICIONAL FESTA DE ANIVERSARIO DA CIDADE DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 22/12/2023 | 757.60 | 00010700534490 | MARIA LUCINARA DA SILVA SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS PARA OS BOMBEIROS CIVIL NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS EM COMEMORAÇÃO AOS 62 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 22/12/2023 | 1911.00 | 00001514818493 | VITAL EDSON BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO E MUSICOS NAS FESTIVIDADES EM ALUSAO AOS 62 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 22/12/2023 | 2000.00 | 00001514818493 | VITAL EDSON BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE E MUSICOS NAS FESTIVIDADES EM ALUSAO AOS 62 DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 22/12/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO PALACIO DOS ESPORTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, LOCALIZADA NA AV BALDUINO GUEDES - S/N - - REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME O DOCUMNETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 22/12/2023 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO - PB, LOCALIZADO NA AV. BALDUINO GUEDES 816, - REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME O DOCUMNETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 22/12/2023 | 1572.00 | 00002613578408 | JOSÉ IRANILDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE LIMPEZA E PINTURA DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0007391 | 22/12/2023 | 3953.00 | 40583204000117 | NIVALDO MATIAS DA NOBREGA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO ESPECIALIZADO E CONTINUO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA PARTE ELETRICA DE POÇOS ARTESIANOS,INCLUSIVE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS CAIXAS DE AGUA DO SITIO TANQUE DO JOAQUIN,POÇO DE PEDRA,COMUNIDADE CARNEIRA E DISTRITO DE BOM JESUS E BAIRRO BELA VISTA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 22/12/2023 | 1572.00 | 00007303137432 | MACIEL NOBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE LIMPEZA E PINTURAS DAS VIAS PUBLICAS NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 22/12/2023 | 1572.00 | 00070704758458 | FELIPE DE OLIVEIRA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE LIMPEZA E PINTURAS DAS VIAS PUBLICAS NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 22/12/2023 | 1572.00 | 00003643489412 | JOSE ERASMO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE LIMPEZA E PINTURAS DAS VIAS PUBLICAS NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 22/12/2023 | 1572.00 | 00070972151435 | GUILHERME DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE LIMPEZA E PINTURAS DAS VIAS PUBLICAS NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 22/12/2023 | 85.00 | 07246545000121 | R. S. DA COSTA INFORMATICA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMIDIA NO PERIODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023 - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL CASTELO BRANCO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 22/12/2023 | 1300.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE HOSPEDAGEM DE COMPUTADOR EM NUVEM, MÁQUINA DE BACKUP ADICIONAL, BANCO DE DADOS INTREGADO AO SETOR PÚBLICO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONF DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 22/12/2023 | 54.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, LOCALIZADA DA RUA DAILSON SILVA DE ANDRADE, CONJUNTO FRANCISCO CABRAL, REFERENCIA DEZEMBRO/2023 - ,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 22/12/2023 | 602.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, LOCALIZADA DA RUA DAILSON SILVA DE ANDRADE, CONJUNTO FRANCISCO CABRAL, REFERENCIA DEZEMBRO/2023 - ,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 22/12/2023 | 86835.86 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 6060- EDUC. INFANTIL . . P.ESCOLA - DEZEMBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 22/12/2023 | 40834.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 11 ENS.FUNNDAMENTAL - PESSOAL - APOIO DEZEMBRO/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 22/12/2023 | 79070.99 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 1212- ENS.FUNDAMENTAL PROFISSIONAL EDUCAÇÃO - DEZEMBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 22/12/2023 | 25565.25 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 6062- EDUC. INFANTIL . . P.ESCOLA - DEZEMBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 22/12/2023 | 64682.16 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 901 ENS.FUNDAMENTAL COMISSIONADO - DEZEMBRO/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 22/12/2023 | 16575.80 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 6061 INFANTIL- CONTRATO- DEZEMBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 22/12/2023 | 10560.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 6067 - PROGRAMA APOIO ESCOLAR - DEZEMBRO/2023.CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 22/12/2023 | 57683.78 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 1320 - ENS.FUNDAMENTAL-CONTRATO, DEZEMBRO/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 22/12/2023 | 298386.84 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 1201 - ENS.FUNDAMENTAL.PROFISSONAL.EDUCAÇÃO, DEZEMBRO/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 22/12/2023 | 8000.00 | 48413313000106 | 48.413.313 KENNEDY FERNANDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ENVELOPAMENTO DOS ONIBUS ESCOLARES,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 22/12/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ PB- , LOCALIZADA NA RUA JOAO ALVES DA NOBREGA,126 - REF DEZEMBRO/2023, - CONF.DOC.EM,ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 22/12/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ PB- , LOCALIZADA NA RUA JOAO ALVES DA NOBREGA,126 - REF DEZEMBRO/2023, - SEGUNDO PONTO,CONF.DOC.EM,ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 22/12/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB , LOCALIZADA NA RUA VEREADOR ELIAS COELHO, 250 - PONTO PROFESSORES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 22/12/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A ESCOLA MUNCIPAL JOSE PEREIRA DE MELO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, LOCALIZADA NA RUA JUVENTINO ARAUJO MACEDO, 71 , REFERENTE O MÊS DEZEMBRO/2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 22/12/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB , LOCALIZADA NA RUA VEREADOR ELIAS COELHO, 250 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 22/12/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNCIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, LOCALIZADO NA RUA DAILSON SILVA DE ANDRADE, 208, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 22/12/2023 | 360.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL BROTHER MODELO DCP-8152DN, DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE MELO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 22/12/2023 | 720.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MODELO: M-4070 E LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL XEROX MODELO WC-3345 , DA ESCOLA SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 22/12/2023 | 360.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL BROTHER MODELO DCP L-5652ND DO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0007431 | 22/12/2023 | 21364.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 26/12/2023 | 1572.00 | 00007356547430 | JOSE ROBERTO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE LIMPEZA E PINTURAS DAS VIAS PUBLICAS NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202023 | 0007452 | 26/12/2023 | 1118.02 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DESTINADOS PARA O CAFE DOS GARIS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007460 | 26/12/2023 | 316.67 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA O PREPARO DO CAFE DOS GARIS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0007464 | 26/12/2023 | 860.80 | 30398448000176 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CAFE DA MANHA E REFEICAO TIPO QUENTINHA, DESTINADAS PARA OS FUNCIONARIOS DA INFRAESTRUTURA QUE TRABALHARAM NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 26/12/2023 | 600.00 | 00009457236440 | DANIEL DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO PRESTADO COM APOIO LOGISTICO NA CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2023, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 26/12/2023 | 1470.00 | 47369486000101 | DAVILA SAYONARA DOS SANTOS SOUZA 13384978471 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DISTRIBUIÇÃO DE AGUA EM GARRAFOES DESTINADOS PARA OS SETORES DO CRAS,INFRAESTRUTURA, DELEGACIA,EMPAE,SALA DO EMPREENDEDOR, CONSELHO TUTELAR, CEMITERIO E 2 QUADRA DE AREA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0007481 | 26/12/2023 | 4981.25 | 45156770000166 | MLC ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO TECNICO E ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS,FICALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 26/12/2023 | 960.00 | 02240730000195 | LUCIANNE MORAES DE BARROS - | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: IMPRESSAO DE CARPE CARNÊ PARA CAPAS DE IPTU,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007457 | 26/12/2023 | 3822.91 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DESTINADOS PARA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007458 | 26/12/2023 | 324.20 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRUTAS E VERDURAS PARA CRECHE MARIA LETICIA FEITOSA DURANTE O MES DE NOVEMBRO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007461 | 26/12/2023 | 2635.46 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DURANTE O MES DE NOVEMBRO A 12 DE DEZEMBRO, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007462 | 26/12/2023 | 753.94 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA MERENDA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE MELODURANRA O MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012023 | 0007486 | 26/12/2023 | 19600.00 | 07969852000130 | GISEUDA ALVES NOBREGA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:MATERIAL DESTINADOS PARA ATIVIDADES PEDAGOGICAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE ENSINO DO JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 26/12/2023 | 1572.00 | 00010170427480 | ESTEFANO NOBREGA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007453 | 26/12/2023 | 6731.60 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DESTINADOS PARA COMPOR CESTAS BASICAS DE DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402022 | 0007454 | 26/12/2023 | 2850.16 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRALDAS DESTINADAS PARA DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES ATRAVES DE PARECER SOCIAL DA EQUIPE TECNICA DO CRAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 26/12/2023 | 350.00 | 00006529657410 | IGOR LUCIANO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 26/12/2023 | 200.00 | 00070609600400 | BRENNANDO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 26/12/2023 | 200.00 | 00002221106431 | MARIA DE FATIMA DINIZ MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 26/12/2023 | 250.00 | 00011761339427 | ANTONIO DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 26/12/2023 | 250.00 | 00010221434410 | EDNA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 26/12/2023 | 1000.00 | 00006997804462 | ADRIANA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 26/12/2023 | 350.00 | 00003681113424 | DAMIANA FELISMINA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 26/12/2023 | 1000.00 | 00010222010428 | MARIA LUANA NOBREGA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 26/12/2023 | 350.00 | 00006212655782 | LUCIENE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 26/12/2023 | 250.00 | 00004808041413 | MARIA DEUSIRAM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 26/12/2023 | 500.00 | 00003689053498 | MARIA DE FÁTIMA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 26/12/2023 | 500.00 | 00004882948435 | FRANCINALDO COELHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 26/12/2023 | 300.00 | 00004449289447 | VANDA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 26/12/2023 | 600.00 | 00007657387408 | MICELANIA LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 26/12/2023 | 350.00 | 00013448113450 | RITA DE CASSIA BATISTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 26/12/2023 | 600.00 | 00006710628400 | MARIA JOSE DINIZ MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 26/12/2023 | 500.00 | 00006955299433 | IZAURA CORREIA DA SILVA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 26/12/2023 | 200.00 | 00010698943465 | ONOCLESSIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 26/12/2023 | 350.00 | 00007375289409 | ANA PAULA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 26/12/2023 | 250.00 | 00079681476468 | EDLEIDE MORAIS BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 26/12/2023 | 300.00 | 00006036761465 | CARLOS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 26/12/2023 | 250.00 | 00007788532410 | ANTONIO MARCOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 26/12/2023 | 350.00 | 00006945692400 | SEBASTIAO JOVENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 26/12/2023 | 250.00 | 00005060720454 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 26/12/2023 | 29.04 | 00095369392404 | FRANCISCO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 26/12/2023 | 13.03 | 00095369392404 | FRANCISCO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 26/12/2023 | 28.79 | 00095369392404 | FRANCISCO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 26/12/2023 | 45.91 | 00001573757497 | RAQUEL DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 26/12/2023 | 18.07 | 00001573757497 | RAQUEL DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 26/12/2023 | 300.00 | 00011121554490 | MARIA ASSUNCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PREMIAÇÃO MELHORES DO RURALZÃO 2023, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 26/12/2023 | 1320.00 | 47575940000172 | JEANDERSON JOSE TRAJANO ARAUJO 03790801410 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO PRESTADO COMO EDUCADOR FISICO EM AULAS DE DANÇA REALIZADAS COM GRUPO DE MULHERES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB DE 2023, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 26/12/2023 | 3023.00 | 23091690000137 | SILVIO JOSE DE MEDEIROS 67658750425 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A POLICIA MILITAR E EQUIPE DE SEGURANÇA DURANTE OS FESTEJOS EM ALUSÃO AOS 62 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 21,22 E 23 DE DEZ DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 26/12/2023 | 1500.00 | 00008339479407 | WALMIR PEREIRA SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALUGUEL DE LETREIROS ILUMINADAS DESTINADAS PARA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE O ANO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 26/12/2023 | 1000.00 | 34992588000129 | ADEMIR LUCIANO DA SILVA SOUZA 05709391433 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: APRESENTAÇÃO E LOCUÇÃO DA FESTA DE 62 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE OS DIAS DE 22 E 23 DE DEZEMBRO 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0007439 | 26/12/2023 | 848.75 | 07969852000130 | GISEUDA ALVES NOBREGA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA O SETOR PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0007443 | 26/12/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC INDA DE ADVOGACIA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0007444 | 26/12/2023 | 231.02 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA O SETOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0007447 | 26/12/2023 | 600.78 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:FRIOS DESTINADOS PARA O CAFE DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0007463 | 26/12/2023 | 1014.00 | 30398448000176 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS PARA OS SERVIDORES DA PREFEITURA QUE TRABALHARAM INTERNO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0007465 | 26/12/2023 | 968.40 | 30398448000176 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS DESTINADAS PARA OS POLICIAIS EM FAVOR DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFITURA MUNICIPAL E ESTADO; CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0007466 | 26/12/2023 | 1314.00 | 30398448000176 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:REFEIÇÕES TIPO CAFE DA MANHA,ALMOÇO E QUENTINHAS PARA EQUIPE DE APOIO DE MONTAGEM DE PALCOS PARA OS EVENTOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 26/12/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | CONTRIBUIÇÃO A FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONTRIBUIÇÃO NOVEMBRO/2023 - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 8663-0 ICMS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 26/12/2023 | 3855.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM,CONFORME,DOC,EM ANEXO.(RETENÇÃO PASEP 1ª COTA DEZ/20-12-2023) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 26/12/2023 | 4873.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM,CONFORME,DOC,EM ANEXO.(RETENÇÃO PASEP 1ª COTA DEZ/28-12-2023) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000232023 | 0007448 | 26/12/2023 | 10000.00 | 00010299924440 | STENIO PEREIRA DA SILVA | SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE 7000L PARA ATENDER DEMANDAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,EM VIRTUDE DA CALAMIDADE E ESCASSEZ DE AGUA QUE AFETA O NOSSO MUNICIPIO,DECRETO 061/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212023 | 0007450 | 26/12/2023 | 10000.00 | 00007335999405 | MARINALDO BATISTA CANDIDO | SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE 7000L,PAR ATENDER DEMANDAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, EM VIRTUDE DA CALAMIDADE E ESCASSEZ DE AGUA QUE AFETA O NOSSO MUNICIPIO,DECRETO 061/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232023 | 0007451 | 26/12/2023 | 10000.00 | 36240305000118 | GERPLAN ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA COM PERCUSO MEDIO DE 60KM/DIA,DE SEGUNDA A SABADO,PARA TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NAS COMUNIDADES CARENNTES DO MUNICIPIO,CAPACIDADE MINIMA DO TANQUE DE 7M E 03 VIAGENS POR DIA, EM ATENDIMENTO AO DECRETO 061/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 27/12/2023 | 202.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - RETIDO DA COTA-PARTE NOV/2023 (20/11/2023) - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 7768-2 FEP,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 27/12/2023 | 109.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - RETIDO DA COTA-PARTE DEZ/023 (22/11/2023) - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 7768-2 FEP,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 27/12/2023 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5118-7 ITR,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 27/12/2023 | 3000.00 | 47928856000195 | MARIA SUENIA BALDUINO DA NOBREGA 05584033448 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PLANEJAMENTO DE CONTEUDO MENSAL, COBERTURA EM VIDEOS DE EVENTOS INSTITUCIONAIS, CAPTAÇÃO DE IMAGENS AEREAS COM DRONE, CAPTÇÃO DE IMAGENS EM SOLOCOM CAMARAS, TRANSMISSAO DE LIVE STREAMING DE PROGRAMA INSTITUICIONAL SEM PUBLICO, GERAÇÃO DE CONTEUDO PARA REDES SOCIAIS, ACOMPANHAMENTO E ARQUIVO DE PUBLICAÇÃO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0007546 | 27/12/2023 | 487.48 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO JETTA DE PLACA OGE-7F75,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0007547 | 27/12/2023 | 1800.15 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S10 PLACA SLE7F90 , DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO -PB - ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0007548 | 27/12/2023 | 1467.55 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RANGER DE PLACA QFB-2J52,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007565 | 27/12/2023 | 19005.00 | 21232927000127 | AGRA COMERCIO DE FOGOS E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS PARA REVEILLON 2023 NO MUNCIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 27/12/2023 | 360.00 | 51270184000140 | 51.270.184 LEILA DE MEDEIROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A PREMIAÇÃO DA ULTIMA ETAPA 2023 DA COPA DO VALE DO SABUGI,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 27/12/2023 | 1500.00 | 46278103000119 | VINICIUS SANTOS AZEVEDO 09224850464 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM PRAÇA PUBLICA GRUPO TUDO VIRA SAMBA NA FINAL DO CAMPEONATO RURALZAO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 27/12/2023 | 420.00 | 00004245262478 | IVONE INACIA COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE COSTURA DE COLETES ESPORTIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,2023 CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 27/12/2023 | 350.00 | 00007375289409 | ANA PAULA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007513 | 27/12/2023 | 564.98 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DESTINADOS PARA MERENDA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE MELO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007514 | 27/12/2023 | 864.89 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DESTINADOS PARA MERENDA DA ESCOLA CASTELO BRANCO DA COMUNIDADE CARNEIRA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0007528 | 27/12/2023 | 87.09 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA SKV-1H10,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0007531 | 27/12/2023 | 8379.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0007532 | 27/12/2023 | 357.42 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA NPV-9954,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0007533 | 27/12/2023 | 81.19 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO NXR-150 BROS DE PLACA NQH-0295,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132023 | 0007537 | 27/12/2023 | 12985.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS PARA AS AUXULIAR AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0007538 | 27/12/2023 | 1556.43 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA MAQ 0001,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 27/12/2023 | 1380.00 | 46262380000133 | JOSE FERREIRA DE ASSIS 87345080404 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE GARRAFOES DE AGUAS DESTINADAS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0007553 | 27/12/2023 | 5406.60 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL ELETRICO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 27/12/2023 | 64682.16 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 901 ENS.FUNDAMENTAL COMISSIONADO - DEZEMBRO/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0007557 | 27/12/2023 | 607.71 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9791,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0007558 | 27/12/2023 | 575.01 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD-6935,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007559 | 27/12/2023 | 3558.71 | 40240563000171 | MARIA SILVANA DA SILVA 06110488410 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007566 | 27/12/2023 | 753.94 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA MERENDA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE MELODURANRA O MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0007567 | 27/12/2023 | 170.06 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO NOVO GOL DE PLACA QFQ-8554,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0007568 | 27/12/2023 | 360.04 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SKU-0I16,CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0007569 | 27/12/2023 | 2749.97 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA 8I50,CONFORME,.DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0007570 | 27/12/2023 | 2844.80 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA SLE-7E00,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0007571 | 27/12/2023 | 230.53 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIESTA DE PLACA OGD-6088,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0007572 | 27/12/2023 | 520.02 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ-2E54,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0007573 | 27/12/2023 | 381.29 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ-4I97,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0007574 | 27/12/2023 | 412.34 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-7003,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0007575 | 27/12/2023 | 1273.50 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-2066,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 27/12/2023 | 1380.00 | 46262380000133 | JOSE FERREIRA DE ASSIS 87345080404 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE GARRAFOES DE AGUAS DESTINADAS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 27/12/2023 | 19.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5119-5 CFEM,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 27/12/2023 | 2666.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5119-5 CFEM,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102022 | 0007511 | 27/12/2023 | 2500.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE IMOVEIS URBANOS, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 27/12/2023 | 2.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 283141-4 ICMS DESON,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 27/12/2023 | 1000.00 | 17354852000180 | LAZARO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE COBERTURA JORNALISTICA DAS FESTIVIDADES DOS 62 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB , 2023, CONF DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 27/12/2023 | 235.00 | 46262380000133 | JOSE FERREIRA DE ASSIS 87345080404 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE GARRAFOES DE AGUAS DESTINADAS PARA O SETOR DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007560 | 27/12/2023 | 196.50 | 40240563000171 | MARIA SILVANA DA SILVA 06110488410 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA O SETOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0007445 | 27/12/2023 | 374.60 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA O SETOR DO CRAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0007446 | 27/12/2023 | 2963.06 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:FRIOS DESTINADOS PARA O CONSUMO DE USUARIOS NOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTEÇÃO BASICA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202023 | 0007449 | 27/12/2023 | 6868.26 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DESTINADOS PARA O CONSUMO DE USUARIOS NOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTEÇÃO BASICA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007459 | 27/12/2023 | 427.60 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA O CONSUMO DE USUARIOS NOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTEÇÃO BASICA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007561 | 27/12/2023 | 923.05 | 40240563000171 | MARIA SILVANA DA SILVA 06110488410 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA O CONSUMO DE USUARIOS NOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTEÇÃO BASICA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 27/12/2023 | 1089.50 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAIS E PRODUTOS NECESSARIOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0007564 | 27/12/2023 | 2354.00 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRODUTOS NECESSARIOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0007516 | 27/12/2023 | 1800.00 | 44124148000103 | JOAO RAFAEL MACIEL CAMPOS 10497287420 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO GNSS RTK E ESTAÇÃO TOTAL PARA FINS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE DIVERSAS RUAS E ELABORAÇÃO DE PRANCHAS DE PROJETOS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 27/12/2023 | 500.00 | 00056523840263 | MARIA DA GUIA OLIVEIRA DELUNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: IMPORTANCIA SUPRA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE EXU DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, PELA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL AOS HABITANTES DAQUELA COMUNIDADE ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00067515258420 | MARINEIDE PEREIRA DA ROCHA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: IMPORTANCIA SUPRA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE BOM JESUS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, PELA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL AOS HABITANTES DAQUELA COMUNIDADE ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0007522 | 27/12/2023 | 6525.00 | 49081371000134 | 49.081.371 NEUSA GONCALVES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE AGUA PROVENIENTE DE POÇOS ARTESIANO PROPRIO CAPTADA POR CARROS PIPAS COM CAPACIDADE MINIMA DE 8.000 LITROS,PARA ATENDER DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE BOM JESUS E REGIÕES ADJACENTES, DECRETO 061/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0007523 | 27/12/2023 | 6165.00 | 46439516000138 | VANDERLITO SOUZA SILVA 02988986401 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE AGUA PROVENIENTE DE POÇOS ARTESIANO PROPRIO CAPTADA POR CARROS PIPAS COM CAPACIDADE MINIMA DE 8.000 LITROS,PARA ATENDER DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS DA COMUNIDADE RURAL E REGIÕES ADJACENTES EM ATENDIMENTO AO DECETRO 061/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 27/12/2023 | 2382.00 | 00070608912425 | THAYLAN PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SOLDA E MONTAGEM DE ORNAMENTAÇÕES DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023 NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0007525 | 27/12/2023 | 942.26 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR AGRICOLA MAQ 0009,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0007526 | 27/12/2023 | 4064.66 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEY - MAQ 0008,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0007527 | 27/12/2023 | 290.02 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR BUDNY - MAQ 0007,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0007529 | 27/12/2023 | 2023.34 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KWID DE PLACA QFX-5B62,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0007530 | 27/12/2023 | 6230.32 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA RUS-9D46,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0007534 | 27/12/2023 | 4903.19 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA MAQ 0004,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0007535 | 27/12/2023 | 4438.03 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA MAQ 0003,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0007536 | 27/12/2023 | 3336.17 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA MAQ 0002,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0007539 | 27/12/2023 | 314.38 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-2185,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0007541 | 27/12/2023 | 573.80 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-1905,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0007542 | 27/12/2023 | 1200.00 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA OGD-2807,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0007543 | 27/12/2023 | 3441.62 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO F-4000 DE PLACA HWU-7325,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0007544 | 27/12/2023 | 1544.55 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQB-5291,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0007549 | 27/12/2023 | 1490.66 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QFM-6A02,CONFORME.DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0007550 | 27/12/2023 | 5940.00 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DESTINADO PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NOS POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0007551 | 27/12/2023 | 17243.20 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0007552 | 27/12/2023 | 860.00 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DESTINADO PARA ILUMINAÇÃO DOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,2023 CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 27/12/2023 | 449.10 | 32302104000147 | CLEIDE SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RASTREAMENTO VEICULAR DOS VEICULOS MOTO NK 150 DE PLACA SKV1H10,MOTO NK 150 DE PLACA SKV1H30, CAMINHAO DE PLACA HBZ-7936,CAMINHAO PLACA MXT0D88,CAMINHAO DE PLACA JTD5B78,CAMINHAO DE PLACA KET5D63,CAMINHAO DE PLACA MMR4859,CAMINHAO DE PLACA MMU1437,CAMINHAO DE PLACA KFS4G68,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 27/12/2023 | 107.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA COMO CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE SITIO CARNEIRA, S/N , REFERENCIA DEZ/2023, AREA RURAL, PELA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL AOS HABITANTES DAQUELA COMUNIDADE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007456 | 27/12/2023 | 674.77 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DESTINADOS PARA MERENDA DA ESCOLA JOSE MARIANO DO DISTRITO DE BOM JESUS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DO MES NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 29/12/2023 | 47006.32 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 8 - SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEGUNDA PARCELA 13º DEZEMBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 29/12/2023 | 102531.31 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 8 - SEC. DE INFRAESTRUTURA - DEZEMBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 29/12/2023 | 11224.32 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 03 - SEC.DE ADM. E FINANÇAS E DESENVOL.ECONOMICO - SEGUNDA PARCELA 13º DEZEMBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 29/12/2023 | 8042.47 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR -04CP PATRONAL - 2023. CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 29/12/2023 | 443.54 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; CONTRIB PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/ APOSENT ESPECIAL - 01 CP PATRONAL PA: 11/2023 VENC: 20/12/2023 . CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 29/12/2023 | 10093.19 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; CONTRIB PREVIDENCIARIA AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL -21 CP PATRONAL - 13 SALARIO 2023. CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 29/12/2023 | 1324.35 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR -24 CP PATRONAL - 13 SALARIO 2023. CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 29/12/2023 | 30676.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 3 - SEC. ADM E FINANÇAS E DESEN.ECONOMICO - DEZEMBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 29/12/2023 | 10.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 283141-4 ICMS DESON LC176/2020(ADO25), CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000292023 | 0007578 | 29/12/2023 | 1230000.00 | 03014234000186 | RM TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ÔNIBUS RODOVIARIO USADO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. PROCESSO PP Nº0029/2023 CONTRATO CPL 0155/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0007609 | 29/12/2023 | 2150.30 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J36,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0007642 | 29/12/2023 | 1104.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL REALIZADO EM VEICULO FIESTA DE PLACA OGD-6088,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 29/12/2023 | 3300.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 904 - CONSELHO TUTELAR (ELETIVO) - SEGUNDA PARCELA 13º DEZEMBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. MUNICI. DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 29/12/2023 | 11880.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 904 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO - DEZEMBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 29/12/2023 | 2788.33 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 9090- SEC.DE ESPORTE E LAZER - SEGUNDA PARCELA 13º DEZEMBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 29/12/2023 | 5720.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 9090 - SEC.DE ESPORTE E LAZER - DEZEMBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 29/12/2023 | 3620.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 9091- SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SEGUNDA PARCELA 13º DEZEMBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 29/12/2023 | 7490.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 9091 . SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - DEZEMBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | ATIV. INCENTIVO A CULTURA (LEI PAULO GUSTAVO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 29/12/2023 | 9955.08 | 00001675514429 | JOÃO PAULO DE OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR N 195, DE 08 DE JULHO DE 2022) ATIVIDADE DE INCENTIVO A CULTURA DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM DECORRENCIA DOS EFEITOS ECONOMICOS E SOCIAIS DA PANDEMIA DA COVID-19.MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, 2023 CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | ATIV. INCENTIVO A CULTURA (LEI PAULO GUSTAVO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 29/12/2023 | 14134.00 | 00005584033448 | MARIA SUÊNIA BALDUÍNO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR N 195, DE 08 DE JULHO DE 2022) ATIVIDADE DE INCENTIVO A CULTURA DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM DECORRENCIA DOS EFEITOS ECONOMICOS E SOCIAIS DA PANDEMIA DA COVID-19.MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, 2023 CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | ATIV. INCENTIVO A CULTURA (LEI PAULO GUSTAVO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 29/12/2023 | 14134.00 | 00011658080483 | SEBASTIÃO MAYCOL VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR N 195, DE 08 DE JULHO DE 2022) ATIVIDADE DE INCENTIVO A CULTURA DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM DECORRENCIA DOS EFEITOS ECONOMICOS E SOCIAIS DA PANDEMIA DA COVID-19.MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, 2023 CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | ATIV. INCENTIVO A CULTURA (LEI PAULO GUSTAVO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 29/12/2023 | 9955.08 | 00009224850464 | VINICIUS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR N 195, DE 08 DE JULHO DE 2022) ATIVIDADE DE INCENTIVO A CULTURA DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM DECORRENCIA DOS EFEITOS ECONOMICOS E SOCIAIS DA PANDEMIA DA COVID-19.MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, 2023 CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | ATIV. INCENTIVO A CULTURA (LEI PAULO GUSTAVO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 29/12/2023 | 9955.08 | 00006935062454 | JOSÉ EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR N 195, DE 08 DE JULHO DE 2022) ATIVIDADE DE INCENTIVO A CULTURA DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM DECORRENCIA DOS EFEITOS ECONOMICOS E SOCIAIS DA PANDEMIA DA COVID-19.MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, 2023 CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | ATIV. INCENTIVO A CULTURA (LEI PAULO GUSTAVO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 29/12/2023 | 1000.00 | 00011426813430 | JOSE ROBERTO DE SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR N 195, DE 08 DE JULHO DE 2022) ATIVIDADE DE INCENTIVO A CULTURA DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM DECORRENCIA DOS EFEITOS ECONOMICOS E SOCIAIS DA PANDEMIA DA COVID-19.MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, 2023 CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | ATIV. INCENTIVO A CULTURA (LEI PAULO GUSTAVO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 29/12/2023 | 632.00 | 00004465412495 | MARGARIDA ALVES TAVARES BALDUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR N 195, DE 08 DE JULHO DE 2022) ATIVIDADE DE INCENTIVO A CULTURA DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM DECORRENCIA DOS EFEITOS ECONOMICOS E SOCIAIS DA PANDEMIA DA COVID-19.MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, 2023 CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | ATIV. INCENTIVO A CULTURA (LEI PAULO GUSTAVO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 29/12/2023 | 632.00 | 00007405041426 | CARLA DANIELE DE M. TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR N 195, DE 08 DE JULHO DE 2022) ATIVIDADE DE INCENTIVO A CULTURA DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM DECORRENCIA DOS EFEITOS ECONOMICOS E SOCIAIS DA PANDEMIA DA COVID-19.MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, 2023 CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | ATIV. INCENTIVO A CULTURA (LEI PAULO GUSTAVO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 29/12/2023 | 632.00 | 00007513920494 | MARIA DAS VITORIAS GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR N 195, DE 08 DE JULHO DE 2022) ATIVIDADE DE INCENTIVO A CULTURA DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM DECORRENCIA DOS EFEITOS ECONOMICOS E SOCIAIS DA PANDEMIA DA COVID-19.MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, 2023 CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | ATIV. INCENTIVO A CULTURA (LEI PAULO GUSTAVO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 29/12/2023 | 632.00 | 00006630444485 | INACIA TORRES COELHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR N 195, DE 08 DE JULHO DE 2022) ATIVIDADE DE INCENTIVO A CULTURA DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM DECORRENCIA DOS EFEITOS ECONOMICOS E SOCIAIS DA PANDEMIA DA COVID-19.MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, 2023 CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | ATIV. INCENTIVO A CULTURA (LEI PAULO GUSTAVO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 29/12/2023 | 632.00 | 00007508774485 | ZUMALICE BEZERRA FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR N 195, DE 08 DE JULHO DE 2022) ATIVIDADE DE INCENTIVO A CULTURA DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM DECORRENCIA DOS EFEITOS ECONOMICOS E SOCIAIS DA PANDEMIA DA COVID-19.MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, 2023 CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | ATIV. INCENTIVO A CULTURA (LEI PAULO GUSTAVO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 29/12/2023 | 632.00 | 00005924202488 | MARIA DE FATIMA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR N 195, DE 08 DE JULHO DE 2022) ATIVIDADE DE INCENTIVO A CULTURA DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM DECORRENCIA DOS EFEITOS ECONOMICOS E SOCIAIS DA PANDEMIA DA COVID-19.MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, 2023 CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | ATIV. INCENTIVO A CULTURA (LEI PAULO GUSTAVO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 29/12/2023 | 632.00 | 00085471631404 | GENILDA VIANA DE MEDEIROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR N 195, DE 08 DE JULHO DE 2022) ATIVIDADE DE INCENTIVO A CULTURA DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM DECORRENCIA DOS EFEITOS ECONOMICOS E SOCIAIS DA PANDEMIA DA COVID-19.MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, 2023 CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | ATIV. INCENTIVO A CULTURA (LEI PAULO GUSTAVO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 29/12/2023 | 632.00 | 00003604090407 | AILMA DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR N 195, DE 08 DE JULHO DE 2022) ATIVIDADE DE INCENTIVO A CULTURA DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM DECORRENCIA DOS EFEITOS ECONOMICOS E SOCIAIS DA PANDEMIA DA COVID-19.MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, 2023 CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | ATIV. INCENTIVO A CULTURA (LEI PAULO GUSTAVO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 29/12/2023 | 632.00 | 00008483603462 | MARIA JOSE DINIZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR N 195, DE 08 DE JULHO DE 2022) ATIVIDADE DE INCENTIVO A CULTURA DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM DECORRENCIA DOS EFEITOS ECONOMICOS E SOCIAIS DA PANDEMIA DA COVID-19.MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, 2023 CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | ATIV. INCENTIVO A CULTURA (LEI PAULO GUSTAVO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 29/12/2023 | 632.00 | 00001831910489 | THATIANE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR N 195, DE 08 DE JULHO DE 2022) ATIVIDADE DE INCENTIVO A CULTURA DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM DECORRENCIA DOS EFEITOS ECONOMICOS E SOCIAIS DA PANDEMIA DA COVID-19.MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, 2023 CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | ATIV. INCENTIVO A CULTURA (LEI PAULO GUSTAVO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 29/12/2023 | 632.00 | 00007386160445 | MARIA SOLANGE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR N 195, DE 08 DE JULHO DE 2022) ATIVIDADE DE INCENTIVO A CULTURA DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM DECORRENCIA DOS EFEITOS ECONOMICOS E SOCIAIS DA PANDEMIA DA COVID-19.MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, 2023 CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | ATIV. INCENTIVO A CULTURA (LEI PAULO GUSTAVO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 29/12/2023 | 632.00 | 00004992356494 | NAIR DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR N 195, DE 08 DE JULHO DE 2022) ATIVIDADE DE INCENTIVO A CULTURA DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM DECORRENCIA DOS EFEITOS ECONOMICOS E SOCIAIS DA PANDEMIA DA COVID-19.MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, 2023 CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | ATIV. INCENTIVO A CULTURA (LEI PAULO GUSTAVO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 29/12/2023 | 632.00 | 00007432012482 | EDILSA DO NASCIMENTO QUEIROZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR N 195, DE 08 DE JULHO DE 2022) ATIVIDADE DE INCENTIVO A CULTURA DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM DECORRENCIA DOS EFEITOS ECONOMICOS E SOCIAIS DA PANDEMIA DA COVID-19.MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, 2023 CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | ATIV. INCENTIVO A CULTURA (LEI PAULO GUSTAVO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 29/12/2023 | 632.00 | 00013221534426 | EILSON DONATO COELHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR N 195, DE 08 DE JULHO DE 2022) ATIVIDADE DE INCENTIVO A CULTURA DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM DECORRENCIA DOS EFEITOS ECONOMICOS E SOCIAIS DA PANDEMIA DA COVID-19.MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, 2023 CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | ATIV. INCENTIVO A CULTURA (LEI PAULO GUSTAVO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 29/12/2023 | 632.00 | 00013801507440 | KAOA RAVENA VITORINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR N 195, DE 08 DE JULHO DE 2022) ATIVIDADE DE INCENTIVO A CULTURA DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM DECORRENCIA DOS EFEITOS ECONOMICOS E SOCIAIS DA PANDEMIA DA COVID-19.MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, 2023 CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | ATIV. INCENTIVO A CULTURA (LEI PAULO GUSTAVO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 29/12/2023 | 632.00 | 00023682418415 | ALDO BEZERRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR N 195, DE 08 DE JULHO DE 2022) ATIVIDADE DE INCENTIVO A CULTURA DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM DECORRENCIA DOS EFEITOS ECONOMICOS E SOCIAIS DA PANDEMIA DA COVID-19.MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, 2023 CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | ATIV. INCENTIVO A CULTURA (LEI PAULO GUSTAVO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 29/12/2023 | 632.00 | 00013692014430 | KAYLLANE MARIA DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR N 195, DE 08 DE JULHO DE 2022) ATIVIDADE DE INCENTIVO A CULTURA DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM DECORRENCIA DOS EFEITOS ECONOMICOS E SOCIAIS DA PANDEMIA DA COVID-19.MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, 2023 CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | ATIV. INCENTIVO A CULTURA (LEI PAULO GUSTAVO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 29/12/2023 | 632.00 | 00070520344413 | JOSÉ ALBERTO DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR N 195, DE 08 DE JULHO DE 2022) ATIVIDADE DE INCENTIVO A CULTURA DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM DECORRENCIA DOS EFEITOS ECONOMICOS E SOCIAIS DA PANDEMIA DA COVID-19.MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, 2023 CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | ATIV. INCENTIVO A CULTURA (LEI PAULO GUSTAVO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 29/12/2023 | 632.00 | 00024746657149 | ONOFRE PINHEIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR N 195, DE 08 DE JULHO DE 2022) ATIVIDADE DE INCENTIVO A CULTURA DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM DECORRENCIA DOS EFEITOS ECONOMICOS E SOCIAIS DA PANDEMIA DA COVID-19.MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, 2023 CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | ATIV. INCENTIVO A CULTURA (LEI PAULO GUSTAVO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 29/12/2023 | 632.00 | 00011059252422 | ARTHUR HERACLES GUEDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR N 195, DE 08 DE JULHO DE 2022) ATIVIDADE DE INCENTIVO A CULTURA DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM DECORRENCIA DOS EFEITOS ECONOMICOS E SOCIAIS DA PANDEMIA DA COVID-19.MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, 2023 CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | ATIV. INCENTIVO A CULTURA (LEI PAULO GUSTAVO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 29/12/2023 | 632.00 | 00008434553490 | LAZZIER DA SILVA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR N 195, DE 08 DE JULHO DE 2022) ATIVIDADE DE INCENTIVO A CULTURA DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM DECORRENCIA DOS EFEITOS ECONOMICOS E SOCIAIS DA PANDEMIA DA COVID-19.MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, 2023 CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | ATIV. INCENTIVO A CULTURA (LEI PAULO GUSTAVO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 29/12/2023 | 632.00 | 00001628482427 | JOSÉ ONOFRE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR N 195, DE 08 DE JULHO DE 2022) ATIVIDADE DE INCENTIVO A CULTURA DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM DECORRENCIA DOS EFEITOS ECONOMICOS E SOCIAIS DA PANDEMIA DA COVID-19.MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, 2023 CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | ATIV. INCENTIVO A CULTURA (LEI PAULO GUSTAVO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 29/12/2023 | 632.00 | 00008850438478 | MAZONIEL ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR N 195, DE 08 DE JULHO DE 2022) ATIVIDADE DE INCENTIVO A CULTURA DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM DECORRENCIA DOS EFEITOS ECONOMICOS E SOCIAIS DA PANDEMIA DA COVID-19.MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, 2023 CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | ATIV. INCENTIVO A CULTURA (LEI PAULO GUSTAVO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 29/12/2023 | 632.00 | 00070265530466 | BEATRIZ MARIS CAMPOS CINTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR N 195, DE 08 DE JULHO DE 2022) ATIVIDADE DE INCENTIVO A CULTURA DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM DECORRENCIA DOS EFEITOS ECONOMICOS E SOCIAIS DA PANDEMIA DA COVID-19.MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, 2023 CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | ATIV. INCENTIVO A CULTURA (LEI PAULO GUSTAVO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 29/12/2023 | 632.00 | 00004042737420 | GIVANILDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR N 195, DE 08 DE JULHO DE 2022) ATIVIDADE DE INCENTIVO A CULTURA DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM DECORRENCIA DOS EFEITOS ECONOMICOS E SOCIAIS DA PANDEMIA DA COVID-19.MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, 2023 CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | ATIV. INCENTIVO A CULTURA (LEI PAULO GUSTAVO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 29/12/2023 | 632.00 | 00073938017449 | ARNALDO LUDGERIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR N 195, DE 08 DE JULHO DE 2022) ATIVIDADE DE INCENTIVO A CULTURA DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM DECORRENCIA DOS EFEITOS ECONOMICOS E SOCIAIS DA PANDEMIA DA COVID-19.MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, 2023 CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | ATIV. INCENTIVO A CULTURA (LEI PAULO GUSTAVO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 29/12/2023 | 632.00 | 00010224097431 | JOELMA NASCIMENTO AUTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR N 195, DE 08 DE JULHO DE 2022) ATIVIDADE DE INCENTIVO A CULTURA DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM DECORRENCIA DOS EFEITOS ECONOMICOS E SOCIAIS DA PANDEMIA DA COVID-19.MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, 2023 CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | ATIV. INCENTIVO A CULTURA (LEI PAULO GUSTAVO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 29/12/2023 | 632.00 | 00004099755401 | JOÃO RUFINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR N 195, DE 08 DE JULHO DE 2022) ATIVIDADE DE INCENTIVO A CULTURA DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM DECORRENCIA DOS EFEITOS ECONOMICOS E SOCIAIS DA PANDEMIA DA COVID-19.MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, 2023 CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | ATIV. INCENTIVO A CULTURA (LEI PAULO GUSTAVO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 29/12/2023 | 632.00 | 00031318819415 | PEDRO ATANAZIO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR N 195, DE 08 DE JULHO DE 2022) ATIVIDADE DE INCENTIVO A CULTURA DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM DECORRENCIA DOS EFEITOS ECONOMICOS E SOCIAIS DA PANDEMIA DA COVID-19.MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, 2023 CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | ATIV. INCENTIVO A CULTURA (LEI PAULO GUSTAVO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 29/12/2023 | 632.00 | 00010026500469 | JACKSON ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR N 195, DE 08 DE JULHO DE 2022) ATIVIDADE DE INCENTIVO A CULTURA DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM DECORRENCIA DOS EFEITOS ECONOMICOS E SOCIAIS DA PANDEMIA DA COVID-19.MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, 2023 CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | ATIV. INCENTIVO A CULTURA (LEI PAULO GUSTAVO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 29/12/2023 | 632.00 | 00010642965480 | MARIA LUIZA OTAVIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR N 195, DE 08 DE JULHO DE 2022) ATIVIDADE DE INCENTIVO A CULTURA DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM DECORRENCIA DOS EFEITOS ECONOMICOS E SOCIAIS DA PANDEMIA DA COVID-19.MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, 2023 CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | ATIV. INCENTIVO A CULTURA (LEI PAULO GUSTAVO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 29/12/2023 | 632.00 | 00070609204475 | JOSIMARIO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR N 195, DE 08 DE JULHO DE 2022) ATIVIDADE DE INCENTIVO A CULTURA DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM DECORRENCIA DOS EFEITOS ECONOMICOS E SOCIAIS DA PANDEMIA DA COVID-19.MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, 2023 CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | ATIV. INCENTIVO A CULTURA (LEI PAULO GUSTAVO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 29/12/2023 | 632.00 | 00062892045487 | INACIA DE FATIMA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR N 195, DE 08 DE JULHO DE 2022) ATIVIDADE DE INCENTIVO A CULTURA DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM DECORRENCIA DOS EFEITOS ECONOMICOS E SOCIAIS DA PANDEMIA DA COVID-19.MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, 2023 CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE RECURSOS MINERAIS E MEIO AMBIENT | Gestão Ambiental | Mineração | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MINERAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 29/12/2023 | 2000.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 90 - SEC.DE RECURSOS MINERAIS E MEIO AMBIENTE - SEGUNDA PARCELA 13º DEZEMBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE RECURSOS MINERAIS E MEIO AMBIENT | Gestão Ambiental | Mineração | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MINERAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 29/12/2023 | 4000.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 90 - SEC.DE RECURSOS MINERAIS E MEIO-AMBIENTE - DEZEMBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 29/12/2023 | 29584.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 16 - GABINETE DO PREFEITO - SEGUNDA PARCELA 13º DEZEMBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 29/12/2023 | 2860.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 2001 - SECRETARIA DE GOVERNO - SEGUNDA PARCELA 13º DEZEMBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 29/12/2023 | 33336.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 16 - GABINETE DO PREFEITO - DEZEMBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 29/12/2023 | 5720.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 2001- SECRETARIA DE GOVERNO DEZEMBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 29/12/2023 | 3610.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 18 - SEC.DE AGRI.E DESENVOLVIMENTO RURAL - SEGUNDA PARCELA 13º DEZEMBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 29/12/2023 | 7220.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 18 - SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - DEZEMBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232023 | 0007680 | 30/12/2023 | 10000.00 | 36240305000118 | GERPLAN ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA COM PERCUSO MEDIO DE 60KM/DIA,DE SEGUNDA A SABADO,PARA TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NAS COMUNIDADES CARENNTES DO MUNICIPIO,CAPACIDADE MINIMA DO TANQUE DE 7M E 03 VIAGENS POR DIA, EM ATENDIMENTO AO DECRETO 061/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC. DE DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212023 | 0007681 | 30/12/2023 | 10000.00 | 00003946962475 | IVAN GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE 7000L,PARA ATENDER DEMANDAS DE ABASTECIMENTO DAS CAIXAS D´ÁGUA DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE 11/11/23 A 10/12/2023, EM VIRTUDE DA CALAMIDADE E ESCASSEZ DE AGUA QUE AFETA O NOSSO MUNICIPIO , DRECRETO 030/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0007673 | 30/12/2023 | 31200.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO AOS ENFEITES NATALINAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | ATIV. INCENTIVO A CULTURA (LEI PAULO GUSTAVO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 30/12/2023 | 1000.00 | 00010642965480 | MARIA LUIZA OTAVIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR N 195, DE 08 DE JULHO DE 2022) ATIVIDADE DE INCENTIVO A CULTURA DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM DECORRENCIA DOS EFEITOS ECONOMICOS E SOCIAIS DA PANDEMIA DA COVID-19.MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, 2023 CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | ATIV. INCENTIVO A CULTURA (LEI PAULO GUSTAVO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 30/12/2023 | 1000.00 | 00062892045487 | INACIA DE FATIMA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR N 195, DE 08 DE JULHO DE 2022) ATIVIDADE DE INCENTIVO A CULTURA DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM DECORRENCIA DOS EFEITOS ECONOMICOS E SOCIAIS DA PANDEMIA DA COVID-19.MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, 2023 CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182023 | 0007678 | 30/12/2023 | 25000.00 | 20659771000100 | RODOLFO LOPES DA SILVA - PRODUCAO MUSICAL - ME | VALOR QUE SE REGISTRA PARA EXEXUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA RODOLFO LOPES, REALIZADO NO DIA 22/12/2023, NOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0007643 | 30/12/2023 | 79587.80 | 45088720000199 | P D S DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:NOTEBOOKS DESTINADOS PARA OS LABORATORIOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0007644 | 30/12/2023 | 9362.20 | 45088720000199 | P D S DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:NOTEBOOKS DESTINADOS PARA OS LABORATORIOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0007645 | 30/12/2023 | 15289.00 | 36342832000133 | MEDEIROS & FERNANDES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE TODO O ANO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 30/12/2023 | 3520.00 | 03237782000175 | MARIA LUIZA BESERRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122023 | 0007647 | 30/12/2023 | 2157.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: IMPRESSORA MULTIFUCIONAL DESTINADOS A REDE MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SAERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 30/12/2023 | 7200.00 | 11796052000132 | MISAEL ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:VENTILADORES DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0007649 | 30/12/2023 | 47422.24 | 20800899000134 | CONTEC SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO TERCERIZADO, NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NA PREFEITURA DE JUNCO DO SERIDÓ - PB NO CONTRATO Nº 00063/2022 CPL NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 30/12/2023 | 3315.16 | 00002904529454 | ELTON ARAUJO GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,E ANEXO | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 30/12/2023 | 5228.82 | 08664081000136 | JAIR DE MEDEIROS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: UTENSILIOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 30/12/2023 | 4752.74 | 08664081000136 | JAIR DE MEDEIROS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: UTENSILIOS DESTINADOS A ESCOLA JOSE PEREIRA DE MELO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 30/12/2023 | 1794.00 | 07969852000130 | GISEUDA ALVES NOBREGA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:UTENSILIOS/PANELA INDUSTRIAL, DESTINADOS PARA AS COZINHAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0007654 | 30/12/2023 | 6848.80 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L395 E L544 DESTINADAS AS IMPRESSORAS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012023 | 0007655 | 30/12/2023 | 343.00 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0007656 | 30/12/2023 | 715.60 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: APONTADORES E LAPIS GRAFITES DESTINADOS PARA OS KITS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012023 | 0007657 | 30/12/2023 | 793.00 | 07969852000130 | GISEUDA ALVES NOBREGA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA A ESCOLA JOSE MARIANO DO DISTRITO DE BOM JESUS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012023 | 0007658 | 30/12/2023 | 522.50 | 07969852000130 | GISEUDA ALVES NOBREGA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA A ESCOLA CASTELO BRANCO DA COMUNIDADE CARNEIRA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012023 | 0007659 | 30/12/2023 | 145.67 | 07969852000130 | GISEUDA ALVES NOBREGA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012023 | 0007660 | 30/12/2023 | 782.38 | 07969852000130 | GISEUDA ALVES NOBREGA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 30/12/2023 | 49040.59 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - EDUCAÇÃO/MDE - COMPETENCIA DEZEMBRO/2023. CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 30/12/2023 | 12273.54 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - EDUCAÇÃO/MDE GIL RAT - COMPETENCIA DEZEMBRO/2023. CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 30/12/2023 | 132921.79 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - EDUCAÇÃO/MDE - COMPETENCIA DEZEMBRO/2023. CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 30/12/2023 | 181.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - REMESSA FOLHA DE PESSOAL/DEZ-2023 - DEBITO NA C/CORRENTE 22482-0 FUNDEB - CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0007689 | 30/12/2023 | 111800.00 | 42268564000150 | ENGENPROJ CONSULTORIA E EXECUCAO DE PROJETOS EIRELI | VALOR QUE SE REGISTRA PRA FAZER FACE JUNTO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS, ACOMPANHAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR NA ESCOLA DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO SANTO ONOFRE. CONFORME. CONTRATO 113/2023 LICITAÇÃO 0025/2023 - CONFRME DOC.ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 30/12/2023 | 2376.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2023.(CONT. INDIVIDUAL - C. T.) CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 30/12/2023 | 12.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - TARIFA EXTRATO POSTADO/DOC/TED DEZ/2023 - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 13852-5 SNA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 30/12/2023 | 11.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - TARIFA EXTRATO POSTADO/DOC/TED NOV/2023 - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 13852-5 SNA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 30/12/2023 | 99.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - TARIFA EXTRATO POSTADO/DOC/TED DEZ/23 - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 7768-2 F ESPECIAL,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 30/12/2023 | 15.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED DEZEMBRO/2023 - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5118-7 ITR,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 30/12/2023 | 1965.63 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER FACE JUNTO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS RELATIVO AO MÊS DE SET E OUT/2023- DOC/TED ELETÔRNICO/EXTRATO POSTADO, DEBITO AUTOMATICO EM C/CORRENTE 8664-9 IPVA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 30/12/2023 | 1829.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER FACE JUNTO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETÔRNICO/EXTRATO POSTADO, DEBITO AUTOMATICO EM C/CORRENTE 8664-9 IPVA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 30/12/2023 | 429.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER FACE JUNTO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2023- DOC/TED ELETÔRNICO/EXTRATO POSTADO, DEBITO AUTOMATICO EM C/CORRENTE 8664-9 IPVA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 30/12/2023 | 631.94 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER FACE JUNTO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2023- DOC/TED ELETÔRNICO/EXTRATO POSTADO, DEBITO AUTOMATICO EM C/CORRENTE 5119-5 IMPOSTOS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 30/12/2023 | 4.40 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO/INTERNET DEZEMBRO/2023 - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5773-8 TRANSP. ESCOLAR,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 30/12/2023 | 1481.26 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO (NOV/DEZ/2023) DEBITO AUTOMATICO C/CORRENTE ICMS 8663-0 CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 30/12/2023 | 27309.54 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA , PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO DARF/RFB REFERENTE A PARCELA000228/07758 CONVENIO N 003941 RFB-PGT DARF/SIST . DARA/IMPOSTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 30/12/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM- CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS. | CONTRIBUICAO A CNM - CONF NACIONAL DE MUNICIPIOS,COMPETENCIA DEZ/2023 - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 30/12/2023 | 1708.07 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS/REMESSA FOLHA - DOC/TED ELETRONICO - NOVEMBRO/2023 - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 30/12/2023 | 2023.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS/REMESSA FOLHA - DOC/TED ELETRONICO - DEZEMBRO/2023 - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX. - PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 30/12/2023 | 3.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS (REMESSA FOLHA DE PESSOAL) - DOC/TED ELETRONICO - DOC/TED ELETRONICO - DEBITO C/CORRENTE 22256-9 SBL MAC FNAS,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFVETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 30/12/2023 | 9.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - REMESSA FOLHA DEZ/2023 - DEBITO AUTOMATICO C/CORRENTE 21896-0 C.FELIZ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 31/12/2023 | 338.61 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO COMP. DEZ/2023 - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5119-5 IMPOSTOS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 31/12/2023 | 1232.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FMP,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. FINANÇAS E DES.ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 31/12/2023 | 537.08 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO/INTERNET DEZ/2023 , DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 31/12/2023 | 86835.86 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 6060- EDUC. INFANTIL . . P.ESCOLA - DEZEMBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 31/12/2023 | 64682.16 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 901 ENS.FUNDAMENTAL COMISSIONADO - DEZEMBRO/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282023 | 0007692 | 31/12/2023 | 42371.48 | 31535973000159 | DIDATICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL/EQUIPAMENTOS DE LABORATRIO DE CIÊNCIAS ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. LICITAÇÃO DISP.Nº0028/2023 CONTRATO Nº20004/2023 CPL. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132023 | 0007694 | 31/12/2023 | 9954.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ELETRODOMESTICOS DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA . URBANISMO E SERV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 31/12/2023 | 1572.00 | 00070608912425 | THAYLAN PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SOLDA E MONTAGEM DE ORNAMENTAÇÕES DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023 NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 31/12/2023 | 501.12 | 00004245262478 | IVONE INACIA COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE COSTURA DE COLETES ESPORTIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,2023 CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 31/12/2023 | 2103.16 | 04431139000140 | CONSELHO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL CASTELO BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA: CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 7681
Última atualização: 11/06/2024