| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2023 | 320.00 | 00012619297486 | GERSON DE ALMEIDA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E MEDIÇÃO DOS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 03/01/2023 | 520.00 | 00061637815468 | JOSE MAURICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E MEDIÇÃO DOS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2023 | 7710.69 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR 110CV PLATAFORMADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2023 | 7668.77 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR 110CV PLATAFORMADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2023 | 1600.00 | 00006115726484 | MANASSES PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO AGRICOLA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/01/2023 | 690.84 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AS FATURAS DE JULHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO DE 2022, E JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2023 | 1800.00 | 00008541197441 | ALINE DE MEDEIROS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2023 | 850.00 | 17018554000119 | VLADIMIR DE MATOS LEITÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA TROCA COMPLETA DO MÓDULO BIOMÉTRICO, PLACA, LEITOR CABO FLEX, DOS PONTOS ELETRÔNICOS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2023 | 3800.00 | 19488439000133 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, ATRAVES DE PROFISSIONAL QUALIFICADO, NO APOIO ADMINISTRATIVO, ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 03/01/2023 | 23.55 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA TORRE DA REPETIDORA DE TV LOCAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 03/01/2023 | 1300.00 | 00003447112425 | MISS LENE FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE DEPARTAMENTO DE RECURSUS HUMANOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 03/01/2023 | 1212.00 | 00071246110407 | ANNE KARINE DA SILVA ANDRÉ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS NOS INFORMATIVOS SEMANAIS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2023 | 500.00 | 00030024277487 | ANTONIO ERMINIO DE CALDAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DAS CRECHES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2023 | 500.00 | 00002260834469 | JOÃO DA COSTA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DAS CRECHES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2023 | 8947.25 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OFG-3640,NQK-1939,NQB-6402,NQJ-5278,OGF-0630L,RLU-7A90, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2023 | 11568.11 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OFG-3640,NQK-1939,NQB-6402,NQJ-5278,OGF-0630L,RLU-7A90, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2023 | 500.00 | 00009937599474 | IRANILDO ANDERSON DE MACEDO APOLINÁRIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2023 | 1212.00 | 00007015859432 | EDERSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2023 | 420.00 | 00001625894414 | LUANA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, COMO ACOMPANHANTE DOS ESTUDANTES NO ÔNIBUS DO SÍTIO QUIRINO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2023 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PRIMEIRO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO MOBI DE PLACA:SKV-6F89/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2023 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PRIMEIRO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO MOBI DE PLACA:SKV-6F49/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2023 | 1212.00 | 00014792175496 | LUIZ HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO QUIRINO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/01/2023 | 1100.00 | 00070270986448 | SAVYO ADRIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO VIGILANTE NOS FINAIS DE SEMANA, NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE AZEVEDO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2023 | 1212.00 | 00003801830489 | ROSILDA LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/01/2023 | 1212.00 | 00005894570476 | RAQUEL CRISTINA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 03/01/2023 | 23.69 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 03/01/2023 | 23.69 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 03/01/2023 | 1100.00 | 00010732522480 | VALDEMILSON ANDRÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 03/01/2023 | 1100.00 | 00087313448449 | JOSENILDO NUNES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NOS PATIOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2023 | 530.00 | 00005917429421 | DANIELA PRISCILA PONTES MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE 14 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 03/01/2023 | 1212.00 | 00049855816404 | SEVERINA ROSIMERY DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO INSPETORA DO EJA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 03/01/2023 | 320.00 | 00005864375411 | ALMIR ROGÉRIO DOS SANTOS MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E TROCAS DE FECHADURAS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 03/01/2023 | 500.00 | 00001627344411 | ERINALDO MACELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, DOS VEÍVULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 03/01/2023 | 800.00 | 00015658776406 | DIOGO DE MOURA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DE GESSO, NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 03/01/2023 | 1212.00 | 00012898053422 | CAROLAYNE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL: JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 03/01/2023 | 1212.00 | 00078857538400 | JOSELITON CORREIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CO0MO MOTORISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 03/01/2023 | 1100.00 | 00069166072468 | JOSINALDO ROSENDO CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 03/01/2023 | 1100.00 | 00077455622791 | JOSE JOAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2023 | 1600.20 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2023 | 650.00 | 00010541736485 | JOSÉ GONÇALVES EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2023 | 840.00 | 00014324057486 | LAEDNA NASCIMENTO SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2023 | 200.00 | 00012284127401 | EDVANILSON DE BARROS LIMA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2023 | 1212.00 | 00070474271471 | SAMMYRA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2023 | 1100.00 | 00002856747493 | PAULO CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO CAMINHÃO F-4000 BOIADEIRO DE PLACA: BYE-1439/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ANIMAIS PARA O MATADOURO NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2023 | 1300.00 | 00011633997448 | THAISA THAYANNE DA COSTA MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENGENHARIA, NO ACOMPANHAMENTO, VISTORIA, MEDIÇÕES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS DAS OBRAS DO OGU, SIMEC E SISMB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2023 | 10107.60 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, E CAMINHÃO DE PLACA: OXO-9899, NQH-9982, MYP-2640, MNA-9641, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Expansão e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2023 | 1600.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSÉ DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, PARA EMISSÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS DE ACOMPANHAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DA ENERGIA ELÉTRICA E EFICIENTIZAÇAO ENERGÉTICA NOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE, E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO A DEZEMBRO 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2023 | 520.00 | 00014335339445 | GUTEMBERG DA SILVA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 13 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Desenvolver as Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2023 | 1600.00 | 00097743941434 | MANOEL ARAÚJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATANDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO TRATOR VALMET 880 4X2, ACOPLADO AO CONTEINER FRIGORÍFICO DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNES ÀS SEXTAS FEIRAS DO MATADOURO PÚBLICO PARA AO MERCADO PÚBLICO LOCAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Desenvolver as Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2023 | 200.00 | 00003725885494 | GUSTAVO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2023 | 320.00 | 00011618964496 | EDE NILSON DE MEDEIROS ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, TRANSPORTANDO ELTRICISTA PARA TROCA DE LAMPADAS NA ILUMINAÇAO PUBLICA, NA MOTOCIMOTOCICLETA DE PLACA: MOP-3415/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2023 | 520.00 | 00009050128440 | WANDERSON LIMA ANACLETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 13 TRABALHADOS, NA LIMPEZA DAS RUAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2023 | 650.00 | 00022590587449 | VAMBERGUE BORBA DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 11 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2023 | 400.00 | 00011510590480 | JOSÉ PEREIRA BARBOSA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 10 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO INDEPENDENCIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2023 | 1212.00 | 00009742508488 | LEANDRO OLIVEIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2023 | 1212.00 | 00006492753496 | STEFANY PHIERRE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE ESTRADAS DOS SÍTIOS QUIRINO E TELES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2023 | 1212.00 | 00004544739403 | MARIA LUIZA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2023 | 280.00 | 00006064268417 | MARIZELIA COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 07 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2023 | 640.00 | 00070473732416 | HEVELYN GARDÊNIA FREIRES DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 16 DIAS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Desenvolver as Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2023 | 90.76 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A FATURA DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 03/01/2023 | 520.00 | 00010138060428 | WELINGTON CAVALCANTE HENRIQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 13 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 03/01/2023 | 520.00 | 00016199387406 | LUCAS MACENA SALVADOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 13 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 03/01/2023 | 900.00 | 00005945411400 | ANTONIO LOURENÇO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 22 DIAS E MEIO,TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 03/01/2023 | 530.00 | 00003847669435 | REINALDO PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA NA LUBRIFICAÇÃO DAS MÁQUINAS MOTONIVELADORA E PÁ CARREGADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 03/01/2023 | 1370.00 | 00010906368499 | DAVID SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 03/01/2023 | 320.00 | 00092888259400 | JOÃO FREIRES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 03/01/2023 | 1212.00 | 00002540940404 | José Hilário da Costa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE ESTRADAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 03/01/2023 | 1420.00 | 00071367115418 | LEONARDO DA SILVA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA DRENAGEM DE ESGOTOS E GALERIAS DO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 03/01/2023 | 2000.00 | 00000358068770 | JOSENILDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO CONTRATO DO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA: LLR-0I32/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTANDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA AS REFORMAS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 03/01/2023 | 6455.00 | 24931144000120 | AGUINALDO JOSÉ ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 03/01/2023 | 9217.50 | 24931144000120 | AGUINALDO JOSÉ ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 03/01/2023 | 9890.50 | 24931144000120 | AGUINALDO JOSÉ ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 03/01/2023 | 800.00 | 00009753652402 | GILBERTO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL: JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 03/01/2023 | 1100.00 | 00043694926453 | ANTONIO MARTINS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/01/2023 | 800.00 | 00004289628400 | JOÃO DANTAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 03/01/2023 | 1100.00 | 00004657995405 | JOSE ROBERTO BERNARDO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 03/01/2023 | 400.00 | 00008847773407 | SEVERINO ALVES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM PEQUENAS REFORMAS DOS CALÇAMENTOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 03/01/2023 | 800.00 | 00061630675415 | JOSÉ BEZERRA DO VALE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE ESGOSTOS E GALERIAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 03/01/2023 | 800.00 | 00002431162419 | ANTONIO DA SILVA PAULINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM PEQUENAS REFORMAS DOS CALÇAMENTOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/01/2023 | 800.00 | 00003434104437 | EDILSON MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E BANHEIROS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 03/01/2023 | 800.00 | 00061729310400 | EVANDRO DA COSTA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 03/01/2023 | 1000.00 | 00001627817417 | LEANDRO DA SILVA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 03/01/2023 | 650.00 | 00007466938779 | ROBERTO JOAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 16 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 03/01/2023 | 800.00 | 00085488224491 | SEVERINO ANÍSIO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 03/01/2023 | 800.00 | 00075994062472 | JOSILDO NUNES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 03/01/2023 | 800.00 | 00004315709492 | DALMANY DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM PEQUENAS REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 03/01/2023 | 800.00 | 00070625561490 | JOELSON TIAGO FERNANDES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/01/2023 | 800.00 | 00007026359444 | WELLINGTON COSTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 03/01/2023 | 800.00 | 00065947517434 | MOISÉS TRAJANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 03/01/2023 | 680.00 | 00007466938779 | ROBERTO JOAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 17 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 03/01/2023 | 800.00 | 00008718306470 | ROBSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2023 | 800.00 | 00039223140404 | JOSE MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CAMPO DE FUTEBOL DO SÍTIO CAXEIRO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2023 | 71.85 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/01/2023 | 59.07 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 03/01/2023 | 320.00 | 00006708001470 | CARLOS ALEXANDRE MARCOLINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA ORNAMENTAÇÃO DOS ENFEITES NATALINOS DAS RUAS E PRAÇAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 03/01/2023 | 740.00 | 00070473972484 | EMERSON ANDRÉ EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESIGN NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 04/01/2023 | 1100.00 | 00002323622463 | JOSÉ LUÍS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 04/01/2023 | 1100.00 | 00076063747400 | JOSE OZINALDO GONDIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 04/01/2023 | 800.00 | 00003470714495 | GEANE SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 04/01/2023 | 800.00 | 00010361899459 | MARIA BETÂNIA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 04/01/2023 | 606.00 | 00010908353456 | SAULO WESLEY PEREIRA BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 04/01/2023 | 800.00 | 00070039156427 | JOAO BATISTA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 04/01/2023 | 200.00 | 00011121517455 | RAFAEL FELICIANO GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 04/01/2023 | 1100.00 | 00005216329439 | WELLINGTON BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 04/01/2023 | 1212.00 | 00001116153483 | RICARDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 04/01/2023 | 2000.00 | 00003868376437 | VALDENILDO BARROS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DE CALÇAMENTOS E DRENAGEM DE ESGOTOS E GALERIAS DO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 04/01/2023 | 1212.00 | 00017808645400 | DENILSON SILVA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 04/01/2023 | 2000.00 | 00005591921426 | REGINALDO ANDRÉ DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 04/01/2023 | 2000.00 | 00009963131417 | LUCAS BERNARDO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 04/01/2023 | 606.00 | 00008881490420 | MARIA JOSÉ CONSTANTINO DANTAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE JOAQUIM TRAJANO DE ARAÚJO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 04/01/2023 | 740.00 | 00001625831412 | FERNANDA FERREIRA BENTO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 04/01/2023 | 800.00 | 00007667014418 | NATALIA DE ARAUJO SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PRES. JOÃO PESSOA,S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 04/01/2023 | 800.00 | 00007667014418 | NATALIA DE ARAUJO SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PRES. JOÃO PESSOA,S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 04/01/2023 | 150.00 | 17018554000119 | VLADIMIR DE MATOS LEITÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE FONTE, NOS RELÓGIOS DE PONTOS BIOMÉTRICOS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 04/01/2023 | 2500.00 | 17018554000119 | VLADIMIR DE MATOS LEITÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 06/01/2023 | 523.76 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA:OXO-9899/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 06/01/2023 | 4764.80 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 06/01/2023 | 2400.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO, DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/01/2023 | 680.00 | 00071061221490 | ERICK FRANCISCO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 17 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 19/01/2023 | 500.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO DE UM MOTOR 1/2CV MONOFÁSICO, DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO CAXEIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 19/01/2023 | 800.00 | 00001625835400 | ANDRÉ DOS SANTOS LOURENÇO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/01/2023 | 1212.00 | 00011190830442 | EDJANILSON DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS,DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO QUIRINO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 19/01/2023 | 10490.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARÍLIA DA SILVA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 17.5/25, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PÁ MECÂNICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 19/01/2023 | 1212.00 | 00007261553492 | MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS,DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO QUIRINO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 19/01/2023 | 1212.00 | 00010580975479 | FABRÍCIO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO OPERADOR DE MÁQUINAS, DURANTE O MÊS DEZEMBRO/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.S RIBEIRO COUTINHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 19/01/2023 | 320.00 | 00000996431705 | JOSÉ ANDRÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Desenvolver as Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 19/01/2023 | 1500.00 | 00050448269449 | VALDIR JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 19/01/2023 | 420.00 | 00002071431456 | ERALDO DA SILVA GONÇALO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELAS VIAGENS NA MOTO DE PLACA QSG-5J44,TRANSPORTANDO ELETRICISTA DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DO MUNICIPIO NA TROCA DE LAMPADAS NA ILUMINAÇAO PUBLICA ,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 19/01/2023 | 600.00 | 00008407253456 | SANTINO BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 19/01/2023 | 1800.00 | 40563824000194 | MARIA ÉRICA DE LIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO, EXECUÇAO, ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS, DE PROJETOS DE OBRAS EM GERAL, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (GIGOV), BEM COMO OPERACIONALIZAÇÃO DA PLATAFORMA +BRASIL (SICONV), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/01/2023 | 1200.00 | 30766691000108 | EMANUELLE MEDEIROS TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS E REDES INTERNAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 19/01/2023 | 1212.00 | 00008387232416 | JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 19/01/2023 | 4000.00 | 00023728841404 | Severino da Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO SISPLAN-SISTEMA DE PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL-LOA PARA O EXERCÍCIO DE 2023, COM AS DEVIDAS PLANILHAS E CÁLCULOS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 19/01/2023 | 6500.00 | 00023728841404 | Severino da Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO SISPLAN-SISTEMA DE PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL-LOA PARA O EXERCÍCIO DE 2023, COM AS DEVIDAS PLANILHAS E CÁLCULOS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 19/01/2023 | 3000.00 | 00023728841404 | Severino da Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO SISPLAN-SISTEMA DE PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL-LOA PARA O EXERCÍCIO DE 2023, COM AS DEVIDAS PLANILHAS E CÁLCULOS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 19/01/2023 | 194.60 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 9371646, NA IMPRENSA NACIONAL DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Cosntrução, Ampliação e Reforma de Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0000124 | 19/01/2023 | 37683.36 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO, DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00092022 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 19/01/2023 | 1212.00 | 00010924118440 | VALTER BORBA DE LIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 19/01/2023 | 6720.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARÍLIA DA SILVA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 275/80R22.5, E 02 PNEUS 275/80R22.5 DIANTEIRO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: NQB-6E02/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 19/01/2023 | 3730.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE SOLDAS, PINTURA E RECUPERAÇÃO DOS PARACHOQUES, DO VEÍCULO MICROONIBUS VOLARE DE PLACA: OFZ-8459/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 19/01/2023 | 6380.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE SOLDAS, PINTURA E RECUPERAÇÃO DOS PARACHOQUES, DO VEÍCULO MICROONIBUS VOLARE DE PLACA: OGF-0630/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 19/01/2023 | 3190.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA E REPROGRAMAÇÃO, DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA: NQK1939/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 19/01/2023 | 1212.00 | 00012679758498 | MYRELLA ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 19/01/2023 | 17500.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS (GIRANDOLAS) DESTINADOS, AS FESTIVIDADES DE REVEILLON 2022, DO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 19/01/2023 | 2500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELLI-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 BANHEIROS QUÍMICOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE REVEILLON 2022, DO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 19/01/2023 | 2000.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 GERADOR 180KV DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE REVEILLON 2022, DO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 26/01/2023 | 530.00 | 00013635180467 | LAILSON ALVES DOS SANTOS GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA ORNAMENTAÇÃO DOS ENFEITES NATALINOS DAS RUAS E PRAÇAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 26/01/2023 | 630.00 | 00009477522422 | JOSÉ RONIERY DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 26/01/2023 | 1212.00 | 00001634091450 | THIAGO MEDEIROS DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 26/01/2023 | 1100.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO QUE FOI UTILIZADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DA IGREJA CATÓLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 26/01/2023 | 1100.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO QUE FOI UTILIZADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DE CULTO EVANGÉLICO DA IGREJA ASSEMBLÉIA DE DEUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Construção de Espaços Poliesportivos - Campos e Estádio de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0000202 | 26/01/2023 | 40117.20 | 15058898000126 | CONSTRUTORA NOSSA SENHORA DA PENHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL "O JUSTINÃO", CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00082022 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 26/01/2023 | 500.00 | 00039584976400 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA OLEGÁRIO CIPRIANO, 27, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 26/01/2023 | 160.00 | 00006687510452 | ANAKLÉSIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LOCUÇÃO NAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 26/01/2023 | 500.00 | 00039584976400 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA OLEGÁRIO CIPRIANO, 27, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 26/01/2023 | 1212.00 | 00007976705482 | LUIZ FERNANDO DE FREITAS FARIAS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 26/01/2023 | 1212.00 | 00006527927401 | TIAGO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 26/01/2023 | 1212.00 | 00000802254462 | ÍTALO CÉSAR DE PONTES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 26/01/2023 | 550.00 | 00099132397453 | AIRTON ROBSON SOARES CAVANCANTI | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AGENTE DE PORTARIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 26/01/2023 | 565.25 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO MAKITA, DESTINADA AO SETOR DE TRANSPORTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 26/01/2023 | 640.00 | 00013755152410 | ALINE GESUÍNO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 16 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE PRAÇAS NESTE MUNICÍPIO, NOS MES DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 26/01/2023 | 1500.00 | 43502803000157 | JÚLIO CÉZAR APOLINÁRIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS E UTILIZAÇÃO ADEQUADA DE RECURSOS FEDERAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 26/01/2023 | 7892.08 | 17271700000113 | CENTRAL DA MADEIRA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 26/01/2023 | 606.00 | 00002572070405 | LEIDIJANE ARAÚJO DOS SANTOS ANACLETO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 26/01/2023 | 1000.08 | 17271700000113 | CENTRAL DA MADEIRA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 26/01/2023 | 320.00 | 00012653234459 | NATALINE PEREIRA DE FIGUEIREDO ALVES SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO DIRETORA NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 26/01/2023 | 1212.00 | 00001604983418 | JOSÉ JOSENILDO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental com Recursos do Salário Educação - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000194 | 26/01/2023 | 1987.99 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA:OEW-3093, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000195 | 26/01/2023 | 10002.00 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: RLU-7A90,NQK-1939,NQB-6E02,NQJ-5C78,OGF-0630,OGF-3G40,OFZ-8E59,MNJ-7146, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 26/01/2023 | 7107.50 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 26/01/2023 | 7050.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 26/01/2023 | 6000.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0000208 | 26/01/2023 | 3800.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS DE PASSEIO C/ CONDUTOR, DE ACORDO COM O ÍTEM 01 DO EDITAL, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 06/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 26/01/2023 | 606.00 | 00005227582408 | ALCIR ALEX MOURA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000220 | 26/01/2023 | 10560.00 | 11207235000175 | JANAINA KELLY DE PONTES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SÍTIO BEBESOURO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO M.BENZ/MPOLO DE PLACA: MNJ-7146/PB, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 26/01/2023 | 530.00 | 00013174286417 | NADIR ALICE DA SILVA CALISTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CALIXTO DANTAS, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 26/01/2023 | 1212.00 | 00013165701776 | SEVERINO GONDIM DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DOS PÁTIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 26/01/2023 | 700.00 | 00021924821400 | SEVERINO VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 26/01/2023 | 600.00 | 00021924821400 | SEVERINO VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO 47C, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 26/01/2023 | 640.00 | 00003902756462 | ZENALDO MATIAS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 26/01/2023 | 651.00 | 00001123235708 | MANOEL LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Cosntrução, Ampliação e Reforma de Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0000142 | 26/01/2023 | 60500.00 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO, DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00092022 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 26/01/2023 | 1500.00 | 00004282471484 | JOSÉ LÚCIO CABRAL DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, COMO ASSESOR JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000207 | 26/01/2023 | 10400.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO SW4 7 LUGARES (DE ACORDO COM ÍTEM 02 DO EDITAL), ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 26/01/2023 | 1260.00 | 00010690544456 | RAWALISSON DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E MEDIÇÃO DOS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0000210 | 26/01/2023 | 6000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 26/01/2023 | 2200.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NA ELABORAÇÃO DOS AGRUPAMENTOS E DO SAGRES FOLHA TCE-PB, DURANTE O MÊS JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 26/01/2023 | 351.41 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 26/01/2023 | 326.04 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 26/01/2023 | 105.75 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 26/01/2023 | 1800.00 | 00008541197441 | ALINE DE MEDEIROS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 26/01/2023 | 5500.00 | 41911273000175 | ALESSANDRA RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, VISANDO DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICÍPIO JUNTO AOS TRIBUNAIS E ORGÃOS DE FISCALIZAÇAO E CONTROLE DO ESTADO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 26/01/2023 | 600.00 | 00002513146425 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MENDES SOBRINHO,S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 26/01/2023 | 1302.00 | 00003447112425 | MISS LENE FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE DEPARTAMENTO DE RECURSUS HUMANOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 26/01/2023 | 600.00 | 00006321724440 | ISRAEL JUSTINO MENDONÇA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LICAÇÃO DE 01 IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, DESTINADO AO POSTO DE COLETA DO IBGE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 26/01/2023 | 900.00 | 00042518989404 | MARIA DAS DORES BARRETO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS Nº72, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 26/01/2023 | 600.00 | 00002152005430 | MARIA EUSTAQUIO DE O. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 15 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ESCRITÓRIO DA EMPAER, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 26/01/2023 | 550.00 | 00003472292474 | MARIA JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 26/01/2023 | 800.00 | 00010854930400 | EVANDRO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 26/01/2023 | 25.96 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AS FATURAS DE DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000198 | 26/01/2023 | 5020.00 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR 110CV PLATAFORMADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 26/01/2023 | 700.00 | 00002937671497 | EDNALDO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CABRAL DE VASCONCELOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMPAER, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 26/01/2023 | 600.00 | 00005021660454 | CLEONICE DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CEL. FRANCISCO HONÓRIO Nº21, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 26/01/2023 | 1100.00 | 00002937354416 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS,PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAXEIRO, NESTE MUNICIPIO,TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 26/01/2023 | 640.00 | 00000076336450 | MARIA DAS NEVES MACELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE PRAÇAS NESTE MUNICÍPIO, NOS MES DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Desenvolver as Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 26/01/2023 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DAA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A FATURA DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 26/01/2023 | 320.00 | 00004408402443 | JOSE DOS SANTOS MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS,PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SÃO MARCOS, NESTE MUNICIPIO,TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 26/01/2023 | 1302.00 | 00008949811456 | JOBSON KLÉSSIO DA SILVA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO RIACHÃO DA BENTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 26/01/2023 | 320.00 | 00060193980487 | JOSIVALDO ANDRÉ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM PEQUENAS REFORMAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 26/01/2023 | 840.00 | 00005349859471 | EDVAN ANDRÉ EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA: OXO-9899/PB, CAMINHÃO PIPA DE PLACA: NQH-9982/PB, E LUBRIFICAÇÃO DAS MAQUINAS, PÁ CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 26/01/2023 | 630.00 | 00012117357458 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA RECUPERAÇÃO COM SOLDA ELÉTRICA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 26/01/2023 | 320.00 | 00067457215468 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 26/01/2023 | 260.00 | 00026290758420 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 04 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE PRAÇAS NESTE MUNICÍPIO, NOS MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 26/01/2023 | 600.00 | 00015815563498 | MIROSMAR PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 26/01/2023 | 651.00 | 00041287584420 | SONIA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 26/01/2023 | 600.00 | 00014056111464 | ROSINALDO SOARES CAVALCANTI JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 26/01/2023 | 360.00 | 00001627587403 | GEDEÃO ALVES DE FRANÇA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS,PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAXEIRO, NESTE MUNICIPIO,TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 26/01/2023 | 600.00 | 00002989268499 | CLOVES DA COSTA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS,PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BEBEDOURO, NESTE MUNICIPIO,TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 26/01/2023 | 720.00 | 00011689327421 | ROMÁRIO EUZÉBIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS,PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BEBEDOURO, NESTE MUNICIPIO,TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 26/01/2023 | 320.00 | 00063176777434 | ROSINALDO SEVERINO SEBASTIÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 26/01/2023 | 320.00 | 00070069800464 | EDSON PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000193 | 26/01/2023 | 8512.01 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL,GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, MYP-2G40,LON-6042,KGD-1A24,BQP-6392, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 26/01/2023 | 840.00 | 00014324057486 | LAEDNA NASCIMENTO SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 26/01/2023 | 1094.50 | 11400639000180 | JOSE ADRIANO ALVES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ, E LANCHE DOS TRABALHADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA (LIMPEZA PÚBLICA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000205 | 26/01/2023 | 40920.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS, CAMINHÃO F-400 C/ CONDUTOR (ÍTEM 04 DO EDITAL), CAMINHÃO CAÇAMBA C/ CONDUTOR (ÍTEM 05 DO EDITAL), CAMINHÃO C/ CONDUTOR (ÍTEM 06 DO EDITAL), CAMINHÃO PIPA C/ CONDUTOR (ÍTEM 07 DO EDITAL), RETROESCAVADEIRA C/ OPERADOR (ÍTEM 08 EDITAL) DE ACORDO COM O CONTRATO 06/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000206 | 26/01/2023 | 8490.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS, CAMINHÃO CAÇAMBA C/ CONDUTOR (ÍTEM 06 DO EDITAL), CAMINHÃO C/ CONDUTOR (ÍTEM 05 DO EDITAL), DE ACORDO COM O CONTRATO 06/2021, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000209 | 26/01/2023 | 7500.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, COM COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 26/01/2023 | 1302.00 | 00010631365478 | ISRAEL DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E BANHEIROS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 26/01/2023 | 525.27 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA:OXO-9899/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 26/01/2023 | 320.00 | 00005243543403 | MARIA DA PENHA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 26/01/2023 | 430.00 | 00001627604421 | JONAS BESERRA CAMÊLO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NAS PEQUENAS REFORMAS DO PREDIOS PUBLICOS NAS ESCOLAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 26/01/2023 | 600.00 | 00008802436436 | LEONARDO ANDRÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 26/01/2023 | 420.00 | 00003112795466 | MARIGILDO CORREIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 26/01/2023 | 500.00 | 00009296618428 | ADILSON DANTAS CALIXTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BARBOSA DA ROCHA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 26/01/2023 | 700.00 | 00098148400415 | FABRÍCIO CABRAL DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO Nº194, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 26/01/2023 | 200.00 | 00018574955434 | JOSEFA PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO 47C, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 26/01/2023 | 2000.00 | 00001169209475 | JOSE EDNALDO B. MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 26/01/2023 | 2000.00 | 00003317761466 | CÍCERO FRANÇA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 26/01/2023 | 2000.00 | 00004045192450 | LEVI FERREIRA DE SOUZA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 26/01/2023 | 1302.00 | 00070474271471 | SAMMYRA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2023 | 400.00 | 00001952580455 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS,DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO QUIRINO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2023 | 320.00 | 00023729619420 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2023 | 320.00 | 00004408402443 | JOSE DOS SANTOS MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS,PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SÃO MARCOS, NESTE MUNICIPIO,TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2023 | 1400.00 | 00011633997448 | THAISA THAYANNE DA COSTA MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENGENHARIA, NO ACOMPANHAMENTO, VISTORIA, MEDIÇÕES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS DAS OBRAS DO OGU, SIMEC E SISMB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2023 | 1302.00 | 00002540940404 | José Hilário da Costa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE ESTRADAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2023 | 1100.00 | 00002856747493 | PAULO CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO CAMINHÃO F-4000 BOIADEIRO DE PLACA: BYE-1439/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ANIMAIS PARA O MATADOURO NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2023 | 200.00 | 00070356689425 | ALISSON DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2023 | 1000.00 | 00006287021403 | NATANAEL AVELINO DE BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Desenvolver as Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2023 | 158.80 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A FATURA DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2023 | 1800.00 | 22583168000100 | MASTERPLAN ENGENHARIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM ENGENHARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2023 | 200.00 | 00071637289480 | PAULO TRAJANO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2023 | 320.00 | 00009705703760 | EDVAN CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS,PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CALIXTO, NESTE MUNICIPIO,TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2023 | 260.00 | 00003472316403 | MARIA LEDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 06 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2023 | 550.00 | 00064533255787 | ANTONIO BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2023 | 520.00 | 00011747004405 | VITOR TAVEIRA DA SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2023 | 1302.00 | 00013568492458 | ROHAN LUCAS DA SILVA REINALDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PRAÇAS E BANHEIROS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2023 | 320.00 | 00013410982493 | ANDRÉ ALVES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2023 | 1302.00 | 00000078444330 | IVANA DA SILVA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2023 | 200.00 | 00003725885494 | GUSTAVO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2023 | 650.00 | 00022590587449 | VAMBERGUE BORBA DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS PB20230509886, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2023 | 5685.46 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2023 | 36263.68 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-LIMPEZA PÚBLICA, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2023 | 26104.90 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/01/2023 | 16214.82 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/01/2023 | 740.00 | 00006355281428 | ISRAEL BARBOSA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 18 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000339 | 30/01/2023 | 10000.50 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL,GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, MYP-2G40,LON-6042,KGD-1A24,BQP-6392, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000341 | 30/01/2023 | 1999.11 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL,GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: LLR-0I32/PB ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000344 | 30/01/2023 | 10010.06 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: LON-6042,BQP-6392,KGD-1A24, OXO-9899, NQH-9J82, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Desenvolver as Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/01/2023 | 163.11 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A FATURA DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO PB20230508441, DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/01/2023 | 911.56 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/01/2023 | 500.00 | 00007585141408 | DAVID GALDINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS SOLDA ELÉTRICA E MANUTENÇÃO DO TRATOR 110 PLATAFORMADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Expansão e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/01/2023 | 12252.98 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/01/2023 | 300.00 | 00071246439450 | FABRÍCIO FÉLIX DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/01/2023 | 320.00 | 00073360511468 | JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/01/2023 | 1000.00 | 00006002154400 | GILVAN CLAUDINO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS,PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO QUIRINO, NESTE MUNICIPIO,TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Desenvolver as Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/01/2023 | 1600.00 | 00097743941434 | MANOEL ARAÚJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATANDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO TRATOR VALMET 880 4X2, ACOPLADO AO CONTEINER FRIGORÍFICO DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNES ÀS SEXTAS FEIRAS DO MATADOURO PÚBLICO PARA AO MERCADO PÚBLICO LOCAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/01/2023 | 1302.00 | 00009742508488 | LEANDRO OLIVEIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/01/2023 | 520.00 | 00009050128440 | WANDERSON LIMA ANACLETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 13 TRABALHADOS, NA LIMPEZA DAS RUAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, NO MES DE JANEIRO DE CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/01/2023 | 400.00 | 00006064268417 | MARIZELIA COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 10 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/01/2023 | 400.00 | 00011510590480 | JOSÉ PEREIRA BARBOSA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 10 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO INDEPENDENCIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/01/2023 | 740.00 | 00003847669435 | REINALDO PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA NA LUBRIFICAÇÃO DAS MÁQUINAS MOTONIVELADORA E PÁ CARREGADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 30/01/2023 | 320.00 | 00092888259400 | JOÃO FREIRES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 30/01/2023 | 320.00 | 00011618964496 | EDE NILSON DE MEDEIROS ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, TRANSPORTANDO ELTRICISTA PARA TROCA DE LAMPADAS NA ILUMINAÇAO PUBLICA, NA MOTOCIMOTOCICLETA DE PLACA: MOP-3415/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 30/01/2023 | 650.00 | 00010541736485 | JOSÉ GONÇALVES EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 30/01/2023 | 200.00 | 00022614494453 | JOÃO MATIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 30/01/2023 | 110.00 | 00008328182408 | ADELSON DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/01/2023 | 212.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24 GARRAFÕES DE ÁGUA 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2023 | 35.28 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO A FATURA DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2023 | 112.77 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AS FATURAS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2023 | 6174.40 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2023 | 1492.02 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE AGRICULTURA-EFETIVOS, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000340 | 30/01/2023 | 6023.00 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR 110CV PLATAFORMADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/01/2023 | 1600.00 | 00007486612470 | JOHNLENES COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO AGRICOLA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2023 | 601.53 | 23657168000170 | MIQUEIAS DO NASCIMENTO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2023 | 637.50 | 23657168000170 | MIQUEIAS DO NASCIMENTO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2023 | 128.11 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO, REFERENTE A JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2023 | 106.82 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O IBGE, REFERENTE A JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2023 | 205.59 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA TORRE DA REPETIDORA DE TV LOCAL, REFERENTE A JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2023 | 1302.00 | 00071246110407 | ANNE KARINE DA SILVA ANDRÉ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS NOS INFORMATIVOS SEMANAIS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2023 | 90.52 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE A JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0000291 | 30/01/2023 | 4000.00 | 19488439000133 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, ATRAVES DE PROFISSIONAL QUALIFICADO, NO APOIO ADMINISTRATIVO, ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2023 | 32359.64 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2023 | 6487.20 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2023 | 4947.60 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2023 | 8708.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CONTRATADOS EIP, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000333 | 30/01/2023 | 3655.60 | 18296153000193 | R1 COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MICROCOMPUTADORES,NOTEBOOKs,IMPRESSORAS), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/01/2023 | 111.97 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE A JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/01/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/01/2023 | 102.47 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O IBGE, REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/01/2023 | 10.09 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O IBGE, REFERENTE A JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/01/2023 | 70.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O IBGE, REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/01/2023 | 390.78 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES GLP 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/01/2023 | 680.00 | 00004762863440 | JOSÉ LUIZ DA SILVA FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO EM CARRO DE SOM, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 30/01/2023 | 240.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 23 GARRAFÕES DE ÁGUA 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 30/01/2023 | 600.00 | 11712547000136 | Consorcio Intermunicipal De Gestao Publica Integrada Nos Municipios Do Baixo Par | Importancia que se empenha, para atender despesas, referente ao consorcio Intermunicipal De Gestao Publica Integrada Nos Municipios Do Baixo Paraiba-Cogiva,através da Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 30/01/2023 | 200.00 | 00011290965480 | GEOVÂNIO MIGUEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2023 | 8404.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2023 | 1622.22 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE FINANÇAS-TRIBUTAÇÃO EFETIVOS, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/01/2023 | 1200.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NA ELABORAÇÃO DOS AGRUPAMENTOS E DO SAGRES FOLHA TCE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/01/2023 | 176.53 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO EM 20/01/2023 NA CONTA CORRENTE 1.049-2 EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/01/2023 | 88.82 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO EM 30/01/2023 NA CONTA CORRENTE 1.049-2 EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/01/2023 | 3000.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS CORRRIDOS NAS CONTAS BANCÁRIAS DO ITR, FPM, ICMS/REPASSE, IPVA, TRIBUTOS, FOPAG E FOPAG TEMP, CORESPONDENTES A COBRANÇAS DE TARIFAS BANCARIAS NO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/01/2023 | 5647.10 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/01/2023 | 210184.98 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRAÍDA COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/01/2023 | 52281.42 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO, NO TOTAL DE 60 PARCELAS DA DÍVIDA CONTRAÍDA COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/01/2023 | 18447.03 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO, NO TOTAL DE 60 PARCELAS DA DÍVIDA CONTRAÍDA COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/01/2023 | 2147.68 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/01/2023 | 5003.45 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/01/2023 | 176.53 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/01/2023 | 88.82 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/01/2023 | 0.37 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ITR, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/01/2023 | 0.58 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ITR, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/01/2023 | 0.53 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO CIDE, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/01/2023 | 1.45 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO CIDE, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/01/2023 | 320.00 | 00012619297486 | GERSON DE ALMEIDA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E MEDIÇÃO DOS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 30/01/2023 | 0.21 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ITR, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 30/01/2023 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO A CNM, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 30/01/2023 | 578.62 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/01/2023 | 592.35 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 30/01/2023 | 863.52 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 30/01/2023 | 1131.01 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2023 | 30000.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2023 | 7376.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/01/2023 | 1500.00 | 00004282471484 | JOSÉ LÚCIO CABRAL DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, COMO ASSESOR JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2023 | 1000.00 | 00007246727450 | ENILZA DA SILVA (*) | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO DIRETORA ADJUNTA NA ESCOLA MUNICIPAL CÍCERA MENDONÇA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2023 | 680.00 | 00002882040423 | EDRIANO DA SILVA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2023 | 520.00 | 00007142547464 | SELMA CORREIA AMÉRICO SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE 14 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2023 | 320.00 | 00007205230446 | WBERLANI BEZERRA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERA MENDONÇA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2023 | 1302.00 | 00092888844400 | JACQUELINE PONTES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO COORDENADORA PEDAGÓGICA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2023 | 1800.00 | 00099104148487 | MARIA APARECIDA DOMINGOS DE LIMA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2023 | 640.00 | 00093002645400 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DA MATA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL EUDOCIA GARCIA, DURANTE 17 DIAS TRABALHADOSA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2023 | 1000.00 | 00007484521418 | MARIA DO SOCORRO CAETANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL PARE AZEVEDO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2023 | 1000.00 | 00010856687464 | CECÍLIA ARAÚJO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MENDES, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2023 | 1000.00 | 00002469829429 | CÉLIA ARAÚJO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL CÍCERA MENDONÇA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2023 | 1000.00 | 00005909679406 | GISLAINE GISELA DE FARIAS S. LOURENCO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2023 | 1302.00 | 00070270986448 | SAVYO ADRIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO VIGILANTE NOS FINAIS DE SEMANA, NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE AZEVEDO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2023 | 1000.00 | 00007222006419 | MARIA IRIS DA S. R. COELHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEREIRA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2023 | 1360.00 | 00035498153449 | JOSINALDO FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CAXEIRO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2023 | 320.00 | 00005864375411 | ALMIR ROGÉRIO DOS SANTOS MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E TROCA DE FECHADURAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSÉ AUGUSTO LIRA, E LUÍS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/01/2023 | 1302.00 | 00044922620400 | CARLOS ANTONIO PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA DA ESCOLA MUNICIPAL EUDOCIA GARCIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2023 | 592.33 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: SKW-3H59/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2023 | 420.00 | 00009970565419 | JOSE JUSTINO DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, EVENTUALMENTE NA LOCUÇÃO EM CARRO DE SOM NO PERÍODO DAS MATRÍCULAS DO ANO LETIVO 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2023 | 300.00 | 00003993992407 | JOSÉ ANTONIO DE SALES SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2023 | 1212.00 | 00005979223495 | ALMIR DE MACEDO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A PRESTACAO EVENTUALMENTE COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE AZEVEDO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Cosntrução, Ampliação e Reforma de Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0000293 | 30/01/2023 | 16848.00 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO, DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00092022 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Cosntrução, Ampliação e Reforma de Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0000294 | 30/01/2023 | 11297.15 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A A COMPLEMENTAÇÃO DO 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO, DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO B, NO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00552022 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Cosntrução, Ampliação e Reforma de Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0000295 | 30/01/2023 | 30771.94 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO, DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO B, NO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00552022 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2023 | 5082.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CONTRATADOS MDE, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2023 | 9493.64 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CONTRATADOS MDE, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/01/2023 | 20744.74 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVOS MDE, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2023 | 100416.62 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVOS (FUNDEB 70%-B), RELATIVO JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades FUNDEB Complemento VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2023 | 4350.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS-FUNDEB (VAAT), RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2023 | 17239.72 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% A1, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades FUNDEB Complemento VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/01/2023 | 55697.84 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS-FUNDEB (VAAT), RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/01/2023 | 101464.86 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% EFETIVOS, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/01/2023 | 2302.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% COMISSIONADOS, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/01/2023 | 166680.83 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% A3, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/01/2023 | 12100.00 | 23276327000196 | EVANDILSON MELO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONFECÇÃO DE 220 CAMISAS, PARA SEREM DISTRIBUÍDAS COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DURANTE O EVENTO DA JORNADA PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/01/2023 | 4180.00 | 21428171000196 | NATTACYA MAYESKER ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTOJO PERSONALIZADO, PARA SEREM DISTRIBUÍDAS COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DURANTE O EVENTO DA JORNADA PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/01/2023 | 822.00 | 41570638000145 | JOSÉ MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, REALIZADO NO MICROONIBUS DE PLACA:OGF-3640/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/01/2023 | 548.00 | 41570638000145 | JOSÉ MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, REALIZADO NO ONIBUS DE PLACA:NQB-6402/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/01/2023 | 685.00 | 41570638000145 | JOSÉ MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, REALIZADO NO ONIBUS DE PLACA:OGF-0630/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/01/2023 | 3173.03 | 41570638000145 | JOSÉ MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA:NQB-6402/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/01/2023 | 3551.44 | 41570638000145 | JOSÉ MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA:OGF-3640/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/01/2023 | 3277.80 | 41570638000145 | JOSÉ MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA:OGF-0630/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/01/2023 | 11000.00 | 21428171000196 | NATTACYA MAYESKER ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSA PERSONALIZADO, PARA SEREM DISTRIBUÍDAS COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DURANTE O EVENTO DA JORNADA PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/01/2023 | 5074.67 | 18296153000193 | R1 COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MICROCOMPUTADORES,NOTEBOOKs,IMPRESSORAS,SCANNER), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/01/2023 | 6499.68 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMÉRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRUGICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/01/2023 | 3553.00 | 31989476000120 | LEONICE MARIANO SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000338 | 30/01/2023 | 10000.48 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: RLU-7A90,NQK-1939,NQB-6E02,NQJ-5C78,OGF-0630,OGF-3G40,OFZ-8E59,MNJ-7146, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000342 | 30/01/2023 | 2003.38 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: OEW-3093, SKV-6F49,SKV-6F89, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000343 | 30/01/2023 | 10003.00 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: RLU-7A90,OFZ-7A90,OFZ-8E59,OGF-3G40,OGF-0630, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/01/2023 | 700.00 | 00021924821400 | SEVERINO VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, RELATIVO A JANEIRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/01/2023 | 600.00 | 00021924821400 | SEVERINO VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO 47C, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/01/2023 | 520.52 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, SENDO 02 VASILHAMES COMPLETO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/01/2023 | 1212.00 | 00064509176449 | LUIZ HENRIQUE FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A PRESTACAO EVENTUALMENTE COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO QUIRINO, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/01/2023 | 830.00 | 00007585141408 | DAVID GALDINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA, REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: NQK-1939/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO, COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/01/2023 | 1302.00 | 00003801830489 | ROSILDA LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/01/2023 | 1302.00 | 00005894570476 | RAQUEL CRISTINA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/01/2023 | 500.00 | 00002260834469 | JOÃO DA COSTA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/01/2023 | 1100.00 | 00010732522480 | VALDEMILSON ANDRÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA DA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/01/2023 | 1302.00 | 00078857538400 | JOSELITON CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/01/2023 | 800.00 | 00011183720424 | MARIA ELOÍSA OLIVEIRA MENDES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL EUDÓCIA GARCIA, DURANTE O PERÍODO DE MATRÍCULAS DO ANO LETIVO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000375 | 30/01/2023 | 5001.30 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: OEW-3093, SKV-6F49,SKV-6F89, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/01/2023 | 1302.00 | 00008408582488 | VALMER JARDEL SILVA ROCHA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/01/2023 | 2000.00 | 44492350000198 | JOSÉ RÔMULO INÁCIO SILVA MADUREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO NA CONFECÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DO SIOPE 1º BIMESTRE DE 2022, PARA O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO CONFORME GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS PARA A DEVIDA COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/01/2023 | 2000.00 | 44492350000198 | JOSÉ RÔMULO INÁCIO SILVA MADUREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO NA CONFECÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DO SIOPE 2º BIMESTRE DE 2022, PARA O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO CONFORME GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS PARA A DEVIDA COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/01/2023 | 2000.00 | 44492350000198 | JOSÉ RÔMULO INÁCIO SILVA MADUREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO NA CONFECÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DO SIOPE 3º BIMESTRE DE 2022, PARA O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO CONFORME GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS PARA A DEVIDA COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/01/2023 | 2000.00 | 44492350000198 | JOSÉ RÔMULO INÁCIO SILVA MADUREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO NA CONFECÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DO SIOPE 4º BIMESTRE DE 2022, PARA O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO CONFORME GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS PARA A DEVIDA COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/01/2023 | 2000.00 | 44492350000198 | JOSÉ RÔMULO INÁCIO SILVA MADUREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO NA CONFECÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DO SIOPE 5º BIMESTRE DE 2022, PARA O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO CONFORME GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS PARA A DEVIDA COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/01/2023 | 2000.00 | 44492350000198 | JOSÉ RÔMULO INÁCIO SILVA MADUREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO NA CONFECÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DO SIOPE 6º BIMESTRE DE 2022, PARA O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO CONFORME GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS PARA A DEVIDA COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/01/2023 | 530.00 | 00002067134442 | LUCIENE RAMOS S. ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/01/2023 | 500.00 | 00001627344411 | ERINALDO MACELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, DOS VEÍVULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/01/2023 | 500.00 | 00030024277487 | ANTONIO ERMINIO DE CALDAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DAS CRECHES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 30/01/2023 | 160.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 GARRAFÕES DE ÁGUA 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 30/01/2023 | 700.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS CORRRIDOS NA CONTA BANCÁRIA DO M.D.E.CORESPONDENTES A COBRANÇAS DE TARIFAS BANCARIAS NO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000451 | 30/01/2023 | 10560.00 | 11207235000175 | JANAINA KELLY DE PONTES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SÍTIO BEBESOURO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO M.BENZ/MPOLO DE PLACA: MNJ-7146/PB, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2023 | 1980.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE CULTURA-COMISSIONADOS, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2023 | 4406.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/01/2023 | 1902.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS JUVENTUDE ESPORTE E LAZER-COMISSIONADOS, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/01/2023 | 500.00 | 00007649779467 | EMANUEL MENDONÇA SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PATROCÍNIO DOADO A EQUIPE DE TIRO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO JUAREZ TÁVORA, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE CAR/PST/RF, PELA CBTE (CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO ESPORTIVO), O EVENTO QUE SE REALIZARÁ EM RECIFE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/01/2023 | 730.00 | 00003446100474 | ADELITA ROSENDO CORRÊA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE 18 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, COMO RECEPCIONISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/01/2023 | 740.00 | 00070473972484 | EMERSON ANDRÉ EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO DESIGNER, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/01/2023 | 420.00 | 00069139199487 | MARIA DA PENHA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/01/2023 | 630.00 | 00009477522422 | JOSÉ RONIERY DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2023 | 6800.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PROCURADORIA MUNICIPAL, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 30/01/2023 | 1212.00 | 00000078444330 | IVANA DA SILVA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 30/01/2023 | 550.00 | 00064533255787 | ANTONIO BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 30/01/2023 | 300.00 | 00071246439450 | FABRÍCIO FÉLIX DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 30/01/2023 | 260.00 | 00003472316403 | MARIA LEDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 06 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 30/01/2023 | 520.00 | 00009040016445 | VALTER NASCIMENTO DA ROCHA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 14/02/2023 | 1212.00 | 00001634091450 | THIAGO MEDEIROS DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 14/02/2023 | 530.00 | 00005917429421 | DANIELA PRISCILA PONTES MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE 14 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 14/02/2023 | 1212.00 | 00000802254462 | ÍTALO CÉSAR DE PONTES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 14/02/2023 | 1212.00 | 00007976705482 | LUIZ FERNANDO DE FREITAS FARIAS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 14/02/2023 | 640.00 | 00014800969468 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRETE NO VEÍCULO D20 DE PLACA BMF-3432/PB, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA PEQUENAS REFORMAS NAS ESCOLAS NA ZONA RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 14/02/2023 | 200.00 | 00011290965480 | GEOVÂNIO MIGUEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 DIAS NO MÊS DE JANEIRO, COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 14/02/2023 | 740.00 | 00001625831412 | FERNANDA FERREIRA BENTO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 14/02/2023 | 1000.00 | 00071804179477 | ANDERSON DE OLIVEIRA FLÔR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SÃO MARCOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 14/02/2023 | 520.00 | 00009040016445 | VALTER NASCIMENTO DA ROCHA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 14/02/2023 | 400.00 | 00000059700750 | CLAUDIO BARBOSA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 14/02/2023 | 640.00 | 00000121212742 | REGINALDO SABINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 14/02/2023 | 520.00 | 00061637815468 | JOSE MAURICIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 14 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 14/02/2023 | 1302.00 | 00001625835400 | ANDRÉ DOS SANTOS LOURENÇO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 14/02/2023 | 1302.00 | 00017808645400 | DENILSON SILVA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 14/02/2023 | 2000.00 | 00005591921426 | REGINALDO ANDRÉ DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 14/02/2023 | 2000.00 | 00009963131417 | LUCAS BERNARDO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 14/02/2023 | 2000.00 | 00003868376437 | VALDENILDO BARROS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DE CALÇAMENTOS E DRENAGEM DE ESGOTOS E GALERIAS DO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 15/02/2023 | 1037.50 | 11400639000180 | JOSE ADRIANO ALVES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ, E LANCHE DOS TRABALHADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA (LIMPEZA PÚBLICA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Cosntrução, Ampliação e Reforma de Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0000453 | 16/02/2023 | 46883.76 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER SESPESAS, REFERENTE AO 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO B, NO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00552022 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 16/02/2023 | 17360.00 | 34718241000192 | SAMARA CRISTINA BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA REALIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA 2023, COM O TEMA "ALTA PERFORMANCE DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO", REFLEXÕES PARA UM NOVO TEMPO E UMA NOVA FORMA DE ENSINAR, PROMOVENDO REFLEXÕES, DENATES EM TORNO DAS NOVAS FORMAS DE APRENDER E ENSINAR E O QUE É NECESSÁRIO PARA IMPACTAR POSITIVAMENTE PRÁTICA NO INTUITO DE ATINGIR UMA ALTA PERFORMANCE NA ATUAÇÃO DOS PROF DA EDUCA E ELABORAÇÃO DE DOC, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 17/02/2023 | 200.00 | 00006815007430 | JOVENÍ CAETANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE JOAQUIM TRAJANO, DURANTE 05 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 17/02/2023 | 10560.00 | 11207235000175 | JANAINA KELLY DE PONTES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SÍTIO BEBESOURO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO M.BENZ/MPOLO DE PLACA: MNJ-7146/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental com Recursos do Salário Educação - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000459 | 17/02/2023 | 13092.31 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA:OEW-3093,MNJ-7146,NQK-1939,NQB-6E02,RLZ-2G44,NQJ-5C78,OGF-0630,OGF-3G40,OFZ-8E59,RLU-7A90, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000460 | 17/02/2023 | 13278.79 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL, E GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: OEW-3093,MNJ-7146,NQK-1939,NQB-6E02,RLZ-2G44,NQJ-5C78,OGF-3G40,OFZ-8E59,RLU-7A90,SKV-6F49,SKV-6F89,SKW-3H59, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 17/02/2023 | 1212.00 | 00012898053422 | CAROLAYNE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA,REFERENTE A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 75 QUE FOI ANULADA POR TER SIDO EMITIDA EM CLASSIFICAÇÃO INCORRETA, O QUE ORA SE REGULARIZA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL: JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 17/02/2023 | 960.00 | 00011709174455 | HIDEMBURGO PINHEIRO DE PONTES JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 17/02/2023 | 1100.00 | 00087313448449 | JOSENILDO NUNES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NOS PATIOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 17/02/2023 | 1100.00 | 00077455622791 | JOSE JOAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 17/02/2023 | 3180.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETÍFICA DO CABEÇOTE, DO VEÍCULO DE PLACA: OGF-0630/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 17/02/2023 | 606.00 | 00002572070405 | LEIDIJANE ARAÚJO DOS SANTOS ANACLETO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 17/02/2023 | 1500.00 | 43502803000157 | JÚLIO CÉZAR APOLINÁRIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS E UTILIZAÇÃO ADEQUADA DE RECURSOS FEDERAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 17/02/2023 | 680.00 | 00002882040423 | EDRIANO DA SILVA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 17/02/2023 | 640.00 | 00013755152410 | ALINE GESUÍNO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 16 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DA CRECHE JOAQUIM TRAJANO NO SÍTIO BEBEDOURO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 17/02/2023 | 320.00 | 00006708001470 | CARLOS ALEXANDRE MARCOLINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA ORNAMENTAÇÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 17/02/2023 | 1100.00 | 00069166072468 | JOSINALDO ROSENDO CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 17/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NQB-6E02/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 17/02/2023 | 1302.00 | 00006527927401 | TIAGO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 17/02/2023 | 1302.00 | 00003472637471 | OSMAR DA COSTA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO INSPETOR NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 17/02/2023 | 1100.00 | 00005864375411 | ALMIR ROGÉRIO DOS SANTOS MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E TROCA DE FECHADURA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 17/02/2023 | 1200.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 17/02/2023 | 10589.70 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (PNAE), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 17/02/2023 | 6361.50 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (PNAE), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 17/02/2023 | 606.00 | 00005227582408 | ALCIR ALEX MOURA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 17/02/2023 | 520.00 | 00007142547464 | SELMA CORREIA AMÉRICO SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE 14 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 17/02/2023 | 550.00 | 00099132397453 | AIRTON ROBSON SOARES CAVANCANTI | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AGENTE DE PORTARIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 17/02/2023 | 5035.80 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OFG-3640,NQK-1939,NQB-6402,NQJ-5278,OGF-0630L,RLU-7A90, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 17/02/2023 | 7536.00 | 17271700000113 | CENTRAL DA MADEIRA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX, E CRECHES DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 17/02/2023 | 1302.00 | 00001604983418 | JOSÉ JOSENILDO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 17/02/2023 | 1302.00 | 00008949811456 | JOBSON KLÉSSIO DA SILVA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 17/02/2023 | 4000.00 | 44909548000124 | ARIANNA MICHELLY CAVALCANTE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO PARA A JORNADA PEDAGÓGICA DO ANO LETIVO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 17/02/2023 | 1260.00 | 00010690544456 | RAWALISSON DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E MEDIÇÃO DOS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 17/02/2023 | 9000.00 | 28050160000164 | JOSE EDINIZ GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE JUAREZ TÁVORA PARA CAMPINA GRANDE, NO TURNO DA MANHÃ, NO VEÍCULO MBENS/MPOLO DE PLACA:LOH-7606/RJ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 17/02/2023 | 1200.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000462 | 17/02/2023 | 6518.52 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR 110CV PLATAFORMADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 17/02/2023 | 800.00 | 00010854930400 | EVANDRO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032023 | 0000458 | 17/02/2023 | 20000.00 | 14651898000172 | F. MIX EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA BANDA TRIBALA NO DIA 18 DE FEVEREIRO, COM DURAÇÃO DE 1H, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CARNAVAL DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 17/02/2023 | 800.00 | 00039223140404 | JOSE MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CAMPO DE FUTEBOL DO SÍTIO CAXEIRO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 17/02/2023 | 3800.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE GERADOR DE 180KV, UTILIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CARNAVAL DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 17/02/2023 | 210.00 | 00006687510452 | ANAKLÉSIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LOCUÇÃO NAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 17/02/2023 | 1302.00 | 00008678887419 | GILMAR FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO OPERADOR DE MÁQUINAS, DURANTE O MÊS JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000461 | 17/02/2023 | 15001.80 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL,GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, LLR-0I32,MYP-2G40,LON-6042,BQP-6392,KGD-1A24,OXO-9899,NQH-9J82, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 17/02/2023 | 1302.00 | 00001116153483 | RICARDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 17/02/2023 | 800.00 | 00085488224491 | SEVERINO ANÍSIO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 17/02/2023 | 800.00 | 00010361899459 | MARIA BETÂNIA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 17/02/2023 | 1212.00 | 00003224816430 | SEVERINO JUVINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 17/02/2023 | 280.00 | 00011766558410 | LUCIANO SANTIAGO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 07 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 17/02/2023 | 200.00 | 00012284127401 | EDVANILSON DE BARROS LIMA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 17/02/2023 | 800.00 | 00004289628400 | JOÃO DANTAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 17/02/2023 | 800.00 | 00008718306470 | ROBSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 17/02/2023 | 800.00 | 00007026359444 | WELLINGTON COSTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 17/02/2023 | 800.00 | 00061630675415 | JOSÉ BEZERRA DO VALE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE ESGOSTOS E GALERIAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 17/02/2023 | 1100.00 | 00076063747400 | JOSE OZINALDO GONDIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 17/02/2023 | 650.00 | 00007466938779 | ROBERTO JOAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 16 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 17/02/2023 | 800.00 | 00003470714495 | GEANE SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 17/02/2023 | 800.00 | 00009753652402 | GILBERTO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL: JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 17/02/2023 | 520.00 | 00014335339445 | GUTEMBERG DA SILVA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 13 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 17/02/2023 | 800.00 | 00075994062472 | JOSILDO NUNES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 17/02/2023 | 800.00 | 00003434104437 | EDILSON MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E BANHEIROS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 17/02/2023 | 800.00 | 00002431162419 | ANTONIO DA SILVA PAULINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM PEQUENAS REFORMAS DOS CALÇAMENTOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 17/02/2023 | 1000.00 | 00001627817417 | LEANDRO DA SILVA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 17/02/2023 | 800.00 | 00004315709492 | DALMANY DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM PEQUENAS REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 17/02/2023 | 1100.00 | 00002323622463 | JOSÉ LUÍS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 17/02/2023 | 800.00 | 00061729310400 | EVANDRO DA COSTA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 17/02/2023 | 1100.00 | 00004657995405 | JOSE ROBERTO BERNARDO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 17/02/2023 | 651.00 | 00010908353456 | SAULO WESLEY PEREIRA BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 17/02/2023 | 2000.00 | 00000358068770 | JOSENILDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO CONTRATO DO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA: LLR-0I32/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTANDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA AS REFORMAS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 17/02/2023 | 651.00 | 00041287584420 | SONIA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 17/02/2023 | 2995.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA WA200, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 17/02/2023 | 1390.00 | 24970943000296 | LOJA FER COMÉRCIO DE FERRAMENTAS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA SUBMERSA 1,5, DESTINADA AO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO CAXEIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 17/02/2023 | 1930.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO ALTERNADOR DA PATROL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 17/02/2023 | 320.00 | 00005243543403 | MARIA DA PENHA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 17/02/2023 | 120.00 | 00003084761400 | MANUEL GERALDO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DURANTE O CARNAVAL 2023 ,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 17/02/2023 | 320.00 | 00067457215468 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 17/02/2023 | 800.00 | 00029458498449 | LEOMAR ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 17/02/2023 | 640.00 | 00000076336450 | MARIA DAS NEVES MACELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE PRAÇAS NESTE MUNICÍPIO, NOS MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 17/02/2023 | 420.00 | 00002071431456 | ERALDO DA SILVA GONÇALO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELAS VIAGENS NA MOTO DE PLACA QSG-5J44,TRANSPORTANDO ELETRICISTA DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DO MUNICIPIO NA TROCA DE LAMPADAS NA ILUMINAÇAO PUBLICA ,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 17/02/2023 | 600.00 | 00015815563498 | MIROSMAR PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 17/02/2023 | 840.00 | 00005349859471 | EDVAN ANDRÉ EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA: OXO-9899/PB, CAMINHÃO PIPA DE PLACA: NQH-9982/PB, E LUBRIFICAÇÃO DAS MAQUINAS, PÁ CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 17/02/2023 | 1370.00 | 00010906368499 | DAVID SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 17/02/2023 | 300.00 | 00011121517455 | RAFAEL FELICIANO GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 07 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 17/02/2023 | 1100.00 | 00043694926453 | ANTONIO MARTINS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 17/02/2023 | 800.00 | 00070039156427 | JOAO BATISTA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 17/02/2023 | 800.00 | 00008847773407 | SEVERINO ALVES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM PEQUENAS REFORMAS DOS CALÇAMENTOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 17/02/2023 | 800.00 | 00065947517434 | MOISÉS TRAJANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 17/02/2023 | 800.00 | 00070625561490 | JOELSON TIAGO FERNANDES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 17/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA:NQH-9J82/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 17/02/2023 | 200.00 | 00014324057486 | LAEDNA NASCIMENTO SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 17/02/2023 | 1100.00 | 00005216329439 | WELLINGTON BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 17/02/2023 | 1100.00 | 00002937354416 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS,PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAXEIRO, NESTE MUNICIPIO,TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 17/02/2023 | 1420.00 | 00071367115418 | LEONARDO DA SILVA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA DRENAGEM DE ESGOTOS E GALERIAS DO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 17/02/2023 | 720.00 | 00011689327421 | ROMÁRIO EUZÉBIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS,PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BEBEDOURO, NESTE MUNICIPIO,TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 17/02/2023 | 420.00 | 00003112795466 | MARIGILDO CORREIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 17/02/2023 | 360.00 | 00001627587403 | GEDEÃO ALVES DE FRANÇA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS,PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAXEIRO, NESTE MUNICIPIO,TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 17/02/2023 | 1302.00 | 00011190830442 | EDJANILSON DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS,DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO QUIRINO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 17/02/2023 | 120.00 | 00011644307421 | JOSÉ MACIEL FREIRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 03 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 17/02/2023 | 600.00 | 00014056111464 | ROSINALDO SOARES CAVALCANTI JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 17/02/2023 | 320.00 | 00070069800464 | EDSON PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 17/02/2023 | 430.00 | 00001627604421 | JONAS BESERRA CAMÊLO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NAS PEQUENAS REFORMAS DO PREDIOS PUBLICOS NAS ESCOLAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 17/02/2023 | 600.00 | 00002989268499 | CLOVES DA COSTA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS,PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BEBEDOURO, NESTE MUNICIPIO,TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 17/02/2023 | 600.00 | 00008407253456 | SANTINO BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Desenvolver as Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 17/02/2023 | 1500.00 | 00050448269449 | VALDIR JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 17/02/2023 | 6900.00 | 17912677000107 | JEAN SÓSTENES LOPES DE FREITAS-MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONFECÇÃO DE PORTÃO EM ALUMINÍO, DESTINADO AO CEMITÉRIO DO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 17/02/2023 | 1289.00 | 08847865000108 | REFIPAR VEDAR FIXAR LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 17/02/2023 | 2000.00 | 00004045192450 | LEVI FERREIRA DE SOUZA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 17/02/2023 | 2000.00 | 00003317761466 | CÍCERO FRANÇA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/02/2023 | 1399.00 | 21735748000102 | POLARI IDEIAS E SOLUCOES: CONSTRUCOES PROJETOS CONSULTORIAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA: MAYARA RAQUEL DE FRANÇA ANDRÉ, NO CURSO DE OBRAS PÚBLICAS: "O QUE MUDA COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS", COM CARGA HORÁRIA DE 24h, QUE SE REALIZARÁ EM JOÃO PESSOA NOS DIAS 03, E 04 DE MARÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000564 | 28/02/2023 | 7351.20 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL,GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, LLR-0I32,MYP-2G40,LON-6042,BQP-6392,KGD-1A24,OXO-9899,NQH-9J82, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/02/2023 | 320.00 | 00004408402443 | JOSE DOS SANTOS MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS,PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SÃO MARCOS, NESTE MUNICIPIO,TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/02/2023 | 320.00 | 00000996431705 | JOSÉ ANDRÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/02/2023 | 530.00 | 00004740336430 | MARCOS AURÉLIO LIMA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/02/2023 | 200.00 | 00003725885494 | GUSTAVO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/02/2023 | 840.00 | 00014324057486 | LAEDNA NASCIMENTO SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00000078444330 | IVANA DA SILVA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/02/2023 | 200.00 | 00009753652402 | GILBERTO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DO PÁTIO DAS ESCOLAS JOSÉ AUGUSTO LIRA E LUIS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/02/2023 | 260.00 | 00026290758420 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 04 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE PRAÇAS NESTE MUNICÍPIO, NOS MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/02/2023 | 320.00 | 00007560437788 | CÍCERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS,PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SÃO MARCOS, NESTE MUNICIPIO,TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00010631365478 | ISRAEL DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E BANHEIROS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00002540940404 | José Hilário da Costa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE ESTRADAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/02/2023 | 600.00 | 00008802436436 | LEONARDO ANDRÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/02/2023 | 320.00 | 00063176777434 | ROSINALDO SEVERINO SEBASTIÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/02/2023 | 7900.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 19.5L24-12, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/02/2023 | 8600.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 17.5-25, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PÁ MECÂNICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Desenvolver as Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/02/2023 | 3503.50 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/02/2023 | 1400.00 | 00011633997448 | THAISA THAYANNE DA COSTA MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENGENHARIA, NO ACOMPANHAMENTO, VISTORIA, MEDIÇÕES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS DAS OBRAS DO OGU, SIMEC E SISMB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/02/2023 | 650.00 | 00022590587449 | VAMBERGUE BORBA DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/02/2023 | 300.00 | 00018574955434 | JOSEFA PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO 125, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/02/2023 | 500.00 | 00005370431442 | MARINEZ CAMPELO DE BARROS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CABRAL,S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/02/2023 | 500.00 | 00009296618428 | ADILSON DANTAS CALIXTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BARBOSA DA ROCHA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/02/2023 | 700.00 | 00076087689400 | FÁBIO CABRAL DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO Nº194, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/02/2023 | 8490.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS, CAMINHÃO CAÇAMBA C/ CONDUTOR (ÍTEM 06 DO EDITAL), CAMINHÃO C/ CONDUTOR (ÍTEM 05 DO EDITAL), DE ACORDO COM O CONTRATO 06/2021, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00011747004405 | VITOR TAVEIRA DA SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00013568492458 | ROHAN LUCAS DA SILVA REINALDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PRAÇAS E BANHEIROS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/02/2023 | 320.00 | 00013410982493 | ANDRÉ ALVES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/02/2023 | 740.00 | 00006355281428 | ISRAEL BARBOSA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 18 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00007261553492 | MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS,DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO QUIRINO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/02/2023 | 400.00 | 00006064268417 | MARIZELIA COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 10 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 28/02/2023 | 320.00 | 00011618964496 | EDE NILSON DE MEDEIROS ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, TRANSPORTANDO ELETRICISTA PARA TROCA DE LAMPADAS NA ILUMINAÇAO PUBLICA, NA MOTOCIMOTOCICLETA DE PLACA: MOP-3415/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00009742508488 | LEANDRO OLIVEIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00010580975479 | FABRÍCIO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO OPERADOR DE MÁQUINAS, DURANTE O MÊS JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 28/02/2023 | 1340.00 | 00007585141408 | DAVID GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA RECUPERAÇÃO COM SOLDA ELÉTRICA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA, SERVIÇOS DE SOLDA NA MOTONIVELADORA, E CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA: OXO-9899/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 28/02/2023 | 1100.00 | 00071359662448 | MATEUS DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DO SÍTIO CALIXTO E JANDIROBA, PARA FEIRA LIVRE, AOS SÁBADOS, NO VEÍCULO CHEVROLET D10 DE PLACA: KFX-5H22/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 28/02/2023 | 990.00 | 14837824000125 | ANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS NA REINAUGURAÇÃO DO PRÉDIO DO MERCAO PÚBLICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 28/02/2023 | 200.00 | 00070356689425 | ALISSON DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Desenvolver as Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 28/02/2023 | 200.00 | 00009781777460 | ROBERTO ALVES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE FEVEREIRO, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Desenvolver as Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/02/2023 | 1600.00 | 00097743941434 | MANOEL ARAÚJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATANDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO TRATOR VALMET 880 4X2, ACOPLADO AO CONTEINER FRIGORÍFICO DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNES ÀS SEXTAS FEIRAS DO MATADOURO PÚBLICO PARA AO MERCADO PÚBLICO LOCAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 28/02/2023 | 1000.00 | 00006287021403 | NATANAEL AVELINO DE BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00070474271471 | SAMMYRA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/02/2023 | 7500.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, COM COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000698 | 28/02/2023 | 40920.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS, CAMINHÃO F-400 C/ CONDUTOR (ÍTEM 04 DO EDITAL), CAMINHÃO CAÇAMBA C/ CONDUTOR (ÍTEM 05 DO EDITAL), CAMINHÃO C/ CONDUTOR (ÍTEM 06 DO EDITAL), CAMINHÃO PIPA C/ CONDUTOR (ÍTEM 07 DO EDITAL), RETROESCAVADEIRA C/ OPERADOR (ÍTEM 08 EDITAL) DE ACORDO COM O CONTRATO 06/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/02/2023 | 200.00 | 00022614494453 | JOÃO MATIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/02/2023 | 300.00 | 00071246439450 | FABRÍCIO FÉLIX DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/02/2023 | 320.00 | 00023729619420 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/02/2023 | 550.00 | 00064533255787 | ANTONIO BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/02/2023 | 260.00 | 00003472316403 | MARIA LEDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 06 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/02/2023 | 520.00 | 00061637815468 | JOSE MAURICIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 14 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/02/2023 | 6947.28 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/02/2023 | 14761.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/02/2023 | 38373.86 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-LIMPEZA PÚBLICA, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/02/2023 | 24576.50 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 28/02/2023 | 781.56 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 28/02/2023 | 500.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO DE UM MOTOR 1/2CV MONOFÁSICO, DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO VIRAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 28/02/2023 | 500.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO DE UM MOTOR 1/2CV MONOFÁSICO, DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO VIRAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 28/02/2023 | 500.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO DE UM MOTOR 1/2CV MONOFÁSICO, DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO VIRAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 28/02/2023 | 500.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO DE UM MOTOR 1/2CV MONOFÁSICO, DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO VIRAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 28/02/2023 | 500.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO DE UM MOTOR 1/2CV MONOFÁSICO, DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO VIRAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00011190830442 | EDJANILSON DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS,DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO QUIRINO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 28/02/2023 | 2000.00 | 00003868376437 | VALDENILDO BARROS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DE CALÇAMENTOS E DRENAGEM DE ESGOTOS E GALERIAS DO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00001625835400 | ANDRÉ DOS SANTOS LOURENÇO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 28/02/2023 | 800.00 | 00008847773407 | SEVERINO ALVES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM PEQUENAS REFORMAS DOS CALÇAMENTOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/02/2023 | 120.00 | 00011644307421 | JOSÉ MACIEL FREIRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 03 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/02/2023 | 320.00 | 00070069800464 | EDSON PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 28/02/2023 | 600.00 | 00014335339445 | GUTEMBERG DA SILVA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 13 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 28/02/2023 | 1100.00 | 00076063747400 | JOSE OZINALDO GONDIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 28/02/2023 | 800.00 | 00004315709492 | DALMANY DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM PEQUENAS REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 28/02/2023 | 800.00 | 00002431162419 | ANTONIO DA SILVA PAULINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM PEQUENAS REFORMAS DOS CALÇAMENTOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00084008687491 | JOSIMAR TARGINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS (MOTONIVELADORA, PÁ CARREGADEIRA, E RETROESCAVADEIRA), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 28/02/2023 | 2000.00 | 00000358068770 | JOSENILDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO CONTRATO DO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA: LLR-0I32/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTANDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA AS REFORMAS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 28/02/2023 | 110.00 | 00008328182408 | ADELSON DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/02/2023 | 2000.00 | 00009963131417 | LUCAS BERNARDO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00017808645400 | DENILSON SILVA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 28/02/2023 | 2000.00 | 00005591921426 | REGINALDO ANDRÉ DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 28/02/2023 | 400.00 | 00000059700750 | CLAUDIO BARBOSA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 28/02/2023 | 200.00 | 00022614494453 | JOÃO MATIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 28/02/2023 | 650.00 | 00010541736485 | JOSÉ GONÇALVES EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 28/02/2023 | 320.00 | 00013410982493 | ANDRÉ ALVES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00000078444330 | IVANA DA SILVA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 28/02/2023 | 400.00 | 00001952580455 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS,DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO QUIRINO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/02/2023 | 1100.00 | 00002856747493 | PAULO CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO CAMINHÃO F-4000 BOIADEIRO DE PLACA: BYE-1439/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ANIMAIS PARA O MATADOURO NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/02/2023 | 320.00 | 00063176777434 | ROSINALDO SEVERINO SEBASTIÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/02/2023 | 320.00 | 00063176777434 | ROSINALDO SEVERINO SEBASTIÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/02/2023 | 1420.00 | 00071367115418 | LEONARDO DA SILVA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA DRENAGEM DE ESGOTOS E GALERIAS DO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/02/2023 | 320.00 | 00067457215468 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/02/2023 | 320.00 | 00070069800464 | EDSON PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 28/02/2023 | 2000.00 | 00004045192450 | LEVI FERREIRA DE SOUZA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 28/02/2023 | 840.00 | 00014324057486 | LAEDNA NASCIMENTO SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Construção de Espaços Poliesportivos - Campos e Estádio de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0000562 | 28/02/2023 | 30793.28 | 15058898000126 | CONSTRUTORA NOSSA SENHORA DA PENHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL "O JUSTINÃO", CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00082022 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/02/2023 | 1200.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE GRID Q30, UTILIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CARNAVAL DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/02/2023 | 500.00 | 00007649779467 | EMANUEL MENDONÇA SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PATROCÍNIO DOADO A EQUIPE DE TIRO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO JUAREZ TÁVORA, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE CAR/PST/RF, PELA CBTE (CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO ESPORTIVO), 2ª TEMPORADA, O EVENTO QUE SE REALIZARÁ EM RECIFE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/02/2023 | 564.00 | 00010831186410 | JOÃO FELIPE MENDONÇA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/02/2023 | 500.00 | 00039584976400 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA OLEGÁRIO CIPRIANO, 27, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/02/2023 | 51.77 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/02/2023 | 630.00 | 00009477522422 | JOSÉ RONIERY DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 28/02/2023 | 740.00 | 00070473972484 | EMERSON ANDRÉ EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO DESIGNER, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/02/2023 | 106.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE DE MATERIAL, PARA IRRIGAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/02/2023 | 320.00 | 00006708001470 | CARLOS ALEXANDRE MARCOLINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/02/2023 | 1980.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE CULTURA-COMISSIONADOS, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 28/02/2023 | 2604.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS JUVENTUDE ESPORTE E LAZER-COMISSIONADOS, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/02/2023 | 3704.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL JUVENTUDE ESPORTE E LAZER-COMISSIONADOS, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/02/2023 | 1237.00 | 09305509000117 | D. MAMEDE E CIA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLA FUTCAMPO,BOLA FUTSAL,BOLA HANDBALL), ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 28/02/2023 | 6800.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PROCURADORIA MUNICIPAL, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/02/2023 | 600.00 | 00002152005430 | MARIA EUSTAQUIO DE O. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 15 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ESCRITÓRIO DA EMPAER, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000608 | 28/02/2023 | 6210.33 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR 110CV PLATAFORMADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/02/2023 | 600.00 | 00005021660454 | CLEONICE DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CEL. FRANCISCO HONÓRIO Nº21, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/02/2023 | 700.00 | 00002937671497 | EDNALDO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CABRAL DE VASCONCELOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMPAER, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/02/2023 | 179.62 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AS FATURAS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/02/2023 | 31.81 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO A FATURA DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/02/2023 | 1600.00 | 00007486612470 | JOHNLENES COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO AGRICOLA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/02/2023 | 550.00 | 00003472292474 | MARIA JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/02/2023 | 5575.80 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/02/2023 | 1926.02 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE AGRICULTURA-EFETIVOS, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/02/2023 | 1800.00 | 00008541197441 | ALINE DE MEDEIROS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0000580 | 28/02/2023 | 4000.00 | 19488439000133 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, ATRAVES DE PROFISSIONAL QUALIFICADO, NO APOIO ADMINISTRATIVO, ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/02/2023 | 530.00 | 00013635180467 | LAILSON ALVES DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DANDO SUPORTE NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00003447112425 | MISS LENE FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE DEPARTAMENTO DE RECURSUS HUMANOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/02/2023 | 1200.00 | 30766691000108 | EMANUELLE MEDEIROS TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS E REDES INTERNAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00071246110407 | ANNE KARINE DA SILVA ANDRÉ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS NOS INFORMATIVOS SEMANAIS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/02/2023 | 800.00 | 00007667014418 | NATALIA DE ARAUJO SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PRES. JOÃO PESSOA,S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/02/2023 | 900.00 | 00042518989404 | MARIA DAS DORES BARRETO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS Nº72, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/02/2023 | 360.31 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/02/2023 | 103.20 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/02/2023 | 600.00 | 00002513146425 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MENDES SOBRINHO,S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/02/2023 | 5500.00 | 41911273000175 | ALESSANDRA RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, VISANDO DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICÍPIO JUNTO AOS TRIBUNAIS E ORGÃOS DE FISCALIZAÇAO E CONTROLE DO ESTADO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00008387232416 | JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/02/2023 | 680.00 | 00004762863440 | JOSÉ LUIZ DA SILVA FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO EM CARRO DE SOM, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 28/02/2023 | 4947.60 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 28/02/2023 | 6487.20 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/02/2023 | 34809.64 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 28/02/2023 | 8708.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CONTRATADOS EIP, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 28/02/2023 | 706.43 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA OREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/02/2023 | 390.78 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES GLP 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/02/2023 | 645.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/02/2023 | 105.79 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE A MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/02/2023 | 645.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/02/2023 | 354.10 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 28/02/2023 | 134.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, RELATIVA AS FATURAS DOS MESES DE DEZEMBRO, JANEIRO, MARÇO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 28/02/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 28/02/2023 | 600.00 | 11712547000136 | Consorcio Intermunicipal De Gestao Publica Integrada Nos Municipios Do Baixo Par | Importancia que se empenha, para atender despesas, referente ao consorcio Intermunicipal De Gestao Publica Integrada Nos Municipios Do Baixo Paraiba-Cogiva,através da Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/02/2023 | 123.55 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/02/2023 | 6107.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA E CONTRACHEQUE ONLINE, SISTESOURARIA, SISARRECADAÇÃO, SISSOCIAL, SISFARMA, SISPORTAL DO CONTRIBUINTE, E SISALMOXARIFADO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0000565 | 28/02/2023 | 6000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/02/2023 | 2200.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NA ELABORAÇÃO DOS AGRUPAMENTOS E DO SAGRES FOLHA TCE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/02/2023 | 311.36 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 9454014, NA IMPRENSA NACIONAL DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/02/2023 | 6107.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA E CONTRACHEQUE ONLINE, SISTESOURARIA, SISARRECADAÇÃO, SISSOCIAL, SISFARMA, SISPORTAL DO CONTRIBUINTE, E SISALMOXARIFADO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/02/2023 | 1.45 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE 283.142-2, EM 31/01/2023 RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/02/2023 | 1.45 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE 283.142-2, EM 28/02/2023 RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 28/02/2023 | 164.70 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO EM 22/02/2023 NA CONTA CORRENTE 1.049-2 EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 28/02/2023 | 78.78 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO EM 27/02/2023 NA CONTA CORRENTE 1.049-2 EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/02/2023 | 10106.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 28/02/2023 | 1622.22 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE FINANÇAS-TRIBUTAÇÃO EFETIVOS, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 28/02/2023 | 14.91 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 28/02/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 28/02/2023 | 993.57 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 28/02/2023 | 993.57 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 28/02/2023 | 166.33 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 28/02/2023 | 166.33 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 28/02/2023 | 166.33 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 28/02/2023 | 20.23 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 28/02/2023 | 120.23 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 28/02/2023 | 14.91 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 28/02/2023 | 90.52 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/02/2023 | 1374.80 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 28/02/2023 | 1141.47 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/02/2023 | 871.32 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/02/2023 | 584.28 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/02/2023 | 598.00 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/02/2023 | 657.43 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 28/02/2023 | 1232.12 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 28/02/2023 | 3055.21 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/02/2023 | 6960.00 | 11207235000175 | JANAINA KELLY DE PONTES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 29 VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SÍTIO BEBESOURO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO M.BENZ/MPOLO DE PLACA: MNJ-7146/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/02/2023 | 300.00 | 00003993992407 | JOSÉ ANTONIO DE SALES SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00070270986448 | SAVYO ADRIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO VIGILANTE NOS FINAIS DE SEMANA, NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE AZEVEDO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00001604983418 | JOSÉ JOSENILDO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/02/2023 | 11940.00 | 49550987000107 | JDI CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX, E CRECHES DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/02/2023 | 6665.00 | 49550987000107 | JDI CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX, E CRECHES DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 28/02/2023 | 320.00 | 00007205230446 | WBERLANI BEZERRA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERA MENDONÇA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/02/2023 | 1600.00 | 00007246727450 | ENILZA DA SILVA (*) | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO DIRETORA ADJUNTA NA ESCOLA MUNICIPAL CÍCERA MENDONÇA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/02/2023 | 1212.00 | 00013165701776 | SEVERINO GONDIM DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DOS PÁTIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/02/2023 | 41630.54 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% A3, (RETROATIVO), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades FUNDEB Complemento VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/02/2023 | 1836.95 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS-FUNDEB (VAAT) RETROATIVO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/02/2023 | 13939.42 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% A3-EFETIVOS, (RETROATIVO), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/02/2023 | 25676.22 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVOS (FUNDEB 70%-B), RETROATIVO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/02/2023 | 4268.74 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% A1, RETROATIVO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/02/2023 | 320.00 | 00012653234459 | NATALINE PEREIRA DE FIGUEIREDO ALVES SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO DIRETORA NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/02/2023 | 530.00 | 00071359983406 | RENAN BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO, DURANTE A JORNADA PEDAGÓGICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/02/2023 | 1992.00 | 00003853692478 | JOSÉ ROBERTO MONTEIRO ALVES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO COORDENADOR PEDAGÓGICO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/02/2023 | 2000.00 | 00028783816453 | EDNA MARIA MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO DIRETORA NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/02/2023 | 2000.00 | 00007484521418 | MARIA DO SOCORRO CAETANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL PARE AZEVEDO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/02/2023 | 2000.00 | 00007222006419 | MARIA IRIS DA S. R. COELHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEREIRA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000606 | 28/02/2023 | 9469.88 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: OEW-3093,MNJ-7146,NQK-1939,NQB-6E02,RLZ-2G44,NQJ-5C78,OGF-3G40,OFZ-8E59,RLU-7A90,SKV-6F49,SKV-6F89,SKW-3H59, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000607 | 28/02/2023 | 11041.90 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: OEW-3093,MNJ-7146,NQK-1939,NQB-6E02,RLZ-2G44,NQJ-5C78,OGF-3G40,OFZ-8E59,RLU-7A90,SKV-6F49,SKV-6F89,SKW-3H59, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/02/2023 | 7192.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 275/80R22,5, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: NQK-1939/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/02/2023 | 7192.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 275/80R22,5, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: NQB-6402/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/02/2023 | 1812.00 | 00004546335482 | MARINALVA AMANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL CÍCERA MENDONÇA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/02/2023 | 2813.00 | 00092888844400 | JACQUELINE PONTES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO COORDENADORA PEDAGÓGICA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/02/2023 | 500.00 | 00030024277487 | ANTONIO ERMINIO DE CALDAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DAS CRECHES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00004041611466 | ELINETE PEREIRA DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEREIRA DA SILVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Cosntrução, Ampliação e Reforma de Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0000623 | 28/02/2023 | 2400.00 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO, DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00092022 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/02/2023 | 2000.00 | 00012653183447 | NATALIA PEREIRA DE FIGUEIREDO ALVES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL CÍCERA MENDONÇA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/02/2023 | 2012.00 | 00004623475409 | ANTONIO DA SILVA PAULO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL CÍCERA MENDONÇA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/02/2023 | 2000.00 | 00002469829429 | CÉLIA ARAÚJO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL CÍCERA MENDONÇA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/02/2023 | 700.00 | 00021924821400 | SEVERINO VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/02/2023 | 600.00 | 00021924821400 | SEVERINO VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO 47C, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0000638 | 28/02/2023 | 87500.00 | 07464127000100 | IDEALL EDITORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS DA COLEÇÃO FANTASIA E IMAGINAÇÃO, PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO "CULTIVANDO LEITORES E CRIANDO ESCRITORES", PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/02/2023 | 12500.00 | 07464127000100 | IDEALL EDITORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA COMPREENDENDO DIVERSAS ATIVIDADES DENTRO DO UNIVERSO EDITORIAL E EDUCACIONAL,EVOLVENDO PROFESSORES E ALUNOS COM OFICINAS,PALESTRAS E ASSESSORAMENTO PARA DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS DE INCENTIVO A LEITURA E PRODUÇÃO LITERÁRIA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/02/2023 | 23.62 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/02/2023 | 23.62 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/02/2023 | 23.01 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/02/2023 | 248.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO E FEVEREIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/02/2023 | 3800.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS DE PASSEIO C/ CONDUTOR, DE ACORDO COM O ÍTEM 01 DO EDITAL, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 06/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00044922620400 | CARLOS ANTONIO PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA DA ESCOLA MUNICIPAL EUDOCIA GARCIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/02/2023 | 1600.00 | 00002994743485 | VALDINETE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO DIRETORA ADJUNTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais - Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/02/2023 | 1600.00 | 00004724136430 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO DIRETORA ADJUNTA NA NA CRECHE MAXIMINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/02/2023 | 2000.00 | 00010856687464 | CECÍLIA ARAÚJO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MENDES, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/02/2023 | 2000.00 | 00005909679406 | GISLAINE GISELA DE FARIAS S. LOURENCO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX, DURANTE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/02/2023 | 3369.00 | 00099104148487 | MARIA APARECIDA DOMINGOS DE LIMA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/02/2023 | 2012.00 | 00010918101417 | SEVERINO TOMAZ SIMÃO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO DIRETOR ADJUNTO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/02/2023 | 2813.00 | 00006153161405 | SUÊNIA PATRÍCIA REINALDO CAMPOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO COORDENADORA PEDAGÓGICA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/02/2023 | 1600.00 | 00007078750489 | ISABELA FREIRES DE BARROS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO DIRETORA ADJUNTA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/02/2023 | 1155.96 | 35364589000191 | PAULO DAVID EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/02/2023 | 1155.96 | 35364589000191 | PAULO DAVID EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/02/2023 | 1100.00 | 00092786782449 | TERESA CRISTINA SILVA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, OFERECIDOS AOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO, DURANTE A JORNADA PEDAGÓGICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/02/2023 | 1212.00 | 00005979223495 | ALMIR DE MACEDO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A PRESTACAO EVENTUALMENTE COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE AZEVEDO, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/02/2023 | 606.00 | 00004183280486 | ALESSANDRA XAVIER DE ANDRADRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE NILTON RODRIGUES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 28/02/2023 | 1212.00 | 00014792175496 | LUIZ HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO QUIRINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 28/02/2023 | 1900.00 | 40042378000172 | DEIVID RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/02/2023 | 640.00 | 00093002645400 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DA MATA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL EUDOCIA GARCIA, DURANTE 17 DIAS TRABALHADOSA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00012792299428 | JÉSSICA DE FRANÇA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE NILTON RODRIGUES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/02/2023 | 1600.00 | 00011380560497 | MARCOS WALTER RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS AO EVENTO DA JORNADA PEDAGÓGICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00005894570476 | RAQUEL CRISTINA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00003801830489 | ROSILDA LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00008408582488 | VALMER JARDEL SILVA ROCHA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/02/2023 | 5292.50 | 31989476000120 | LEONICE MARIANO SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DURANTE A SEMANA DA JORNADA PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/02/2023 | 5724.00 | 31989476000120 | LEONICE MARIANO SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DURANTE A SEMANA DA JORNADA PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental com Recursos do Salário Educação - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/02/2023 | 700.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS CORRRIDOS NA CONTA BANCÁRIA 112.248-7 DO Q.S.E.CORESPONDENTES A COBRANÇAS DE TARIFAS BANCARIAS NO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/02/2023 | 500.00 | 00002260834469 | JOÃO DA COSTA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/02/2023 | 2302.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% COMISSIONADOS, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/02/2023 | 12097.64 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CONTRATADOS MDE, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/02/2023 | 119513.95 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% A3, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades FUNDEB Complemento VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/02/2023 | 4350.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS-FUNDEB (VAAT), RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/02/2023 | 129873.98 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% B EFETIVOS, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades FUNDEB Complemento VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 28/02/2023 | 55697.84 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS-FUNDEB (VAAT), RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades FUNDEB Complemento VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/02/2023 | 60860.97 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS-FUNDEB (VAAT), RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/02/2023 | 233730.42 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% A3, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/02/2023 | 20850.92 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVOS MDE, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 28/02/2023 | 5742.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADOS, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Educação de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 28/02/2023 | 1302.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PEJA-CONTRATADOS, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais - Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/02/2023 | 22581.82 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% A1, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/02/2023 | 1180.97 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/02/2023 | 521.04 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, SENDO 02 VASILHAMES COMPLETO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/02/2023 | 645.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/02/2023 | 645.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00048658766420 | MARGARIDA REINALDO DE ANACLETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE LIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 28/02/2023 | 1212.00 | 00012898053422 | CAROLAYNE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL: JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Cosntrução, Ampliação e Reforma de Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0000808 | 28/02/2023 | 3250.00 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO, DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00092022 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/02/2023 | 10400.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO SW4 7 LUGARES (DE ACORDO COM ÍTEM 02 DO EDITAL), ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 28/02/2023 | 1500.00 | 00004282471484 | JOSÉ LÚCIO CABRAL DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, COMO ASSESOR JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/02/2023 | 30000.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/02/2023 | 5678.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 13/03/2023 | 1302.00 | 00078857538400 | JOSELITON CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 13/03/2023 | 370.00 | 00004782307454 | CARMEM LÚCIA DA SILVA AVELINO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX, DURANTE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 13/03/2023 | 845.00 | 00947659000150 | UNDIME -UNIÃO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE À UNDIME-UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 13/03/2023 | 504.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 28 GARRAFÕES DE ÁGUA 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000839 | 13/03/2023 | 10162.56 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: OEW-3093,MNJ-7146,NQK-1939,NQB-6E02,RLZ-2G44,NQJ-5C78,OGF-3G40,OFZ-8E59,RLU-7A90,SKV-6F49,SKV-6F89,SKW-3H59, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000841 | 13/03/2023 | 10000.83 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: OEW-3093,MNJ-7146,NQK-1939,NQB-6E02,RLZ-2G44,NQJ-5C78,OGF-3G40,OFZ-8E59,RLU-7A90,SKV-6F49,SKV-6F89,SKW-3H59, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000845 | 13/03/2023 | 5074.67 | 18296153000193 | R1 COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MICROCOMPUTADORES,NOTEBOOKs,IMPRESSORAS,SCANNER), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 13/03/2023 | 18447.03 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO, NO TOTAL DE 60 PARCELAS DA DÍVIDA CONTRAÍDA COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 13/03/2023 | 11.51 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 13/03/2023 | 232.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 29 GARRAFÕES DE ÁGUA 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000837 | 13/03/2023 | 9000.00 | 28050160000164 | JOSE EDINIZ GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE JUAREZ TÁVORA PARA CAMPINA GRANDE, NO TURNO DA MANHÃ, NO VEÍCULO MBENS/MPOLO DE PLACA:LOH-7606/RJ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000847 | 13/03/2023 | 3655.60 | 18296153000193 | R1 COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MICROCOMPUTADORES,NOTEBOOKs,IMPRESSORAS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000840 | 13/03/2023 | 5041.64 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR 110CV PLATAFORMADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 13/03/2023 | 486.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS E CIA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFEUS, DESTINADOS AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE HANDBALL, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 13/03/2023 | 420.00 | 00010032108486 | WILLIAME DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 10 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 13/03/2023 | 320.00 | 00073360511468 | JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 13/03/2023 | 320.00 | 00060193980487 | JOSIVALDO ANDRÉ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM PEQUENAS REFORMAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 13/03/2023 | 520.00 | 00009050128440 | WANDERSON LIMA ANACLETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 13 TRABALHADOS, NA LIMPEZA DAS RUAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 13/03/2023 | 78.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO HIDRÁULICO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 13/03/2023 | 296.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 GARRAFÕES DE ÁGUA 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000842 | 13/03/2023 | 10129.44 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL,GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, LLR-0I32,MYP-2G40,LON-6042,BQP-6392,KGD-1A24,OXO-9899,NQH-9J82, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000843 | 13/03/2023 | 10150.03 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL,GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, MYP-2G40,LON-6042,KGD-1A24,BQP-6392, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000844 | 13/03/2023 | 8050.00 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL,GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, MYP-2G40,LON-6042,KGD-1A24,BQP-6392, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 13/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO PB20230518116, DE CARGO E FUNÇÃO , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 16/03/2023 | 1302.00 | 00011190830442 | EDJANILSON DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS,DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO QUIRINO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 16/03/2023 | 1800.00 | 22583168000100 | MASTERPLAN ENGENHARIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM ENGENHARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 16/03/2023 | 1050.00 | 00064258513768 | JOSÉ MANUEL CAMELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Desenvolver as Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 16/03/2023 | 121.34 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A FATURA DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Desenvolver as Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 16/03/2023 | 134.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AS FATURAS DE DEZEMBRO, JANEIRO, E FEVEREIRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Desenvolver as Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 16/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AS FATURAS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 16/03/2023 | 200.00 | 00014324057486 | LAEDNA NASCIMENTO SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 16/03/2023 | 320.00 | 00063176777434 | ROSINALDO SEVERINO SEBASTIÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 16/03/2023 | 530.00 | 00004740336430 | MARCOS AURÉLIO LIMA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 16/03/2023 | 320.00 | 00092888259400 | JOÃO FREIRES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 16/03/2023 | 1302.00 | 00008678887419 | GILMAR FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE OPERADOR DE MÁQUINAS, DURANTE O MÊS FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 16/03/2023 | 513.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (FERRAMENTAS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 16/03/2023 | 730.00 | 00003446100474 | ADELITA ROSENDO CORRÊA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE 18 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, COMO RECEPCIONISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 16/03/2023 | 420.00 | 00069139199487 | MARIA DA PENHA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 16/03/2023 | 95.67 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO A FATURA DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000858 | 16/03/2023 | 3655.60 | 18296153000193 | R1 COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MICROCOMPUTADORES,NOTEBOOKs,IMPRESSORAS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 16/03/2023 | 91.46 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O IBGE, REFERENTE A MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 16/03/2023 | 162.78 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO, REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 16/03/2023 | 185.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO, REFERENTE A NOVEMBRO,JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 16/03/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 16/03/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 16/03/2023 | 10.09 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O IBGE, REFERENTE A JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 16/03/2023 | 111.97 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE A JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 16/03/2023 | 311.36 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 9454014, NA IMPRENSA NACIONAL DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 16/03/2023 | 1100.00 | 00087313448449 | JOSENILDO NUNES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NOS PATIOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 16/03/2023 | 1100.00 | 00010732522480 | VALDEMILSON ANDRÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA DA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 16/03/2023 | 1050.00 | 00010783485450 | WELLINGTON DE MACEDO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL CÍCERA MENDONÇA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 16/03/2023 | 960.00 | 00011709174455 | HIDEMBURGO PINHEIRO DE PONTES JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000857 | 16/03/2023 | 5074.67 | 18296153000193 | R1 COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MICROCOMPUTADORES,NOTEBOOKs,IMPRESSORAS,SCANNER), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 16/03/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 16/03/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 16/03/2023 | 161.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO E MARÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais - Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 16/03/2023 | 651.00 | 00012792299428 | JÉSSICA DE FRANÇA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO DIRETORA ADJUNTA NA CRECHE DO SÍTIO INDEPENDENCIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 16/03/2023 | 3792.50 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental com Recursos do Salário Educação - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000887 | 20/03/2023 | 2503.15 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA:SKV-6F49,SKV-6F89,SKW-3H59, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental com Recursos do Salário Educação - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 20/03/2023 | 2503.15 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA:SKV-6F49, SKV-6H89, SKW-3H59, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 20/03/2023 | 4479.98 | 49550987000107 | JDI CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS REFORMAS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 20/03/2023 | 6361.50 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (PNAE), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000896 | 20/03/2023 | 16308.38 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: OEW-3093,MNJ-7146,NQK-1939,NQB-6E02,RLZ-2G44,NQJ-5C78,OGF-3G40,OFZ-8E59,RLU-7A90,SKV-6F49,SKV-6F89,SKW-3H59, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 20/03/2023 | 100.00 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 20/03/2023 | 12799.31 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições do I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 20/03/2023 | 239879.88 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições do I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 20/03/2023 | 79448.22 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 20/03/2023 | 18447.03 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO, NO TOTAL DE 60 PARCELAS DA DÍVIDA CONTRAÍDA COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 20/03/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO A CNM, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 20/03/2023 | 6999.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA PELO ATRASO DE RECOLHIMENTO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E JANEIRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000897 | 20/03/2023 | 5246.71 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR 110CV PLATAFORMADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/03/2023 | 570.00 | 00009040016445 | VALTER NASCIMENTO DA ROCHA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DE CALÇAMENTOS DAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 20/03/2023 | 500.00 | 00005370431442 | MARINEZ CAMPELO DE BARROS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CABRAL,S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000895 | 20/03/2023 | 17008.75 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL,GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, MYP-2G40,LON-6042,KGD-1A24,BQP-6392, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000903 | 22/03/2023 | 16462.54 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: OEW-3093,MNJ-7146,NQK-1939,NQB-6E02,RLZ-2G44,NQJ-5C78,OGF-3G40,OFZ-8E59,RLU-7A90,SKV-6F49,SKV-6F89,SKW-3H59, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 22/03/2023 | 880.00 | 00009753652402 | GILBERTO MIGUEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NOS PATIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 23/03/2023 | 880.00 | 00085488224491 | SEVERINO ANÍSIO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 23/03/2023 | 880.00 | 00086810251472 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 23/03/2023 | 880.00 | 00075994062472 | JOSILDO NUNES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 23/03/2023 | 880.00 | 00061729310400 | EVANDRO DA COSTA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 23/03/2023 | 1030.00 | 00002431162419 | ANTONIO DA SILVA PAULINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM PEQUENAS REFORMAS DOS CALÇAMENTOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 23/03/2023 | 400.00 | 00011510590480 | JOSÉ PEREIRA BARBOSA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 10 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO INDEPENDENCIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 24/03/2023 | 880.00 | 00004374567496 | FABIANO SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 24/03/2023 | 720.00 | 00007466938779 | ROBERTO JOAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 18 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 24/03/2023 | 880.00 | 00061630675415 | JOSÉ BEZERRA DO VALE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE ESGOSTOS E GALERIAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 24/03/2023 | 880.00 | 00070039156427 | JOAO BATISTA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 24/03/2023 | 880.00 | 00007026359444 | WELLINGTON COSTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 24/03/2023 | 620.00 | 00001193071704 | MISSIAS JOAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 24/03/2023 | 1080.00 | 00003434104437 | EDILSON MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E BANHEIROS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 24/03/2023 | 880.00 | 00070625561490 | JOELSON TIAGO FERNANDES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 24/03/2023 | 1100.00 | 00076063747400 | JOSE OZINALDO GONDIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 24/03/2023 | 1100.00 | 00004657995405 | JOSE ROBERTO BERNARDO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 24/03/2023 | 850.00 | 00015757942843 | ANTONIO GERMANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM PEQUENAS REFORMAS DOS CALÇAMENTOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 24/03/2023 | 880.00 | 00004315709492 | DALMANY DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM PEQUENAS REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 24/03/2023 | 880.00 | 00008847773407 | SEVERINO ALVES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM PEQUENAS REFORMAS DOS CALÇAMENTOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 24/03/2023 | 880.00 | 00003470714495 | GEANE SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTA NO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 24/03/2023 | 1100.00 | 00001627817417 | LEANDRO DA SILVA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 24/03/2023 | 880.00 | 00004289628400 | JOÃO DANTAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 24/03/2023 | 880.00 | 00010361899459 | MARIA BETÂNIA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 24/03/2023 | 1100.00 | 00002323622463 | JOSÉ LUÍS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 24/03/2023 | 1100.00 | 00043694926453 | ANTONIO MARTINS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 24/03/2023 | 800.00 | 00005349859471 | EDVAN ANDRÉ EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE MEVEREIRO DO CORRENTE ANO, NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA: OXO-9899/PB, CAMINHÃO PIPA DE PLACA: NQH-9982/PB, E LUBRIFICAÇÃO DAS MAQUINAS, PÁ CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 24/03/2023 | 880.00 | 00039223140404 | JOSE MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CAMPO DE FUTEBOL DO SÍTIO CAXEIRO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 24/03/2023 | 1100.00 | 00069166072468 | JOSINALDO ROSENDO CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 24/03/2023 | 500.00 | 00001627344411 | ERINALDO MACELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, DOS VEÍVULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 24/03/2023 | 740.00 | 00001625831412 | FERNANDA FERREIRA BENTO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 24/03/2023 | 1100.00 | 00077455622791 | JOSE JOAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 24/03/2023 | 880.00 | 00010854930400 | EVANDRO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 24/03/2023 | 1560.00 | 00009926556418 | ALBANIZE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 28/03/2023 | 61.45 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO A FATURA DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 28/03/2023 | 1200.00 | 30766691000108 | EMANUELLE MEDEIROS TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS E REDES INTERNAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 28/03/2023 | 155.57 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO, REFERENTE A MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 28/03/2023 | 151.18 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO, REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 28/03/2023 | 651.00 | 00010459425455 | JOABSON CARLOS PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AGENTE DE PORTARIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 28/03/2023 | 580.00 | 00005917429421 | DANIELA PRISCILA PONTES MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE 14 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 28/03/2023 | 651.00 | 00002572070405 | LEIDIJANE ARAÚJO DOS SANTOS ANACLETO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 28/03/2023 | 1302.00 | 00006527927401 | TIAGO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 28/03/2023 | 700.00 | 00014800969468 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRETE NO VEÍCULO D20 DE PLACA BMF-3432/PB, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA PEQUENAS REFORMAS NAS ESCOLAS NA ZONA RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Cosntrução, Ampliação e Reforma de Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0000946 | 28/03/2023 | 1450.00 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00092022 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Cosntrução, Ampliação e Reforma de Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0000947 | 28/03/2023 | 7100.00 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER SESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO B, NO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00552022 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 28/03/2023 | 23.01 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 28/03/2023 | 460.00 | 00001625894414 | LUANA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COMO ACOMPANHANTE DOS ESTUDANTES NO ÔNIBUS DO SÍTIO QUIRINO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 28/03/2023 | 63.00 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Ampliação do Cemitério | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0000933 | 28/03/2023 | 32314.82 | 49550987000107 | JDI CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO, DA DISPENSA 003/2023, RELATIVO AO CALÇAMENTO DO NOVO CEMITÉRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00202023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 28/03/2023 | 740.00 | 00003847669435 | REINALDO PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA NA LUBRIFICAÇÃO DAS MÁQUINAS MOTONIVELADORA E PÁ CARREGADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 28/03/2023 | 800.00 | 00011689327421 | ROMÁRIO EUZÉBIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS,PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BEBEDOURO, NESTE MUNICIPIO,TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 28/03/2023 | 420.00 | 00002071431456 | ERALDO DA SILVA GONÇALO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELAS VIAGENS NA MOTO DE PLACA QSG-5J44,TRANSPORTANDO ELETRICISTA DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DO MUNICIPIO NA TROCA DE LAMPADAS NA ILUMINAÇAO PUBLICA ,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 28/03/2023 | 1100.00 | 00002856747493 | PAULO CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO CAMINHÃO F-4000 BOIADEIRO DE PLACA: BYE-1439/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ANIMAIS PARA O MATADOURO NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 28/03/2023 | 1000.00 | 00010541736485 | JOSÉ GONÇALVES EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 28/03/2023 | 1302.00 | 00010580975479 | FABRÍCIO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO OPERADOR DE MÁQUINAS, DURANTE O MÊS FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 28/03/2023 | 572.39 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGISA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ASSOSIAÇÃO DE MORADORES DO SÍTIO SÃO MARCOS USINA ALGODÃO, RELATIVO A DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 28/03/2023 | 660.00 | 00008407253456 | SANTINO BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 28/03/2023 | 325.27 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGISA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ASSOSIAÇÃO DE MORADORES DO SÍTIO SÃO MARCOS USINA ALGODÃO, RELATIVO A JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 28/03/2023 | 475.87 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGISA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ASSOSIAÇÃO DE MORADORES DO SÍTIO SÃO MARCOS USINA ALGODÃO, RELATIVO A FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 28/03/2023 | 1300.00 | 00007261553492 | MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS,DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO QUIRINO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 28/03/2023 | 1370.00 | 00010906368499 | DAVID SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 28/03/2023 | 880.00 | 00002471479405 | JOSE FERREIRA GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 28/03/2023 | 651.00 | 00041287584420 | SONIA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/03/2023 | 1000.00 | 00005216329439 | WELLINGTON BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Desenvolver as Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/03/2023 | 1500.00 | 00050448269449 | VALDIR JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/03/2023 | 850.00 | 00006714309473 | JOSÉ AMILSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS,PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BEBEDOURO, NESTE MUNICIPIO,TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000980 | 30/03/2023 | 5146.37 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL,GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, LLR-0I32,MYP-2G40,LON-6042,BQP-6392,KGD-1A24,OXO-9899,NQH-9J82, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/03/2023 | 1100.00 | 00002937354416 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS,PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAXEIRO, NESTE MUNICIPIO,TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO PB20230522478, DA REFORMA DE CALÇAMENTO DO CEMITÉRIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/03/2023 | 950.00 | 00014324057486 | LAEDNA NASCIMENTO SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/03/2023 | 1302.00 | 00000078444330 | IVANA DA SILVA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/03/2023 | 1000.00 | 00006002154400 | GILVAN CLAUDINO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS,PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO QUIRINO, NESTE MUNICIPIO,TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/03/2023 | 2000.00 | 00000358068770 | JOSENILDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO CONTRATO DO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA: LLR-0I32/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTANDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA AS REFORMAS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/03/2023 | 1420.00 | 00071367115418 | LEONARDO DA SILVA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA DRENAGEM DE ESGOTOS E GALERIAS DO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001017 | 30/03/2023 | 9853.38 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL,GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, LLR-0I32,MYP-2G40,LON-6042,BQP-6392,KGD-1A24,OXO-9899,NQH-9J82, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001018 | 30/03/2023 | 9915.93 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL,GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, LLR-0I32,MYP-2G40,LON-6042,BQP-6392,KGD-1A24,OXO-9899,NQH-9J82, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001020 | 30/03/2023 | 8154.94 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA: OXO-9899/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/03/2023 | 4230.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 10.00-20, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA: OXO-9899/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/03/2023 | 7500.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, COM COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001043 | 30/03/2023 | 40920.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS, CAMINHÃO F-400 C/ CONDUTOR (ÍTEM 04 DO EDITAL), CAMINHÃO CAÇAMBA C/ CONDUTOR (ÍTEM 05 DO EDITAL), CAMINHÃO C/ CONDUTOR (ÍTEM 06 DO EDITAL), CAMINHÃO PIPA C/ CONDUTOR (ÍTEM 07 DO EDITAL), RETROESCAVADEIRA C/ OPERADOR (ÍTEM 08 EDITAL) DE ACORDO COM O CONTRATO 06/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001044 | 30/03/2023 | 22980.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 VEÍCULOS DE PASSEIO, DE ACORDO COM O ÍTEM 01 E 03 DO EDITAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM O CONTRATO 06/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/03/2023 | 1302.00 | 00013568492458 | ROHAN LUCAS DA SILVA REINALDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001049 | 30/03/2023 | 8490.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS, CAMINHÃO CAÇAMBA C/ CONDUTOR (ÍTEM 06 DO EDITAL), CAMINHÃO C/ CONDUTOR (ÍTEM 05 DO EDITAL), DE ACORDO COM O CONTRATO 06/2021, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/03/2023 | 300.00 | 00018574955434 | JOSEFA PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO 125, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/03/2023 | 500.00 | 00009296618428 | ADILSON DANTAS CALIXTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BARBOSA DA ROCHA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/03/2023 | 440.00 | 00006064268417 | MARIZELIA COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 10 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/03/2023 | 1302.00 | 00002540940404 | José Hilário da Costa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE ESTRADAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/03/2023 | 700.00 | 00076087689400 | FÁBIO CABRAL DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO Nº194, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/03/2023 | 300.00 | 00076087689400 | FÁBIO CABRAL DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/03/2023 | 350.00 | 00011618964496 | EDE NILSON DE MEDEIROS ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, TRANSPORTANDO ELETRICISTA PARA TROCA DE LAMPADAS NA ILUMINAÇAO PUBLICA, NA MOTOCICLETA DE PLACA: MOP-3415/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/03/2023 | 740.00 | 00006355281428 | ISRAEL BARBOSA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 18 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/03/2023 | 1302.00 | 00010631365478 | ISRAEL DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E BANHEIROS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/03/2023 | 740.00 | 00003847669435 | REINALDO PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA NA LUBRIFICAÇÃO DAS MÁQUINAS MOTONIVELADORA E PÁ CARREGADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/03/2023 | 1302.00 | 00009742508488 | LEANDRO OLIVEIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/03/2023 | 1302.00 | 00070474271471 | SAMMYRA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/03/2023 | 1100.00 | 00071359662448 | MATEUS DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DO SÍTIO CALIXTO E JANDIROBA, PARA FEIRA LIVRE, AOS SÁBADOS, NO VEÍCULO CHEVROLET D10 DE PLACA: KFX-5H22/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/03/2023 | 1100.00 | 00002937354416 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS,PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAXEIRO, NESTE MUNICIPIO,TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/03/2023 | 300.00 | 00018574955434 | JOSEFA PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO 125, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA ARMAZENAR MATERIAIS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Desenvolver as Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/03/2023 | 4162.40 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/03/2023 | 1042.08 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/03/2023 | 296.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 37 GARRAFÕES DE ÁGUA 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/03/2023 | 38872.96 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-LIMPEZA PÚBLICA, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/03/2023 | 33316.32 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/03/2023 | 14861.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/03/2023 | 6947.28 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001191 | 30/03/2023 | 8723.14 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL,GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, LLR-0I32,MYP-2G40,LON-6042,BQP-6392,KGD-1A24,OXO-9899,NQH-9J82, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001192 | 30/03/2023 | 8411.27 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL,GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, LLR-0I32,MYP-2G40,LON-6042,BQP-6392,KGD-1A24,OXO-9899,NQH-9J82, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/03/2023 | 1290.00 | 32217456000102 | MULT MÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA RECUPERAÇÃO DE CILINDROS DA SAPATA E ELEVAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/03/2023 | 1302.00 | 00001634091450 | THIAGO MEDEIROS DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/03/2023 | 5400.00 | 29440762000190 | KRISTOFFERSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONFECÇÃO DE 06 PADRÕES DE UNIFORME COMPLETO, CONTENTO 18 CONJUNTOS CADA, DESTINADOS AO CAMPEONADO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/03/2023 | 720.00 | 00010831186410 | JOÃO FELIPE MENDONÇA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/03/2023 | 500.00 | 00039584976400 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA OLEGÁRIO CIPRIANO, 27, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/03/2023 | 500.00 | 00007649779467 | EMANUEL MENDONÇA SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PATROCÍNIO DOADO A EQUIPE DE TIRO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO JUAREZ TÁVORA, PARA PARTICIPAR DA 3ª ETAPA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE CAR/PST/RF, PELA CBTE (CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO ESPORTIVO), O EVENTO QUE SE REALIZARÁ EM RECIFE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/03/2023 | 800.00 | 00070473972484 | EMERSON ANDRÉ EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO DESIGNER, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Construção de Espaços Poliesportivos - Campos e Estádio de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0001129 | 30/03/2023 | 35315.98 | 15058898000126 | CONSTRUTORA NOSSA SENHORA DA PENHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL "O JUSTINÃO", CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00082022 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/03/2023 | 1980.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE CULTURA-COMISSIONADOS, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/03/2023 | 2500.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM, QUE FOI UTILIZADO DURANTE ASAS FESTIVIDADES DE REVEILLON 2022, DO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/03/2023 | 3704.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL JUVENTUDE ESPORTE E LAZER-COMISSIONADOS, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/03/2023 | 2604.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS JUVENTUDE ESPORTE E LAZER-COMISSIONADOS, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/03/2023 | 6800.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PROCURADORIA MUNICIPAL, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/03/2023 | 1000.00 | 13669192000175 | DIEGO MIRANDA DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNERS, ADESIVOS, E PLACAS, DETINADO AO EVENTO DA JORNADA PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/03/2023 | 1395.00 | 13669192000175 | DIEGO MIRANDA DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNERS, ADESIVOS, E PLACAS, DETINADO AO EVENTO DO PROJETO LITERÁRIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/03/2023 | 1302.00 | 00008408582488 | VALMER JARDEL SILVA ROCHA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/03/2023 | 1600.00 | 43502803000157 | JÚLIO CÉZAR APOLINÁRIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS E UTILIZAÇÃO ADEQUADA DE RECURSOS FEDERAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/03/2023 | 651.00 | 00013562907443 | EVELYN CABRAL LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MENDES DA ROCHA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/03/2023 | 580.00 | 00009148157767 | JOSILENE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/03/2023 | 1302.00 | 00008949811456 | JOBSON KLÉSSIO DA SILVA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/03/2023 | 1302.00 | 00001604983418 | JOSÉ JOSENILDO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/03/2023 | 580.00 | 00002816978419 | JOSICLEIDE ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COMO ACOMPANHANTE DOS ESTUDANTES NO ÔNIBUS DO SÍTIO QUIRINO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/03/2023 | 320.00 | 00012653234459 | NATALINE PEREIRA DE FIGUEIREDO ALVES SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO DIRETORA NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000981 | 30/03/2023 | 12767.39 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: OEW-3093,MNJ-7146,NQK-1939,NQB-6E02,RLZ-2G44,NQJ-5C78,OGF-3G40,OFZ-8E59,RLU-7A90,SKV-6F49,SKV-6F89,SKW-3H59, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/03/2023 | 651.00 | 00002286962405 | SEVERINO DA SILVA CALIXTO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AGENTE DE PORTARIA NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/03/2023 | 1302.00 | 00005585751450 | JOSE PAULO DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/03/2023 | 1000.00 | 00071804179477 | ANDERSON DE OLIVEIRA FLÔR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SÃO MARCOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais - Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/03/2023 | 1302.00 | 00012599772427 | CAMILA DANTAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO DIRETORA ADJUNTA NA NA CRECHE MAXIMINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/03/2023 | 600.00 | 00099132397453 | AIRTON ROBSON SOARES CAVANCANTI | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AGENTE DE PORTARIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/03/2023 | 605.00 | 00013556645432 | WILLYANE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL OLIVAL BELARMINO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/03/2023 | 600.00 | 00006812537462 | MARIA SIMONE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/03/2023 | 580.00 | 00006939255400 | LUCIANA CONSTANTINO RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais - Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/03/2023 | 600.00 | 00013193818470 | DEISIELE DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MAXIMINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/03/2023 | 651.00 | 00010936542446 | EVANISE EUSTÁQUIO DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MENDES DA ROCHA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/03/2023 | 651.00 | 00005367313493 | EDILENE CAVALCANTE DA SILVA DIAS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/03/2023 | 651.00 | 00001249094429 | GISELE CAMPOS SIMAO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA CRECHE MAXIMINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/03/2023 | 651.00 | 00006815007430 | JOVENÍ CAETANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA CRECHE JOAQUIM TRAJANO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/03/2023 | 700.00 | 00013755152410 | ALINE GESUÍNO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 17 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DA CRECHE JOAQUIM TRAJANO NO SÍTIO BEBEDOURO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/03/2023 | 651.00 | 00070841298122 | ANTONIA RAQUEL COELHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/03/2023 | 1302.00 | 00048658766420 | MARGARIDA REINALDO DE ANACLETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE LIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/03/2023 | 580.00 | 00071246481499 | ALICE DA SILVA CORREA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE 14 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/03/2023 | 580.00 | 00002533333425 | ARLETE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE 14 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/03/2023 | 800.00 | 00001625831412 | FERNANDA FERREIRA BENTO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/03/2023 | 620.00 | 38221515000194 | MICHEL HERBERTY JUSTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA REVISÃO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA, TROCA DE CABO DE EMBREAGEM, PASTILHAS DE FREIO, AMORTECEDOR, PIVÔ E TERMINAL DE DIREÇÃO, DO VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACA:OEW-3093, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/03/2023 | 1302.00 | 00005979223495 | ALMIR DE MACEDO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A PRESTACAO EVENTUALMENTE COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE AZEVEDO, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001013 | 30/03/2023 | 12009.26 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: OEW-3093,MNJ-7146,NQK-1939,NQB-6E02,RLZ-2G44,NQJ-5C78,OGF-3G40,OFZ-8E59,RLU-7A90,SKV-6F49,SKV-6F89,SKW-3H59, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001014 | 30/03/2023 | 10042.42 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: OEW-3093,MNJ-7146,NQK-1939,NQB-6E02,RLZ-2G44,NQJ-5C78,OGF-3G40,OFZ-8E59,RLU-7A90,SKV-6F49,SKV-6F89,SKW-3H59, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001015 | 30/03/2023 | 8058.55 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: OEW-3093,MNJ-7146,NQK-1939,NQB-6E02,RLZ-2G44,NQJ-5C78,OGF-3G40,OFZ-8E59,RLU-7A90,SKV-6F49,SKV-6F89,SKW-3H59, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001019 | 30/03/2023 | 10686.44 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: NQK-1939/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/03/2023 | 2800.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 215/75 R17.5, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA:OGF-0630/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/03/2023 | 2800.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 215/75 R17.5, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA:OFZ-8459/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001024 | 30/03/2023 | 2800.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 215/75 R17.5, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA:OGF-3640/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001025 | 30/03/2023 | 2800.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 215/75 R17.5, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA:RLU-7A90, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001026 | 30/03/2023 | 1009.70 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FEOTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/03/2023 | 7646.55 | 17599154000144 | JOSÉ DA S. FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (PNAE), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/03/2023 | 1000.00 | 17599154000144 | JOSÉ DA S. FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (PNAE), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/03/2023 | 3800.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS DE PASSEIO C/ CONDUTOR, DE ACORDO COM O ÍTEM 01 DO EDITAL, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 06/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/03/2023 | 1302.00 | 00044922620400 | CARLOS ANTONIO PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA DA ESCOLA MUNICIPAL EUDOCIA GARCIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/03/2023 | 5558.00 | 41570638000145 | JOSÉ MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA:OGF-0630/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/03/2023 | 5035.00 | 49550987000107 | JDI CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS REFORMAS DA ESCOLA MANOEL PEREIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/03/2023 | 6580.00 | 49550987000107 | JDI CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/03/2023 | 879.99 | 49550987000107 | JDI CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/03/2023 | 6875.00 | 49550987000107 | JDI CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001054 | 30/03/2023 | 11305.68 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: RLU-7A90,NQK-1939,NQB-6E02,NQJ-5C78,OGF-0630,OGF-3G40,OFZ-8E59,MNJ-7146, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/03/2023 | 700.00 | 00021924821400 | SEVERINO VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, RELATIVO A MARÇO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/03/2023 | 600.00 | 00021924821400 | SEVERINO VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO 47C, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001058 | 30/03/2023 | 7521.45 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: NQK-1939/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/03/2023 | 651.00 | 00014072891444 | BRENDA EMANUELLY CAVALCANTI DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/03/2023 | 651.00 | 00008029429460 | JANICLÉIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL LUIÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/03/2023 | 550.00 | 00030024277487 | ANTONIO ERMINIO DE CALDAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DAS CRECHES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais - Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/03/2023 | 1302.00 | 00005216347410 | JAKELINE KELLY P.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE CLASSE NA CRECHE MAXIMINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/03/2023 | 651.00 | 00004216742459 | PETRIVANIA ALVES DE MELO ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/03/2023 | 651.00 | 00071246478439 | SUÊNIA DE MACEDO PAIVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL CÍCERA MENDONÇA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/03/2023 | 651.00 | 00007188212465 | MARIA DAS NEVES COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/03/2023 | 1302.00 | 00011791298494 | DANILO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO INSPETOR NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/03/2023 | 800.00 | 00007987077470 | WILLIS DE SOUZA FREIRES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/03/2023 | 1302.00 | 00012680531477 | JULLYANNY FELICIANA FREIRES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX, DURANTE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001092 | 30/03/2023 | 11660.00 | 11207235000175 | JANAINA KELLY DE PONTES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SÍTIO BEBESOURO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO M.BENZ/MPOLO DE PLACA: MNJ-7146/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/03/2023 | 1302.00 | 00007113398480 | ALINE CRISTINA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO PARA PROFESSORES DO 1º AO 5º ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/03/2023 | 1302.00 | 00012185390465 | ALCILENE TRAJANO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/03/2023 | 1000.00 | 00012837731471 | LUCAS TRAJANO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CRECHE JOAQUIM TRAJANO NO SÍTIO BEBEDOURO, RELATIVO A 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/03/2023 | 1302.00 | 00007720358490 | ANANIAS ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A PRESTACAO EVENTUALMENTE COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/03/2023 | 1302.00 | 00070270986448 | SAVYO ADRIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO VIGILANTE NOS FINAIS DE SEMANA, NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE AZEVEDO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/03/2023 | 651.00 | 00012085395406 | DANIELE RODRIGUES CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA CRECHE JOAQUIM TRAJANO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/03/2023 | 520.00 | 00007142547464 | SELMA CORREIA AMÉRICO SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE 14 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/03/2023 | 1302.00 | 00006122546402 | VALERIANA CALIXTO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE CLASSE NA CRECHE MAXIMINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/03/2023 | 2000.00 | 00012653183447 | NATALIA PEREIRA DE FIGUEIREDO ALVES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM TRAJANO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais - Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/03/2023 | 550.00 | 00010578434407 | MARCILIA FRANCISCO LEITE | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MAXIMINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/03/2023 | 550.00 | 00002260834469 | JOÃO DA COSTA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/03/2023 | 1302.00 | 00079775420482 | GILMA FREIRES DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX, DURANTE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais - Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/03/2023 | 1302.00 | 00070474034429 | LIDIANE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA CRECHE NILTON RODRIGUES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/03/2023 | 1042.08 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, SENDO 02 VASILHAMES COMPLETO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/03/2023 | 492.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 44 GARRAFÕES DE ÁGUA 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/03/2023 | 1100.00 | 09180133000161 | REBOCAR-SERVIÇOS DE REBOQUE E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A REMOÇÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA:OGF-0630/PB, DE JUAREZ TÁVORA PARA GUARABIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/03/2023 | 651.00 | 00002016569492 | MARIA DE LOURDES CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Educação de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/03/2023 | 1302.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PEJA-CONTRATADOS, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/03/2023 | 1302.00 | 00011700314475 | GERLANE DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DURANTE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/03/2023 | 1302.00 | 00013165701776 | SEVERINO GONDIM DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DOS PÁTIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/03/2023 | 1302.00 | 00005894570476 | RAQUEL CRISTINA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/03/2023 | 950.00 | 00014607000159 | JOSÉ FERREIRA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW KOMBI DE PACA: MMT-2835/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUANTES DA ZONA RURAL, PARA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/03/2023 | 1550.00 | 29388298000130 | EDILEIDE GONÇALO DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A REMOÇÃO DO CABEÇOTE DO MOTOR PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REPARO E SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR D'AGUA DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA:OGF-0630/PB, DE JUAREZ TÁVORA PARA GUARABIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/03/2023 | 1302.00 | 00010924118440 | VALTER BORBA DE LIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/03/2023 | 1302.00 | 00003801830489 | ROSILDA LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/03/2023 | 280.00 | 00006771753450 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VENTILADORES DA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/03/2023 | 750.00 | 00005864375411 | ALMIR ROGÉRIO DOS SANTOS MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E TROCA DE FECHADURA NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/03/2023 | 1302.00 | 00010732522480 | VALDEMILSON ANDRÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA DA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/03/2023 | 1302.00 | 00078857538400 | JOSELITON CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/03/2023 | 651.00 | 00012668009480 | RUBYA MYKAELLEN BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/03/2023 | 1302.00 | 00087313448449 | JOSENILDO NUNES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NOS PATIOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/03/2023 | 400.00 | 00004782307454 | CARMEM LÚCIA DA SILVA AVELINO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX, DURANTE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/03/2023 | 182891.40 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% A3, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades FUNDEB Complemento VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/03/2023 | 3775.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS-FUNDEB (VAAT), RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/03/2023 | 112330.23 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% EFETIVOS, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades FUNDEB Complemento VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/03/2023 | 70656.03 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS-FUNDEB (VAAT), RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/03/2023 | 21344.92 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVOS MDE, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/03/2023 | 115210.57 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS FUNDEB 70% B, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/03/2023 | 27285.71 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS FUNDEB 70% A1, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental com Recursos do Salário Educação - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001174 | 30/03/2023 | 10162.56 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 839, QUE FOI ANULADA POR TER SIDO EMITIDA EM CLASSIFICAÇÃO INCORRETA, O QUE ORA SE REGULARAIZA, RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: OEW-3093,MNJ-7146,NQK-1939,NQB-6E02,RLZ-2G44,NQJ-5C78,OGF-3G40,OFZ-8E59,RLU-7A90,SKV-6F49,SKV-6F89,SKW-3H59, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/03/2023 | 11126.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS FUNDEB 70%, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/03/2023 | 19700.85 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CONTRATADOS MDE, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/03/2023 | 16003.64 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CONTRATADOS MDE, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/03/2023 | 39060.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS FUNDEB 70%, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/03/2023 | 16083.85 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES-COMISSIONADOS FUNDEB 70%, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001189 | 30/03/2023 | 8315.89 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: RLU-7A90,NQK-1939,NQB-6E02,NQJ-5C78,OGF-0630,OGF-3G40,OFZ-8E59,MNJ-7146, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001190 | 30/03/2023 | 6569.10 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: OEW-3093,MNJ-7146,NQK-1939,NQB-6E02,RLZ-2G44,NQJ-5C78,OGF-3G40,OFZ-8E59,RLU-7A90,SKV-6F49,SKV-6F89,SKW-3H59, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001193 | 30/03/2023 | 11085.61 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: OEW-3093,MNJ-7146,NQK-1939,NQB-6E02,RLZ-2G44,NQJ-5C78,OGF-3G40,OFZ-8E59,RLU-7A90,SKV-6F49,SKV-6F89,SKW-3H59, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/03/2023 | 430.00 | 00001627604421 | JONAS BESERRA CAMÊLO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NAS PEQUENAS REFORMAS NAS ESCOLAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/03/2023 | 10400.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO SW4 7 LUGARES (DE ACORDO COM ÍTEM 02 DO EDITAL), ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/03/2023 | 360.00 | 31014048000182 | ACERTIMAIS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, e E-CNPJ A1 DO PREFEITO CONSTITUCIONAL: WILSON EVANGELISTA FEITOSA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/03/2023 | 1500.00 | 00004282471484 | JOSÉ LÚCIO CABRAL DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DURANTE O MÊS MARÇO DO CORRENTE ANO, COMO ASSESOR JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/03/2023 | 5678.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/03/2023 | 30000.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/03/2023 | 1302.00 | 00071246110407 | ANNE KARINE DA SILVA ANDRÉ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS NOS INFORMATIVOS SEMANAIS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/03/2023 | 2000.00 | 00008541197441 | ALINE DE MEDEIROS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0001011 | 30/03/2023 | 4000.00 | 19488439000133 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, ATRAVES DE PROFISSIONAL QUALIFICADO, NO APOIO ADMINISTRATIVO, ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/03/2023 | 5500.00 | 41911273000175 | ALESSANDRA RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, VISANDO DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICÍPIO JUNTO AOS TRIBUNAIS E ORGÃOS DE FISCALIZAÇAO E CONTROLE DO ESTADO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/03/2023 | 2200.00 | 40563824000194 | MARIA ÉRICA DE LIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO, EXECUÇAO, ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS, DE PROJETOS DE OBRAS EM GERAL, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (GIGOV), BEM COMO OPERACIONALIZAÇÃO DA PLATAFORMA +BRASIL (SICONV), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/03/2023 | 2200.00 | 40563824000194 | MARIA ÉRICA DE LIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO, EXECUÇAO, ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS, DE PROJETOS DE OBRAS EM GERAL, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (GIGOV), BEM COMO OPERACIONALIZAÇÃO DA PLATAFORMA +BRASIL (SICONV), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/03/2023 | 2200.00 | 40563824000194 | MARIA ÉRICA DE LIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO, EXECUÇAO, ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS, DE PROJETOS DE OBRAS EM GERAL, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (GIGOV), BEM COMO OPERACIONALIZAÇÃO DA PLATAFORMA +BRASIL (SICONV), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/03/2023 | 900.00 | 00042518989404 | MARIA DAS DORES BARRETO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS Nº72, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/03/2023 | 900.00 | 00042518989404 | MARIA DAS DORES BARRETO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS Nº72, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/03/2023 | 800.00 | 00007667014418 | NATALIA DE ARAUJO SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PRES. JOÃO PESSOA,S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/03/2023 | 600.00 | 00006321724440 | ISRAEL JUSTINO MENDONÇA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LICAÇÃO DE 01 IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, DESTINADO AO POSTO DE COLETA DO IBGE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/03/2023 | 900.00 | 00042518989404 | MARIA DAS DORES BARRETO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS Nº72, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/03/2023 | 1302.00 | 00003447112425 | MISS LENE FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE DEPARTAMENTO DE RECURSUS HUMANOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/03/2023 | 600.00 | 00002513146425 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MENDES SOBRINHO,S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/03/2023 | 700.00 | 00004762863440 | JOSÉ LUIZ DA SILVA FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO EM CARRO DE SOM, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/03/2023 | 651.30 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 BOTIJÕES GLP 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/03/2023 | 312.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 39 GARRAFÕES DE ÁGUA 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/03/2023 | 6921.20 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/03/2023 | 4947.60 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/03/2023 | 8608.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CONTRATADOS EIP, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/03/2023 | 35131.28 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/03/2023 | 651.00 | 00002152005430 | MARIA EUSTAQUIO DE O. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 15 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ESCRITÓRIO DA EMPAER, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001016 | 30/03/2023 | 5690.50 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR 110CV PLATAFORMADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/03/2023 | 700.00 | 00002937671497 | EDNALDO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CABRAL DE VASCONCELOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMPAER, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/03/2023 | 600.00 | 00005021660454 | CLEONICE DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CEL. FRANCISCO HONÓRIO Nº21, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/03/2023 | 1600.00 | 00007486612470 | JOHNLENES COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO AGRICOLA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/03/2023 | 600.00 | 00005021660454 | CLEONICE DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CEL. FRANCISCO HONÓRIO Nº21, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/03/2023 | 1302.00 | 00006735250400 | EUGENIO HENRIQUE DE VASCONCELOS FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO AGROPECUÁRIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/03/2023 | 115.86 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AS FATURAS DE DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/03/2023 | 600.00 | 00003472292474 | MARIA JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/03/2023 | 1492.02 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE AGRICULTURA-EFETIVOS, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/03/2023 | 5575.80 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/03/2023 | 1380.00 | 00010690544456 | RAWALISSON DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E MEDIÇÃO DOS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/03/2023 | 1450.00 | 00009926556418 | ALBANIZE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/03/2023 | 6107.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA E CONTRACHEQUE ONLINE, SISTESOURARIA, SISARRECADAÇÃO, SISSOCIAL, SISFARMA, SISPORTAL DO CONTRIBUINTE, E SISALMOXARIFADO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/03/2023 | 48.05 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/03/2023 | 73.56 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/03/2023 | 486.70 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/03/2023 | 518.30 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/03/2023 | 0.12 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/03/2023 | 12.38 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/03/2023 | 2655.00 | 44492350000198 | JOSÉ RÔMULO INÁCIO SILVA MADUREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PARA ENVIO DA PCA 2022, NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/03/2023 | 272.44 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 9530487, NA IMPRENSA NACIONAL DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/03/2023 | 2200.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NA ELABORAÇÃO DOS AGRUPAMENTOS E DO SAGRES FOLHA TCE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0001127 | 30/03/2023 | 6000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0001128 | 30/03/2023 | 6000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/03/2023 | 1622.22 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE FINANÇAS-TRIBUTAÇÃO EFETIVOS, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/03/2023 | 10606.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/03/2023 | 1500.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS CORRRIDOS NAS CONTAS BANCÁRIAS FOPAG E FOPAG TEMP JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CORESPONDENTES A COBRANÇAS DE TARIFAS BANCARIAS NO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/03/2023 | 1.45 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE 283.142-2, EM 28/02/2023 RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/03/2023 | 1602.89 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS CORRRIDOS NAS CONTAS BANCÁRIAS DAS FOPAG E FOPAG TEMP, CORESPONDENTES A COBRANÇAS DE TARIFAS BANCARIAS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/03/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/03/2023 | 169.95 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO EM 23/03/2023 NA CONTA CORRENTE 1.049-2 EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/03/2023 | 87.18 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO EM 28/03/2023 NA CONTA CORRENTE 1.049-2 EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/03/2023 | 0.50 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP NA CONTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/03/2023 | 500.00 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS CORRRIDOS NA CONTA BANCÁRIA 7.824-7 , CORESPONDENTES A COBRANÇAS DE TARIFAS BANCARIAS NO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 31/03/2023 | 5358.43 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições do I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 31/03/2023 | 245935.92 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições do I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 31/03/2023 | 73392.19 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 31/03/2023 | 18447.03 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO, NO TOTAL DE 60 PARCELAS DA DÍVIDA CONTRAÍDA COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 31/03/2023 | 1181.18 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 31/03/2023 | 3913.05 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 31/03/2023 | 169.95 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 31/03/2023 | 87.18 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 31/03/2023 | 0.50 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP NA CONTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 31/03/2023 | 1.45 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE 283.142-2, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 31/03/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO A CNM, NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 31/03/2023 | 602.63 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 31/03/2023 | 588.93 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 31/03/2023 | 877.72 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 31/03/2023 | 1150.07 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00008387232416 | JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊSA DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 31/03/2023 | 1110.50 | 07681440000109 | CENTRO DE FORMACAO E CAPAC. DE PROF. EM EDUCACAO L | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS DA COLEÇÃO AVALIAÇÃO MAIS SABER PORTUGUÊS E MATÉMÁTICA, DO 1º AO 9º ANO, PARA SEREM UTILIZADOS COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00007261553492 | MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS,DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO QUIRINO DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00070849027403 | RAFAEL LIMA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00002992607479 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CAXEIRO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 10/04/2023 | 5779.74 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições do I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 10/04/2023 | 235032.95 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições do I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 10/04/2023 | 84295.15 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 10/04/2023 | 0.57 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP NA CONTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 17/04/2023 | 400.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, NO SITE DO BLOG VAVÁ DA LUZ, DURANTE O MÊS DE MARÇO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Cosntrução, Ampliação e Reforma de Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0001215 | 17/04/2023 | 170000.00 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00092022 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 19/04/2023 | 960.00 | 00011709174455 | HIDEMBURGO PINHEIRO DE PONTES JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Desenvolver as Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 19/04/2023 | 1600.00 | 00097743941434 | MANOEL ARAÚJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATANDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO TRATOR VALMET 880 4X2, ACOPLADO AO CONTEINER FRIGORÍFICO DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNES ÀS SEXTAS FEIRAS DO MATADOURO PÚBLICO PARA AO MERCADO PÚBLICO LOCAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 19/04/2023 | 460.00 | 00069139199487 | MARIA DA PENHA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 19/04/2023 | 700.00 | 00009477522422 | JOSÉ RONIERY DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 20/04/2023 | 800.00 | 00003446100474 | ADELITA ROSENDO CORRÊA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COMO RECEPCIONISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 20/04/2023 | 220.00 | 00003725885494 | GUSTAVO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 20/04/2023 | 570.00 | 00009040016445 | VALTER NASCIMENTO DA ROCHA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DE CALÇAMENTOS DAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 20/04/2023 | 1302.00 | 00017808645400 | DENILSON SILVA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 20/04/2023 | 2200.00 | 00003868376437 | VALDENILDO BARROS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DE CALÇAMENTOS E DRENAGEM DE ESGOTOS E GALERIAS DO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 20/04/2023 | 1302.00 | 00071804179477 | ANDERSON DE OLIVEIRA FLÔR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SÃO MARCOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 20/04/2023 | 700.00 | 00002937671497 | EDNALDO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CABRAL DE VASCONCELOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMPAER, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 20/04/2023 | 1483.89 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 24/04/2023 | 880.00 | 00010854930400 | EVANDRO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 24/04/2023 | 333.71 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001244 | 24/04/2023 | 6375.62 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: OEW-3093,MNJ-7146,NQK-1939,NQB-6E02,RLZ-2G44,NQJ-5C78,OGF-3G40,OFZ-8E59,RLU-7A90,SKV-6F49,SKV-6F89,SKW-3H59, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001245 | 24/04/2023 | 6662.64 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: OEW-3093,MNJ-7146,NQK-1939,NQB-6E02,RLZ-2G44,NQJ-5C78,OGF-3G40,OFZ-8E59,RLU-7A90,SKV-6F49,SKV-6F89,SKW-3H59, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 24/04/2023 | 670.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA OGF-3G40/PB ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 24/04/2023 | 1270.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQB-6E02/PB ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 24/04/2023 | 1301.06 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRUBUIDORA DE PEÇAS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: NQB-6402/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 24/04/2023 | 3149.37 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRUBUIDORA DE PEÇAS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: RLZ-2G44/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 24/04/2023 | 1302.00 | 00007932896452 | MONICA MONTEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 24/04/2023 | 500.00 | 00001627344411 | ERINALDO MACELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, DOS VEÍVULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 24/04/2023 | 1302.00 | 00006527927401 | TIAGO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 24/04/2023 | 655.00 | 11400639000180 | JOSE ADRIANO ALVES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ, E LANCHE DOS TRABALHADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA (LIMPEZA PÚBLICA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 24/04/2023 | 1187.50 | 11400639000180 | JOSE ADRIANO ALVES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ, E LANCHE DOS TRABALHADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA (LIMPEZA PÚBLICA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Expansão e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 24/04/2023 | 10956.82 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Desenvolver as Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 24/04/2023 | 145.46 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A FATURA DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001243 | 24/04/2023 | 6959.59 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL,GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, LLR-0I32,MYP-2G40,LON-6042,BQP-6392,KGD-1A24,OXO-9899,NQH-9J82, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 24/04/2023 | 1302.00 | 00004847383486 | JOÃO PAULO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 24/04/2023 | 1258.64 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRUBUIDORA DE PEÇAS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 24/04/2023 | 1302.00 | 00008678887419 | GILMAR FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE OPERADOR DE MÁQUINAS, DURANTE O MÊS MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 24/04/2023 | 1100.00 | 00006287021403 | NATANAEL AVELINO DE BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 24/04/2023 | 4206.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS (GIRANDOLAS) DESTINADOS, AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA, RELIZADA NOS BAIRROS DO MUNICÍPIO, DO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 24/04/2023 | 4206.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS (GIRANDOLAS) DESTINADOS, AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA, RELIZADA NOS BAIRROS DO MUNICÍPIO, DO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 24/04/2023 | 4200.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS (GIRANDOLAS) DESTINADOS, AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA, RELIZADA NOS BAIRROS DO MUNICÍPIO, DO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 24/04/2023 | 66.50 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 25/04/2023 | 1302.00 | 00011190830442 | EDJANILSON DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS,DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO QUIRINO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001259 | 28/04/2023 | 7838.69 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL,GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, LLR-0I32,MYP-2G40,LON-6042,BQP-6392,KGD-1A24,OXO-9899,NQH-9J82, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001260 | 28/04/2023 | 8021.47 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL,GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, LLR-0I32,MYP-2G40,LON-6042,BQP-6392,KGD-1A24,OXO-9899,NQH-9J82, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 28/04/2023 | 1000.00 | 00003725885494 | GUSTAVO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00020695322400 | JOSINALDO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 28/04/2023 | 651.00 | 00041287584420 | SONIA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 28/04/2023 | 880.00 | 00075994062472 | JOSILDO NUNES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 28/04/2023 | 880.00 | 00070039156427 | JOAO BATISTA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 28/04/2023 | 1300.00 | 00003471743456 | MANOEL MISSIAS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 28/04/2023 | 1100.00 | 00002323622463 | JOSÉ LUÍS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 28/04/2023 | 880.00 | 00002471479405 | JOSE FERREIRA GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 28/04/2023 | 880.00 | 00007026359444 | WELLINGTON COSTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 28/04/2023 | 880.00 | 00070625561490 | JOELSON TIAGO FERNANDES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 28/04/2023 | 880.00 | 00061630675415 | JOSÉ BEZERRA DO VALE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE ESGOSTOS E GALERIAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 28/04/2023 | 880.00 | 00061729310400 | EVANDRO DA COSTA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 28/04/2023 | 880.00 | 00004289628400 | JOÃO DANTAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 28/04/2023 | 1100.00 | 00004657995405 | JOSE ROBERTO BERNARDO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 28/04/2023 | 1000.00 | 00005216329439 | WELLINGTON BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 28/04/2023 | 800.00 | 00011689327421 | ROMÁRIO EUZÉBIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS,PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BEBEDOURO, NESTE MUNICIPIO,TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 28/04/2023 | 500.00 | 00005370431442 | MARINEZ CAMPELO DE BARROS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CABRAL,S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 28/04/2023 | 650.00 | 00007243644473 | JAILSON DA SILVA TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 28/04/2023 | 1100.00 | 00001627817417 | LEANDRO DA SILVA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 28/04/2023 | 500.00 | 00009296618428 | ADILSON DANTAS CALIXTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BARBOSA DA ROCHA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00000078444330 | IVANA DA SILVA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00070474271471 | SAMMYRA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00010580975479 | FABRÍCIO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO OPERADOR DE MÁQUINAS, DURANTE O MÊS MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00010631365478 | ISRAEL DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E BANHEIROS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00002540940404 | José Hilário da Costa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE ESTRADAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 28/04/2023 | 2200.00 | 00000358068770 | JOSENILDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO CONTRATO DO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA: LLR-0I32/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTANDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA AS REFORMAS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Desenvolver as Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 28/04/2023 | 1800.00 | 00050448269449 | VALDIR JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 28/04/2023 | 1370.00 | 00010906368499 | DAVID SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 28/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A ART PB20230529436, DE CARGO E FUNÇÃO , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 28/04/2023 | 1500.00 | 00001982882719 | ANTONIO DE PÁDUA FARIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 28/04/2023 | 800.00 | 00005349859471 | EDVAN ANDRÉ EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA: OXO-9899/PB, CAMINHÃO PIPA DE PLACA: NQH-9982/PB, E LUBRIFICAÇÃO DAS MAQUINAS, PÁ CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 28/04/2023 | 660.00 | 00008407253456 | SANTINO BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001348 | 28/04/2023 | 6760.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 14.00-24, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 28/04/2023 | 1100.00 | 00002937354416 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS,PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAXEIRO, NESTE MUNICIPIO,TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 28/04/2023 | 1100.00 | 00002856747493 | PAULO CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO CAMINHÃO F-4000 BOIADEIRO DE PLACA: BYE-1439/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ANIMAIS PARA O MATADOURO NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Desenvolver as Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/04/2023 | 1200.00 | 00071484892453 | DANIEL FREIRE PEDROSA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATANDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DAS GALERIAS DA CIDADE, REALIZADO NO VEÍCULO CAMINHÃO LIMPA FOSSA DE PLACA: LWL-0612/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00013568492458 | ROHAN LUCAS DA SILVA REINALDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 28/04/2023 | 1420.00 | 00071367115418 | LEONARDO DA SILVA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA DRENAGEM DE ESGOTOS E GALERIAS DO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 28/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A ART PB20230530268, DE CARGO E FUNÇÃO , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 28/04/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A ART PB20230530273, DE FISCALIZAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 28/04/2023 | 950.00 | 00014324057486 | LAEDNA NASCIMENTO SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001385 | 28/04/2023 | 456.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 0 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 28/04/2023 | 350.00 | 00060193980487 | JOSIVALDO ANDRÉ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM PEQUENAS REFORMAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 28/04/2023 | 2700.00 | 15058898000126 | CONSTRUTORA NOSSA SENHORA DA PENHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TERRAPLANAGEM, REALIZADO NO SÍTIO CAXEIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00009742508488 | LEANDRO OLIVEIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 28/04/2023 | 1000.00 | 00008802384452 | ROMÁRIO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM PEQUENAS REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 28/04/2023 | 1100.00 | 00071359662448 | MATEUS DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DO SÍTIO CALIXTO E JANDIROBA, PARA FEIRA LIVRE, AOS SÁBADOS, NO VEÍCULO CHEVROLET D10 DE PLACA: KFX-5H22/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Expansão e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 28/04/2023 | 12379.50 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Desenvolver as Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 28/04/2023 | 63.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AS FATURAS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 28/04/2023 | 38872.96 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-LIMPEZA PÚBLICA, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001449 | 28/04/2023 | 10125.16 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL,GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, LLR-0I32,MYP-2G40,LON-6042,BQP-6392,KGD-1A24,OXO-9899,NQH-9J82, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 28/04/2023 | 33435.96 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 28/04/2023 | 14861.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 28/04/2023 | 6947.28 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00009157524416 | ROMULO FELIPE DE MESSIAS NERI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 28/04/2023 | 850.00 | 00009170892431 | PEDRO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS,PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAXEIRO, NESTE MUNICIPIO,TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 28/04/2023 | 880.00 | 00039223140404 | JOSE MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CAMPO DE FUTEBOL DO SÍTIO CAXEIRO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 28/04/2023 | 486.00 | 16789744000177 | MANOEL TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM NA POUSADA CENTRAL, PARA 01 PESSOA QUE MINISTROU O CURSO DE FLORES PARA A COMUNIDADE EM GERAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 28/04/2023 | 800.00 | 00070473972484 | EMERSON ANDRÉ EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO DESIGNER, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 28/04/2023 | 1980.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE CULTURA-COMISSIONADOS, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Construção de Espaços Poliesportivos - Campos e Estádio de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0001454 | 28/04/2023 | 35937.40 | 15058898000126 | CONSTRUTORA NOSSA SENHORA DA PENHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL "O JUSTINÃO", CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00082022 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 28/04/2023 | 2604.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS JUVENTUDE ESPORTE E LAZER-COMISSIONADOS, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 28/04/2023 | 3704.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL JUVENTUDE ESPORTE E LAZER-COMISSIONADOS, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 28/04/2023 | 500.00 | 00007649779467 | EMANUEL MENDONÇA SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PATROCÍNIO DOADO A EQUIPE DE TIRO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO JUAREZ TÁVORA, PARA PARTICIPAR DA 2ª ETAPA DO CAMPEONATO CENTRO-OESTE DE CAR/PST/RF, PELA CBTE (CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO ESPORTIVO), O EVENTO QUE SE REALIZARÁ EM EM BRASÍLIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 28/04/2023 | 1500.00 | 43502803000157 | JÚLIO CÉZAR APOLINÁRIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL, RELATIVO A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS TRANSFERIDOS FUNDO A FUNDO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001264 | 28/04/2023 | 3033.61 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: OEW-3093,MNJ-7146,NQK-1939,NQB-6E02,RLZ-2G44,NQJ-5C78,OGF-3G40,OFZ-8E59,RLU-7A90,SKV-6F49,SKV-6F89,SKW-3H59, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001265 | 28/04/2023 | 8291.49 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: OEW-3093,MNJ-7146,NQK-1939,NQB-6E02,RLZ-2G44,NQJ-5C78,OGF-3G40,OFZ-8E59,RLU-7A90,SKV-6F49,SKV-6F89,SKW-3H59, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Cosntrução, Ampliação e Reforma de Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0001266 | 28/04/2023 | 29175.86 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00092022 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 28/04/2023 | 1100.00 | 00069166072468 | JOSINALDO ROSENDO CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 28/04/2023 | 1000.00 | 00092786782449 | TERESA CRISTINA SILVA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, OFERECIDOS AOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 28/04/2023 | 651.00 | 00016118285462 | VANÚBIA TAMIRES DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 28/04/2023 | 800.00 | 00001625831412 | FERNANDA FERREIRA BENTO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais - Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00005199321455 | LIDIANE CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA CRECHE NILTON RODRIGUES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001297 | 28/04/2023 | 10024.62 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001298 | 28/04/2023 | 5059.24 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 28/04/2023 | 800.00 | 00010233036474 | FERNANDA PEREIRA FREIRE | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001300 | 28/04/2023 | 15000.67 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: OEW-3093,MNJ-7146,NQK-1939,NQB-6E02,RLZ-2G44,NQJ-5C78,OGF-3G40,OFZ-8E59,RLU-7A90,SKV-6F49,SKV-6F89,SKW-3H59, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00008949811456 | JOBSON KLÉSSIO DA SILVA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00006122546402 | VALERIANA CALIXTO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE CLASSE NA CRECHE MAXIMINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 28/04/2023 | 651.00 | 00002572070405 | LEIDIJANE ARAÚJO DOS SANTOS ANACLETO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 28/04/2023 | 651.00 | 00002286962405 | SEVERINO DA SILVA CALIXTO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AGENTE DE PORTARIA NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 28/04/2023 | 651.00 | 00002016569492 | MARIA DE LOURDES CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00012680531477 | JULLYANNY FELICIANA FREIRES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX, DURANTE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais - Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00012599772427 | CAMILA DANTAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR NA CRECHE MAXIMINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00070473938464 | EDILENE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL LUIÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 28/04/2023 | 1500.00 | 00084008687491 | JOSIMAR TARGINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 28/04/2023 | 800.00 | 00007987077470 | WILLIS DE SOUZA FREIRES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Cosntrução, Ampliação e Reforma de Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0001323 | 28/04/2023 | 129739.85 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER SESPESAS, REFERENTE AO 8º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO B, NO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00552022 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 28/04/2023 | 700.00 | 00014800969468 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRETE NO VEÍCULO D20 DE PLACA BMF-3432/PB, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA PEQUENAS REFORMAS NAS ESCOLAS NA ZONA RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00048658766420 | MARGARIDA REINALDO DE ANACLETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE LIRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00061636762468 | JOSITÂNIA BARBOZA PONTES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001330 | 28/04/2023 | 4010.83 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: OEW-3093,MNJ-7146,NQK-1939,NQB-6E02,RLZ-2G44,NQJ-5C78,OGF-3G40,OFZ-8E59,RLU-7A90,SKV-6F49,SKV-6F89,SKW-3H59, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00001634091450 | THIAGO MEDEIROS DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA, COM FILMAGENS E FOTOGRAFIAS, DO PROJETO LEITURA EM AÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/04/2023 | 580.00 | 00005917429421 | DANIELA PRISCILA PONTES MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE 14 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 28/04/2023 | 600.00 | 00099132397453 | AIRTON ROBSON SOARES CAVANCANTI | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AGENTE DE PORTARIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 28/04/2023 | 651.00 | 00001249094429 | GISELE CAMPOS SIMAO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA CRECHE MAXIMINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 28/04/2023 | 651.00 | 00010459425455 | JOABSON CARLOS PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AGENTE DE PORTARIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 28/04/2023 | 2641.60 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 28/04/2023 | 926.20 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001344 | 28/04/2023 | 2800.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 7.50 16, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: NQJ-5C78/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001345 | 28/04/2023 | 680.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175/70R14, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: SKV-6F49/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001346 | 28/04/2023 | 680.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175/70R14, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: SKV-6F89/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001347 | 28/04/2023 | 680.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175/70R14, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: SKW-3H59/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001349 | 28/04/2023 | 6062.71 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: NQK-1939/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/04/2023 | 400.00 | 00004782307454 | CARMEM LÚCIA DA SILVA AVELINO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX, DURANTE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00007720358490 | ANANIAS ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A PRESTACAO EVENTUALMENTE COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 28/04/2023 | 1100.00 | 00052661202404 | JOSÉ DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00087313448449 | JOSENILDO NUNES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NOS PATIOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00078857538400 | JOSELITON CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00010732522480 | VALDEMILSON ANDRÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA DA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00011791298494 | DANILO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO INSPETOR NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 28/04/2023 | 651.00 | 00071246478439 | SUÊNIA DE MACEDO PAIVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL CÍCERA MENDONÇA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 28/04/2023 | 651.00 | 00010936542446 | EVANISE EUSTÁQUIO DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MENDES DA ROCHA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00070270986448 | SAVYO ADRIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO VIGILANTE NOS FINAIS DE SEMANA, NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE AZEVEDO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 28/04/2023 | 651.00 | 00005367313493 | EDILENE CAVALCANTE DA SILVA DIAS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00044922620400 | CARLOS ANTONIO PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA DA ESCOLA MUNICIPAL EUDOCIA GARCIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 28/04/2023 | 651.00 | 00014072891444 | BRENDA EMANUELLY CAVALCANTI DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001374 | 28/04/2023 | 8755.89 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA,ETANOL,DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: OEW-3093,MNJ-7146,NQK-1939,NQB-6E02,RLZ-2G44,NQJ-5C78,OGF-3G40,OFZ-8E59,RLU-7A90,SKV-6F49,SKV-6F89,SKW-3H59, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001375 | 28/04/2023 | 5022.53 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA,ETANOL,DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: OEW-3093,MNJ-7146,NQK-1939,NQB-6E02,RLZ-2G44,NQJ-5C78,OGF-3G40,OFZ-8E59,RLU-7A90,SKV-6F49,SKV-6F89,SKW-3H59, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001376 | 28/04/2023 | 3737.73 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: OEW-3093,SKV-6F49,SKV-6F89,SKW-3H59, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 28/04/2023 | 3001.00 | 49550987000107 | JDI CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS REFORMAS DA CRECHE NILTON RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 28/04/2023 | 1700.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA:OGF-0630/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 28/04/2023 | 3880.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA:OGF-0630/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 28/04/2023 | 3880.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: OGF-0630/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 28/04/2023 | 4895.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: OGF-0630/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001387 | 28/04/2023 | 2280.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 28/04/2023 | 2167.07 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRUBUIDORA DE PEÇAS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: NQB-6402/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 28/04/2023 | 350.00 | 00012653234459 | NATALINE PEREIRA DE FIGUEIREDO ALVES SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO DIRETORA NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00007113398480 | ALINE CRISTINA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO PARA PROFESSORES DO 1º AO 5º ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 28/04/2023 | 651.00 | 00012668009480 | RUBYA MYKAELLEN BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 28/04/2023 | 651.00 | 00016118285462 | VANÚBIA TAMIRES DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 28/04/2023 | 800.00 | 00010233036474 | FERNANDA PEREIRA FREIRE | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 28/04/2023 | 651.00 | 00008029429460 | JANICLÉIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL LUIÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 28/04/2023 | 651.00 | 00016049139407 | ANA JÚLIA ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEREIRA DA SILVA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais - Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00070474034429 | LIDIANE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA CRECHE NILTON RODRIGUES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 28/04/2023 | 580.00 | 00009148157767 | JOSILENE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00014792171407 | ANA BEATRIZ GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00005979223495 | ALMIR DE MACEDO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A PRESTACAO EVENTUALMENTE COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE AZEVEDO, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 28/04/2023 | 651.00 | 00007188212465 | MARIA DAS NEVES COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00012185390465 | ALCILENE TRAJANO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais - Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00005216347410 | JAKELINE KELLY P.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE CLASSE NA CRECHE MAXIMINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00005585751450 | JOSE PAULO DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 28/04/2023 | 651.00 | 00013562907443 | EVELYN CABRAL LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MENDES DA ROCHA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 28/04/2023 | 651.00 | 00012085395406 | DANIELE RODRIGUES CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA CRECHE JOAQUIM TRAJANO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 28/04/2023 | 605.00 | 00013556645432 | WILLYANE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL OLIVAL BELARMINO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00001604983418 | JOSÉ JOSENILDO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00011700314475 | GERLANE DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DURANTE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00013165701776 | SEVERINO GONDIM DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DOS PÁTIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00010924118440 | VALTER BORBA DE LIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 28/04/2023 | 318.68 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OGF-0630/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 28/04/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 28/04/2023 | 4.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 28/04/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 28/04/2023 | 24.03 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 28/04/2023 | 25.10 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00005894570476 | RAQUEL CRISTINA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00003801830489 | ROSILDA LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 28/04/2023 | 21344.92 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVOS MDE, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 28/04/2023 | 1302.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PEJA-CONTRATADOS, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 28/04/2023 | 3775.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS-FUNDEB (VAAT), RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 28/04/2023 | 71624.49 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS-FUNDEB (VAAT), RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 28/04/2023 | 178469.64 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% A3, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 28/04/2023 | 112333.23 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVOS (FUNDEB 70%-B), RELATIVO ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Cosntrução, Ampliação e Reforma de Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 28/04/2023 | 32400.25 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO ADITIVO 01 DE MEDIÇÃO, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00092022 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 28/04/2023 | 117566.88 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVOS (FUNDEB 70%-B), RELATIVO ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 28/04/2023 | 27431.68 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS FUNDEB 70% A1, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 28/04/2023 | 11126.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS FUNDEB 70%, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 28/04/2023 | 19700.85 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CONTRATADOS MDE, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 28/04/2023 | 16003.64 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CONTRATADOS MDE, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 28/04/2023 | 36456.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS FUNDEB 70%, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 28/04/2023 | 16083.85 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES-COMISSIONADOS FUNDEB 70%, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental com Recursos do Salário Educação - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 28/04/2023 | 1500.00 | 43502803000157 | JÚLIO CÉZAR APOLINÁRIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS E UTILIZAÇÃO ADEQUADA DE RECURSOS FEDERAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 28/04/2023 | 1500.00 | 00004282471484 | JOSÉ LÚCIO CABRAL DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DURANTE O MÊS ABRIL DO CORRENTE ANO, COMO ASSESOR JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 28/04/2023 | 30000.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 28/04/2023 | 5678.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 28/04/2023 | 5500.00 | 41911273000175 | ALESSANDRA RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, VISANDO DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICÍPIO JUNTO AOS TRIBUNAIS E ORGÃOS DE FISCALIZAÇAO E CONTROLE DO ESTADO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 28/04/2023 | 800.00 | 00007667014418 | NATALIA DE ARAUJO SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PRES. JOÃO PESSOA,S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 28/04/2023 | 1200.00 | 30766691000108 | EMANUELLE MEDEIROS TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS E REDES INTERNAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00003447112425 | MISS LENE FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE DEPARTAMENTO DE RECURSUS HUMANOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 28/04/2023 | 2000.00 | 00008541197441 | ALINE DE MEDEIROS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0001337 | 28/04/2023 | 4000.00 | 19488439000133 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, ATRAVES DE PROFISSIONAL QUALIFICADO, NO APOIO ADMINISTRATIVO, ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 28/04/2023 | 522.50 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA OREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00011183283458 | BRENDA THEODORA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA: JAIANE FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001386 | 28/04/2023 | 342.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES GLP 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 28/04/2023 | 750.00 | 00011290965480 | GEOVÂNIO MIGUEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 28/04/2023 | 88.25 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O IBGE, REFERENTE A ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 28/04/2023 | 36.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O IBGE, REFERENTE A ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 28/04/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 28/04/2023 | 190.35 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO, REFERENTE A ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 28/04/2023 | 735.87 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA TORRE DA REPETIDORA DE TV LOCAL, REFERENTE A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00071246110407 | ANNE KARINE DA SILVA ANDRÉ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS NOS INFORMATIVOS SEMANAIS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 28/04/2023 | 4947.60 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 28/04/2023 | 3724.80 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 28/04/2023 | 35131.28 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 28/04/2023 | 8608.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CONTRATADOS EIP, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 28/04/2023 | 125.23 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE A MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 28/04/2023 | 651.00 | 00002152005430 | MARIA EUSTAQUIO DE O. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 15 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ESCRITÓRIO DA EMPAER, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 28/04/2023 | 3000.00 | 00013195069415 | JOSÉ MARQUES DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS COM TRATOR VALMET 1580, DESTINADO AO PLANTIO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Aquisição de Patrulha Agrícola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001312 | 28/04/2023 | 10099.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISICAO DE UMA DEBULHADEIRA DE MILHO COM FORCA DE 7,5 ROTACAO DO EIXO 1500 RPM, PENEIRA 15MM, MARCA MAQTRON, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Aquisição de Patrulha Agrícola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001313 | 28/04/2023 | 39900.00 | 22825872000121 | AGRIMAQ COMERCIAL - EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISICAO DE UMA GRADE ARADORA COM 16 DISCOS, DIMENSOES: 26 X 6MM, ESPACAMENTO DE 270MM, MARCA PUMA MAQUINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Aquisição de Patrulha Agrícola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001314 | 28/04/2023 | 196000.00 | 34737732000180 | PIONEIRA - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISICAO DE UM TRATOR AGRÍCOLA YANMAR SOUTH AMERICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 28/04/2023 | 12900.00 | 18766978000124 | ADONAI PAULO DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 90 HORAS DE TRATOR, NO CORTE DE TERRAS COM TRATOR, DESTINADO AO PLANTIO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00006735250400 | EUGENIO HENRIQUE DE VASCONCELOS FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO AGROPECUÁRIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 28/04/2023 | 600.00 | 00003472292474 | MARIA JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 28/04/2023 | 88.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO A FATURA DE OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 28/04/2023 | 41.20 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO A FATURA DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 28/04/2023 | 34.35 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO A FATURA DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 28/04/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO A FATURA DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 28/04/2023 | 1492.02 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE AGRICULTURA-EFETIVOS, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 28/04/2023 | 5575.80 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 28/04/2023 | 1380.00 | 00010690544456 | RAWALISSON DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E MEDIÇÃO DOS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 28/04/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 28/04/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO A CNM, NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 28/04/2023 | 2362.40 | 00044118503468 | MARIA DE FATIMA DOMINGOS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE, AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA, DE PAGAMENENTOS DE RPV, DE ACORDO COM OS TERMOS DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, PROCESSO Nº0802285-45.2020.8.15.0031, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 28/04/2023 | 6107.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA E CONTRACHEQUE ONLINE, SISTESOURARIA, SISARRECADAÇÃO, SISSOCIAL, SISFARMA, SISPORTAL DO CONTRIBUINTE, E SISALMOXARIFADO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 28/04/2023 | 1622.22 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE FINANÇAS-TRIBUTAÇÃO EFETIVOS, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 28/04/2023 | 10606.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 28/04/2023 | 885.86 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 28/04/2023 | 1161.01 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 28/04/2023 | 594.83 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 28/04/2023 | 6107.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA E CONTRACHEQUE ONLINE, SISTESOURARIA, SISARRECADAÇÃO, SISSOCIAL, SISFARMA, SISPORTAL DO CONTRIBUINTE, E SISALMOXARIFADO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 28/04/2023 | 48.05 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 28/04/2023 | 73.56 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 28/04/2023 | 19462.55 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO, NO TOTAL DE 60 PARCELAS DA DÍVIDA CONTRAÍDA COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 28/04/2023 | 4687.04 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 28/04/2023 | 153.07 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 28/04/2023 | 80.76 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001490 | 04/05/2023 | 17010.87 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: NQK-1939,NQB-6E02,RLZ-2G44,NQJ-5C78,OGF-0630,OGF-3G40,OFZ-8E59,RLU-7A90, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001491 | 12/05/2023 | 11660.00 | 11207235000175 | JANAINA KELLY DE PONTES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SÍTIO BEBESOURO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO M.BENZ/MPOLO DE PLACA: MNJ-7146/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 12/05/2023 | 580.00 | 00012777951420 | ANA MARIA DA SILVA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CPNSERVAÇÃO DA CRECHE JOAQUIM TRAJANO NO SÍTIO BEBEDOURO, NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 12/05/2023 | 8600.00 | 46649435000162 | NORDESTE POÇOS PERFURAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE PERFURAÇÃO 02 POÇOS ARTESIANOS, SENDO 01 NO MERCADO PÚBLICO, E OUTRO NO CAMPO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Desenvolver as Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0001493 | 15/05/2023 | 4888.40 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 15/05/2023 | 175.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AS FATURAS DE OUTUBRO,DEZEMBRO DE 2022, E MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 15/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO A FATURA DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 15/05/2023 | 38.72 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO A FATURA DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001494 | 15/05/2023 | 9000.00 | 28050160000164 | JOSE EDINIZ GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE JUAREZ TÁVORA PARA CAMPINA GRANDE, NO TURNO DA MANHÃ, NO VEÍCULO MBENS/MPOLO DE PLACA:LOH-7606/RJ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 15/05/2023 | 400.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, NO SITE DO BLOG VAVÁ DA LUZ, DURANTE O MÊS DE ABRIL CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 15/05/2023 | 700.00 | 00004762863440 | JOSÉ LUIZ DA SILVA FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO EM CARRO DE SOM, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001496 | 15/05/2023 | 11139.34 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA,DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: OEW-3093,MNJ-7146,NQK-1939,NQB-6E02,RLZ-2G44,NQJ-5C78,OGF-3G40,OFZ-8E59,RLU-7A90,SKV-6F49,SKV-6F89,SKW-3H59, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001497 | 15/05/2023 | 9849.81 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA,DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: OEW-3093,MNJ-7146,NQK-1939,NQB-6E02,RLZ-2G44,NQJ-5C78,OGF-3G40,OFZ-8E59,RLU-7A90,SKV-6F49,SKV-6F89,SKW-3H59, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 15/05/2023 | 200.00 | 10771996000192 | POLICENDIO COMÉRCIO E SERVIÇO DE EXTINTORES LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECASGA DE 04 EXTINTORES DOS ÔNIBUS ESCOLARES: OGF-0630,OGF-3G40,OFZ-8E59,RLU-7A90, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 16/05/2023 | 700.00 | 00021924821400 | SEVERINO VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, RELATIVO A ABRIL DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 16/05/2023 | 600.00 | 00021924821400 | SEVERINO VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO 47C, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 16/05/2023 | 1302.00 | 00003608988408 | MARSELMA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE LIRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 16/05/2023 | 1302.00 | 00007932896452 | MONICA MONTEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 16/05/2023 | 1302.00 | 00070474136426 | AMANDA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 16/05/2023 | 651.00 | 00070625252438 | VANDERSON COSTA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A PRESTACAO EVENTUALMENTE COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 16/05/2023 | 2000.00 | 00012653183447 | NATALIA PEREIRA DE FIGUEIREDO ALVES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM TRAJANO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001526 | 16/05/2023 | 3800.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS DE PASSEIO C/ CONDUTOR, DE ACORDO COM O ÍTEM 01 DO EDITAL, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 06/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 16/05/2023 | 1165.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO DE PLACA:NQJ-5C78/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 16/05/2023 | 1200.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 16/05/2023 | 600.00 | 00002513146425 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MENDES SOBRINHO,S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 16/05/2023 | 900.00 | 00042518989404 | MARIA DAS DORES BARRETO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS Nº72, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 16/05/2023 | 1302.00 | 00008387232416 | JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 16/05/2023 | 629.40 | 42294607000171 | FABRÍCIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 16/05/2023 | 1200.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 16/05/2023 | 16.56 | 42295538000110 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 16/05/2023 | 700.00 | 00002937671497 | EDNALDO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CABRAL DE VASCONCELOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMPAER, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 16/05/2023 | 600.00 | 00005021660454 | CLEONICE DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CEL. FRANCISCO HONÓRIO Nº21, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 16/05/2023 | 500.00 | 00006321724440 | ISRAEL JUSTINO MENDONÇA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMPAER, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001530 | 16/05/2023 | 10400.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO SW4 7 LUGARES (DE ACORDO COM ÍTEM 02 DO EDITAL), ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 16/05/2023 | 300.00 | 00018574955434 | JOSEFA PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO 125, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA ARMAZENAR MATERIAIS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 16/05/2023 | 1302.00 | 00008231919406 | MARCOS ANTONIO DA SILVA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Desenvolver as Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 16/05/2023 | 1800.00 | 00097743941434 | MANOEL ARAÚJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATANDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO TRATOR VALMET 880 4X2, ACOPLADO AO CONTEINER FRIGORÍFICO DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNES ÀS SEXTAS FEIRAS DO MATADOURO PÚBLICO PARA AO MERCADO PÚBLICO LOCAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 16/05/2023 | 2000.00 | 00003927607460 | JOSÉ AIRTON DE MACENA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONSTRUÇÃO DE UM MATA BURRO NA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE DO SÍTIO SÃO MARCOS A SEDE DO MUNICÍPIO, E OUTRAS LOCALIDADES, BEM COMO REFORMA DO CALÇAMENTO DO ASSENTAMENTO MARGARIDA MARIA ALVES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 16/05/2023 | 1302.00 | 00007261553492 | MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS,DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO QUIRINO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Expansão e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 16/05/2023 | 24785.80 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, E FATURAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 16/05/2023 | 800.00 | 00006355281428 | ISRAEL BARBOSA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 18 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 16/05/2023 | 1302.00 | 00011190830442 | EDJANILSON DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS,DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO QUIRINO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001527 | 16/05/2023 | 7500.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, COM COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001528 | 16/05/2023 | 40920.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS, CAMINHÃO F-400 C/ CONDUTOR (ÍTEM 04 DO EDITAL), CAMINHÃO CAÇAMBA C/ CONDUTOR (ÍTEM 05 DO EDITAL), CAMINHÃO C/ CONDUTOR (ÍTEM 06 DO EDITAL), CAMINHÃO PIPA C/ CONDUTOR (ÍTEM 07 DO EDITAL), RETROESCAVADEIRA C/ OPERADOR (ÍTEM 08 EDITAL) DE ACORDO COM O CONTRATO 06/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001529 | 16/05/2023 | 8490.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS, CAMINHÃO CAÇAMBA C/ CONDUTOR (ÍTEM 06 DO EDITAL), CAMINHÃO C/ CONDUTOR (ÍTEM 05 DO EDITAL), DE ACORDO COM O CONTRATO 06/2021, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 16/05/2023 | 700.00 | 00076087689400 | FÁBIO CABRAL DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO Nº194, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 16/05/2023 | 700.00 | 00076087689400 | FÁBIO CABRAL DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO Nº194, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 16/05/2023 | 500.00 | 00039584976400 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA OLEGÁRIO CIPRIANO, 27, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 16/05/2023 | 700.00 | 00009477522422 | JOSÉ RONIERY DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 18/05/2023 | 69.94 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001543 | 18/05/2023 | 4498.66 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL,GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, LLR-0I32,MYP-2G40,LON-6042,BQP-6392,KGD-1A24,OXO-9899,NQH-9J82, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 18/05/2023 | 660.00 | 00008407253456 | SANTINO BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001551 | 18/05/2023 | 10032.75 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL,GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, LLR-0I32,MYP-2G40,LON-6042,BQP-6392,KGD-1A24,OXO-9899,NQH-9J82, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 18/05/2023 | 2500.00 | 00002992607479 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, NA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 18/05/2023 | 1100.00 | 00002323622463 | JOSÉ LUÍS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 18/05/2023 | 1000.00 | 00070039156427 | JOAO BATISTA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 18/05/2023 | 880.00 | 00002471479405 | JOSE FERREIRA GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 18/05/2023 | 1000.00 | 00075994062472 | JOSILDO NUNES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 18/05/2023 | 1000.00 | 00070625561490 | JOELSON TIAGO FERNANDES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 18/05/2023 | 1302.00 | 00009157524416 | ROMULO FELIPE DE MESSIAS NERI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 18/05/2023 | 3000.00 | 00013195069415 | JOSÉ MARQUES DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS COM TRATOR VALMET 1580, DESTINADO AO PLANTIO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 18/05/2023 | 460.00 | 00012727346760 | ANA LÚCIA RODRIGUES FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 18/05/2023 | 128.21 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE A ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 18/05/2023 | 7824.55 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 18/05/2023 | 25368.04 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO, NO TOTAL DE 60 PARCELAS DA DÍVIDA CONTRAÍDA COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 18/05/2023 | 1545.90 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 18/05/2023 | 0.66 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP NA CONTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 18/05/2023 | 6107.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº670, LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA E CONTRACHEQUE ONLINE, SISTESOURARIA, SISARRECADAÇÃO, SISSOCIAL, SISFARMA, SISPORTAL DO CONTRIBUINTE, E SISALMOXARIFADO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental com Recursos do Salário Educação - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001544 | 18/05/2023 | 500.00 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA:SKW-3H59,SKV-6F89,SKV-6F49, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental com Recursos do Salário Educação - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001549 | 18/05/2023 | 11030.33 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: OEW-3093,MNJ-7146,NQK-1939,NQB-6E02,RLZ-2G44,NQJ-5C78,OGF-3G40,OFZ-8E59,RLU-7A90,SKV-6F49,SKV-6F89,SKW-3H59, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001550 | 18/05/2023 | 4184.03 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA,DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: OEW-3093,MNJ-7146,NQK-1939,NQB-6E02,RLZ-2G44,NQJ-5C78,OGF-3G40,OFZ-8E59,RLU-7A90,SKV-6F49,SKV-6F89,SKW-3H59, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 22/05/2023 | 1500.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM, PALCO E ILUMINAÇÃO, UTILIZADO DURANTE A FESTA DA PADROEIRA DE SÃO MARCOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 23/05/2023 | 2200.00 | 00005591921426 | REGINALDO ANDRÉ DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 23/05/2023 | 1302.00 | 00017808645400 | DENILSON SILVA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 23/05/2023 | 2200.00 | 00009963131417 | LUCAS BERNARDO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 23/05/2023 | 2200.00 | 00003868376437 | VALDENILDO BARROS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DE CALÇAMENTOS E DRENAGEM DE ESGOTOS E GALERIAS DO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Expansão e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 23/05/2023 | 3000.00 | 50286215000199 | AV SOLUÇÃOES INTEGRADAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COM CESTO AÉREAO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 24/05/2023 | 700.00 | 00058635408420 | ELIAS ANTONIO DE FRANÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 24/05/2023 | 1654.99 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA: OXO-9899/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 24/05/2023 | 1100.00 | 00004657995405 | JOSE ROBERTO BERNARDO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 24/05/2023 | 1000.00 | 00005216329439 | WELLINGTON BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 24/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A ART PB20230534091, DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 24/05/2023 | 570.00 | 00009040016445 | VALTER NASCIMENTO DA ROCHA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DE CALÇAMENTOS DAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 24/05/2023 | 880.00 | 00061729310400 | EVANDRO DA COSTA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 24/05/2023 | 880.00 | 00061630675415 | JOSÉ BEZERRA DO VALE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE ESGOSTOS E GALERIAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 24/05/2023 | 880.00 | 00007026359444 | WELLINGTON COSTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 24/05/2023 | 1100.00 | 00001627817417 | LEANDRO DA SILVA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 24/05/2023 | 1000.00 | 00004289628400 | JOÃO DANTAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001590 | 24/05/2023 | 9111.12 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL,GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, LLR-0I32,MYP-2G40,LON-6042,BQP-6392,KGD-1A24,OXO-9899,NQH-9J82, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001592 | 24/05/2023 | 6921.07 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL,GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, LLR-0I32,MYP-2G40,LON-6042,BQP-6392,KGD-1A24,OXO-9899,NQH-9J82, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 24/05/2023 | 160.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 GARRAFÕES DE ÁGUA 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 24/05/2023 | 2500.00 | 00010258110465 | CARLOS EDUARDO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 24/05/2023 | 350.00 | 00010831186410 | JOÃO FELIPE MENDONÇA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DURANTE 08 DIAS DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Construção de Espaços Poliesportivos - Campos e Estádio de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0001566 | 24/05/2023 | 170821.89 | 15058898000126 | CONSTRUTORA NOSSA SENHORA DA PENHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO ADITIVO DE MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL "O JUSTINÃO", CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00082022 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 24/05/2023 | 750.00 | 33848619000100 | EMERSON MAIA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A REMOÇÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA:OGF-0630/PB, DE ALAGOA GRANDE PARA GUARABIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 24/05/2023 | 7351.00 | 42294607000171 | FABRÍCIO MIGUEL DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO DE PLACAS: OGF-3G40,RLU-7A90,OFZ-8E40,NOB-6E02, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 24/05/2023 | 580.00 | 00005917429421 | DANIELA PRISCILA PONTES MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE 14 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 24/05/2023 | 1100.00 | 00069166072468 | JOSINALDO ROSENDO CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 24/05/2023 | 1302.00 | 00027676935415 | EDMILSON ALVES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE JOAQUIM TRAJANO NO SÍTIO BEBEDOURO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 24/05/2023 | 651.00 | 00010459425455 | JOABSON CARLOS PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AGENTE DE PORTARIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001589 | 24/05/2023 | 9103.87 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA,DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: OEW-3093,MNJ-7146,NQK-1939,NQB-6E02,RLZ-2G44,NQJ-5C78,OGF-3G40,OFZ-8E59,RLU-7A90,SKV-6F49,SKV-6F89,SKW-3H59, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001593 | 24/05/2023 | 12097.99 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA,DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: OEW-3093,MNJ-7146,NQK-1939,NQB-6E02,RLZ-2G44,NQJ-5C78,OGF-3G40,OFZ-8E59,RLU-7A90,SKV-6F49,SKV-6F89,SKW-3H59, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 24/05/2023 | 500.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 GARRAFÕES DE ÁGUA 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 24/05/2023 | 2200.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NA ELABORAÇÃO DOS AGRUPAMENTOS E DO SAGRES FOLHA TCE-PB, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0001588 | 24/05/2023 | 6000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 24/05/2023 | 2200.00 | 40563824000194 | MARIA ÉRICA DE LIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO, EXECUÇAO, ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS, DE PROJETOS DE OBRAS EM GERAL, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (GIGOV), BEM COMO OPERACIONALIZAÇÃO DA PLATAFORMA +BRASIL (SICONV), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 24/05/2023 | 1302.00 | 00011642985422 | FERNANDA RAQUEL R. BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 24/05/2023 | 176.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 22 GARRAFÕES DE ÁGUA 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 26/05/2023 | 1302.00 | 00003608988408 | MARSELMA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 26/05/2023 | 1200.00 | 30766691000108 | EMANUELLE MEDEIROS TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS E REDES INTERNAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001607 | 26/05/2023 | 9000.00 | 28050160000164 | JOSE EDINIZ GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE JUAREZ TÁVORA PARA CAMPINA GRANDE, NO TURNO DA MANHÃ, NO VEÍCULO MBENS/MPOLO DE PLACA:LOH-7606/RJ, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 26/05/2023 | 1022.00 | 09221813000186 | CARTÓRIO DO SEGUNDO OFÍCIO DE NOTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REGISTRO DE ATAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, E REGISTRO DE REGIMENTO INTERNO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 26/05/2023 | 2000.00 | 00008541197441 | ALINE DE MEDEIROS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 26/05/2023 | 1600.00 | 00007486612470 | JOHNLENES COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO AGRICOLA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 26/05/2023 | 1302.00 | 00002152005430 | MARIA EUSTAQUIO DE O. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ESCRITÓRIO DA EMPAER, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001600 | 26/05/2023 | 10071.33 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA,DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: OEW-3093,MNJ-7146,NQK-1939,NQB-6E02,RLZ-2G44,NQJ-5C78,OGF-3G40,OFZ-8E59,RLU-7A90,SKV-6F49,SKV-6F89,SKW-3H59, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Cosntrução, Ampliação e Reforma de Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 26/05/2023 | 41979.27 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO 2º ADITIVO DE MEDIÇÃO, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00092022 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 26/05/2023 | 1302.00 | 00008843718401 | BRUNO TAVEIRA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 26/05/2023 | 1302.00 | 00008843718401 | BRUNO TAVEIRA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental com Recursos do Salário Educação - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 26/05/2023 | 1500.00 | 43502803000157 | JÚLIO CÉZAR APOLINÁRIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS E UTILIZAÇÃO ADEQUADA DE RECURSOS FEDERAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 26/05/2023 | 1000.00 | 00011709174455 | HIDEMBURGO PINHEIRO DE PONTES JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 26/05/2023 | 600.00 | 00099132397453 | AIRTON ROBSON SOARES CAVANCANTI | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AGENTE DE PORTARIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 26/05/2023 | 660.00 | 00016118285462 | VANÚBIA TAMIRES DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 26/05/2023 | 1100.00 | 00030024277487 | ANTONIO ERMINIO DE CALDAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DAS CRECHES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 26/05/2023 | 1302.00 | 00006527927401 | TIAGO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 26/05/2023 | 1302.00 | 00071804179477 | ANDERSON DE OLIVEIRA FLÔR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SÃO MARCOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 26/05/2023 | 840.00 | 00001625831412 | FERNANDA FERREIRA BENTO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 26/05/2023 | 800.00 | 00003446100474 | ADELITA ROSENDO CORRÊA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COMO RECEPCIONISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 26/05/2023 | 880.00 | 00039223140404 | JOSE MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CAMPO DE FUTEBOL DO SÍTIO CAXEIRO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 26/05/2023 | 2200.00 | 00007812058409 | ALÍSSON BAZÍLIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001601 | 26/05/2023 | 9154.33 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL,GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, LLR-0I32,MYP-2G40,LON-6042,BQP-6392,KGD-1A24,OXO-9899,NQH-9J82, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001603 | 26/05/2023 | 6903.99 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL,GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, LLR-0I32,MYP-2G40,LON-6042,BQP-6392,KGD-1A24,OXO-9899,NQH-9J82, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 26/05/2023 | 1302.00 | 00010580975479 | FABRÍCIO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO OPERADOR DE MÁQUINAS, DURANTE O MÊS ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 26/05/2023 | 660.00 | 00041287584420 | SONIA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 26/05/2023 | 800.00 | 00011689327421 | ROMÁRIO EUZÉBIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS,PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BEBEDOURO, NESTE MUNICIPIO,TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 26/05/2023 | 2200.00 | 00000358068770 | JOSENILDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO CONTRATO DO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA: LLR-0I32/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTANDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA AS REFORMAS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 26/05/2023 | 1302.00 | 00010631365478 | ISRAEL DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PRAÇAS E BANHEIROS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 26/05/2023 | 2300.00 | 00070350073422 | WEMESSON SANTOS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 26/05/2023 | 1320.00 | 00070474271471 | SAMMYRA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 26/05/2023 | 1320.00 | 00000078444330 | IVANA DA SILVA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Desenvolver as Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 26/05/2023 | 1800.00 | 00050448269449 | VALDIR JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 29/05/2023 | 950.00 | 00014324057486 | LAEDNA NASCIMENTO SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/05/2023 | 650.00 | 00007243644473 | JAILSON DA SILVA TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/05/2023 | 800.00 | 00005349859471 | EDVAN ANDRÉ EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA: OXO-9899/PB, CAMINHÃO PIPA DE PLACA: NQH-9982/PB, E LUBRIFICAÇÃO DAS MAQUINAS, PÁ CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/05/2023 | 740.00 | 00003847669435 | REINALDO PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA NA LUBRIFICAÇÃO DAS MÁQUINAS MOTONIVELADORA E PÁ CARREGADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/05/2023 | 1100.00 | 00006287021403 | NATANAEL AVELINO DE BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/05/2023 | 1370.00 | 00010906368499 | DAVID SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/05/2023 | 1500.00 | 49351395000166 | ISRAEL RAULINO ROQUE TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PARA REFORMA DA PRAÇA DO MAXIXE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/05/2023 | 2000.00 | 40542115000122 | GABRIEL VICTOR DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHEIRO FISCAL DO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/05/2023 | 1600.00 | 47679255000196 | SAVYO ADRIANO MORAIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS DAS OBRAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/05/2023 | 300.00 | 00018574955434 | JOSEFA PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO 125, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA ARMAZENAR MATERIAIS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/05/2023 | 700.00 | 00076087689400 | FÁBIO CABRAL DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO Nº194, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/05/2023 | 700.00 | 00076087689400 | FÁBIO CABRAL DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO Nº194, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/05/2023 | 500.00 | 00005370431442 | MARINEZ CAMPELO DE BARROS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CABRAL,S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001689 | 30/05/2023 | 4230.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 10.00-20, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA: OXO-9899/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001692 | 30/05/2023 | 3380.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PNEUS 14.00-24PR16, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PATROL 120K, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/05/2023 | 500.00 | 00009296618428 | ADILSON DANTAS CALIXTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BARBOSA DA ROCHA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/05/2023 | 1302.00 | 00013568492458 | ROHAN LUCAS DA SILVA REINALDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/05/2023 | 1320.00 | 00010631365478 | ISRAEL DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PRAÇAS E BANHEIROS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/05/2023 | 1320.00 | 00002540940404 | José Hilário da Costa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE ESTRADAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/05/2023 | 1100.00 | 00071359662448 | MATEUS DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DO SÍTIO CALIXTO E JANDIROBA, PARA FEIRA LIVRE, AOS SÁBADOS, NO VEÍCULO CHEVROLET D10 DE PLACA: KFX-5H22/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/05/2023 | 850.00 | 00009170892431 | PEDRO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS,PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAXEIRO, NESTE MUNICIPIO,TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/05/2023 | 1100.00 | 00002856747493 | PAULO CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO CAMINHÃO F-4000 BOIADEIRO DE PLACA: BYE-1439/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ANIMAIS PARA O MATADOURO NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/05/2023 | 15416.33 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001723 | 30/05/2023 | 9927.85 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL,GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, LLR-0I32,MYP-2G40,LON-6042,BQP-6392,KGD-1A24,OXO-9899,NQH-9J82, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/05/2023 | 700.00 | 00009742508488 | LEANDRO OLIVEIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/05/2023 | 700.00 | 00076087689400 | FÁBIO CABRAL DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO Nº194, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001735 | 30/05/2023 | 4734.78 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001736 | 30/05/2023 | 10058.01 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/05/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A ART PB20230538605, DE FISCALIZAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/05/2023 | 128.76 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGISA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/05/2023 | 1420.00 | 00071367115418 | LEONARDO DA SILVA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA DRENAGEM DE ESGOTOS E GALERIAS DO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/05/2023 | 91.01 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGISA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/05/2023 | 35177.16 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/05/2023 | 40159.96 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-LIMPEZA PÚBLICA, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/05/2023 | 7019.28 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001827 | 30/05/2023 | 40920.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS, CAMINHÃO F-400 C/ CONDUTOR (ÍTEM 04 DO EDITAL), CAMINHÃO CAÇAMBA C/ CONDUTOR (ÍTEM 05 DO EDITAL), CAMINHÃO C/ CONDUTOR (ÍTEM 06 DO EDITAL), CAMINHÃO PIPA C/ CONDUTOR (ÍTEM 07 DO EDITAL), RETROESCAVADEIRA C/ OPERADOR (ÍTEM 08 EDITAL) DE ACORDO COM O CONTRATO 06/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001828 | 30/05/2023 | 7500.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, COM COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001830 | 30/05/2023 | 8490.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS, CAMINHÃO CAÇAMBA C/ CONDUTOR (ÍTEM 06 DO EDITAL), CAMINHÃO C/ CONDUTOR (ÍTEM 05 DO EDITAL), DE ACORDO COM O CONTRATO 06/2021, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001832 | 30/05/2023 | 280.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/05/2023 | 1320.00 | 00017808645400 | DENILSON SILVA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/05/2023 | 2200.00 | 00005591921426 | REGINALDO ANDRÉ DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/05/2023 | 2200.00 | 00009963131417 | LUCAS BERNARDO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/05/2023 | 2200.00 | 00003868376437 | VALDENILDO BARROS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DE CALÇAMENTOS E DRENAGEM DE ESGOTOS E GALERIAS DO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/05/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/05/2023 | 24.94 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais - Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/05/2023 | 1320.00 | 00005216347410 | JAKELINE KELLY P.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE CLASSE NA CRECHE MAXIMINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/05/2023 | 660.00 | 00005367313493 | EDILENE CAVALCANTE DA SILVA DIAS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/05/2023 | 660.00 | 00008029429460 | JANICLÉIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL LUIÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/05/2023 | 660.00 | 00007188212465 | MARIA DAS NEVES COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/05/2023 | 1320.00 | 00007932896452 | MONICA MONTEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/05/2023 | 1320.00 | 00010924118440 | VALTER BORBA DE LIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais - Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/05/2023 | 1100.00 | 00006959899443 | MARIA CÉLIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MAXIMINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades FUNDEB Complemento VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/05/2023 | 72219.51 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS-FUNDEB (VAAT), RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/05/2023 | 114056.45 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVOS (FUNDEB 70%-), RELATIVO MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades FUNDEB Complemento VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/05/2023 | 3600.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS-FUNDEB (VAAT), RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/05/2023 | 190557.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% A3, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/05/2023 | 124662.74 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS FUNDEB 70% -B, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/05/2023 | 23398.74 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVOS MDE, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/05/2023 | 28933.95 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS FUNDEB 70% A1, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/05/2023 | 1320.00 | 00008215051499 | MATHEUS ANDRADE COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE DE NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/05/2023 | 1320.00 | 00078857538400 | JOSELITON CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/05/2023 | 11170.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS FUNDEB 70%, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/05/2023 | 19736.85 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADOS MDE, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/05/2023 | 14899.64 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CONTRATADOS MDE, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/05/2023 | 34320.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS FUNDEB 70%, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/05/2023 | 14509.85 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES-COMISSIONADOS FUNDEB 70%, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/05/2023 | 1320.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PEJA-CONTRATADOS, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental com Recursos do Salário Educação - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/05/2023 | 1600.00 | 43502803000157 | JÚLIO CÉZAR APOLINÁRIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS E UTILIZAÇÃO ADEQUADA DE RECURSOS FEDERAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/05/2023 | 580.00 | 00012777951420 | ANA MARIA DA SILVA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CPNSERVAÇÃO DA CRECHE JOAQUIM TRAJANO NO SÍTIO BEBEDOURO, NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/05/2023 | 96.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/05/2023 | 240.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 LANTERNAS TRASEIRA, DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA: RLZ-2G44, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/05/2023 | 460.00 | 00069139199487 | MARIA DA PENHA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/05/2023 | 500.00 | 00039584976400 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA OLEGÁRIO CIPRIANO, 27, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/05/2023 | 1700.00 | 00010594048427 | DANIELE DO NASCIMENTO FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES (CACHORRO QUENTE), OFERECIDOS AOS POLICIAIS E EQUIPES DE SEGURANÇA, DURANTE TRÊS DIAS DAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/05/2023 | 500.00 | 00007649779467 | EMANUEL MENDONÇA SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PATROCÍNIO DOADO A EQUIPE DE TIRO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO JUAREZ TÁVORA, PARA PARTICIPAR DA 2ª ETAPA DO CAMPEONATO NORTE-NORDESTE DE CAR/PST/RF, PELA CBTE (CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO ESPORTIVO), O EVENTO QUE SE REALIZARÁ EM EM EM SÃO LUÍSMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/05/2023 | 800.00 | 00070473972484 | EMERSON ANDRÉ EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO DESIGNER, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/05/2023 | 3215.85 | 15732854000130 | REFLORA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE DE MATERIAL, DE UMA BOMBA SUBMERSA 0,75HP, COM TODO MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO, DESTINADA AO ESTÁDIO MUNICIPAL "O JUSTINÃO", ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/05/2023 | 2000.00 | 42459898000100 | ADALBERTO ALVES BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO GRAMADO, DO ESTÁDIO MUNICIPAL "O JUSTINÃO", COM ADUBAÇÃO (CÁLCIO,CORRETIVO DE SOLO), ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/05/2023 | 3000.00 | 42459898000100 | ADALBERTO ALVES BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO GRAMADO, DO ESTÁDIO MUNICIPAL "O JUSTINÃO", COM NIVELAMENTO DE SOLO DO GRAMADO, PASSAGEM DE ROLO COMPRESSOR, E COLOCAÇÃO DE TERRA VEGETAL, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/05/2023 | 109.68 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/05/2023 | 1980.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE CULTURA-COMISSIONADOS, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/05/2023 | 2640.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS JUVENTUDE ESPORTE E LAZER-COMISSIONADOS, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/05/2023 | 3740.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL JUVENTUDE ESPORTE E LAZER-COMISSIONADOS, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/05/2023 | 1050.00 | 29440762000190 | KRISTOFFERSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONFECÇÃO DE 24 CAMISAS PARA A QUADRILHA DA VILA NOVA DO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/05/2023 | 3024.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADUBO NPK 25KG, DESTINADO AO ESTÁDIO MUNICIPAL "O JUSTINÃO", ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/05/2023 | 6800.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PROCURADORIA MUNICIPAL, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/05/2023 | 600.00 | 11712547000136 | Consorcio Intermunicipal De Gestao Publica Integrada Nos Municipios Do Baixo Par | Importancia que se empenha, para atender despesas, referente ao consorcio Intermunicipal De Gestao Publica Integrada Nos Municipios Do Baixo Paraiba-Cogiva,através da Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/05/2023 | 500.00 | 00001627344411 | ERINALDO MACELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, DOS VEÍVULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/05/2023 | 950.00 | 00014607000159 | JOSÉ FERREIRA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW KOMBI DE PACA: MMT-2835/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUANTES DA ZONA RURAL, PARA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Cosntrução, Ampliação e Reforma de Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0001640 | 30/05/2023 | 78000.00 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER SESPESAS, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO 01, RELATIVO AOS SERVIÇOS DO CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO B, NO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00552022 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais - Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/05/2023 | 1320.00 | 00012599772427 | CAMILA DANTAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR NA CRECHE MAXIMINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/05/2023 | 1320.00 | 00012680531477 | JULLYANNY FELICIANA FREIRES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX, DURANTE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/05/2023 | 660.00 | 00002572070405 | LEIDIJANE ARAÚJO DOS SANTOS ANACLETO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/05/2023 | 660.00 | 00070473938464 | EDILENE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL LUIÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/05/2023 | 520.00 | 00007142547464 | SELMA CORREIA AMÉRICO SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE 13 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001649 | 30/05/2023 | 6980.93 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA,DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: OEW-3093,MNJ-7146,NQK-1939,NQB-6E02,RLZ-2G44,NQJ-5C78,OGF-3G40,OFZ-8E59,RLU-7A90,SKV-6F49,SKV-6F89,SKW-3H59, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/05/2023 | 1000.00 | 00092786782449 | TERESA CRISTINA SILVA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, OFERECIDOS AOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/05/2023 | 660.00 | 00001249094429 | GISELE CAMPOS SIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA CRECHE MUNICIPAL MAXIMINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/05/2023 | 1220.00 | 00001604983418 | JOSÉ JOSENILDO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/05/2023 | 700.00 | 00014800969468 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRETE NO VEÍCULO D20 DE PLACA BMF-3432/PB, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA PEQUENAS REFORMAS NAS ESCOLAS NA ZONA RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/05/2023 | 1320.00 | 00006122546402 | VALERIANA CALIXTO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE CLASSE NA CRECHE MAXIMINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/05/2023 | 660.00 | 00002016569492 | MARIA DE LOURDES CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/05/2023 | 800.00 | 00010233036474 | FERNANDA PEREIRA FREIRE | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/05/2023 | 1302.00 | 00007976705482 | LUIZ FERNANDO DE FREITAS FARIAS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/05/2023 | 1320.00 | 00084008687491 | JOSIMAR TARGINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/05/2023 | 1130.00 | 04947282000190 | MULT CAR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS ÇTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: OGF-0630/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/05/2023 | 1554.00 | 04947282000190 | MULT CAR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS ÇTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: OGF-0630/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/05/2023 | 800.00 | 00007987077470 | WILLIS DE SOUZA FREIRES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/05/2023 | 600.00 | 00021924821400 | SEVERINO VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO 47C, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/05/2023 | 700.00 | 00021924821400 | SEVERINO VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, RELATIVO A MAIO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001673 | 30/05/2023 | 9986.90 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA,DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: OEW-3093,MNJ-7146,NQK-1939,NQB-6E02,RLZ-2G44,NQJ-5C78,OGF-3G40,OFZ-8E59,RLU-7A90,SKV-6F49,SKV-6F89,SKW-3H59, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001684 | 30/05/2023 | 11116.01 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA,DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: OEW-3093,MNJ-7146,NQK-1939,NQB-6E02,RLZ-2G44,NQJ-5C78,OGF-3G40,OFZ-8E59,RLU-7A90,SKV-6F49,SKV-6F89,SKW-3H59, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001685 | 30/05/2023 | 1400.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 215/75 R17.5, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA:OGF-0630/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001686 | 30/05/2023 | 1400.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 7.50 16, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: NQJ-5C78/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001687 | 30/05/2023 | 1400.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 215/75 R17.5, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA:RLU-7A90, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001688 | 30/05/2023 | 3596.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 275/80R22,5, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: NQK-1939/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001690 | 30/05/2023 | 11820.34 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: NQK-1939/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001691 | 30/05/2023 | 3596.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 275/80R22,5, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: NQB-6402/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/05/2023 | 1320.00 | 00044922620400 | CARLOS ANTONIO PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA DA ESCOLA MUNICIPAL EUDOCIA GARCIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/05/2023 | 160.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 LANTERNAS TRASEIRA, DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA: RLZ-2G44, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/05/2023 | 660.00 | 00071246478439 | SUÊNIA DE MACEDO PAIVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL CÍCERA MENDONÇA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/05/2023 | 660.00 | 00013562907443 | EVELYN CABRAL LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MENDES DA ROCHA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/05/2023 | 1100.00 | 00052661202404 | JOSÉ DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/05/2023 | 1320.00 | 00011700314475 | GERLANE DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DURANTE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/05/2023 | 660.00 | 00012085395406 | DANIELE RODRIGUES CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA CRECHE JOAQUIM TRAJANO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/05/2023 | 1320.00 | 00012185390465 | ALCILENE TRAJANO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/05/2023 | 1320.00 | 00005585751450 | JOSE PAULO DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/05/2023 | 660.00 | 00016049139407 | ANA JÚLIA ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEREIRA DA SILVA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/05/2023 | 660.00 | 00002286962405 | SEVERINO DA SILVA CALIXTO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AGENTE DE PORTARIA NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/05/2023 | 1320.00 | 00005979223495 | ALMIR DE MACEDO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A PRESTACAO EVENTUALMENTE COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE AZEVEDO, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/05/2023 | 5195.00 | 41570638000145 | JOSÉ MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA:OGF-3G40/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/05/2023 | 1320.00 | 00048658766420 | MARGARIDA REINALDO DE ANACLETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE LIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001724 | 30/05/2023 | 11600.00 | 11207235000175 | JANAINA KELLY DE PONTES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SÍTIO BEBESOURO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO M.BENZ/MPOLO DE PLACA: MNJ-7146/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/05/2023 | 1700.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA:OGF-0630/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001737 | 30/05/2023 | 10003.90 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, E CRECHES DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/05/2023 | 1320.00 | 00008408582488 | VALMER JARDEL SILVA ROCHA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/05/2023 | 660.00 | 00012668009480 | RUBYA MYKAELLEN BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/05/2023 | 1302.00 | 00014792171407 | ANA BEATRIZ GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001831 | 30/05/2023 | 3800.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS DE PASSEIO C/ CONDUTOR, DE ACORDO COM O ÍTEM 01 DO EDITAL, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 06/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/05/2023 | 560.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 70 GARRAFÕES DE ÁGUA 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/05/2023 | 780.00 | 00010854930400 | EVANDRO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/05/2023 | 780.00 | 00010854930400 | EVANDRO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/05/2023 | 6000.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BICO SULCADOR MOTOCULT, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRATOR 110CV PLATAFORMADO, PARA CORTE DE TERRA DOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/05/2023 | 84.01 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AS FATURAS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/05/2023 | 1511.82 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE AGRICULTURA-EFETIVOS (TÉCNICO AGRÍCOLA), RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/05/2023 | 5595.60 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADO, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/05/2023 | 500.00 | 00012727346760 | ANA LÚCIA RODRIGUES FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/05/2023 | 600.00 | 00002513146425 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MENDES SOBRINHO,S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0001664 | 30/05/2023 | 4000.00 | 19488439000133 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, ATRAVES DE PROFISSIONAL QUALIFICADO, NO APOIO ADMINISTRATIVO, ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/05/2023 | 900.00 | 00042518989404 | MARIA DAS DORES BARRETO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS Nº72, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/05/2023 | 300.00 | 00076087689400 | FÁBIO CABRAL DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/05/2023 | 300.00 | 00076087689400 | FÁBIO CABRAL DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/05/2023 | 600.00 | 00006321724440 | ISRAEL JUSTINO MENDONÇA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LICAÇÃO DE 01 IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, DESTINADO AO POSTO DE COLETA DO IBGE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/05/2023 | 800.00 | 00007667014418 | NATALIA DE ARAUJO SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PRES. JOÃO PESSOA,S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/05/2023 | 5500.00 | 41911273000175 | ALESSANDRA RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, VISANDO DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICÍPIO JUNTO AOS TRIBUNAIS E ORGÃOS DE FISCALIZAÇAO E CONTROLE DO ESTADO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/05/2023 | 1320.00 | 00003447112425 | MISS LENE FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/05/2023 | 480.00 | 42294607000171 | FABRÍCIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA DE GRAXA 4KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/05/2023 | 36429.28 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/05/2023 | 300.00 | 00076087689400 | FÁBIO CABRAL DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/05/2023 | 300.00 | 00076087689400 | FÁBIO CABRAL DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/05/2023 | 93.37 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O IBGE, REFERENTE A MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/05/2023 | 69.38 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O IBGE, REFERENTE A JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/05/2023 | 52.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O IBGE, REFERENTE A MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/05/2023 | 53.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O IBGE, REFERENTE A JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/05/2023 | 300.00 | 00076087689400 | FÁBIO CABRAL DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/05/2023 | 1320.00 | 00071246110407 | ANNE KARINE DA SILVA ANDRÉ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS NOS INFORMATIVOS SEMANAIS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/05/2023 | 195.69 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO, REFERENTE A MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/05/2023 | 396.01 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/05/2023 | 931.12 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA TORRE DA REPETIDORA DE TV LOCAL, REFERENTE A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/05/2023 | 5001.60 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/05/2023 | 3768.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/05/2023 | 8680.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CONTRATADOS EIP, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/05/2023 | 700.00 | 00004762863440 | JOSÉ LUIZ DA SILVA FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO EM CARRO DE SOM, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/05/2023 | 1320.00 | 00011183283458 | BRENDA THEODORA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA: JAIANE FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/05/2023 | 240.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 GARRAFÕES DE ÁGUA 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/05/2023 | 1450.00 | 00009926556418 | ALBANIZE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/05/2023 | 194.60 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 9630883, NA IMPRENSA NACIONAL DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/05/2023 | 1643.82 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE FINANÇAS-TRIBUTAÇÃO EFETIVOS, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/05/2023 | 10520.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/05/2023 | 1000.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS CORRRIDOS NAS CONTAS BANCÁRIAS FOPAG E FOPAG TEMP JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CORESPONDENTES A COBRANÇAS DE TARIFAS BANCARIAS NO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/05/2023 | 162.21 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/05/2023 | 68.40 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/05/2023 | 1000.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS CORRRIDOS NAS CONTAS BANCÁRIAS DO ITR, FPM, ICMS/REPASSE, IPVA, TRIBUTOS, FOPAG E FOPAG TEMP, CORESPONDENTES A COBRANÇAS DE TARIFAS BANCARIAS NO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/05/2023 | 1.58 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP NA CONTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/05/2023 | 1.45 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE 283.142-2, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/05/2023 | 80.58 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/05/2023 | 88.51 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/05/2023 | 80.58 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/05/2023 | 88.51 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/05/2023 | 0.11 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/05/2023 | 11.20 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/05/2023 | 1.29 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/05/2023 | 11.98 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/05/2023 | 74.17 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/05/2023 | 48.05 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/05/2023 | 74.17 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/05/2023 | 48.05 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/05/2023 | 80.58 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/05/2023 | 88.51 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/05/2023 | 80.58 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/05/2023 | 88.51 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/05/2023 | 80.58 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/05/2023 | 88.51 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/05/2023 | 491.73 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/05/2023 | 518.30 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/05/2023 | 491.73 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/05/2023 | 518.30 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/05/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/05/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO A CNM, NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/05/2023 | 892.27 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE 2139-3, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/05/2023 | 1169.60 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE 2139-3, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/05/2023 | 3914.65 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/05/2023 | 16.53 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP NA CONTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/05/2023 | 6107.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA E CONTRACHEQUE ONLINE, SISTESOURARIA, SISARRECADAÇÃO, SISSOCIAL, SISFARMA, SISPORTAL DO CONTRIBUINTE, E SISALMOXARIFADO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/05/2023 | 169.09 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/05/2023 | 1010.03 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/05/2023 | 1010.03 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/05/2023 | 169.09 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/05/2023 | 169.09 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/05/2023 | 892.27 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/05/2023 | 1169.60 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/05/2023 | 1500.00 | 00004282471484 | JOSÉ LÚCIO CABRAL DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DURANTE O MÊS MAIO DO CORRENTE ANO, COMO ASSESOR JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/05/2023 | 30000.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/05/2023 | 5750.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001829 | 30/05/2023 | 10400.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO SW4 7 LUGARES (DE ACORDO COM ÍTEM 02 DO EDITAL), ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/05/2023 | 1320.00 | 00007731952460 | SUZANA SILVA ANDRÉ RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001843 | 09/06/2023 | 114.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÕES GLP 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 09/06/2023 | 1302.00 | 00006735250400 | EUGENIO HENRIQUE DE VASCONCELOS FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO AGROPECUÁRIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 09/06/2023 | 600.00 | 00003472292474 | MARIA JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 09/06/2023 | 600.00 | 00005021660454 | CLEONICE DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CEL. FRANCISCO HONÓRIO Nº21, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental com Recursos do Salário Educação - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001840 | 09/06/2023 | 12948.30 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA,DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: OEW-3093,MNJ-7146,NQK-1939,NQB-6E02,RLZ-2G44,NQJ-5C78,OGF-3G40,OFZ-8E59,RLU-7A90,SKV-6F49,SKV-6F89,SKW-3H59, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001844 | 09/06/2023 | 3078.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 27 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001745 | 09/06/2023 | 35020.80 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (PNAE), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001746 | 09/06/2023 | 31292.50 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (PNAE), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0001841 | 09/06/2023 | 23000.00 | 36615604000190 | ROSICLEIA DA SILVA LIMA 03290540405 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA SOL MAIOR, PARA REALIZAÇÃO DE UMA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO DIA 23/06/2023, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NA CIDADE DE JUAREZ TVORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 09/06/2023 | 600.00 | 00013561140408 | CÍNTIA RODRIGUES CALIXTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO GRUPO MUSICAL "CÍNTIA RODRIGUES", NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO FORRÓ NOS BAIRROS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 09/06/2023 | 660.00 | 00014072891444 | BRENDA EMANUELLY CAVALCANTI DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 09/06/2023 | 1320.00 | 00007720358490 | ANANIAS ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A PRESTACAO EVENTUALMENTE COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 09/06/2023 | 1320.00 | 00079775420482 | GILMA FREIRES DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX, DURANTE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais - Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 09/06/2023 | 1320.00 | 00070474034429 | LIDIANE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA CRECHE NILTON RODRIGUES, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 09/06/2023 | 580.00 | 00009148157767 | JOSILENE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 09/06/2023 | 350.00 | 00012653234459 | NATALINE PEREIRA DE FIGUEIREDO ALVES SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO DIRETORA NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 09/06/2023 | 2000.00 | 00012653183447 | NATALIA PEREIRA DE FIGUEIREDO ALVES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM TRAJANO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 09/06/2023 | 1320.00 | 00005894570476 | RAQUEL CRISTINA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 09/06/2023 | 605.00 | 00013556645432 | WILLYANE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL OLIVAL BELARMINO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 09/06/2023 | 1320.00 | 00003801830489 | ROSILDA LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Cosntrução, Ampliação e Reforma de Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0001798 | 09/06/2023 | 27000.00 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER SESPESAS, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO 02, RELATIVO AOS SERVIÇOS DO CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO B, NO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00552022 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001842 | 09/06/2023 | 342.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001876 | 09/06/2023 | 6253.26 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, LLR-0I32,MYP-2G40,LON-6042,BQP-6392,KGD-1A24,OXO-9899,NQH-9J82, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001803 | 09/06/2023 | 6109.49 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL,GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, LLR-0I32,MYP-2G40,LON-6042,BQP-6392,KGD-1A24,OXO-9899,NQH-9J82, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 09/06/2023 | 740.00 | 00003847669435 | REINALDO PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA NA LUBRIFICAÇÃO DAS MÁQUINAS MOTONIVELADORA E PÁ CARREGADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 09/06/2023 | 1500.00 | 00003927607460 | JOSÉ AIRTON DE MACENA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONSTRUÇÃO DE UM MATA BURRO NA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE DO SÍTIO SÃO MARCOS A SEDE DO MUNICÍPIO, E OUTRAS LOCALIDADES, BEM COMO REFORMA DO CALÇAMENTO DO ASSENTAMENTO MARGARIDA MARIA ALVES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 09/06/2023 | 800.00 | 00006355281428 | ISRAEL BARBOSA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 18 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 09/06/2023 | 1500.00 | 00012117357458 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA NA MÁQUINA MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, E CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA:OXO-9899/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002242 | 17/06/2023 | 6651.78 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: OEW-3093,MNJ-7146,NQK-1939,NQB-6E02,RLZ-2G44,NQJ-5C78,OGF-3G40,OFZ-8E59,RLU-7A90,SKV-6F49,SKV-6F89,SKW-3H59, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 19/06/2023 | 580.00 | 00005917429421 | DANIELA PRISCILA PONTES MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE 14 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001882 | 19/06/2023 | 7305.00 | 49550987000107 | JDI CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS REFORMAS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 19/06/2023 | 2200.00 | 00000358068770 | JOSENILDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO CONTRATO DO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA: LLR-0I32/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTANDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA AS REFORMAS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 19/06/2023 | 1600.00 | 00004604524440 | ELIOMAR CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DAS CARROÇAS DE COLETA DE LIXO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 19/06/2023 | 600.00 | 00004176488476 | JOSÉ CARLOS DANTAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO GRUPO MUSICAL "CARLINHOS DANTAS", NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO FORRÓ NOS BAIRROS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 20/06/2023 | 1220.00 | 00008321052444 | CÁSSIO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 20/06/2023 | 1200.00 | 00010831186410 | JOÃO FELIPE MENDONÇA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Desenvolver as Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0001889 | 20/06/2023 | 5676.00 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 20/06/2023 | 1320.00 | 00016199387406 | LUCAS MACENA SALVADOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 20/06/2023 | 1320.00 | 00011190830442 | EDJANILSON DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS,DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO QUIRINO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001909 | 20/06/2023 | 7764.45 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, LLR-0I32,MYP-2G40,LON-6042,BQP-6392,KGD-1A24,OXO-9899,NQH-9J82, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 20/06/2023 | 240.00 | 00091062250478 | MACIEL TRAJANO BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA: OXO-9899/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 20/06/2023 | 1320.00 | 00007261553492 | MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS,DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO QUIRINO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 20/06/2023 | 494.90 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA OREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 20/06/2023 | 1320.00 | 00008387232416 | JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 20/06/2023 | 1320.00 | 00010732522480 | VALDEMILSON ANDRÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA DA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 20/06/2023 | 1320.00 | 00087313448449 | JOSENILDO NUNES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NOS PATIOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais - Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 20/06/2023 | 1320.00 | 00005199321455 | LIDIANE CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA CRECHE NILTON RODRIGUES, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 20/06/2023 | 5074.69 | 18296153000193 | R1 COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A MAIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MICROCOMPUTADORES,NOTEBOOKs,IMPRESSORAS,SCANNER), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 20/06/2023 | 1302.00 | 00070474136426 | AMANDA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 20/06/2023 | 580.00 | 00012777951420 | ANA MARIA DA SILVA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE JOAQUIM TRAJANO NO SÍTIO BEBEDOURO, NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 20/06/2023 | 1320.00 | 00009643956490 | ELIENE DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 20/06/2023 | 660.00 | 00006815007430 | JOVENÍ CAETANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA CRECHE JOAQUIM TRAJANO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001910 | 20/06/2023 | 8014.93 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: RLU-7A90,NQK-1939,NQB-6E02,NQJ-5C78,OGF-0630,OGF-3G40,OFZ-8E59,MNJ-7146, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 20/06/2023 | 800.00 | 28478939000185 | CLAUDIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA RECUPERAÇÃO DA PORTA DO ÔNIBUS ESCOLAR, RECUPERAÇÃO DE LANTERNAGEM, E PINTURA, REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA: SKU-0H35/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 20/06/2023 | 1235.90 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 20/06/2023 | 700.00 | 00002937671497 | EDNALDO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CABRAL DE VASCONCELOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMPAER, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 20/06/2023 | 1800.00 | 00007486612470 | JOHNLENES COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO AGRICOLA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 20/06/2023 | 400.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, NO SITE DO BLOG VAVÁ DA LUZ, DURANTE O MÊS DE MAIO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 20/06/2023 | 2200.00 | 40563824000194 | MARIA ÉRICA DE LIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO, EXECUÇAO, ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS, DE PROJETOS DE OBRAS EM GERAL, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (GIGOV), BEM COMO OPERACIONALIZAÇÃO DA PLATAFORMA +BRASIL (SICONV), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 20/06/2023 | 3655.60 | 18296153000193 | R1 COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MICROCOMPUTADORES,NOTEBOOKs,IMPRESSORAS), DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 21/06/2023 | 2850.00 | 19361356000189 | MARILUCE SALES CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, PARA OS CONSELHOS ESCOLARES DO MUNICÍPIO, NA ALTERAÇÃO DE PRESIDENTE PERANTE O CNPJ, ENVIO DE GFIP, REALIZAÇÃO DE PROCURAÇÃO PERANTE A RFB, DECLARAÇÃO DCTF INATIVA-RAIS E DCTFWEB DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 21/06/2023 | 350.00 | 00012140164482 | MATHEUS CLISMAN BARROS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO GRUPO MUSICAL "MATHEUS ESTILIZADO", NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO FORRÓ NOS BAIRROS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 21/06/2023 | 10000.00 | 51079993000170 | SUELI SOARES DA SILVA MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO,SOM E ILUMINAÇÃO, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO FORRÓ NOS BAIRROS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 21/06/2023 | 5000.00 | 51079993000170 | SUELI SOARES DA SILVA MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NA PRAÇA, NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 23/06/2023 | 3200.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GERADOR 180KV, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NA PRAÇA, NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 26/06/2023 | 420.00 | 00010918169488 | EUDES GOMES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO GRUPO MUSICAL "EUDES GOMES", NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO FORRÓ NOS BAIRROS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Construção de Espaços Poliesportivos - Campos e Estádio de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0001945 | 26/06/2023 | 91744.80 | 15058898000126 | CONSTRUTORA NOSSA SENHORA DA PENHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL "O JUSTINÃO", CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00082022 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 26/06/2023 | 660.00 | 00008407253456 | SANTINO BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Desenvolver as Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 26/06/2023 | 1800.00 | 00097743941434 | MANOEL ARAÚJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATANDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO TRATOR VALMET 880 4X2, ACOPLADO AO CONTEINER FRIGORÍFICO DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNES ÀS SEXTAS FEIRAS DO MATADOURO PÚBLICO PARA AO MERCADO PÚBLICO LOCAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 26/06/2023 | 1000.00 | 00070625561490 | JOELSON TIAGO FERNANDES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 26/06/2023 | 880.00 | 00061630675415 | JOSÉ BEZERRA DO VALE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE ESGOSTOS E GALERIAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 26/06/2023 | 880.00 | 00061729310400 | EVANDRO DA COSTA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 26/06/2023 | 940.00 | 00002471479405 | JOSE FERREIRA GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 26/06/2023 | 1000.00 | 00075994062472 | JOSILDO NUNES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 26/06/2023 | 1000.00 | 00004289628400 | JOÃO DANTAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 26/06/2023 | 880.00 | 00007026359444 | WELLINGTON COSTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 26/06/2023 | 1000.00 | 00070039156427 | JOAO BATISTA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 26/06/2023 | 1100.00 | 00001627817417 | LEANDRO DA SILVA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Desenvolver as Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 26/06/2023 | 1800.00 | 00050448269449 | VALDIR JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 26/06/2023 | 1100.00 | 00002323622463 | JOSÉ LUÍS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 26/06/2023 | 1000.00 | 00005216329439 | WELLINGTON BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 26/06/2023 | 1320.00 | 00011185234403 | EDSON ALMEIDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E BANHEIROS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 26/06/2023 | 660.00 | 00006539673493 | ROSINETE DA SILVA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 26/06/2023 | 840.00 | 00001625831412 | FERNANDA FERREIRA BENTO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 26/06/2023 | 1100.00 | 00069166072468 | JOSINALDO ROSENDO CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001940 | 26/06/2023 | 10138.06 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10,GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: RLU-7A90,NQK-1939,NQB-6E02,NQJ-5C78,OGF-0630,OGF-3G40,OFZ-8E59,MNJ-7146,OEW-3093 ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 26/06/2023 | 1600.00 | 43502803000157 | JÚLIO CÉZAR APOLINÁRIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS E UTILIZAÇÃO ADEQUADA DE RECURSOS FEDERAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 26/06/2023 | 800.00 | 00007667014418 | NATALIA DE ARAUJO SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PRES. JOÃO PESSOA,S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 28/06/2023 | 5500.00 | 41911273000175 | ALESSANDRA RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, VISANDO DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICÍPIO JUNTO AOS TRIBUNAIS E ORGÃOS DE FISCALIZAÇAO E CONTROLE DO ESTADO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 28/06/2023 | 880.00 | 00010854930400 | EVANDRO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 28/06/2023 | 1320.00 | 00002152005430 | MARIA EUSTAQUIO DE O. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ESCRITÓRIO DA EMPAER, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 28/06/2023 | 6107.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA E CONTRACHEQUE ONLINE, SISTESOURARIA, SISARRECADAÇÃO, SISSOCIAL, SISFARMA, SISPORTAL DO CONTRIBUINTE, E SISALMOXARIFADO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 28/06/2023 | 660.00 | 00012085395406 | DANIELE RODRIGUES CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA CRECHE JOAQUIM TRAJANO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 28/06/2023 | 930.00 | 00001627344411 | ERINALDO MACELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, DOS VEÍVULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Cosntrução, Ampliação e Reforma de Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0001954 | 28/06/2023 | 20000.00 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER SESPESAS, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO 03, RELATIVO AOS SERVIÇOS DO CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO B, NO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00552022 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 28/06/2023 | 660.00 | 00016049139407 | ANA JÚLIA ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEREIRA DA SILVA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 28/06/2023 | 1320.00 | 00012680531477 | JULLYANNY FELICIANA FREIRES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX, DURANTE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 28/06/2023 | 660.00 | 00014072891444 | BRENDA EMANUELLY CAVALCANTI DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 28/06/2023 | 660.00 | 00002572070405 | LEIDIJANE ARAÚJO DOS SANTOS ANACLETO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 28/06/2023 | 860.00 | 00001249094429 | GISELE CAMPOS SIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA CRECHE MUNICIPAL MAXIMINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais - Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 28/06/2023 | 1320.00 | 00012599772427 | CAMILA DANTAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR NA CRECHE MAXIMINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 28/06/2023 | 660.00 | 00002930247401 | JOEDINA PEREIRA AUGUSTO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 28/06/2023 | 1320.00 | 00006527927401 | TIAGO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 28/06/2023 | 660.00 | 00010459425455 | JOABSON CARLOS PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AGENTE DE PORTARIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 28/06/2023 | 500.00 | 00001627344411 | ERINALDO MACELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, DOS VEÍVULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 28/06/2023 | 1302.00 | 00071804179477 | ANDERSON DE OLIVEIRA FLÔR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SÃO MARCOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 28/06/2023 | 24.10 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001979 | 28/06/2023 | 10205.26 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10,GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: RLU-7A90,NQK-1939,NQB-6E02,NQJ-5C78,OGF-0630,OGF-3G40,OFZ-8E59,MNJ-7146,OEW-3093 ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 28/06/2023 | 1320.00 | 00010631365478 | ISRAEL DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PRAÇAS E BANHEIROS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 28/06/2023 | 1320.00 | 00000078444330 | IVANA DA SILVA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 28/06/2023 | 2500.00 | 00007812058409 | ALÍSSON BAZÍLIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 28/06/2023 | 1100.00 | 00012093958430 | ADRIANO CORDEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 28/06/2023 | 1320.00 | 00004657995405 | JOSE ROBERTO BERNARDO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 28/06/2023 | 1100.00 | 00006287021403 | NATANAEL AVELINO DE BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 28/06/2023 | 800.00 | 00005349859471 | EDVAN ANDRÉ EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA: OXO-9899/PB, CAMINHÃO PIPA DE PLACA: NQH-9982/PB, E LUBRIFICAÇÃO DAS MAQUINAS, PÁ CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 28/06/2023 | 500.00 | 00009296618428 | ADILSON DANTAS CALIXTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BARBOSA DA ROCHA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 28/06/2023 | 1320.00 | 00009157524416 | ROMULO FELIPE DE MESSIAS NERI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 28/06/2023 | 500.00 | 00039584976400 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA OLEGÁRIO CIPRIANO, 27, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 28/06/2023 | 10000.00 | 42459898000100 | ADALBERTO ALVES BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO, E REDES, NO ESTÁDIO MUNICIPAL "O JUSTINÃO", ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 28/06/2023 | 880.00 | 00039223140404 | JOSE MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CAMPO DE FUTEBOL DO SÍTIO CAXEIRO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 28/06/2023 | 700.00 | 00009477522422 | JOSÉ RONIERY DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/06/2023 | 16300.00 | 47679255000196 | SAVYO ADRIANO MORAIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO SÃO JOÃO NOS BAIRROS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/06/2023 | 13700.00 | 19044555000163 | ROSSINI DA SILVA VICENTE 08294069485 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO E ILUMINAÇÃO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO SÃO JOÃO NOS BAIRROS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/06/2023 | 950.00 | 00004770789408 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO GRUPO MUSICAL "FORRÓ FILÉ", NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO FORRÓ NOS BAIRROS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/06/2023 | 250.00 | 00003841371485 | CRISTIANE MARQUES PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE UMA LIVE DAS FESTIVIDADES JUNINAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/06/2023 | 460.00 | 00069139199487 | MARIA DA PENHA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/06/2023 | 800.00 | 00003446100474 | ADELITA ROSENDO CORRÊA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, COMO RECEPCIONISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/06/2023 | 1000.00 | 00070473849445 | JOSÉ MATHEUS FREIRAS NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO GRUPO MUSICAL "TRIO DE FORRÓ MATHEUS DO ACORDEON", NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO FORRÓ NOS BAIRROS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/06/2023 | 500.00 | 00007649779467 | EMANUEL MENDONÇA SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PATROCÍNIO DOADO A EQUIPE DE TIRO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO JUAREZ TÁVORA, PARA PARTICIPAR DA 6ª ETAPA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE CAR/PST/RF, PELA CBTE (CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO ESPORTIVO), O EVENTO QUE SE REALIZARÁ RECIFE, NO DIA 16 DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/06/2023 | 800.00 | 00070473972484 | EMERSON ANDRÉ EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO DESIGNER, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/06/2023 | 3300.00 | 02617817000139 | ASA BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO TRANSPORTE INTERESTADUAL RECIFE x JUAREZ TÁVORA, CONDUZINDO OS JOGADORES DO SPORTE CLUBE RECIFE, PARA JOGO AMISTOSO CONTRA A SELEÇÃO DE JUAREZ, NA REINAUGURAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL "O JUSTINÃO", ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/06/2023 | 1980.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE CULTURA-COMISSIONADOS, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/06/2023 | 240.00 | 00008321052444 | CÁSSIO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO NO SÃO JOÃO DOS BAIRROS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/06/2023 | 1135.00 | 00071359682473 | MACILENE BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS POLICIAIS QUE FIZERAM A SEGURANÇA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO FORRÓ NOS BAIRROS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/06/2023 | 700.00 | 00009477522422 | JOSÉ RONIERY DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/06/2023 | 600.00 | 00009721623482 | MATHEUS CORREIA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO GRUPO MUSICAL "FORRÓ ARRETADO", NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO FORRÓ NOS BAIRROS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/06/2023 | 1700.00 | 00070775143405 | FELIPE GOMES DUARTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/06/2023 | 2500.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMÉRCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/06/2023 | 3740.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL JUVENTUDE ESPORTE E LAZER-COMISSIONADOS, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/06/2023 | 2640.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS JUVENTUDE ESPORTE E LAZER-COMISSIONADOS, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/06/2023 | 7460.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PROCURADORIA MUNICIPAL, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/06/2023 | 900.00 | 00001959367447 | ZILMA LEITE BRASILINO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO, COMO ASSESSORA JURÍDICA, JUNTO A PROCURADORIA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/06/2023 | 1400.00 | 00009157524416 | ROMULO FELIPE DE MESSIAS NERI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/06/2023 | 1200.00 | 00002992607479 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, NA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/06/2023 | 1100.00 | 00002937354416 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS,PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAXEIRO, NESTE MUNICIPIO,TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00070474271471 | SAMMYRA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Desenvolver as Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/06/2023 | 48.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AS FATURAS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/06/2023 | 950.00 | 00014324057486 | LAEDNA NASCIMENTO SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00002540940404 | José Hilário da Costa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE ESTRADAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/06/2023 | 660.00 | 00041287584420 | SONIA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/06/2023 | 800.00 | 00012837731471 | LUCAS TRAJANO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM PEQUENAS REFORMAS DOS CALÇAMENTOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00009742508488 | LEANDRO OLIVEIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00010580975479 | FABRÍCIO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO OPERADOR DE MÁQUINAS, DURANTE O MÊS MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/06/2023 | 300.00 | 00018574955434 | JOSEFA PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO 125, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA ARMAZENAR MATERIAIS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/06/2023 | 950.00 | 00010906368499 | DAVID SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/06/2023 | 2000.00 | 40542115000122 | GABRIEL VICTOR DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHEIRO FISCAL DO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Desenvolver as Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0002028 | 30/06/2023 | 5682.60 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002031 | 30/06/2023 | 6760.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 14.00-24PR16, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PATROL 120K, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002032 | 30/06/2023 | 7828.44 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA: OXO-9899/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/06/2023 | 500.00 | 00005370431442 | MARINEZ CAMPELO DE BARROS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CABRAL,S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/06/2023 | 500.00 | 00005370431442 | MARINEZ CAMPELO DE BARROS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CABRAL,S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/06/2023 | 1100.00 | 00071359662448 | MATEUS DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DO SÍTIO CALIXTO E JANDIROBA, PARA FEIRA LIVRE, AOS SÁBADOS, NO VEÍCULO CHEVROLET D10 DE PLACA: KFX-5H22/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/06/2023 | 240.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANTERNA REASEIRA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PÁ MECÂNICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00006444934451 | JOSÉ ROBSON GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/06/2023 | 1500.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA:NQH-9J82, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00071452546460 | WEVERSSON HONÓRIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/06/2023 | 740.00 | 00003847669435 | REINALDO PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA NA LUBRIFICAÇÃO DAS MÁQUINAS MOTONIVELADORA E PÁ CARREGADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002066 | 30/06/2023 | 10001.00 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, LLR-0I32,MYP-2G40,LON-6042,BQP-6392,KGD-1A24,OXO-9899,NQH-9J82, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00011747004405 | VITOR TAVEIRA DA SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00013568492458 | ROHAN LUCAS DA SILVA REINALDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/06/2023 | 2020.00 | 20593468000144 | RECIFE PEÇAS PARA TRATORES LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Expansão e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/06/2023 | 30954.64 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, E TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/06/2023 | 700.00 | 40042378000172 | DEIVID RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA BOMBA D'AGUA E REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002080 | 30/06/2023 | 7500.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, COM COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002081 | 30/06/2023 | 40920.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS, CAMINHÃO F-400 C/ CONDUTOR (ÍTEM 04 DO EDITAL), CAMINHÃO CAÇAMBA C/ CONDUTOR (ÍTEM 05 DO EDITAL), CAMINHÃO C/ CONDUTOR (ÍTEM 06 DO EDITAL), CAMINHÃO PIPA C/ CONDUTOR (ÍTEM 07 DO EDITAL), RETROESCAVADEIRA C/ OPERADOR (ÍTEM 08 EDITAL) DE ACORDO COM O CONTRATO 06/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002082 | 30/06/2023 | 8490.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS, CAMINHÃO CAÇAMBA C/ CONDUTOR (ÍTEM 06 DO EDITAL), CAMINHÃO C/ CONDUTOR (ÍTEM 05 DO EDITAL), DE ACORDO COM O CONTRATO 06/2021, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/06/2023 | 34761.16 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/06/2023 | 38839.96 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-LIMPEZA PÚBLICA, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/06/2023 | 14933.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/06/2023 | 660.00 | 00008407253456 | SANTINO BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/06/2023 | 850.00 | 00009170892431 | PEDRO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS,PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAXEIRO, NESTE MUNICIPIO,TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002139 | 30/06/2023 | 10902.60 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/06/2023 | 5020.49 | 41570638000145 | JOSÉ MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/06/2023 | 1400.00 | 15732854000130 | REFLORA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE DE MATERIAL, DE UMA BOMBA SUBMERSA 0,75HP, COM TODO MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO, DESTINADA A COMUNIDADE DO SÍTIO VIRAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Expansão e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/06/2023 | 6025.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00010580975479 | FABRÍCIO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO OPERADOR DE MÁQUINAS, DURANTE O MÊS JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/06/2023 | 1100.00 | 00002937354416 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS,PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAXEIRO, NESTE MUNICIPIO,TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/06/2023 | 350.00 | 00060193980487 | JOSIVALDO ANDRÉ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM PEQUENAS REFORMAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/06/2023 | 1200.00 | 00010016868455 | DIOMACIR SILVA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO GARI, EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR: MOISÉS LIMA DE SOUZA, QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/06/2023 | 800.00 | 00006355281428 | ISRAEL BARBOSA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 18 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/06/2023 | 1100.00 | 00002856747493 | PAULO CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO CAMINHÃO F-4000 BOIADEIRO DE PLACA: BYE-1439/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ANIMAIS PARA O MATADOURO NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/06/2023 | 92.99 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/06/2023 | 7019.28 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/06/2023 | 1110.00 | 13307312000194 | EURIDES DA SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA TROCA DO CILINDRO, TROCA DE ÓLEO, DA RETROESCAVADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A ART PB20230545685, DE FISCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002205 | 30/06/2023 | 12986.33 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, LLR-0I32,MYP-2G40,LON-6042,BQP-6392,KGD-1A24,OXO-9899,NQH-9J82, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Expansão e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/06/2023 | 29411.86 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, E TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00008949811456 | JOBSON KLÉSSIO DA SILVA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/06/2023 | 950.00 | 00014607000159 | JOSÉ FERREIRA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW KOMBI DE PACA: MMT-2835/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUANTES DA ZONA RURAL, PARA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/06/2023 | 660.00 | 00002016569492 | MARIA DE LOURDES CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/06/2023 | 660.00 | 00070473938464 | EDILENE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL LUIÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/06/2023 | 24.10 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/06/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/06/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/06/2023 | 700.00 | 00099132397453 | AIRTON ROBSON SOARES CAVANCANTI | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AGENTE DE PORTARIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002002 | 30/06/2023 | 7948.68 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10,GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: RLU-7A90,NQK-1939,NQB-6E02,NQJ-5C78,OGF-0630,OGF-3G40,OFZ-8E59,MNJ-7146,OEW-3093 ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/06/2023 | 1000.00 | 00092786782449 | TERESA CRISTINA SILVA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, OFERECIDOS AOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO, NO ENCERRAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DO 1º BIMESTRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002005 | 30/06/2023 | 1273.00 | 49550987000107 | JDI CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002006 | 30/06/2023 | 2596.00 | 49550987000107 | JDI CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00061636762468 | JOSITÂNIA BARBOZA PONTES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/06/2023 | 1000.00 | 00011709174455 | HIDEMBURGO PINHEIRO DE PONTES JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/06/2023 | 700.00 | 00021924821400 | SEVERINO VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, RELATIVO A JUNHO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/06/2023 | 600.00 | 00021924821400 | SEVERINO VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO 47C, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/06/2023 | 5591.78 | 18296153000193 | R1 COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MICROCOMPUTADORES,NOTEBOOKs,IMPRESSORAS,SCANNER), DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002030 | 30/06/2023 | 5736.03 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: NQK-1939/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002033 | 30/06/2023 | 3596.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 275/80R22,5, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: NQB-6402/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00084008687491 | JOSIMAR TARGINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00013165701776 | SEVERINO GONDIM DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DOS PÁTIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/06/2023 | 660.00 | 00002286962405 | SEVERINO DA SILVA CALIXTO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AGENTE DE PORTARIA NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/06/2023 | 800.00 | 00010233036474 | FERNANDA PEREIRA FREIRE | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00006605951417 | HELLEN ALVES CABRAL | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/06/2023 | 580.00 | 00009148157767 | JOSILENE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00005979223495 | ALMIR DE MACEDO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A PRESTACAO EVENTUALMENTE COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE AZEVEDO, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00012185390465 | ALCILENE TRAJANO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Cosntrução, Ampliação e Reforma de Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0002059 | 30/06/2023 | 38000.00 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER SESPESAS, REFERENTE AO 9º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO B, NO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00552022 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/06/2023 | 660.00 | 00007188212465 | MARIA DAS NEVES COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais - Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00005199321455 | LIDIANE CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA CRECHE NILTON RODRIGUES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002065 | 30/06/2023 | 10136.13 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL,GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: OEW-3093,MNJ-7146,NQK-1939, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00048658766420 | MARGARIDA REINALDO DE ANACLETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE LIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00044922620400 | CARLOS ANTONIO PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA DA ESCOLA MUNICIPAL EUDOCIA GARCIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00014792171407 | ANA BEATRIZ GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL OLIVAL BELARMINO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00070270986448 | SAVYO ADRIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO VIGILANTE NOS FINAIS DE SEMANA, NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE AZEVEDO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002077 | 30/06/2023 | 14406.44 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: OEW-3093,MNJ-7146,NQK-1939, TRANSPORTE ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002079 | 30/06/2023 | 3800.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS DE PASSEIO C/ CONDUTOR, DE ACORDO COM O ÍTEM 01 DO EDITAL, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 06/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/06/2023 | 660.00 | 00071246478439 | SUÊNIA DE MACEDO PAIVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL CÍCERA MENDONÇA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00011700314475 | GERLANE DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DURANTE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/06/2023 | 660.00 | 00005367313493 | EDILENE CAVALCANTE DA SILVA DIAS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00012668009480 | RUBYA MYKAELLEN BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/06/2023 | 660.00 | 00007370291456 | ADRIANA CALIXTO DANTAS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/06/2023 | 350.00 | 00012653234459 | NATALINE PEREIRA DE FIGUEIREDO ALVES SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO DIGITADORA NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00009643956490 | ELIENE DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00007932896452 | MONICA MONTEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/06/2023 | 660.00 | 00013562907443 | EVELYN CABRAL LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MENDES DA ROCHA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/06/2023 | 1000.00 | 00007987077470 | WILLIS DE SOUZA FREIRES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/06/2023 | 600.00 | 00008876451439 | ADRIANA ALVES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades FUNDEB Complemento VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/06/2023 | 73600.93 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS-FUNDEB (VAAT), RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/06/2023 | 202672.35 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% A3, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/06/2023 | 115813.67 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% EFETIVOS, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/06/2023 | 137916.34 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS FUNDEB 70% -B, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades FUNDEB Complemento VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/06/2023 | 2000.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS-FUNDEB (VAAT), RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/06/2023 | 32642.64 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS FUNDEB 70% A1, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/06/2023 | 23838.74 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVOS MDE, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00010732522480 | VALDEMILSON ANDRÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA DA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/06/2023 | 660.00 | 00006539673493 | ROSINETE DA SILVA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00008215051499 | MATHEUS ANDRADE COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE DE NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00079775420482 | GILMA FREIRES DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX, DURANTE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/06/2023 | 1100.00 | 00052661202404 | JOSÉ DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/06/2023 | 2000.00 | 51216429000151 | ANA BEATRIZ FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRUFUCAÇÃO E POLIMENTO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00005585751450 | JOSE PAULO DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/06/2023 | 1500.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS CORRRIDOS NA CONTA BANCÁRIA DO M.D.E.CORESPONDENTES A COBRANÇAS DE TARIFAS BANCARIAS NO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/06/2023 | 660.00 | 00016118285462 | VANÚBIA TAMIRES DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00006122546402 | VALERIANA CALIXTO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE CLASSE NA CRECHE MAXIMINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais - Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00005216347410 | JAKELINE KELLY P.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE CLASSE NA CRECHE MAXIMINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002140 | 30/06/2023 | 10215.90 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E PINTURA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, E CRECHES DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/06/2023 | 1570.00 | 38221515000194 | MICHEL HERBERTY JUSTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONSERTO DO CABEÇOTE E SUSPENSÃO REALIZADO NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: OEW-3093/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00008949811456 | JOBSON KLÉSSIO DA SILVA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/06/2023 | 950.00 | 00014607000159 | JOSÉ FERREIRA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW KOMBI DE PACA: MMT-2835/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUANTES DA ZONA RURAL, PARA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00078857538400 | JOSELITON CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00087313448449 | JOSENILDO NUNES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NOS PATIOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00007976705482 | LUIZ FERNANDO DE FREITAS FARIAS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/06/2023 | 700.00 | 00014800969468 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRETE NO VEÍCULO D20 DE PLACA BMF-3432/PB, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA PEQUENAS REFORMAS NAS ESCOLAS NA ZONA RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/06/2023 | 1100.00 | 00030024277487 | ANTONIO ERMINIO DE CALDAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DAS CRECHES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/06/2023 | 1900.00 | 00004604524440 | ELIOMAR CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA REFORMA DO PORTÃO INTER DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX, DURANTE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00003801830489 | ROSILDA LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/06/2023 | 1302.00 | 00071804179477 | ANDERSON DE OLIVEIRA FLÔR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SÃO MARCOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/06/2023 | 605.00 | 00013556645432 | WILLYANE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL OLIVAL BELARMINO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/06/2023 | 580.00 | 00012777951420 | ANA MARIA DA SILVA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE JOAQUIM TRAJANO NO SÍTIO BEBEDOURO, NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00005894570476 | RAQUEL CRISTINA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00007720358490 | ANANIAS ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A PRESTACAO EVENTUALMENTE COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00001604983418 | JOSÉ JOSENILDO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/06/2023 | 660.00 | 00008029429460 | JANICLÉIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL LUIÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00010924118440 | VALTER BORBA DE LIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/06/2023 | 14899.64 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CONTRATADOS MDE, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Educação de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/06/2023 | 1320.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PEJA-CONTRATADOS, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/06/2023 | 11170.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS FUNDEB 70%, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/06/2023 | 19886.85 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADOS MDE, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/06/2023 | 34320.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS FUNDEB 70%, (AUXILIAR DE CLASSE), RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/06/2023 | 16509.85 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES-COMISSIONADOS FUNDEB 70%, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/06/2023 | 2200.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NA ELABORAÇÃO DOS AGRUPAMENTOS E DO SAGRES FOLHA TCE-PB, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/06/2023 | 6000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/06/2023 | 88.51 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/06/2023 | 82.58 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/06/2023 | 75.62 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/06/2023 | 48.05 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/06/2023 | 14.44 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/06/2023 | 503.71 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/06/2023 | 518.30 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/06/2023 | 1500.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS CORRRIDOS NAS CONTAS BANCÁRIAS FOPAG E FOPAG TEMP JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CORESPONDENTES A COBRANÇAS DE TARIFAS BANCARIAS NO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/06/2023 | 1.45 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE 283.142-2, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/06/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/06/2023 | 163.28 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO EM20 DE JUNHO, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/06/2023 | 78.68 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO EM 22 DE JUNHO, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/06/2023 | 1643.82 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE FINANÇAS-TRIBUTAÇÃO EFETIVOS, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/06/2023 | 14920.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/06/2023 | 6107.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA E CONTRACHEQUE ONLINE, SISTESOURARIA, SISARRECADAÇÃO, SISSOCIAL, SISFARMA, SISPORTAL DO CONTRIBUINTE, E SISALMOXARIFADO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/06/2023 | 1020.30 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/06/2023 | 25368.04 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO, NO TOTAL DE 60 PARCELAS DA DÍVIDA CONTRAÍDA COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/06/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO A CNM, NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/06/2023 | 900.06 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/06/2023 | 1180.07 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/06/2023 | 5448.65 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM EM 09/06/2023 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/06/2023 | 3147.31 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM EM 20/06/2023 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/06/2023 | 3812.19 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM EM 30/06/2023 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/06/2023 | 1161.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS CORRRIDOS NAS CONTAS BANCÁRIAS DO FPM, CORESPONDENTES A COBRANÇAS DE TARIFAS BANCARIAS NO MÊS DE JUNHO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/06/2023 | 25.30 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO A FATURA DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/06/2023 | 700.00 | 00002937671497 | EDNALDO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CABRAL DE VASCONCELOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMPAER, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/06/2023 | 600.00 | 00003472292474 | MARIA JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/06/2023 | 1511.82 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE AGRICULTURA-EFETIVOS (TÉCNICO AGRÍCOLA), RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/06/2023 | 5595.60 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/06/2023 | 600.00 | 00005021660454 | CLEONICE DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CEL. FRANCISCO HONÓRIO Nº21, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00006735250400 | EUGENIO HENRIQUE DE VASCONCELOS FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO AGROPECUÁRIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/06/2023 | 3000.00 | 02666324000199 | ASSOCIACAO DO ASSENTAMENTO MARGARIDA MARIA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM TRATOR MASSEY FERGUSON 290, DESTINADO AO CORTE DE TERRAS, PARA O PLANTIO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/06/2023 | 2560.00 | 02666324000199 | ASSOCIACAO DO ASSENTAMENTO MARGARIDA MARIA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM TRATOR MASSEY FERGUSON 290, DESTINADO AO CORTE DE TERRAS, PARA O PLANTIO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/06/2023 | 2500.00 | 02666324000199 | ASSOCIACAO DO ASSENTAMENTO MARGARIDA MARIA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM TRATOR MASSEY FERGUSON 290, DESTINADO AO CORTE DE TERRAS, PARA O PLANTIO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/06/2023 | 69.76 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AS FATURAS DE JULHO DO CORRENTE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/06/2023 | 1800.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE AGRICULTURA-CONTRATADOS, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/06/2023 | 309.59 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/06/2023 | 52.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O IBGE, REFERENTE A MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00003447112425 | MISS LENE FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/06/2023 | 2000.00 | 00008541197441 | ALINE DE MEDEIROS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/06/2023 | 900.00 | 00042518989404 | MARIA DAS DORES BARRETO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS Nº72, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0002021 | 30/06/2023 | 4000.00 | 19488439000133 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, ATRAVES DE PROFISSIONAL QUALIFICADO, NO APOIO ADMINISTRATIVO, ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/06/2023 | 3848.00 | 18296153000193 | R1 COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MICROCOMPUTADORES,NOTEBOOKs,IMPRESSORAS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/06/2023 | 400.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, NO SITE DO BLOG VAVÁ DA LUZ, DURANTE O MÊS DE JUNHO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/06/2023 | 2200.00 | 40563824000194 | MARIA ÉRICA DE LIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO, EXECUÇAO, ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS, DE PROJETOS DE OBRAS EM GERAL, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (GIGOV), BEM COMO OPERACIONALIZAÇÃO DA PLATAFORMA +BRASIL (SICONV), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/06/2023 | 600.00 | 00002513146425 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MENDES SOBRINHO,S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/06/2023 | 1200.00 | 30766691000108 | EMANUELLE MEDEIROS TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS E REDES INTERNAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/06/2023 | 1250.00 | 00011290965480 | GEOVÂNIO MIGUEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/06/2023 | 5001.60 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/06/2023 | 3768.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/06/2023 | 35409.68 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/06/2023 | 700.00 | 00004762863440 | JOSÉ LUIZ DA SILVA FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO EM CARRO DE SOM, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00011183283458 | BRENDA THEODORA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA: JAIANE FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/06/2023 | 132.23 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO, REFERENTE A JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/06/2023 | 111.53 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE A JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/06/2023 | 56.55 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O IBGE, REFERENTE A JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/06/2023 | 8608.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CONTRATADOS EIP, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/06/2023 | 600.00 | 11712547000136 | Consorcio Intermunicipal De Gestao Publica Integrada Nos Municipios Do Baixo Par | Importancia que se empenha, para atender despesas, referente ao consorcio Intermunicipal De Gestao Publica Integrada Nos Municipios Do Baixo Paraiba-Cogiva,através da Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002083 | 30/06/2023 | 10400.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO SW4 7 LUGARES (DE ACORDO COM ÍTEM 02 DO EDITAL), ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/06/2023 | 24750.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/06/2023 | 1500.00 | 00004282471484 | JOSÉ LÚCIO CABRAL DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DURANTE O MÊS JUNHO DO CORRENTE ANO, COMO ASSESOR JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002204 | 10/07/2023 | 751.00 | 49550987000107 | JDI CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais - Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00070474034429 | LIDIANE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA CRECHE NILTON RODRIGUES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/07/2023 | 650.00 | 00007243644473 | JAILSON DA SILVA TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 10/07/2023 | 3510.00 | 17767983000199 | SANTOS SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A HOSPEDAGEM DA CANTORA SOLANGE ALMEIDA E BANDA NO DIA 16 DE JULHO, NAS FESTIVIDADES EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0002142 | 10/07/2023 | 120000.00 | 27260408000159 | SOL PRODUO E ADMINISTRAO ARTSTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE CONTRATAO DA CANTORA SOLANGE ALMEIDA, PARA REALIZAO DE UMA APRESENTAO ARTISTICA NO DIA 16/07/2023, DURANTE A FESTA DE EMANCIPAO POLÍTICA DA CIDADE DE JUAREZ TVORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102023 | 0002147 | 10/07/2023 | 65000.00 | 26525467000149 | ADRIANO BATISTA DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO CONTRATAO DO CANTOR VICENTE NERY, PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO DIA 15/07/2023, DURANTE A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE JUAREZ TVORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 10/07/2023 | 3700.00 | 19044555000163 | ROSSINI DA SILVA VICENTE 08294069485 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE GERADOR DE 220KV, UTILIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE, NOS DIAS 15, E 16 DE JULHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 10/07/2023 | 17000.00 | 26525467000149 | ADRIANO BATISTA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, CAMARIM, E SEGURANÇA DE TODO O EVENTO, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE, NOS DIAS 15, E 16 DE JULHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 10/07/2023 | 15300.00 | 42165532000129 | SIDNEI MARTINS FÉLIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO, GRID PAINEL LUZES EM LED, PALCO E DISCIPLINADORES, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE, NOS DIAS 15, E 16 DE JULHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 12/07/2023 | 900.00 | 00000593904761 | SIDNEY MARTINS FELIX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO, NAS FESTIVIDADES EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 12/07/2023 | 7200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELLI-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SANITÁRIO QUÍMICOS, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 12/07/2023 | 3600.00 | 08510814000188 | GUARATAN LOCAÇÃO TRANSPORTADORA E TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VANS, E UM CAMINHÃO TIPO BAÚ, PARA TRANSPORTES DA PRODUÇÃO DA CANTORA SOLANGE ALMEIDA, PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE JUAREZ TVORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 12/07/2023 | 1790.00 | 00092786880459 | JOSE NILDO ALVES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO FORRÓ NOS BAIRROS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0002230 | 12/07/2023 | 20000.00 | 30670635000167 | VAI ROLAR PROMOCOES ARTISTICA E EVENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO CONTRATAÇÃO DO CANTOR FILIPE MELLO, PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO DIA 15/07/2023, DURANTE A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE JUAREZ TVORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 12/07/2023 | 3150.00 | 07289680000154 | SÍTIO LUCAS ECO TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A HOSPEDAGEM DO CANTOR VICENTE NERY E BANDA NO DIA 15 DE JULHO, QUE REALIZARÁ APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NAS FESTIVIDADES EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002214 | 12/07/2023 | 456.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 12/07/2023 | 136.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17 GARRAFÕES DE ÁGUA 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002221 | 12/07/2023 | 2520.00 | 49550987000107 | JDI CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 12/07/2023 | 1320.00 | 00011190830442 | EDJANILSON DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS,DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO QUIRINO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002229 | 12/07/2023 | 5866.43 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, LLR-0I32,MYP-2G40,LON-6042,BQP-6392,KGD-1A24,OXO-9899,NQH-9J82, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 12/07/2023 | 1100.00 | 00010014429462 | SEVERINO FERNANDO FÉLIX DA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002216 | 12/07/2023 | 2850.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 12/07/2023 | 352.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 44 GARRAFÕES DE ÁGUA 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002220 | 12/07/2023 | 2250.00 | 49550987000107 | JDI CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 12/07/2023 | 600.00 | 00001183807457 | WALBER DE FIGUEIREDO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 12/07/2023 | 2000.00 | 00009020005430 | HAMYJAN THÂMARA RODRIGUES DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL 2, NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental com Recursos do Salário Educação - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002228 | 12/07/2023 | 13505.03 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA:OEW-3093, MNJ-7146, NQK-1939, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002215 | 12/07/2023 | 114.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÕES GLP 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 12/07/2023 | 2904.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMINA BRANCO 6.5CV, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR 110CV PLATAFORMADO, PARA CORTE DE TERRA DOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 20/07/2023 | 25.05 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO A FATURA DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 20/07/2023 | 907.80 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 20/07/2023 | 720.34 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL SECRETARIA DE AGRICULTURA-EFETIVOS (TÉCNICO AGRÍCOLA), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 20/07/2023 | 1700.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA RELATIVO A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE CONTRATO DE REPASSE Nº875671/2018/MCIDADES PARA 30/04/2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 20/07/2023 | 900.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 20/07/2023 | 99.34 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE A JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 20/07/2023 | 131.29 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO, REFERENTE A JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 20/07/2023 | 234.93 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 20/07/2023 | 559.92 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA TORRE DA REPETIDORA DE TV LOCAL, REFERENTE A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 20/07/2023 | 97.01 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO, REFERENTE A JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 20/07/2023 | 1877.83 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 20/07/2023 | 2485.38 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS PENSIONISTAS, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 20/07/2023 | 900.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 20/07/2023 | 1320.00 | 00008387232416 | JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 20/07/2023 | 590.00 | 00092786782449 | TERESA CRISTINA SILVA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, OFERECIDOS NA FORMAÇÃO CONTINUADA DO SISTEMA MAIS SABER, COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 20/07/2023 | 4736.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VILARE DE PLACA: OFZ-8E59, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 20/07/2023 | 650.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (ARQUEAMENTO DO FEIXE DE MOLAS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VILARE DE PLACA: OFZ-8E59, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 20/07/2023 | 1960.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: OFZ-8E59/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 20/07/2023 | 500.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUA DE PLACA: OFZ-8E59, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002254 | 20/07/2023 | 589.60 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002257 | 20/07/2023 | 10104.76 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002258 | 20/07/2023 | 10036.28 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 20/07/2023 | 3000.00 | 00004178830481 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (PNAE), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 20/07/2023 | 3000.00 | 00004178830481 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (PNAE), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 20/07/2023 | 2999.96 | 00004178830481 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (PNAE), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 20/07/2023 | 2999.96 | 00004178830481 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (PNAE), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 20/07/2023 | 2999.92 | 00004178830481 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (PNAE), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 20/07/2023 | 1000.00 | 00004178830481 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (PNAE), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 20/07/2023 | 55391.34 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS PROFESSORES EFETIVOS FUNDEB 70% -B, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 20/07/2023 | 1320.00 | 00008843718401 | BRUNO TAVEIRA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 20/07/2023 | 1320.00 | 00008843718401 | BRUNO TAVEIRA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 20/07/2023 | 990.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADOS, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 20/07/2023 | 9060.17 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVOS, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 20/07/2023 | 48351.47 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVOS, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades FUNDEB Complemento VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 20/07/2023 | 30672.51 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS-FUNDEB (VAAT), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades FUNDEB Complemento VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 20/07/2023 | 1000.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS-FUNDEB (VAAT), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 20/07/2023 | 11319.63 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS PROFESSORES EFETIVOS FUNDEB 70% A1, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 20/07/2023 | 88959.86 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS PROFESSORES EFETIVOS FUNDEB 70% A3, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 20/07/2023 | 1320.00 | 00011758250429 | ROBENIZA MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 20/07/2023 | 1320.00 | 00093141661472 | JOSÉ ANTUNINO PAULO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO FORRÓ NOS BAIRROS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 20/07/2023 | 6300.00 | 29440762000190 | KRISTOFFERSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONFECÇÃO DE 06 PADRÕES DE FUTEBOL, DESTINADOS AS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, ARAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 20/07/2023 | 4000.00 | 42459898000100 | ADALBERTO ALVES BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL "O JUSTINÃO", ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 20/07/2023 | 1000.00 | 42459898000100 | ADALBERTO ALVES BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE BANDEIRINHAS OFICIAIS NO ESTÁDIO MUNICIPAL "O JUSTINÃO", ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 20/07/2023 | 23.00 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 20/07/2023 | 990.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL SECRETARIA DE CULTURA-COMISSIONADOS, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 20/07/2023 | 12500.00 | 50197567000178 | JOHN KENNEDY SANTOS CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 25 SANITÁRIO QUÍMICOS, PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 20/07/2023 | 500.00 | 23042624000177 | ARLINDO FIRMINO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE REFLETORES, PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002241 | 20/07/2023 | 11902.88 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL,GASOLINA,ÁLCOOL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, LLR-0I32,MYP-2G40,LON-6042,BQP-6392,KGD-1A24,OXO-9899,NQH-9J82, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Desenvolver as Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 20/07/2023 | 1800.00 | 00097743941434 | MANOEL ARAÚJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATANDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO TRATOR VALMET 880 4X2, ACOPLADO AO CONTEINER FRIGORÍFICO DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNES ÀS SEXTAS FEIRAS DO MATADOURO PÚBLICO PARA AO MERCADO PÚBLICO LOCAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 20/07/2023 | 1420.00 | 00071367115418 | LEONARDO DA SILVA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA DRENAGEM DE ESGOTOS E GALERIAS DO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 20/07/2023 | 1320.00 | 00003446589457 | IZAQUEL DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002253 | 20/07/2023 | 1333.60 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 20/07/2023 | 13520.90 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 20/07/2023 | 14181.87 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 20/07/2023 | 1261.50 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002293 | 20/07/2023 | 10318.56 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL,GASOLINA,ÁLCOOL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, LLR-0I32,MYP-2G40,LON-6042,BQP-6392,KGD-1A24,OXO-9899,NQH-9J82, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 20/07/2023 | 1320.00 | 00007261553492 | MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS,DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO QUIRINO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 21/07/2023 | 700.00 | 40042378000172 | DEIVID RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONSERTO DO ALTERNADOR, ALINHAMENTO DAS POLIAS E REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA REALIZADO NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002303 | 25/07/2023 | 4300.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PNEUS 17.5-25, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PÁ MECÂNICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002304 | 25/07/2023 | 6589.39 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA: OXO-9899/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 25/07/2023 | 1320.00 | 00016188960401 | MIKAEL PEREIRA ROSENO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM MEIO FIOS E PREDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 25/07/2023 | 1320.00 | 00011542546400 | MURIVALDO PEREIRA ROSENO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM MEIO FIOS E PREDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 25/07/2023 | 2200.00 | 00003868376437 | VALDENILDO BARROS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DE CALÇAMENTOS E DRENAGEM DE ESGOTOS E GALERIAS DO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 25/07/2023 | 2200.00 | 00005591921426 | REGINALDO ANDRÉ DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 25/07/2023 | 1320.00 | 00017808645400 | DENILSON SILVA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 25/07/2023 | 2200.00 | 00009963131417 | LUCAS BERNARDO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002299 | 25/07/2023 | 8200.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA: NQK1939/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002301 | 25/07/2023 | 3596.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 275/80R22,5, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: NQK-1939/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002311 | 25/07/2023 | 4079.30 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: NQK-1939/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002300 | 25/07/2023 | 4882.20 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 26/07/2023 | 10000.00 | 51572377000156 | FELIPE CORNÉLIO VIEIRA DA CUNHA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO "JUAREZ CUP SUB 17" CONTENDO PREMIAÇÃO COM TROFEUS E MEDALHAS, ARBITRAGEM, OBSERVADORES TÉCNICOS, COMO TAMBÉM TODA LOGISTICA (ALIMENTAÇÃO, DILIGÊNCIAS), ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 27/07/2023 | 1221.00 | 00010594048427 | DANIELE DO NASCIMENTO FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES (CACHORRO QUENTE), OFERECIDOS AOS POLICIAIS E EQUIPES DE SEGURANÇA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 27/07/2023 | 880.00 | 00039223140404 | JOSE MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CAMPO DE FUTEBOL DO SÍTIO CAXEIRO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002302 | 27/07/2023 | 8460.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 1000-20, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA: OXO-9899/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 27/07/2023 | 1100.00 | 00006287021403 | NATANAEL AVELINO DE BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 27/07/2023 | 1320.00 | 00000078444330 | IVANA DA SILVA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002325 | 27/07/2023 | 15337.60 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL,GASOLINA,ÁLCOOL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, LLR-0I32,MYP-2G40,LON-6042,BQP-6392,KGD-1A24,OXO-9899,NQH-9J82, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002328 | 27/07/2023 | 9464.88 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL,GASOLINA,ÁLCOOL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, LLR-0I32,MYP-2G40,LON-6042,BQP-6392,KGD-1A24,OXO-9899,NQH-9J82, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 27/07/2023 | 660.00 | 00010459425455 | JOABSON CARLOS PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AGENTE DE PORTARIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 27/07/2023 | 350.00 | 00012653234459 | NATALINE PEREIRA DE FIGUEIREDO ALVES SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO DIGITADORA NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 27/07/2023 | 660.00 | 00070473938464 | EDILENE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL LUIÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 27/07/2023 | 1320.00 | 00012680531477 | JULLYANNY FELICIANA FREIRES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX, DURANTE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 27/07/2023 | 700.00 | 00099132397453 | AIRTON ROBSON SOARES CAVANCANTI | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AGENTE DE PORTARIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 27/07/2023 | 350.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO DE PLACA:NQJ-5C78/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 27/07/2023 | 7884.51 | 41092823000171 | AGRINORTE COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES DA ZONA DA MATA NORTE DA PA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (PNAE), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 27/07/2023 | 1600.00 | 43502803000157 | JÚLIO CÉZAR APOLINÁRIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS E UTILIZAÇÃO ADEQUADA DE RECURSOS FEDERAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002329 | 27/07/2023 | 11600.00 | 11207235000175 | JANAINA KELLY DE PONTES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SÍTIO BEBESOURO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO M.BENZ/MPOLO DE PLACA: MNJ-7146/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 28/07/2023 | 1100.00 | 00069166072468 | JOSINALDO ROSENDO CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 28/07/2023 | 1320.00 | 00006527927401 | TIAGO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 28/07/2023 | 500.00 | 00001627344411 | ERINALDO MACELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, DOS VEÍVULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002349 | 28/07/2023 | 8496.37 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: OEW-3093,MNJ-7146,NQK-1939,NQB-6E02,RLZ-2G44,NQJ-5C78,OGF-3G40,OFZ-8E59,RLU-7A90,SKV-6F49,SKV-6F89,SKW-3H59, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 28/07/2023 | 660.00 | 00014072891444 | BRENDA EMANUELLY CAVALCANTI DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL EUDÓCIA GARCIA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais - Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 28/07/2023 | 1320.00 | 00012599772427 | CAMILA DANTAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR NA CRECHE MAXIMINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 28/07/2023 | 1320.00 | 00005216347410 | JAKELINE KELLY P.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE CLASSE NA CRECHE MAXIMINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 28/07/2023 | 860.00 | 00001249094429 | GISELE CAMPOS SIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA CRECHE MUNICIPAL MAXIMINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 28/07/2023 | 840.00 | 00001625831412 | FERNANDA FERREIRA BENTO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 28/07/2023 | 860.00 | 00002016569492 | MARIA DE LOURDES CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 28/07/2023 | 950.00 | 00006665826457 | EDIVÂNIA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 28/07/2023 | 1000.00 | 00007987077470 | WILLIS DE SOUZA FREIRES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 28/07/2023 | 800.00 | 00010233036474 | FERNANDA PEREIRA FREIRE | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 28/07/2023 | 3300.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: OGF-0630/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 28/07/2023 | 580.00 | 00005917429421 | DANIELA PRISCILA PONTES MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE 14 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 28/07/2023 | 700.00 | 00021924821400 | SEVERINO VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, RELATIVO A JULHO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 28/07/2023 | 600.00 | 00021924821400 | SEVERINO VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO 47C, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 28/07/2023 | 1320.00 | 00006122546402 | VALERIANA CALIXTO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE CLASSE NA CRECHE MAXIMINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 28/07/2023 | 660.00 | 00012085395406 | DANIELE RODRIGUES CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA CRECHE JOAQUIM TRAJANO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 28/07/2023 | 860.00 | 00002572070405 | LEIDIJANE ARAÚJO DOS SANTOS ANACLETO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 28/07/2023 | 1320.00 | 00061636762468 | JOSITÂNIA BARBOZA PONTES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 28/07/2023 | 1320.00 | 00048658766420 | MARGARIDA REINALDO DE ANACLETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE LIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 28/07/2023 | 5591.78 | 18296153000193 | R1 COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MICROCOMPUTADORES,NOTEBOOKs,IMPRESSORAS,SCANNER), DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002399 | 28/07/2023 | 2595.00 | 49550987000107 | JDI CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002401 | 28/07/2023 | 3800.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS DE PASSEIO C/ CONDUTOR, DE ACORDO COM O ÍTEM 01 DO EDITAL, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 06/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 28/07/2023 | 600.00 | 00005864375411 | ALMIR ROGÉRIO DOS SANTOS MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E TROCA DE FECHADURA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ EUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 28/07/2023 | 660.00 | 00002286962405 | SEVERINO DA SILVA CALIXTO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AGENTE DE PORTARIA NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 28/07/2023 | 32406.28 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS FUNDEB 70% A1, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 28/07/2023 | 202946.20 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% A3, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 28/07/2023 | 133392.36 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS FUNDEB 70% -B, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 28/07/2023 | 20336.85 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADOS MDE, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 28/07/2023 | 16219.64 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CONTRATADOS MDE, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 28/07/2023 | 23398.74 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVOS MDE, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 28/07/2023 | 1320.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PEJA-CONTRATADOS, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 28/07/2023 | 118176.27 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% EFETIVOS, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 28/07/2023 | 1320.00 | 00084008687491 | JOSIMAR TARGINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades FUNDEB Complemento VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 28/07/2023 | 2000.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS-FUNDEB (VAAT), RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades FUNDEB Complemento VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 28/07/2023 | 75009.48 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS-FUNDEB (VAAT), RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 28/07/2023 | 1320.00 | 00009913123410 | PETRÚCIA MARINHO DA COSTA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL EUDOCIA GARCIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 28/07/2023 | 660.00 | 00071246478439 | SUÊNIA DE MACEDO PAIVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL CÍCERA MENDONÇA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 28/07/2023 | 1320.00 | 00007976705482 | LUIZ FERNANDO DE FREITAS FARIAS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 28/07/2023 | 1100.00 | 00052661202404 | JOSÉ DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002449 | 28/07/2023 | 2889.20 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002451 | 28/07/2023 | 9754.75 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: OEW-3093,MNJ-7146,NQK-1939,NQB-6E02,RLZ-2G44,NQJ-5C78,OGF-3G40,OFZ-8E59,RLU-7A90,SKV-6F49,SKV-6F89,SKW-3H59, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 28/07/2023 | 1320.00 | 00014792171407 | ANA BEATRIZ GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL OLIVAL BELARMINO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais - Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 28/07/2023 | 1320.00 | 00070474034429 | LIDIANE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA CRECHE NILTON RODRIGUES, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 28/07/2023 | 660.00 | 00016049139407 | ANA JÚLIA ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEREIRA DA SILVA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 28/07/2023 | 660.00 | 00007188212465 | MARIA DAS NEVES COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 28/07/2023 | 1320.00 | 00012185390465 | ALCILENE TRAJANO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 28/07/2023 | 1320.00 | 00044922620400 | CARLOS ANTONIO PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA DA ESCOLA MUNICIPAL EUDOCIA GARCIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 28/07/2023 | 1320.00 | 00007370291456 | ADRIANA CALIXTO DANTAS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 28/07/2023 | 1320.00 | 00070192940490 | GILVANEIDE MEIRELES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 28/07/2023 | 1320.00 | 00078857538400 | JOSELITON CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 28/07/2023 | 1320.00 | 00011700314475 | GERLANE DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DURANTE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 28/07/2023 | 580.00 | 00009148157767 | JOSILENE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 28/07/2023 | 1320.00 | 00007932896452 | MONICA MONTEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 28/07/2023 | 1320.00 | 00079775420482 | GILMA FREIRES DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX, DURANTE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 28/07/2023 | 660.00 | 00005367313493 | EDILENE CAVALCANTE DA SILVA DIAS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 28/07/2023 | 660.00 | 00016118285462 | VANÚBIA TAMIRES DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 28/07/2023 | 1320.00 | 00003866577427 | MOISÉS DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AGENTE DE PORTARIA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MENDES DA ROCHA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 28/07/2023 | 1320.00 | 00012668009480 | RUBYA MYKAELLEN BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0002361 | 28/07/2023 | 4000.00 | 19488439000133 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, ATRAVES DE PROFISSIONAL QUALIFICADO, NO APOIO ADMINISTRATIVO, ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 28/07/2023 | 600.00 | 00002513146425 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MENDES SOBRINHO,S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 28/07/2023 | 2000.00 | 00008541197441 | ALINE DE MEDEIROS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 28/07/2023 | 5500.00 | 41911273000175 | ALESSANDRA RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, VISANDO DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICÍPIO JUNTO AOS TRIBUNAIS E ORGÃOS DE FISCALIZAÇAO E CONTROLE DO ESTADO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 28/07/2023 | 1200.00 | 30766691000108 | EMANUELLE MEDEIROS TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS E REDES INTERNAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 28/07/2023 | 800.00 | 00007667014418 | NATALIA DE ARAUJO SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PRES. JOÃO PESSOA,S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 28/07/2023 | 600.00 | 00006321724440 | ISRAEL JUSTINO MENDONÇA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LICAÇÃO DE 01 IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, DESTINADO AO POSTO DE COLETA DO IBGE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 28/07/2023 | 1320.00 | 00003447112425 | MISS LENE FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 28/07/2023 | 900.00 | 00042518989404 | MARIA DAS DORES BARRETO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS Nº72, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 28/07/2023 | 3848.00 | 18296153000193 | R1 COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MICROCOMPUTADORES,NOTEBOOKs,IMPRESSORAS), DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 28/07/2023 | 35429.68 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 28/07/2023 | 5001.60 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 28/07/2023 | 4368.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 28/07/2023 | 10000.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CONTRATADOS EIP, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 28/07/2023 | 700.00 | 00004762863440 | JOSÉ LUIZ DA SILVA FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO EM CARRO DE SOM, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002404 | 28/07/2023 | 10400.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO SW4 7 LUGARES (DE ACORDO COM ÍTEM 02 DO EDITAL), ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 28/07/2023 | 5750.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 28/07/2023 | 24750.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 28/07/2023 | 1500.00 | 00004282471484 | JOSÉ LÚCIO CABRAL DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DURANTE O MÊS JULHO DO CORRENTE ANO, COMO ASSESOR JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 28/07/2023 | 194.60 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 9760312, NA IMPRENSA NACIONAL DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 28/07/2023 | 6243.73 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA E CONTRACHEQUE ONLINE, SISTESOURARIA, SISARRECADAÇÃO, SISSOCIAL, SISFARMA, SISPORTAL DO CONTRIBUINTE, E SISALMOXARIFADO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 28/07/2023 | 1643.82 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE FINANÇAS-TRIBUTAÇÃO EFETIVOS, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 28/07/2023 | 15960.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 28/07/2023 | 2362.40 | 00044118503468 | MARIA DE FATIMA DOMINGOS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE, AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA, DE PAGAMENENTOS DE RPV, DE ACORDO COM OS TERMOS DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, PROCESSO Nº0802285-45.2020.8.15.0031, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 28/07/2023 | 880.00 | 00010854930400 | EVANDRO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 28/07/2023 | 1320.00 | 00002152005430 | MARIA EUSTAQUIO DE O. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ESCRITÓRIO DA EMPAER, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002405 | 28/07/2023 | 5103.62 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR 110CV PLATAFORMADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 28/07/2023 | 1511.82 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE AGRICULTURA-EFETIVOS (TÉCNICO AGRÍCOLA), RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 28/07/2023 | 5732.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 28/07/2023 | 1800.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE AGRICULTURA-CONTRATADOS, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 28/07/2023 | 600.00 | 00003472292474 | MARIA JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 28/07/2023 | 500.00 | 00005370431442 | MARINEZ CAMPELO DE BARROS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CABRAL,S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 28/07/2023 | 880.00 | 00061630675415 | JOSÉ BEZERRA DO VALE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE ESGOSTOS E GALERIAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 28/07/2023 | 880.00 | 00007026359444 | WELLINGTON COSTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 28/07/2023 | 1320.00 | 00004657995405 | JOSE ROBERTO BERNARDO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 28/07/2023 | 1000.00 | 00005216329439 | WELLINGTON BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 28/07/2023 | 1100.00 | 00012093958430 | ADRIANO CORDEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 28/07/2023 | 1000.00 | 00070039156427 | JOAO BATISTA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 28/07/2023 | 880.00 | 00061729310400 | EVANDRO DA COSTA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 28/07/2023 | 2200.00 | 00000358068770 | JOSENILDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO CONTRATO DO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA: LLR-0I32/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTANDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA AS REFORMAS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 28/07/2023 | 1100.00 | 00002323622463 | JOSÉ LUÍS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 28/07/2023 | 1100.00 | 00015757942843 | ANTONIO GERMANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM PEQUENAS REFORMAS DOS CALÇAMENTOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 28/07/2023 | 1000.00 | 00075994062472 | JOSILDO NUNES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 28/07/2023 | 940.00 | 00002471479405 | JOSE FERREIRA GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 28/07/2023 | 1000.00 | 00004289628400 | JOÃO DANTAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 28/07/2023 | 1000.00 | 00070625561490 | JOELSON TIAGO FERNANDES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 28/07/2023 | 660.00 | 00041287584420 | SONIA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 28/07/2023 | 950.00 | 00014324057486 | LAEDNA NASCIMENTO SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 28/07/2023 | 1320.00 | 00070474037444 | ANGÉLICA SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Desenvolver as Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 28/07/2023 | 1800.00 | 00050448269449 | VALDIR JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 28/07/2023 | 1320.00 | 00010631365478 | ISRAEL DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PRAÇAS E BANHEIROS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 28/07/2023 | 800.00 | 00005349859471 | EDVAN ANDRÉ EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA: OXO-9899/PB, CAMINHÃO PIPA DE PLACA: NQH-9982/PB, E LUBRIFICAÇÃO DAS MAQUINAS, PÁ CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Expansão e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 28/07/2023 | 1600.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSÉ DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, PARA EMISSÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS DE ACOMPANHAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DA ENERGIA ELÉTRICA E EFICIENTIZAÇAO ENERGÉTICA NOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE, E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 28/07/2023 | 250.00 | 31087193000193 | BRUNO SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO FREIO DAS RODAS TRASEIRAS, DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: NQH-9982/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 28/07/2023 | 1320.00 | 00002540940404 | José Hilário da Costa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE ESTRADAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 28/07/2023 | 1320.00 | 00005296453433 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS,PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAXEIRO, NESTE MUNICIPIO,TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002400 | 28/07/2023 | 7500.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, COM COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002402 | 28/07/2023 | 40920.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS, CAMINHÃO F-400 C/ CONDUTOR (ÍTEM 04 DO EDITAL), CAMINHÃO CAÇAMBA C/ CONDUTOR (ÍTEM 05 DO EDITAL), CAMINHÃO C/ CONDUTOR (ÍTEM 06 DO EDITAL), CAMINHÃO PIPA C/ CONDUTOR (ÍTEM 07 DO EDITAL), RETROESCAVADEIRA C/ OPERADOR (ÍTEM 08 EDITAL) DE ACORDO COM O CONTRATO 06/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002403 | 28/07/2023 | 8490.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS, CAMINHÃO CAÇAMBA C/ CONDUTOR (ÍTEM 06 DO EDITAL), CAMINHÃO C/ CONDUTOR (ÍTEM 05 DO EDITAL), DE ACORDO COM O CONTRATO 06/2021, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002406 | 28/07/2023 | 17079.61 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL,GASOLINA,ÁLCOOL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, LLR-0I32,MYP-2G40,LON-6042,BQP-6392,KGD-1A24,OXO-9899,NQH-9J82, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 28/07/2023 | 34984.56 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 28/07/2023 | 37550.38 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-LIMPEZA PÚBLICA, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 28/07/2023 | 7219.28 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 28/07/2023 | 14933.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 28/07/2023 | 2000.00 | 40542115000122 | GABRIEL VICTOR DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHEIRO FISCAL DO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 28/07/2023 | 650.00 | 00007243644473 | JAILSON DA SILVA TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 28/07/2023 | 950.00 | 00010906368499 | DAVID SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 28/07/2023 | 500.00 | 00009296618428 | ADILSON DANTAS CALIXTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BARBOSA DA ROCHA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 28/07/2023 | 1320.00 | 00011747004405 | VITOR TAVEIRA DA SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 28/07/2023 | 1320.00 | 00013568492458 | ROHAN LUCAS DA SILVA REINALDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 28/07/2023 | 1100.00 | 00071359662448 | MATEUS DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DO SÍTIO CALIXTO E JANDIROBA, PARA FEIRA LIVRE, AOS SÁBADOS, NO VEÍCULO CHEVROLET D10 DE PLACA: KFX-5H22/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 28/07/2023 | 850.00 | 00009170892431 | PEDRO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS,PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAXEIRO, NESTE MUNICIPIO,TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 28/07/2023 | 740.00 | 00003847669435 | REINALDO PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA NA LUBRIFICAÇÃO DAS MÁQUINAS MOTONIVELADORA E PÁ CARREGADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 28/07/2023 | 6800.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PROCURADORIA MUNICIPAL, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 28/07/2023 | 1135.00 | 00071359682473 | MACILENE BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS POLICIAIS QUE FIZERAM A SEGURANÇA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO FORRÓ NOS BAIRROS, NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 28/07/2023 | 460.00 | 00069139199487 | MARIA DA PENHA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 28/07/2023 | 800.00 | 00003446100474 | ADELITA ROSENDO CORRÊA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COMO RECEPCIONISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 28/07/2023 | 2400.00 | 00011380560497 | MARCOS WALTER RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TENDAS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 28/07/2023 | 1000.00 | 00044846738000 | MARISTELLA PINHEIRO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABIRAÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO DO ESTÁDIO MUNICIPAL "O JUSTINÃO", ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 28/07/2023 | 500.00 | 00039584976400 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA OLEGÁRIO CIPRIANO, 27, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 28/07/2023 | 2500.00 | 16099113000126 | EVERTON FERNANDES SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE GERADOR, UTILIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE, NOS DIAS 15, E 16 DE JULHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 28/07/2023 | 480.00 | 16789744000177 | MANOEL TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (JANTAR) PARA OS POLICIAIS QUE FIZERAM A SEGURANÇA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO FORRÓ NOS BAIRROS, NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 28/07/2023 | 3740.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL JUVENTUDE ESPORTE E LAZER-COMISSIONADOS, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 28/07/2023 | 2640.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS JUVENTUDE ESPORTE E LAZER-COMISSIONADOS, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 28/07/2023 | 2640.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE CULTURA-COMISSIONADOS, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 28/07/2023 | 1750.00 | 00010831186410 | JOÃO FELIPE MENDONÇA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 28/07/2023 | 800.00 | 00070473972484 | EMERSON ANDRÉ EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO DESIGNER, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 28/07/2023 | 500.00 | 00007649779467 | EMANUEL MENDONÇA SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PATROCÍNIO DOADO A EQUIPE DE TIRO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO JUAREZ TÁVORA, PARA PARTICIPAR DA 7ª ETAPA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE CAR/PST/RF, PELA CBTE (CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO ESPORTIVO), O EVENTO QUE SE REALIZARÁ RECIFE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 28/07/2023 | 470.00 | 00092786782449 | TERESA CRISTINA SILVA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE BOLOS, OFERECIDOS NO CAFÉ DA MANHÃ NA REINAUGURAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL "O JUSTINÃO", ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 31/07/2023 | 10000.00 | 08530834000110 | EQUIFIBER EQUIP. DE FIBRA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DÁGUA CAP 20.000L EM FIBRA DE VIDRO, DESTINADO AO ESTÁDIO MUNICIPAL "O JUSTINÃO", ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 31/07/2023 | 700.00 | 00009477522422 | JOSÉ RONIERY DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00009558685488 | DIOMEDES CAVALCANTE DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DO JUAREZCUP DE FUTEBOL AMADOR, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 31/07/2023 | 1200.00 | 00009926556418 | ALBANIZE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MA ORGANIZAÇÃO DE PAUTA DE PRAZOS, DILIGÊNCIAS E AUDIÊNCIAS, NO SISTEMA PJE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 31/07/2023 | 1200.00 | 00009926556418 | ALBANIZE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MA ORGANIZAÇÃO DE PAUTA DE PRAZOS, DILIGÊNCIAS E AUDIÊNCIAS, NO SISTEMA PJE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00006355281428 | ISRAEL BARBOSA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 18 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002485 | 31/07/2023 | 9993.30 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 31/07/2023 | 800.00 | 00016188960401 | MIKAEL PEREIRA ROSENO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM MEIO FIOS E PREDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 31/07/2023 | 1200.00 | 00002856747493 | PAULO CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO CAMINHÃO F-4000 BOIADEIRO DE PLACA: BYE-1439/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ANIMAIS PARA O MATADOURO NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 31/07/2023 | 570.00 | 00009040016445 | VALTER NASCIMENTO DA ROCHA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 31/07/2023 | 5500.00 | 46649435000162 | NORDESTE POÇOS PERFURAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE PERFURAÇÃO 01 POÇO ARTESIANO, NO SÍTIO BEBEDOURO, COM 52 METROS DE PROFUNDIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002511 | 31/07/2023 | 5506.73 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL,GASOLINA,ÁLCOOL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, LLR-0I32,MYP-2G40,LON-6042,BQP-6392,KGD-1A24,OXO-9899,NQH-9J82, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00010014429462 | SEVERINO FERNANDO FÉLIX DA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002521 | 31/07/2023 | 9996.00 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL,GASOLINA,ÁLCOOL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, LLR-0I32,MYP-2G40,LON-6042,BQP-6392,KGD-1A24,OXO-9899,NQH-9J82, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00010631365478 | ISRAEL DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PRAÇAS E BANHEIROS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 31/07/2023 | 2200.00 | 00002992607479 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 31/07/2023 | 2500.00 | 00007820366435 | MARCELO DE OLIVEIRA BORGES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 31/07/2023 | 2500.00 | 00011185234403 | EDSON ALMEIDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 31/07/2023 | 2500.00 | 00087687348400 | JOSÉ MARIA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 31/07/2023 | 600.00 | 11712547000136 | Consorcio Intermunicipal De Gestao Publica Integrada Nos Municipios Do Baixo Par | Importancia que se empenha, para atender despesas, referente ao consorcio Intermunicipal De Gestao Publica Integrada Nos Municipios Do Baixo Paraiba-Cogiva,através da Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 31/07/2023 | 600.00 | 00005021660454 | CLEONICE DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CEL. FRANCISCO HONÓRIO Nº21, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00006735250400 | EUGENIO HENRIQUE DE VASCONCELOS FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO AGROPECUÁRIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052023 | 0002530 | 31/07/2023 | 6000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 31/07/2023 | 2200.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NA ELABORAÇÃO DOS AGRUPAMENTOS E DO SAGRES FOLHA TCE-PB, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 31/07/2023 | 10341.46 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 31/07/2023 | 25368.04 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO, NO TOTAL DE 60 PARCELAS DA DÍVIDA CONTRAÍDA COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 31/07/2023 | 1408.57 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 31/07/2023 | 3852.01 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 31/07/2023 | 1.45 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE 283.142-2, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 31/07/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 31/07/2023 | 14.44 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 31/07/2023 | 1022.01 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 31/07/2023 | 123.67 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 31/07/2023 | 171.09 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 31/07/2023 | 907.51 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 31/07/2023 | 1190.07 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 31/07/2023 | 6107.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº1388, RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA E CONTRACHEQUE ONLINE, SISTESOURARIA, SISARRECADAÇÃO, SISSOCIAL, SISFARMA, SISPORTAL DO CONTRIBUINTE, E SISALMOXARIFADO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 31/07/2023 | 1200.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 31/07/2023 | 1200.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 31/07/2023 | 1200.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 31/07/2023 | 1250.00 | 00011290965480 | GEOVÂNIO MIGUEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002484 | 31/07/2023 | 6997.10 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, E CRECHES DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 31/07/2023 | 1300.00 | 31087193000193 | BRUNO SANTOS BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: NQB-6E02/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 31/07/2023 | 11170.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES COMISSIONADOS FUNDEB 70%, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 31/07/2023 | 34320.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS FUNDEB 70%, (AUXILIAR DE CLASSE), RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 31/07/2023 | 16509.85 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES-COMISSIONADOS FUNDEB 70%, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002490 | 31/07/2023 | 11600.00 | 11207235000175 | JANAINA KELLY DE PONTES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SÍTIO BEBEDOURO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO M.BENZ/MPOLO DE PLACA: MNJ-7146/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 31/07/2023 | 660.00 | 00008029429460 | JANICLÉIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL LUIÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00005894570476 | RAQUEL CRISTINA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 31/07/2023 | 660.00 | 00013562907443 | EVELYN CABRAL LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MENDES DA ROCHA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00009643956490 | ELIENE DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00010924118440 | VALTER BORBA DE LIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00008215051499 | MATHEUS ANDRADE COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE DE NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00003801830489 | ROSILDA LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Cosntrução, Ampliação e Reforma de Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0002501 | 31/07/2023 | 17000.00 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER SESPESAS, REFERENTE AO 10º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO B, NO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00552022 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00005585751450 | JOSE PAULO DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Cosntrução, Ampliação e Reforma de Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0002509 | 31/07/2023 | 45078.28 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER SESPESAS, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO B, NO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00552022 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00070270986448 | SAVYO ADRIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO VIGILANTE NOS FINAIS DE SEMANA, NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE AZEVEDO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 31/07/2023 | 605.00 | 00013556645432 | WILLYANE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL OLIVAL BELARMINO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 31/07/2023 | 239.87 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 31/07/2023 | 580.00 | 00012777951420 | ANA MARIA DA SILVA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE JOAQUIM TRAJANO NO SÍTIO BEBEDOURO, NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00007720358490 | ANANIAS ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A PRESTACAO EVENTUALMENTE COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00010732522480 | VALDEMILSON ANDRÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA DA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 31/07/2023 | 660.00 | 00006539673493 | ROSINETE DA SILVA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002522 | 31/07/2023 | 7722.95 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: OEW-3093,MNJ-7146,NQK-1939,NQB-6E02,RLZ-2G44,NQJ-5C78,OGF-3G40,OFZ-8E59,RLU-7A90,SKV-6F49,SKV-6F89,SKW-3H59, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00001604983418 | JOSÉ JOSENILDO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 31/07/2023 | 1100.00 | 00030024277487 | ANTONIO ERMINIO DE CALDAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DAS CRECHES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00006605951417 | HELLEN ALVES CABRAL | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00005979223495 | ALMIR DE MACEDO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A PRESTACAO EVENTUALMENTE COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE AZEVEDO, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002532 | 07/08/2023 | 13995.52 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10,GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: RLU-7A90,NQK-1939,NQB-6E02,NQJ-5C78,OGF-0630,OGF-3G40,OFZ-8E59,MNJ-7146,OEW-3093 ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00005457164462 | CRISTIANO COELHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MENDES DA ROCHA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00013591931462 | SUELLEN DA SILVA CALIXTO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 07/08/2023 | 560.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 70 GARRAFÕES DE ÁGUA 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002542 | 07/08/2023 | 3078.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 27 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 07/08/2023 | 216.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 27 GARRAFÕES DE ÁGUA 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002544 | 07/08/2023 | 228.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES GLP 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002533 | 07/08/2023 | 5980.35 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL,GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, MYP-2G40,LON-6042,KGD-1A24,BQP-6392, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 07/08/2023 | 1100.00 | 00008385049495 | JERÔNIMO SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Desenvolver as Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 07/08/2023 | 6070.90 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 07/08/2023 | 200.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 GARRAFÕES DE ÁGUA 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002543 | 07/08/2023 | 456.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 07/08/2023 | 480.00 | 00092786880459 | JOSE NILDO ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA A REINAUGURAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL "O JUSTINÃO", ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 08/08/2023 | 23.28 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Desenvolver as Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 08/08/2023 | 217.82 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A FATURA DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 08/08/2023 | 261.58 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 08/08/2023 | 93.32 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO, REFERENTE A AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 08/08/2023 | 33.95 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO A FATURA DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 08/08/2023 | 81.20 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO A FATURA DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 08/08/2023 | 85.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 08/08/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 08/08/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 08/08/2023 | 22.44 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 10/08/2023 | 6036.04 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 10/08/2023 | 3000.00 | 50917565000106 | GERLIENE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE RECUREPAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES, SITUADA NO CONJUNTO NOVO HORIZONTE, ARAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Desenvolver as Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 14/08/2023 | 141.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AS FATURAS DE MAIO, JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 14/08/2023 | 1320.00 | 00015135339400 | JOHNNY FRANCO REINALDO DE ANACLETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 14/08/2023 | 1320.00 | 00017808645400 | DENILSON SILVA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 14/08/2023 | 2200.00 | 00005591921426 | REGINALDO ANDRÉ DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 14/08/2023 | 2200.00 | 00003868376437 | VALDENILDO BARROS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DE CALÇAMENTOS E DRENAGEM DE ESGOTOS E GALERIAS DO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 14/08/2023 | 2200.00 | 40563824000194 | MARIA ÉRICA DE LIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO, EXECUÇAO, ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS, DE PROJETOS DE OBRAS EM GERAL, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (GIGOV), BEM COMO OPERACIONALIZAÇÃO DA PLATAFORMA +BRASIL (SICONV), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 14/08/2023 | 9000.00 | 28050160000164 | JOSE EDINIZ GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE JUAREZ TÁVORA PARA CAMPINA GRANDE, NO TURNO DA MANHÃ, NO VEÍCULO MBENS/MPOLO DE PLACA:LOH-7606/RJ, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052023 | 0002576 | 14/08/2023 | 6000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 14/08/2023 | 2200.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NA ELABORAÇÃO DOS AGRUPAMENTOS E DO SAGRES FOLHA TCE-PB, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 14/08/2023 | 1377.63 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental com Recursos do Salário Educação - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002574 | 14/08/2023 | 13037.55 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10,GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: RLU-7A90,NQK-1939,NQB-6E02,NQJ-5C78,OGF-0630,OGF-3G40,OFZ-8E59,MNJ-7146,OEW-3093 ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002575 | 14/08/2023 | 9866.10 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10,GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: RLU-7A90,NQK-1939,NQB-6E02,NQJ-5C78,OGF-0630,OGF-3G40,OFZ-8E59,MNJ-7146,OEW-3093 ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002578 | 14/08/2023 | 1235.90 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002579 | 14/08/2023 | 555.40 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 14/08/2023 | 1320.00 | 00003098009438 | OZINETE TAVARES DA SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 14/08/2023 | 1320.00 | 00008843718401 | BRUNO TAVEIRA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 14/08/2023 | 1320.00 | 00070474324427 | ADRIELE BEZERRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL: JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 14/08/2023 | 4500.00 | 44579397000193 | ARTHUR ARAÚJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATANDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DAS FOSSAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CAMINHÃO SUGADOR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 21/08/2023 | 2000.00 | 51216429000151 | ANA BEATRIZ FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRUFUCAÇÃO E POLIMENTO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002602 | 21/08/2023 | 2615.00 | 49550987000107 | JDI CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 21/08/2023 | 580.00 | 00005917429421 | DANIELA PRISCILA PONTES MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE 14 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 21/08/2023 | 1000.00 | 00011709174455 | HIDEMBURGO PINHEIRO DE PONTES JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 21/08/2023 | 1320.00 | 00087313448449 | JOSENILDO NUNES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NOS PATIOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 21/08/2023 | 950.00 | 00014607000159 | JOSÉ FERREIRA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW KOMBI DE PACA: MMT-2835/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUANTES DA ZONA RURAL, PARA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 21/08/2023 | 1320.00 | 00071804179477 | ANDERSON DE OLIVEIRA FLÔR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SÃO MARCOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 21/08/2023 | 24.32 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 21/08/2023 | 700.00 | 00002937671497 | EDNALDO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CABRAL DE VASCONCELOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMPAER, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 21/08/2023 | 1420.00 | 00071367115418 | LEONARDO DA SILVA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA DRENAGEM DE ESGOTOS E GALERIAS DO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 21/08/2023 | 660.00 | 00008407253456 | SANTINO BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 21/08/2023 | 300.00 | 00018574955434 | JOSEFA PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO 125, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA ARMAZENAR MATERIAIS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 21/08/2023 | 1320.00 | 00029948045491 | CÍCERO REINALDO DE ANACLETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS E CAPINAGEM, DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO TELES, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002599 | 21/08/2023 | 4238.90 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL,GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, MYP-2G40,LON-6042,KGD-1A24,BQP-6392, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002600 | 21/08/2023 | 10279.15 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL,GASOLINA,ÁLCOOL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, LLR-0I32,MYP-2G40,LON-6042,BQP-6392,KGD-1A24,OXO-9899,NQH-9J82, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Expansão e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 21/08/2023 | 28909.17 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, E TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 21/08/2023 | 1320.00 | 00016199387406 | LUCAS MACENA SALVADOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002605 | 21/08/2023 | 3945.00 | 49550987000107 | JDI CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E CONTRUÇÃO, DESTINADOS A RETIRADA DAS REDES DE ESGOTO A ABERTO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Desenvolver as Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 21/08/2023 | 1800.00 | 00097743941434 | MANOEL ARAÚJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATANDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO TRATOR VALMET 880 4X2, ACOPLADO AO CONTEINER FRIGORÍFICO DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNES ÀS SEXTAS FEIRAS DO MATADOURO PÚBLICO PARA AO MERCADO PÚBLICO LOCAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 21/08/2023 | 1320.00 | 00011190830442 | EDJANILSON DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS,DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO QUIRINO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 21/08/2023 | 600.00 | 00006321724440 | ISRAEL JUSTINO MENDONÇA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LICAÇÃO DE 01 IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 21/08/2023 | 1700.00 | 00092786790468 | JOSE LEONARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 23/08/2023 | 3000.00 | 50917565000106 | GERLIENE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE RECUREPAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES, SITUADA NO CONJUNTO NOVO HORIZONTE, ARAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 23/08/2023 | 550.00 | 00003841371485 | CRISTIANE MARQUES PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÍTENS DE DECORAÇÃO, PARA ORNAMENTAÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ DA REINAUGURAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL "O JUSTINÃO", ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 23/08/2023 | 1320.00 | 00008394531407 | JOSENILTON AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE SONORIZAÇÃO DURANTE O "JUAREZ CUP SUB 17", ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 23/08/2023 | 11000.00 | 47202998000170 | NELSON PALMEIRA CAVALCANTI FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E ELÉTRICO, DESTINADO A IRRIGAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL "O JUSTINÃO", ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 23/08/2023 | 4317.66 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE COZINHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002620 | 23/08/2023 | 10177.71 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL,GASOLINA,ÁLCOOL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, LLR-0I32,MYP-2G40,LON-6042,BQP-6392,KGD-1A24,OXO-9899,NQH-9J82, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002621 | 23/08/2023 | 5699.19 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 23/08/2023 | 1320.00 | 00007261553492 | MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS,DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO QUIRINO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 23/08/2023 | 880.00 | 00007026359444 | WELLINGTON COSTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002622 | 23/08/2023 | 2173.54 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 23/08/2023 | 1320.00 | 00008387232416 | JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002617 | 23/08/2023 | 7868.48 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002623 | 23/08/2023 | 9013.14 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10,GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: RLU-7A90,NQK-1939,NQB-6E02,NQJ-5C78,OGF-0630,OGF-3G40,OFZ-8E59,MNJ-7146,OEW-3093 ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 23/08/2023 | 1320.00 | 00012680531477 | JULLYANNY FELICIANA FREIRES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX, DURANTE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 23/08/2023 | 1320.00 | 00001634091450 | THIAGO MEDEIROS DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DA GINGANA ESCOLAR, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002629 | 28/08/2023 | 24868.53 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: OEW-3093,MNJ-7146,NQK-1939, TRANSPORTE ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Cosntrução, Ampliação e Reforma de Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0002633 | 28/08/2023 | 40000.00 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER SESPESAS, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº11 PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO B, NO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00552022 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 28/08/2023 | 1320.00 | 00009812010408 | ELVIS VINÍCIUS FEITOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA DA ESCOLA MUNICIPAL EUDÓCIA GARCIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002636 | 28/08/2023 | 30410.20 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (PNAE), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Educação de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002637 | 28/08/2023 | 20002.10 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 28/08/2023 | 1320.00 | 00006527927401 | TIAGO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 28/08/2023 | 860.00 | 00001249094429 | GISELE CAMPOS SIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA CRECHE MUNICIPAL MAXIMINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 28/08/2023 | 660.00 | 00010459425455 | JOABSON CARLOS PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AGENTE DE PORTARIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 28/08/2023 | 1320.00 | 00004357730465 | BARTOLOMEU MUNIZ DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A PRESTACAO EVENTUALMENTE COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE AZEVEDO, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 28/08/2023 | 6000.00 | 42936479000112 | RAFAEL DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM, PALCO, E TENDAS DESTINADOS AO EVENTO DA GINCANA ESTUDANTIL, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 28/08/2023 | 840.00 | 00001625831412 | FERNANDA FERREIRA BENTO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 28/08/2023 | 1100.00 | 00069166072468 | JOSINALDO ROSENDO CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 28/08/2023 | 1320.00 | 00009812010408 | ELVIS VINÍCIUS FEITOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA DA ESCOLA MUNICIPAL EUDÓCIA GARCIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 28/08/2023 | 1320.00 | 00002152005430 | MARIA EUSTAQUIO DE O. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ESCRITÓRIO DA EMPAER, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 28/08/2023 | 880.00 | 00010854930400 | EVANDRO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 28/08/2023 | 5500.00 | 41911273000175 | ALESSANDRA RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, VISANDO DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICÍPIO JUNTO AOS TRIBUNAIS E ORGÃOS DE FISCALIZAÇAO E CONTROLE DO ESTADO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 28/08/2023 | 500.00 | 00012727346760 | ANA LÚCIA RODRIGUES FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 28/08/2023 | 800.00 | 00007667014418 | NATALIA DE ARAUJO SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PRES. JOÃO PESSOA,S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 28/08/2023 | 400.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, NO SITE DO BLOG VAVÁ DA LUZ, DURANTE O MÊS DE JULHO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 28/08/2023 | 360.00 | 00070270986448 | SAVYO ADRIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS, PARA A INAUGURAÇÃO DA TRAVESSIA ASFÁLTICA DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 28/08/2023 | 1320.00 | 00071246110407 | ANNE KARINE DA SILVA ANDRÉ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS NOS INFORMATIVOS SEMANAIS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 28/08/2023 | 2000.00 | 00008541197441 | ALINE DE MEDEIROS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 28/08/2023 | 660.00 | 00041287584420 | SONIA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 28/08/2023 | 1320.00 | 00004657995405 | JOSE ROBERTO BERNARDO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 28/08/2023 | 480.00 | 00004740336430 | MARCOS AURÉLIO LIMA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 28/08/2023 | 1320.00 | 00010580975479 | FABRÍCIO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO OPERADOR DE MÁQUINAS, DURANTE O MÊS JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 28/08/2023 | 1100.00 | 00002937354416 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS,PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAXEIRO, NESTE MUNICIPIO,TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 28/08/2023 | 950.00 | 00014324057486 | LAEDNA NASCIMENTO SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 28/08/2023 | 1100.00 | 00012093958430 | ADRIANO CORDEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 28/08/2023 | 880.00 | 00061729310400 | EVANDRO DA COSTA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 28/08/2023 | 1000.00 | 00070039156427 | JOAO BATISTA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 28/08/2023 | 940.00 | 00002471479405 | JOSE FERREIRA GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 28/08/2023 | 1000.00 | 00075994062472 | JOSILDO NUNES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 28/08/2023 | 1000.00 | 00070625561490 | JOELSON TIAGO FERNANDES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 28/08/2023 | 1200.00 | 00015757942843 | ANTONIO GERMANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM PEQUENAS REFORMAS DOS CALÇAMENTOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 28/08/2023 | 880.00 | 00061630675415 | JOSÉ BEZERRA DO VALE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE ESGOSTOS E GALERIAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 28/08/2023 | 1100.00 | 00011507215452 | JOSÉ ISMAEL PEREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 28/08/2023 | 1000.00 | 00004289628400 | JOÃO DANTAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 28/08/2023 | 1100.00 | 00002323622463 | JOSÉ LUÍS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 28/08/2023 | 2000.00 | 40542115000122 | GABRIEL VICTOR DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHEIRO FISCAL DO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 28/08/2023 | 1320.00 | 00000078444330 | IVANA DA SILVA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 28/08/2023 | 800.00 | 00003446100474 | ADELITA ROSENDO CORRÊA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, COMO RECEPCIONISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 28/08/2023 | 880.00 | 00039223140404 | JOSE MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CAMPO DE FUTEBOL DO SÍTIO CAXEIRO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 28/08/2023 | 1800.00 | 00008394531407 | JOSENILTON AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ARBITRAGEM DURANTE A "JUAREZ CUP SUB 17", ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 28/08/2023 | 10000.00 | 42936479000112 | RAFAEL DA SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM E PORTAL, DESTINADO AO EVENTO DO SÃO JOÃO NA PRAÇA CENTRAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/08/2023 | 2560.00 | 00071359682473 | MACILENE BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS POLICIAIS, E TODA EQUIPE QUE FIZERAM A SEGURANÇA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/08/2023 | 2500.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMÉRCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO COUTINHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/08/2023 | 460.00 | 00069139199487 | MARIA DA PENHA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/08/2023 | 1000.00 | 00007649779467 | EMANUEL MENDONÇA SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PATROCÍNIO DOADO A EQUIPE DE TIRO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO JUAREZ TÁVORA, PARA PARTICIPAR DA 8ª ETAPA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE CAR/PST/RF, PELA CBTE (CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO ESPORTIVO), O EVENTO QUE SE REALIZARÁ RECIFE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/08/2023 | 450.00 | 14837824000125 | ANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS PRESTADOS DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Construção de Espaços Poliesportivos - Campos e Estádio de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0002720 | 30/08/2023 | 39562.20 | 15058898000126 | CONSTRUTORA NOSSA SENHORA DA PENHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO FINAL, DA OBRA DE REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL "O JUSTINÃO", CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00082022 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Construção do Centro Cultural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0002721 | 30/08/2023 | 65702.48 | 15058898000126 | CONSTRUTORA NOSSA SENHORA DA PENHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO, DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00142023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/08/2023 | 3000.00 | 50917565000106 | GERLIENE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE RECUREPAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES, SITUADA NO CONJUNTO NOVO HORIZONTE, ARAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/08/2023 | 700.00 | 00009477522422 | JOSÉ RONIERY DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/08/2023 | 330.00 | 00010831186410 | JOÃO FELIPE MENDONÇA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE 04 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/08/2023 | 1000.00 | 00006678554400 | MARINHO DE LIMA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ILUMINAÇÃO LED NO ENCERRAMENTO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/08/2023 | 60.44 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/08/2023 | 1980.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE CULTURA-COMISSIONADOS, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/08/2023 | 2640.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS JUVENTUDE ESPORTE E LAZER-COMISSIONADOS, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/08/2023 | 3740.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL JUVENTUDE ESPORTE E LAZER-COMISSIONADOS, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/08/2023 | 800.00 | 00070473972484 | EMERSON ANDRÉ EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO DESIGNER, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/08/2023 | 800.00 | 00003446100474 | ADELITA ROSENDO CORRÊA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, COMO RECEPCIONISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/08/2023 | 460.00 | 00069139199487 | MARIA DA PENHA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/08/2023 | 2560.00 | 00071359682473 | MACILENE BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS POLICIAIS, E TODA EQUIPE QUE FIZERAM A SEGURANÇA DURANTE AS FESTIVIDADES AS EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/08/2023 | 1320.00 | 00026314690463 | DORGIVAL PEREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PATROCÍNIO DOADO A EQUIPE DO CAMPINENSE FUTEBOL CLUBE SUB 20, QUE PARTICIPOU DA PARTIDA FESTIVA NAS COMEMORAÇÕES DO DIA 07 DE SETEMBRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/08/2023 | 6800.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PROCURADORIA MUNICIPAL, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002918 | 30/08/2023 | 5502.47 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/08/2023 | 500.00 | 00005370431442 | MARINEZ CAMPELO DE BARROS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CABRAL,S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/08/2023 | 1320.00 | 00017808645400 | DENILSON SILVA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/08/2023 | 2200.00 | 00003868376437 | VALDENILDO BARROS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DE CALÇAMENTOS E DRENAGEM DE ESGOTOS E GALERIAS DO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/08/2023 | 2200.00 | 00005591921426 | REGINALDO ANDRÉ DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/08/2023 | 2200.00 | 00009963131417 | LUCAS BERNARDO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/08/2023 | 1500.00 | 00016182897481 | RODRIGO PONTES DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Desenvolver as Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/08/2023 | 1800.00 | 00097743941434 | MANOEL ARAÚJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATANDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO TRATOR VALMET 880 4X2, ACOPLADO AO CONTEINER FRIGORÍFICO DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNES ÀS SEXTAS FEIRAS DO MATADOURO PÚBLICO PARA AO MERCADO PÚBLICO LOCAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/08/2023 | 1420.00 | 00071367115418 | LEONARDO DA SILVA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA DRENAGEM DE ESGOTOS E GALERIAS DO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/08/2023 | 280.00 | 32217456000102 | MULT MÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/08/2023 | 900.00 | 00010032108486 | WILLIAME DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/08/2023 | 2640.00 | 00011060556405 | RAPHAEL LIRA CORREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/08/2023 | 1100.00 | 00006287021403 | NATANAEL AVELINO DE BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/08/2023 | 300.00 | 00007560437788 | CÍCERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS,PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SÃO MARCOS, NESTE MUNICIPIO,TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002681 | 30/08/2023 | 11368.51 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL,GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, LLR-0I32,MYP-2G40,LON-6042,BQP-6392,KGD-1A24,OXO-9899,NQH-9J82, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/08/2023 | 1320.00 | 00070474037444 | ANGÉLICA SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/08/2023 | 1320.00 | 00066066697749 | JOSÉ DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS,DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO QUIRINO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/08/2023 | 1000.00 | 00005216329439 | WELLINGTON BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NOS PRÉDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/08/2023 | 2200.00 | 00000358068770 | JOSENILDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO CONTRATO DO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA: LLR-0I32/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTANDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA AS REFORMAS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002696 | 30/08/2023 | 4230.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 1000-20, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA: OXO-9899/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002699 | 30/08/2023 | 8378.22 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA: OXO-9899/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002704 | 30/08/2023 | 10724.28 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL,GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, LLR-0I32,MYP-2G40,LON-6042,BQP-6392,KGD-1A24,OXO-9899,NQH-9J82, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002707 | 30/08/2023 | 8490.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS, CAMINHÃO CAÇAMBA C/ CONDUTOR (ÍTEM 06 DO EDITAL), CAMINHÃO C/ CONDUTOR (ÍTEM 05 DO EDITAL), DE ACORDO COM O CONTRATO 06/2021, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002708 | 30/08/2023 | 7500.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, COM COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002709 | 30/08/2023 | 40920.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS, CAMINHÃO F-400 C/ CONDUTOR (ÍTEM 04 DO EDITAL), CAMINHÃO CAÇAMBA C/ CONDUTOR (ÍTEM 05 DO EDITAL), CAMINHÃO C/ CONDUTOR (ÍTEM 06 DO EDITAL), CAMINHÃO PIPA C/ CONDUTOR (ÍTEM 07 DO EDITAL), RETROESCAVADEIRA C/ OPERADOR (ÍTEM 08 EDITAL) DE ACORDO COM O CONTRATO 06/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/08/2023 | 800.00 | 15006847000150 | EDVAN ANDRÉ EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA: OXO-9899/PB, CAMINHÃO PIPA DE PLACA: NQH-9982/PB, E LUBRIFICAÇÃO DAS MAQUINAS, PÁ CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/08/2023 | 1320.00 | 00002540940404 | José Hilário da Costa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE ESTRADAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/08/2023 | 1320.00 | 00013568492458 | ROHAN LUCAS DA SILVA REINALDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/08/2023 | 1320.00 | 00011747004405 | VITOR TAVEIRA DA SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/08/2023 | 2600.00 | 00070474077403 | MARLYSSON SAMUEL RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/08/2023 | 1320.00 | 00010631365478 | ISRAEL DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PRAÇAS E BANHEIROS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/08/2023 | 1100.00 | 00071359662448 | MATEUS DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DO SÍTIO CALIXTO E JANDIROBA, PARA FEIRA LIVRE, AOS SÁBADOS, NO VEÍCULO CHEVROLET D10 DE PLACA: KFX-5H22/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/08/2023 | 850.00 | 00006714309473 | JOSÉ AMILSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS,PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BEBEDOURO, NESTE MUNICIPIO,TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Desenvolver as Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/08/2023 | 1800.00 | 00050448269449 | VALDIR JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/08/2023 | 4250.00 | 40042378000172 | DEIVID RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DO MÓDULO DA RETROESCAVADEIRA, REPARO NA INSTALAÇÃO DO CAMINHÃO PIPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/08/2023 | 1320.00 | 00005296453433 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS,PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAXEIRO, NESTE MUNICIPIO,TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002764 | 30/08/2023 | 12397.24 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL,GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, LLR-0I32,MYP-2G40,LON-6042,BQP-6392,KGD-1A24,OXO-9899,NQH-9J82, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/08/2023 | 650.00 | 00007243644473 | JAILSON DA SILVA TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002769 | 30/08/2023 | 15332.33 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL,GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, LLR-0I32,MYP-2G40,LON-6042,BQP-6392,KGD-1A24,OXO-9899,NQH-9J82, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/08/2023 | 800.00 | 00016188960401 | MIKAEL PEREIRA ROSENO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM MEIO FIOS E PREDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/08/2023 | 740.00 | 00003847669435 | REINALDO PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA NA LUBRIFICAÇÃO DAS MÁQUINAS MOTONIVELADORA E PÁ CARREGADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/08/2023 | 36944.56 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/08/2023 | 38430.38 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-LIMPEZA PÚBLICA, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/08/2023 | 8539.28 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/08/2023 | 14933.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/08/2023 | 500.00 | 00009296618428 | ADILSON DANTAS CALIXTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BARBOSA DA ROCHA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002813 | 30/08/2023 | 10052.00 | 49550987000107 | JDI CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E CONTRUÇÃO, DESTINADOS A RETIRADA DAS REDES DE ESGOTO A ABERTO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/08/2023 | 1320.00 | 00010631365478 | ISRAEL DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PRAÇAS E BANHEIROS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/08/2023 | 2640.00 | 00010258110465 | CARLOS EDUARDO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/08/2023 | 2640.00 | 00007944266467 | FABIANO DA SILVA NAZÁRIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/08/2023 | 2500.00 | 00007812058409 | ALÍSSON BAZÍLIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/08/2023 | 2640.00 | 00070350073422 | WEMESSON SANTOS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/08/2023 | 1320.00 | 00006355281428 | ISRAEL BARBOSA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 18 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/08/2023 | 2500.00 | 00002992607479 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/08/2023 | 2500.00 | 00087687348400 | JOSÉ MARIA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/08/2023 | 2640.00 | 00007944266467 | FABIANO DA SILVA NAZÁRIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/08/2023 | 350.00 | 00060193980487 | JOSIVALDO ANDRÉ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM PEQUENAS REFORMAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002862 | 30/08/2023 | 710.00 | 49550987000107 | JDI CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONTRUÇÃO, DESTINADOS A RETIRADA DAS REDES DE ESGOTO A ABERTO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/08/2023 | 1320.00 | 00010014429462 | SEVERINO FERNANDO FÉLIX DA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/08/2023 | 950.00 | 00010906368499 | DAVID SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/08/2023 | 1200.00 | 00010016868455 | DIOMACIR SILVA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO GARI, EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR: JOSEILSON PEREIRA DA SILVA, QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/08/2023 | 780.00 | 00007585141408 | DAVID GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA RECUPERAÇÃO COM SOLDA ELÉTRICA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA, CONSERTO DE PNEUS, DO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA: OXO-9899/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/08/2023 | 1200.00 | 00002856747493 | PAULO CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO CAMINHÃO F-4000 BOIADEIRO DE PLACA: BYE-1439/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ANIMAIS PARA O MATADOURO NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002892 | 30/08/2023 | 12343.96 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL,GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, LLR-0I32,MYP-2G40,LON-6042,BQP-6392,KGD-1A24,OXO-9899,NQH-9J82, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/08/2023 | 1150.00 | 00008385049495 | JERÔNIMO SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/08/2023 | 1320.00 | 00016199387406 | LUCAS MACENA SALVADOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0002700 | 30/08/2023 | 4000.00 | 19488439000133 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, ATRAVES DE PROFISSIONAL QUALIFICADO, NO APOIO ADMINISTRATIVO, ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/08/2023 | 1320.00 | 00003447112425 | MISS LENE FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/08/2023 | 9000.00 | 28050160000164 | JOSE EDINIZ GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE JUAREZ TÁVORA PARA CAMPINA GRANDE, NO TURNO DA MANHÃ, NO VEÍCULO MBENS/MPOLO DE PLACA:LOH-7606/RJ, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/08/2023 | 9000.00 | 28050160000164 | JOSE EDINIZ GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE JUAREZ TÁVORA PARA CAMPINA GRANDE, NO TURNO DA MANHÃ, NO VEÍCULO MBENS/MPOLO DE PLACA:LOH-7606/RJ, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/08/2023 | 900.00 | 00042518989404 | MARIA DAS DORES BARRETO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS Nº72, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/08/2023 | 35129.68 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/08/2023 | 5001.60 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/08/2023 | 112.66 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE A AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/08/2023 | 107.20 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 30/08/2023 | 4368.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/08/2023 | 10000.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CONTRATADOS EIP, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/08/2023 | 700.00 | 00004762863440 | JOSÉ LUIZ DA SILVA FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO EM CARRO DE SOM, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002906 | 30/08/2023 | 29994.18 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (PNAE), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002908 | 30/08/2023 | 10065.29 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002914 | 30/08/2023 | 691.90 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002915 | 30/08/2023 | 2950.30 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/08/2023 | 5591.78 | 18296153000193 | R1 COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MICROCOMPUTADORES,NOTEBOOKs,IMPRESSORAS,SCANNER), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/08/2023 | 1000.00 | 00011709174455 | HIDEMBURGO PINHEIRO DE PONTES JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/08/2023 | 20336.85 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADOS MDE, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/08/2023 | 600.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 75 GARRAFÕES DE ÁGUA 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/08/2023 | 1650.00 | 00003471743456 | MANOEL MISSIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ARBITRAGEM DA SEGUNDA RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/08/2023 | 350.00 | 00012140164482 | MATHEUS CLISMAN BARROS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO GRUPO MUSICAL "MATHEUS ESTILIZADO", NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/08/2023 | 700.00 | 00004176488476 | JOSÉ CARLOS DANTAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO GRUPO MUSICAL "CARLINHOS DANTAS", NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/08/2023 | 600.00 | 00006321724440 | ISRAEL JUSTINO MENDONÇA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LICAÇÃO DE 01 IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/08/2023 | 500.00 | 00001699343497 | FRANCINALDO DE FREITAS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PATROCÍNIO DOADO PARA O ATLETA PARTICIPAR DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE JIU JITSU, QUE SE REALIZARÁ NO RIO DE JANEIRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/08/2023 | 660.00 | 00003472292474 | MARIA JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/08/2023 | 1511.82 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE AGRICULTURA-EFETIVOS (TÉCNICO AGRÍCOLA), RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/08/2023 | 5732.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/08/2023 | 600.00 | 00005021660454 | CLEONICE DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CEL. FRANCISCO HONÓRIO Nº21, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/08/2023 | 1800.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE AGRICULTURA-CONTRATADOS, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO A FATURA DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO A FATURA DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/08/2023 | 2200.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NA ELABORAÇÃO DOS AGRUPAMENTOS E DO SAGRES FOLHA TCE-PB, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052023 | 0002740 | 30/08/2023 | 6000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/08/2023 | 6243.73 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA E CONTRACHEQUE ONLINE, SISTESOURARIA, SISARRECADAÇÃO, SISSOCIAL, SISFARMA, SISPORTAL DO CONTRIBUINTE, E SISALMOXARIFADO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/08/2023 | 1643.82 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE FINANÇAS-TRIBUTAÇÃO EFETIVOS, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/08/2023 | 14920.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/08/2023 | 1.45 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE 283.142-2, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/08/2023 | 2000.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS CORRRIDOS NAS CONTAS BANCÁRIAS DO ITR, FPM, ICMS/REPASSE, IPVA, TRIBUTOS, FOPAG E FOPAG TEMP, CORESPONDENTES A COBRANÇAS DE TARIFAS BANCARIAS NO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/08/2023 | 1500.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS CORRRIDOS NAS CONTAS BANCÁRIAS FOPAG E FOPAG TEMP JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CORESPONDENTES A COBRANÇAS DE TARIFAS BANCARIAS NO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/08/2023 | 500.00 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS CORRRIDOS NA CONTA BANCÁRIA 7.824-7 , CORESPONDENTES A COBRANÇAS DE TARIFAS BANCARIAS NO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/08/2023 | 149.29 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, EM 02/08/23 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/08/2023 | 76.24 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, EM 04/08/23 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/08/2023 | 2500.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS CORRRIDOS NAS CONTAS BANCÁRIAS DO ITR, FPM, ICMS/REPASSE, IPVA, TRIBUTOS, FOPAG E FOPAG TEMP, CORESPONDENTES A COBRANÇAS DE TARIFAS BANCARIAS NO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/08/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/08/2023 | 0.12 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP NA CONTA DO ITR,EM 30/08/2023 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/08/2023 | 25368.04 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO, NO TOTAL DE 60 PARCELAS DA DÍVIDA CONTRAÍDA COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/08/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO A CNM, NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/08/2023 | 3188.60 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/08/2023 | 1200.07 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/08/2023 | 914.95 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002710 | 30/08/2023 | 10400.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO SW4 7 LUGARES (DE ACORDO COM ÍTEM 02 DO EDITAL), ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/08/2023 | 1500.00 | 00004282471484 | JOSÉ LÚCIO CABRAL DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DURANTE O MÊS AGOSTO DO CORRENTE ANO, COMO ASSESOR JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/08/2023 | 24750.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/08/2023 | 6250.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/08/2023 | 1200.00 | 30766691000108 | EMANUELLE MEDEIROS TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS E REDES INTERNAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002907 | 30/08/2023 | 10048.51 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/08/2023 | 2200.00 | 40563824000194 | MARIA ÉRICA DE LIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO, EXECUÇAO, ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS, DE PROJETOS DE OBRAS EM GERAL, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (GIGOV), BEM COMO OPERACIONALIZAÇÃO DA PLATAFORMA +BRASIL (SICONV), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/08/2023 | 600.00 | 11712547000136 | Consorcio Intermunicipal De Gestao Publica Integrada Nos Municipios Do Baixo Par | Importancia que se empenha, para atender despesas, referente ao consorcio Intermunicipal De Gestao Publica Integrada Nos Municipios Do Baixo Paraiba-Cogiva,através da Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/08/2023 | 3848.00 | 18296153000193 | R1 COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MICROCOMPUTADORES,NOTEBOOKs,IMPRESSORAS), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/08/2023 | 280.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35 GARRAFÕES DE ÁGUA 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/08/2023 | 1320.00 | 00011758250429 | ROBENIZA MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/08/2023 | 660.00 | 00002286962405 | SEVERINO DA SILVA CALIXTO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AGENTE DE PORTARIA NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002679 | 30/08/2023 | 10230.87 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10,GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: RLU-7A90,NQK-1939,NQB-6E02,NQJ-5C78,OGF-0630,OGF-3G40,OFZ-8E59,MNJ-7146,OEW-3093 ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/08/2023 | 530.00 | 00016037662436 | JOÃO VITOR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA REVISÃO DO ALTERNADOR DO VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACA:OEW-3093, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/08/2023 | 1320.00 | 00004928349466 | JOSÉ TRAJANO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A PRESTACAO EVENTUALMENTE COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/08/2023 | 1320.00 | 00061636762468 | JOSITÂNIA BARBOZA PONTES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/08/2023 | 1320.00 | 00005894570476 | RAQUEL CRISTINA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/08/2023 | 860.00 | 00002016569492 | MARIA DE LOURDES CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/08/2023 | 1320.00 | 00012185390465 | ALCILENE TRAJANO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002693 | 30/08/2023 | 7192.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 275/80R 22.5, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: RLZ-2G44/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002695 | 30/08/2023 | 2800.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 215/75R 17.5, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: SQU-0H35/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002698 | 30/08/2023 | 8465.47 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: NQK-1939/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/08/2023 | 1300.00 | 00043608256415 | ANA LÚCIA DE ARAUJO COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DO PLATOR E DISCO DE EMBREAGEM DO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO DE PLACA:NQJ-5C78/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/08/2023 | 660.00 | 00013132150401 | VANESSA GONÇALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002703 | 30/08/2023 | 5108.27 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10,GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: RLU-7A90,NQK-1939,NQB-6E02,NQJ-5C78,OGF-0630,OGF-3G40,OFZ-8E59,MNJ-7146,OEW-3093 ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002706 | 30/08/2023 | 3800.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS DE PASSEIO C/ CONDUTOR, DE ACORDO COM O ÍTEM 01 DO EDITAL, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 06/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/08/2023 | 1320.00 | 00084008687491 | JOSIMAR TARGINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/08/2023 | 500.00 | 00001627344411 | ERINALDO MACELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, DOS VEÍVULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/08/2023 | 1320.00 | 00044922620400 | CARLOS ANTONIO PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA DA ESCOLA MUNICIPAL EUDOCIA GARCIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/08/2023 | 1185.00 | 00071360110437 | HIGOR DE VASCONCELOS ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZAÇÃO DA GINCANA INTERDISCIPLINAR DA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/08/2023 | 1600.00 | 43502803000157 | JÚLIO CÉZAR APOLINÁRIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS E UTILIZAÇÃO ADEQUADA DE RECURSOS FEDERAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/08/2023 | 660.00 | 00070473938464 | EDILENE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL LUIÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/08/2023 | 1320.00 | 00005216347410 | JAKELINE KELLY P.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE CLASSE NA CRECHE MAXIMINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/08/2023 | 1000.00 | 00010233036474 | FERNANDA PEREIRA FREIRE | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/08/2023 | 660.00 | 00012085395406 | DANIELE RODRIGUES CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA CRECHE JOAQUIM TRAJANO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/08/2023 | 700.00 | 00099132397453 | AIRTON ROBSON SOARES CAVANCANTI | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AGENTE DE PORTARIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais - Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/08/2023 | 1320.00 | 00012599772427 | CAMILA DANTAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR NA CRECHE MAXIMINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/08/2023 | 660.00 | 00014072891444 | BRENDA EMANUELLY CAVALCANTI DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL EUDÓCIA GARCIA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/08/2023 | 1320.00 | 00003801830489 | ROSILDA LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/08/2023 | 1320.00 | 00007932896452 | MONICA MONTEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0002738 | 30/08/2023 | 16000.00 | 12844685000131 | MONICA BARROS DA SILVA 03622457465 | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,PRESTADOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EQUIPE TÉCNICA E PROFISSIONAIS DE EDUCACAO, ORIENTAO E ELABORAÇÃO DOS PPP's DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DE REUNIÕES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais - Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/08/2023 | 1320.00 | 00070474034429 | LIDIANE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA CRECHE NILTON RODRIGUES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/08/2023 | 1320.00 | 00070270986448 | SAVYO ADRIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO VIGILANTE NOS FINAIS DE SEMANA, NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE AZEVEDO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/08/2023 | 660.00 | 00016118285462 | VANÚBIA TAMIRES DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Educação de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/08/2023 | 1320.00 | 00007078750489 | ISABELA FREIRES DE BARROS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO COORDENADORA DO EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/08/2023 | 1000.00 | 00007987077470 | WILLIS DE SOUZA FREIRES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/08/2023 | 1320.00 | 00006122546402 | VALERIANA CALIXTO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE CLASSE NA CRECHE MAXIMINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/08/2023 | 1320.00 | 00014792171407 | ANA BEATRIZ GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL OLIVAL BELARMINO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/08/2023 | 860.00 | 00002572070405 | LEIDIJANE ARAÚJO DOS SANTOS ANACLETO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais - Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/08/2023 | 1320.00 | 00070474034429 | LIDIANE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA CRECHE NILTON RODRIGUES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/08/2023 | 1320.00 | 00048658766420 | MARGARIDA REINALDO DE ANACLETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE LIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/08/2023 | 1320.00 | 00009558685488 | DIOMEDES CAVALCANTE DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DA GINCANA ESTUDANTIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/08/2023 | 600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELLI-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS, DESTINADO A GINCANA ESTUDATIL,, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/08/2023 | 800.00 | 29388298000130 | EDILEIDE GONÇALO DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DO KIT DE EMBREAGEM PARA SUVSTITUIÇÃO, DO VEÍCULO IVECO DE PLACA: NQJ-5780/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002762 | 30/08/2023 | 4955.46 | 41092823000171 | AGRINORTE COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES DA ZONA DA MATA NORTE DA PA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (PNAE), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002763 | 30/08/2023 | 10010.81 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10,GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: RLU-7A90,NQK-1939,NQB-6E02,NQJ-5C78,OGF-0630,OGF-3G40,OFZ-8E59,MNJ-7146,OEW-3093 ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002765 | 30/08/2023 | 3952.71 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, E CRECHES DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002767 | 30/08/2023 | 6039.05 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, E CRECHES DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/08/2023 | 1320.00 | 00007976705482 | LUIZ FERNANDO DE FREITAS FARIAS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/08/2023 | 1320.00 | 00011097336409 | ERICA DAYANA MONTEIRO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/08/2023 | 1320.00 | 00079775420482 | GILMA FREIRES DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX, DURANTE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/08/2023 | 1320.00 | 00012668009480 | RUBYA MYKAELLEN BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/08/2023 | 580.00 | 00009148157767 | JOSILENE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/08/2023 | 1100.00 | 00030024277487 | ANTONIO ERMINIO DE CALDAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DAS CRECHES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/08/2023 | 660.00 | 00007188212465 | MARIA DAS NEVES COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Cosntrução, Ampliação e Reforma de Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0002782 | 30/08/2023 | 40000.00 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER SESPESAS, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº12 PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO B, NO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00552022 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/08/2023 | 1320.00 | 00012653234459 | NATALINE PEREIRA DE FIGUEIREDO ALVES SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO DIGITADORA NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/08/2023 | 660.00 | 00008029429460 | JANICLÉIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL LUIÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Educação de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/08/2023 | 1500.00 | 00013350827438 | ANA PAULA BENTO ALBINO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO MONITORAMENTO E BUSCA ATIVA PARA FORMAÇÃO DE TURMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/08/2023 | 5195.00 | 41570638000145 | JOSÉ MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA:OGF-3G40/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/08/2023 | 800.00 | 31087193000193 | BRUNO SANTOS BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOCORRO ELETRÔNICO COM DESLOCAMENTO, REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA: OGF-0630/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/08/2023 | 1320.00 | 00013165701776 | SEVERINO GONDIM DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DOS PÁTIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/08/2023 | 1320.00 | 00005979223495 | ALMIR DE MACEDO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A PRESTACAO EVENTUALMENTE COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE AZEVEDO, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/08/2023 | 1320.00 | 00010924118440 | VALTER BORBA DE LIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/08/2023 | 1220.00 | 00001604983418 | JOSÉ JOSENILDO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Educação de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/08/2023 | 660.00 | 00003600322494 | VILMA MARIA FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE 15 DIAS TRABALHADOS COMO COORDENADORA DO EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/08/2023 | 1320.00 | 00070192940490 | GILVANEIDE MEIRELES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/08/2023 | 1320.00 | 00013522683455 | TAMIRES MEIRELES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Educação de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/08/2023 | 1320.00 | 00016169375485 | EDUARDA ELLEN RODRIGUES ALVES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO COORDENADORA DO EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Educação de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/08/2023 | 1320.00 | 00003272765417 | MARIA GORETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA DO EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEREIRA DA SILVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Educação de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/08/2023 | 1320.00 | 00009399168433 | MICHELE FERREIRA CABRAL ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA DO EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MENDES DA ROCHA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Educação de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/08/2023 | 1320.00 | 00008876480455 | MIRIAN GONDIM DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA DO EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MENDES DA ROCHA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Educação de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/08/2023 | 1320.00 | 00013568725495 | NATALICE DA COSTA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA DO EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MENDES DA ROCHA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Educação de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/08/2023 | 1320.00 | 00004788030446 | EDILENE DE MOURA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA DO EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Educação de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 30/08/2023 | 1320.00 | 00011183720424 | MARIA ELOÍSA OLIVEIRA MENDES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA DO EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL EUDOCIA GARCIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Educação de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/08/2023 | 1320.00 | 00009399150496 | ISABELA CALIXTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA DO EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL EUDOCIA GARCIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Educação de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 30/08/2023 | 660.00 | 00008873401481 | PAULIANA DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MERENDEIRA DO EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MENDES DA ROCHA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades FUNDEB Complemento VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/08/2023 | 74640.93 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS-FUNDEB (VAAT), RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/08/2023 | 119300.27 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/08/2023 | 31825.18 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS FUNDEB 70% A1, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais - Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/08/2023 | 2000.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAT), RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais - Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/08/2023 | 2000.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAT), RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/08/2023 | 23398.74 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVOS MDE, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/08/2023 | 16219.64 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CONTRATADOS MDE, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/08/2023 | 1320.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PEJA-CONTRATADOS, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/08/2023 | 196461.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% A3, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/08/2023 | 130692.50 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS FUNDEB 70% -B, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/08/2023 | 11170.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES COMISSIONADOS FUNDEB 70%, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/08/2023 | 38280.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS FUNDEB 70%, (AUXILIAR DE CLASSE), RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/08/2023 | 16789.85 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES-COMISSIONADOS FUNDEB 70%, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/08/2023 | 1320.00 | 00003098009438 | OZINETE TAVARES DA SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 2584 QUE FOI ANULADA POR TER SIDO EMITIDA EM CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL INADEQUADA O QUE ORA SE REGULARIZA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/08/2023 | 1320.00 | 00070474324427 | ADRIELE BEZERRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 2590 QUE FOI ANULADA POR TER SIDO EMITIDA EM CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL INADEQUADA O QUE ORA SE REGULARIZA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL: JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/08/2023 | 1320.00 | 00008215051499 | MATHEUS ANDRADE COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE DE NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/08/2023 | 1320.00 | 00071804179477 | ANDERSON DE OLIVEIRA FLÔR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SÃO MARCOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/08/2023 | 605.00 | 00013556645432 | WILLYANE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL OLIVAL BELARMINO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/08/2023 | 660.00 | 00005367313493 | EDILENE CAVALCANTE DA SILVA DIAS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/08/2023 | 1320.00 | 00003866577427 | MOISÉS DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AGENTE DE PORTARIA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MENDES DA ROCHA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/08/2023 | 1320.00 | 00010732522480 | VALDEMILSON ANDRÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA DA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/08/2023 | 1320.00 | 00087313448449 | JOSENILDO NUNES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NOS PATIOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/08/2023 | 1320.00 | 00078857538400 | JOSELITON CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/08/2023 | 1320.00 | 00005585751450 | JOSE PAULO DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/08/2023 | 660.00 | 00013562907443 | EVELYN CABRAL LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MENDES DA ROCHA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/08/2023 | 1320.00 | 00011700314475 | GERLANE DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DURANTE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/08/2023 | 660.00 | 00006539673493 | ROSINETE DA SILVA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE AOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/08/2023 | 660.00 | 00071246478439 | SUÊNIA DE MACEDO PAIVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL CÍCERA MENDONÇA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/08/2023 | 660.00 | 00071246478439 | SUÊNIA DE MACEDO PAIVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL CÍCERA MENDONÇA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/08/2023 | 1320.00 | 00009643956490 | ELIENE DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/08/2023 | 1320.00 | 00006605951417 | HELLEN ALVES CABRAL | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/08/2023 | 1320.00 | 00013591931462 | SUELLEN DA SILVA CALIXTO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental com Recursos do Salário Educação - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002885 | 30/08/2023 | 13235.79 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10,GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: RLU-7A90,NQK-1939,NQB-6E02,NQJ-5C78,OGF-0630,OGF-3G40,OFZ-8E59,MNJ-7146,OEW-3093 ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/08/2023 | 660.00 | 00016049139407 | ANA JÚLIA ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEREIRA DA SILVA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/08/2023 | 1320.00 | 00007720358490 | ANANIAS ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A PRESTACAO EVENTUALMENTE COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/08/2023 | 1100.00 | 00052661202404 | JOSÉ DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 31/08/2023 | 3000.00 | 50917565000106 | GERLIENE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE RECUREPAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES, SITUADA NO CONJUNTO NOVO HORIZONTE, ARAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 31/08/2023 | 2900.00 | 00043608256415 | ANA LÚCIA DE ARAUJO COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DA EMBREAGEM, VOLANTE DO MOTOR, ROLAMENTO VOLANTE, E GARFO DE EMBREAGEM, REALIZADO NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA: OXO-9899/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002948 | 01/09/2023 | 342.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002949 | 01/09/2023 | 228.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 01/09/2023 | 240.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 GARRAFÕES DE ÁGUA 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002950 | 01/09/2023 | 3990.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 13/09/2023 | 960.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS E CIA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES INTERCLASSE, CONFOREM COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 13/09/2023 | 400.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, NO SITE DO BLOG VAVÁ DA LUZ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 14/09/2023 | 1320.00 | 00011190830442 | EDJANILSON DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS,DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO QUIRINO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002902 | 14/09/2023 | 9873.30 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL,GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, LLR-0I32,MYP-2G40,LON-6042,BQP-6392,KGD-1A24,OXO-9899,NQH-9J82, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Desenvolver as Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 14/09/2023 | 5747.36 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000152023 | 0002899 | 14/09/2023 | 35000.00 | 45142804000163 | NORDESTE EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CONTRATAÇÃO DO CANTOR DOUGLAS PEGADOR, PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAO ARTSTICA NO DIA 16/09/2023, DURANTE A FESTA DA PADROEIRA DA CIDADE DE JUAREZ TÁVORA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002901 | 14/09/2023 | 12315.85 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: OEW-3093,MNJ-7146,NQK-1939,NQB-6E02,RLZ-2G44,NQJ-5C78,OGF-3G40,OFZ-8E59,RLU-7A90,SKV-6F49,SKV-6F89,SKW-3H59, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002944 | 18/09/2023 | 16048.26 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL,GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, LLR-0I32,MYP-2G40,LON-6042,BQP-6392,KGD-1A24,OXO-9899,NQH-9J82, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002943 | 18/09/2023 | 10621.40 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: OEW-3093,MNJ-7146,NQK-1939,NQB-6E02,RLZ-2G44,NQJ-5C78,OGF-3G40,OFZ-8E59,RLU-7A90,SKV-6F49,SKV-6F89,SKW-3H59, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 20/09/2023 | 5478.45 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 20/09/2023 | 25368.04 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO, NO TOTAL DE 60 PARCELAS DA DÍVIDA CONTRAÍDA COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 20/09/2023 | 145.32 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 20/09/2023 | 76.92 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 21/09/2023 | 20.41 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO A FATURA DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 21/09/2023 | 1320.00 | 00008387232416 | JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 21/09/2023 | 55.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, RELATIVO A MAIO E JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 21/09/2023 | 58.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 21/09/2023 | 58.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 21/09/2023 | 270.86 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 21/09/2023 | 700.00 | 00014800969468 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRETE NO VEÍCULO D20 DE PLACA BMF-3432/PB, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA PEQUENAS REFORMAS NAS ESCOLAS NA ZONA RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 21/09/2023 | 1320.00 | 00004357730465 | BARTOLOMEU MUNIZ DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A PRESTACAO EVENTUALMENTE COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE AZEVEDO, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002975 | 21/09/2023 | 9208.62 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: OEW-3093,MNJ-7146,NQK-1939,NQB-6E02,RLZ-2G44,NQJ-5C78,OGF-3G40,OFZ-8E59,RLU-7A90,SKV-6F49,SKV-6F89,SKW-3H59, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Expansão e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 21/09/2023 | 27663.52 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, E TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 21/09/2023 | 9800.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 14.00-24PR16, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PATROL 120K, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 21/09/2023 | 5260.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 1000-20, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA: OXO-9899/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Desenvolver as Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 21/09/2023 | 185.46 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A FATURA DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002967 | 21/09/2023 | 4925.91 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002968 | 21/09/2023 | 4974.23 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002976 | 21/09/2023 | 16646.82 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL,GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, LLR-0I32,MYP-2G40,LON-6042,BQP-6392,KGD-1A24,OXO-9899,NQH-9J82, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 21/09/2023 | 1320.00 | 00014324057486 | LAEDNA NASCIMENTO SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002969 | 21/09/2023 | 11600.00 | 11207235000175 | JANAINA KELLY DE PONTES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SÍTIO BEBEDOURO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO M.BENZ/MPOLO DE PLACA: MNJ-7146/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 21/09/2023 | 222.70 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OGF-3G40/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 21/09/2023 | 445.40 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NQK-1939/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 21/09/2023 | 23.29 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 22/09/2023 | 1650.00 | 00003471743456 | MANOEL MISSIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ARBITRAGEM DA SEGUNDA RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 22/09/2023 | 4350.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (EIXO CICLO 120K 3 FUROS 15mm) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 22/09/2023 | 1320.00 | 00029948045491 | CÍCERO REINALDO DE ANACLETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS E CAPINAGEM, DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO TELES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 22/09/2023 | 1320.00 | 00015135339400 | JOHNNY FRANCO REINALDO DE ANACLETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 22/09/2023 | 1320.00 | 00010423053400 | GABRIEL COSTA DA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 22/09/2023 | 660.00 | 00041287584420 | SONIA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 22/09/2023 | 1320.00 | 00008843718401 | BRUNO TAVEIRA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 26/09/2023 | 650.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUA DE PLACA: OFZ-8E59, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 26/09/2023 | 250.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: OFZ-8E59/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002989 | 26/09/2023 | 5041.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLE LUBRIFICANTE E FLUIDO DE FREIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FEOTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002991 | 26/09/2023 | 4230.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 275/80R22,5, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: NQK-1939/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002992 | 26/09/2023 | 8230.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLE LUBRIFICANTE E FLUIDO DE FREIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FEOTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 26/09/2023 | 300.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 LANTERNAS TRASEIRA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUA DE PLACA: OFZ-8E59, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002995 | 26/09/2023 | 16130.28 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: OEW-3093,MNJ-7146,NQK-1939,NQB-6E02,RLZ-2G44,NQJ-5C78,OGF-3G40,OFZ-8E59,RLU-7A90,SKV-6F49,SKV-6F89,SKW-3H59, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 26/09/2023 | 1100.00 | 00069166072468 | JOSINALDO ROSENDO CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 26/09/2023 | 86.23 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO, REFERENTE A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 26/09/2023 | 5500.00 | 41911273000175 | ALESSANDRA RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, VISANDO DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICÍPIO JUNTO AOS TRIBUNAIS E ORGÃOS DE FISCALIZAÇAO E CONTROLE DO ESTADO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002998 | 26/09/2023 | 9920.40 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR 110CV PLATAFORMADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132021 | 0002988 | 26/09/2023 | 6243.73 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA E CONTRACHEQUE ONLINE, SISTESOURARIA, SISARRECADAÇÃO, SISSOCIAL, SISFARMA, SISPORTAL DO CONTRIBUINTE, E SISALMOXARIFADO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002990 | 26/09/2023 | 8600.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 17.5-25, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PÁ MECÂNICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 26/09/2023 | 1320.00 | 00000078444330 | IVANA DA SILVA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002996 | 26/09/2023 | 1254.00 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL,GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, LLR-0I32,MYP-2G40,LON-6042,BQP-6392,KGD-1A24,OXO-9899,NQH-9J82, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002997 | 26/09/2023 | 5958.50 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL,GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, LLR-0I32,MYP-2G40,LON-6042,BQP-6392,KGD-1A24,OXO-9899,NQH-9J82, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 26/09/2023 | 900.00 | 18426434000113 | GILVAN LÚCIO DA SILVA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE CAIXA DE MARCHA, VARETAMENTO E LIMPEZA, REALIZADO NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA: OXO-9899/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 26/09/2023 | 1000.00 | 00070625561490 | JOELSON TIAGO FERNANDES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 26/09/2023 | 1000.00 | 00011507215452 | JOSÉ ISMAEL PEREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 26/09/2023 | 880.00 | 00061729310400 | EVANDRO DA COSTA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 26/09/2023 | 880.00 | 00061729310400 | EVANDRO DA COSTA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 26/09/2023 | 880.00 | 00007026359444 | WELLINGTON COSTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 26/09/2023 | 1000.00 | 00012093958430 | ADRIANO CORDEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 26/09/2023 | 880.00 | 00016622513783 | ADRIANO ANDRÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 26/09/2023 | 880.00 | 00016188960401 | MIKAEL PEREIRA ROSENO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM MEIO FIOS E PREDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 26/09/2023 | 1320.00 | 00007261553492 | MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS,DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO QUIRINO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 26/09/2023 | 1150.00 | 00011507215452 | JOSÉ ISMAEL PEREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 26/09/2023 | 9800.00 | 41570638000145 | JOSÉ MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 14.00-24PR16, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PATROL 120K, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 26/09/2023 | 5260.00 | 41570638000145 | JOSÉ MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 1000-20, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA: OXO-9899/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 26/09/2023 | 1500.00 | 17680342000100 | G MAGELA LEMOS JÚNIOR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 GERADOR DE 180KVA, PARA ETENDER A DEMANDA DO EVENTO DA FESTA DA PADROEIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 26/09/2023 | 950.00 | 00014607000159 | JOSÉ FERREIRA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW KOMBI DE PACA: MMT-2835/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUANTES DA ZONA RURAL, PARA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 28/09/2023 | 480.00 | 00092786880459 | JOSE NILDO ALVES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, UTILIZADAS NO ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS DO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 28/09/2023 | 880.00 | 00039223140404 | JOSE MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CAMPO DE FUTEBOL DO SÍTIO CAXEIRO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 28/09/2023 | 2250.00 | 00071359682473 | MACILENE BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES NO ENCONTRO DE BANDAS MARCIAL E FANFARRA, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 28/09/2023 | 7.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 28/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 28/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 28/09/2023 | 44.40 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 28/09/2023 | 645.00 | 00003471743456 | MANOEL MISSIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ARBITRAGEM DA QUARTA RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 28/09/2023 | 880.00 | 00071193221412 | ALESSANDRO GABRIEL RIBEIRO EVANGELISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 28/09/2023 | 1200.00 | 00015757942843 | ANTONIO GERMANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM PEQUENAS REFORMAS DOS CALÇAMENTOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 28/09/2023 | 880.00 | 00011542546400 | MURIVALDO PEREIRA ROSENO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM MEIO FIOS E PREDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 28/09/2023 | 950.00 | 00010906368499 | DAVID SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 28/09/2023 | 880.00 | 00061630675415 | JOSÉ BEZERRA DO VALE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE ESGOSTOS E GALERIAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 28/09/2023 | 940.00 | 00002471479405 | JOSE FERREIRA GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 28/09/2023 | 1000.00 | 00075994062472 | JOSILDO NUNES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 28/09/2023 | 1000.00 | 00070039156427 | JOAO BATISTA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003028 | 28/09/2023 | 2000.87 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 28/09/2023 | 1100.00 | 00002937354416 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS,PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAXEIRO, NESTE MUNICIPIO,TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 28/09/2023 | 1320.00 | 00010580975479 | FABRÍCIO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO OPERADOR DE MÁQUINAS, DURANTE O MÊS AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 28/09/2023 | 1320.00 | 00016141942466 | JOSÉ LEANDRO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 28/09/2023 | 1200.00 | 00009926556418 | ALBANIZE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MA ORGANIZAÇÃO DE PAUTA DE PRAZOS, DILIGÊNCIAS E AUDIÊNCIAS, NO SISTEMA PJE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 28/09/2023 | 1200.00 | 00009926556418 | ALBANIZE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MA ORGANIZAÇÃO DE PAUTA DE PRAZOS, DILIGÊNCIAS E AUDIÊNCIAS, NO SISTEMA PJE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 28/09/2023 | 880.00 | 00010854930400 | EVANDRO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 28/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE A JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 28/09/2023 | 46.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE A AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 28/09/2023 | 840.00 | 00001625831412 | FERNANDA FERREIRA BENTO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 28/09/2023 | 1320.00 | 00006527927401 | TIAGO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 28/09/2023 | 1800.00 | 00001634091450 | THIAGO MEDEIROS DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DOS JOGOS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 28/09/2023 | 1320.00 | 00007976705482 | LUIZ FERNANDO DE FREITAS FARIAS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003043 | 28/09/2023 | 1582.60 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003044 | 28/09/2023 | 736.10 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003045 | 28/09/2023 | 3276.90 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 29/09/2023 | 580.00 | 00005917429421 | DANIELA PRISCILA PONTES MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE 14 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 29/09/2023 | 600.00 | 00021924821400 | SEVERINO VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO 47C, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 29/09/2023 | 700.00 | 00021924821400 | SEVERINO VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, RELATIVO A AGOSTO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 29/09/2023 | 700.00 | 00021924821400 | SEVERINO VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 29/09/2023 | 600.00 | 00021924821400 | SEVERINO VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO 47C, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00048658766420 | MARGARIDA REINALDO DE ANACLETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE LIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00084008687491 | JOSIMAR TARGINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00070473824450 | GERSON BENTO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA REFORMA DO PORTÃO DA GARAGEM DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DE FERRO MEDINDO 4,70x1,00, DA QUADRA DE ESPORTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 29/09/2023 | 660.00 | 00002930247401 | JOEDINA PEREIRA AUGUSTO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais - Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 29/09/2023 | 1200.00 | 00070577451413 | RAFAELA SILVA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE NILTON RODRIGUES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003077 | 29/09/2023 | 7335.32 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: OEW-3093,SKV-6F89,SKW-3H59, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Educação de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003078 | 29/09/2023 | 15181.01 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: OEW-3093,MNJ-7146,NQK-1939,NQB-6E02,RLZ-2G44,NQJ-5C78,OGF-3G40,OFZ-8E59,RLU-7A90,SKV-6F49,SKV-6F89,SKW-3H59, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 29/09/2023 | 1300.00 | 00011700121405 | GERALDO MACELINO SILVA JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 29/09/2023 | 550.00 | 00009796447479 | EDMILSON OLIVEIRA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: MNJ-7146/PB, E OFZ-8E59/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 29/09/2023 | 660.00 | 00002286962405 | SEVERINO DA SILVA CALIXTO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AGENTE DE PORTARIA NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00005894570476 | RAQUEL CRISTINA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00003801830489 | ROSILDA LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00012185390465 | ALCILENE TRAJANO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 29/09/2023 | 660.00 | 00012085395406 | DANIELE RODRIGUES CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA CRECHE JOAQUIM TRAJANO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 29/09/2023 | 750.00 | 00099132397453 | AIRTON ROBSON SOARES CAVANCANTI | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AGENTE DE PORTARIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00015638710418 | VITÓRIA NALANDA DA SILVA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEREIRA DA SILVA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00006122546402 | VALERIANA CALIXTO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE CLASSE NA CRECHE MAXIMINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 29/09/2023 | 660.00 | 00010459425455 | JOABSON CARLOS PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AGENTE DE PORTARIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE AUGUSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 29/09/2023 | 1100.00 | 00030024277487 | ANTONIO ERMINIO DE CALDAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DAS CRECHES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 29/09/2023 | 580.00 | 00009148157767 | JOSILENE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 29/09/2023 | 660.00 | 00005367313493 | EDILENE CAVALCANTE DA SILVA DIAS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 29/09/2023 | 1000.00 | 00007987077470 | WILLIS DE SOUZA FREIRES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00004928349466 | JOSÉ TRAJANO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A PRESTACAO EVENTUALMENTE COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais - Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00070474034429 | LIDIANE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA CRECHE NILTON RODRIGUES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 29/09/2023 | 660.00 | 00007188212465 | MARIA DAS NEVES COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00079775420482 | GILMA FREIRES DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX, DURANTE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00061636762468 | JOSITÂNIA BARBOZA PONTES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 29/09/2023 | 380.00 | 00092786782449 | TERESA CRISTINA SILVA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, OFERECIDOS NA FORMAÇÃO DE PERFIL NAS PERSPECTIVA INCLUSA, AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00014792171407 | ANA BEATRIZ GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL OLIVAL BELARMINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00044922620400 | CARLOS ANTONIO PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA DA ESCOLA MUNICIPAL EUDOCIA GARCIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003120 | 29/09/2023 | 19999.59 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: MNJ-7146,NQK-1939,NQB-6E02,RLZ-2G44,NQJ-5C78,OGF-0630,OGF-3G40,OFZ-8E59,RLU-7A90, TRANSPORTE ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 29/09/2023 | 660.00 | 00005227582408 | ALCIR ALEX MOURA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 29/09/2023 | 1000.00 | 00010233036474 | FERNANDA PEREIRA FREIRE | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 29/09/2023 | 660.00 | 00016049139407 | ANA JÚLIA ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEREIRA DA SILVA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 29/09/2023 | 860.00 | 00002572070405 | LEIDIJANE ARAÚJO DOS SANTOS ANACLETO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais - Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00012599772427 | CAMILA DANTAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR NA CRECHE MAXIMINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 29/09/2023 | 660.00 | 00016118285462 | VANÚBIA TAMIRES DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 29/09/2023 | 860.00 | 00001249094429 | GISELE CAMPOS SIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA CRECHE MUNICIPAL MAXIMINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00070473938464 | EDILENE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL LUIÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003138 | 29/09/2023 | 4780.40 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: MNJ-7146,NQK-1939,NQB-6E02,RLZ-2G44,NQJ-5C78,OGF-0630,OGF-3G40,OFZ-8E59,RLU-7A90, TRANSPORTE ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003140 | 29/09/2023 | 11008.98 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: OEW-3093,MNJ-7146,NQK-1939,NQB-6E02,RLZ-2G44,NQJ-5C78,OGF-3G40,OFZ-8E59,RLU-7A90,SKV-6F49,SKV-6F89,SKW-3H59, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003144 | 29/09/2023 | 3800.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS DE PASSEIO C/ CONDUTOR, DE ACORDO COM O ÍTEM 01 DO EDITAL, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 06/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 29/09/2023 | 660.00 | 00014072891444 | BRENDA EMANUELLY CAVALCANTI DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL EUDÓCIA GARCIA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 29/09/2023 | 860.00 | 00002016569492 | MARIA DE LOURDES CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00012680531477 | JULLYANNY FELICIANA FREIRES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX, DURANTE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00005216347410 | JAKELINE KELLY P.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE CLASSE NA CRECHE MAXIMINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 29/09/2023 | 660.00 | 00013562907443 | EVELYN CABRAL LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MENDES DA ROCHA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00009643956490 | ELIENE DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00005585751450 | JOSE PAULO DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 29/09/2023 | 660.00 | 00008029429460 | JANICLÉIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL LUIÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Educação de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 29/09/2023 | 660.00 | 00008873401481 | PAULIANA DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MERENDEIRA DO EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MENDES DA ROCHA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00078857538400 | JOSELITON CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003162 | 29/09/2023 | 5993.31 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: OEW-3093,MNJ-7146,NQK-1939,NQB-6E02,RLZ-2G44,NQJ-5C78,OGF-3G40,OFZ-8E59,RLU-7A90,SKV-6F49,SKV-6F89,SKW-3H59, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003163 | 29/09/2023 | 13996.84 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00071804179477 | ANDERSON DE OLIVEIRA FLÔR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SÃO MARCOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00011700314475 | GERLANE DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DURANTE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 29/09/2023 | 1600.00 | 43502803000157 | JÚLIO CÉZAR APOLINÁRIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS E UTILIZAÇÃO ADEQUADA DE RECURSOS FEDERAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00005979223495 | ALMIR DE MACEDO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A PRESTACAO EVENTUALMENTE COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE AZEVEDO, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00006605951417 | HELLEN ALVES CABRAL | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00012668009480 | RUBYA MYKAELLEN BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 29/09/2023 | 1100.00 | 00052661202404 | JOSÉ DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 29/09/2023 | 1220.00 | 00001604983418 | JOSÉ JOSENILDO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 29/09/2023 | 600.00 | 00005864375411 | ALMIR ROGÉRIO DOS SANTOS MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E TROCA DE FECHADURA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ EUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00007932896452 | MONICA MONTEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Educação de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 29/09/2023 | 660.00 | 00003600322494 | VILMA MARIA FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE 15 DIAS TRABALHADOS COMO COORDENADORA DO EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00008215051499 | MATHEUS ANDRADE COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE DE NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00010924118440 | VALTER BORBA DE LIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00010732522480 | VALDEMILSON ANDRÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA DA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 29/09/2023 | 660.00 | 00071246478439 | SUÊNIA DE MACEDO PAIVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL CÍCERA MENDONÇA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 29/09/2023 | 210344.77 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% A3, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais - Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 29/09/2023 | 76171.29 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAT), RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 29/09/2023 | 118893.65 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 29/09/2023 | 136663.43 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS FUNDEB 70% B, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais - Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 29/09/2023 | 2000.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAT), RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais - Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 29/09/2023 | 2000.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAT), RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 29/09/2023 | 33274.04 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS FUNDEB 70% A1, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 29/09/2023 | 23398.74 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVOS MDE, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 29/09/2023 | 17599.46 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CONTRATADOS MDE, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 29/09/2023 | 11170.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES COMISSIONADOS FUNDEB 70%, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 29/09/2023 | 20516.31 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADOS MDE, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 29/09/2023 | 39659.82 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS FUNDEB 70%,, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 29/09/2023 | 14789.85 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES-COMISSIONADOS FUNDEB 70%, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Educação de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 29/09/2023 | 16520.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PEJA-CONTRATADOS, RELATIVO A SETEMBRI DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003223 | 29/09/2023 | 4582.41 | 41092823000171 | AGRINORTE COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES DA ZONA DA MATA NORTE DA PA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (PNAE), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 29/09/2023 | 5591.78 | 18296153000193 | R1 COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MICROCOMPUTADORES,NOTEBOOKs,IMPRESSORAS,SCANNER), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 29/09/2023 | 2200.00 | 00007576198435 | ANACLETO ANDERSON MELO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO NA CONFECÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DO SIOPE-1º BIMESTRE DE 2023, PARA O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO CONFORME GERAÇÃO E TRANSMISSÇAO DOS ARQUIVOS, PARA A DEVIDA COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 29/09/2023 | 605.00 | 00013556645432 | WILLYANE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL OLIVAL BELARMINO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00013591931462 | SUELLEN DA SILVA CALIXTO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003254 | 29/09/2023 | 10028.30 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: OEW-3093,MNJ-7146,NQK-1939,NQB-6E02,RLZ-2G44,NQJ-5C78,OGF-3G40,OFZ-8E59,RLU-7A90,SKV-6F49,SKV-6F89,SKW-3H59, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Educação de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003255 | 29/09/2023 | 10003.96 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: OEW-3093,MNJ-7146,NQK-1939,NQB-6E02,RLZ-2G44,NQJ-5C78,OGF-3G40,OFZ-8E59,RLU-7A90,SKV-6F49,SKV-6F89,SKW-3H59, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00070192940490 | GILVANEIDE MEIRELES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 29/09/2023 | 1300.00 | 00016037662436 | JOÃO VITOR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃODA SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: OEW-3093, E SUSPENSÃO DIANTEIRO DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA: SKV-6F49 , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003264 | 29/09/2023 | 11600.00 | 11207235000175 | JANAINA KELLY DE PONTES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SÍTIO BEBEDOURO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO M.BENZ/MPOLO DE PLACA: MNJ-7146/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00007720358490 | ANANIAS ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A PRESTACAO EVENTUALMENTE COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Educação de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00013522683455 | TAMIRES MEIRELES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00003098009438 | OZINETE TAVARES DA SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0003048 | 29/09/2023 | 4000.00 | 19488439000133 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, ATRAVES DE PROFISSIONAL QUALIFICADO, NO APOIO ADMINISTRATIVO, ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 29/09/2023 | 900.00 | 00042518989404 | MARIA DAS DORES BARRETO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS Nº72, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 29/09/2023 | 600.00 | 00002513146425 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MENDES SOBRINHO,S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 29/09/2023 | 800.00 | 00007667014418 | NATALIA DE ARAUJO SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PRES. JOÃO PESSOA,S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00003447112425 | MISS LENE FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 29/09/2023 | 700.00 | 00004762863440 | JOSÉ LUIZ DA SILVA FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO EM CARRO DE SOM, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 29/09/2023 | 600.00 | 00012727346760 | ANA LÚCIA RODRIGUES FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 29/09/2023 | 2000.00 | 00008541197441 | ALINE DE MEDEIROS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 29/09/2023 | 35479.68 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 29/09/2023 | 4808.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 29/09/2023 | 5001.60 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 29/09/2023 | 10000.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CONTRATADOS EIP, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 29/09/2023 | 3848.00 | 18296153000193 | R1 COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MICROCOMPUTADORES,NOTEBOOKs,IMPRESSORAS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 29/09/2023 | 300.00 | 00076087689400 | FÁBIO CABRAL DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 29/09/2023 | 300.00 | 00076087689400 | FÁBIO CABRAL DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 29/09/2023 | 300.00 | 00076087689400 | FÁBIO CABRAL DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 29/09/2023 | 300.00 | 00076087689400 | FÁBIO CABRAL DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 29/09/2023 | 600.00 | 00002513146425 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MENDES SOBRINHO,S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 29/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003143 | 29/09/2023 | 10400.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO SW4 7 LUGARES (DE ACORDO COM ÍTEM 02 DO EDITAL), ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 29/09/2023 | 1500.00 | 00004282471484 | JOSÉ LÚCIO CABRAL DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DURANTE O MÊS SETEMBRO DO CORRENTE ANO, COMO ASSESOR JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 29/09/2023 | 6250.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 29/09/2023 | 24750.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 29/09/2023 | 700.00 | 00002937671497 | EDNALDO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CABRAL DE VASCONCELOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMPAER, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 29/09/2023 | 660.00 | 00003472292474 | MARIA JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00002152005430 | MARIA EUSTAQUIO DE O. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ESCRITÓRIO DA EMPAER, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 29/09/2023 | 1511.82 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE AGRICULTURA-EFETIVOS (TÉCNICO AGRÍCOLA), RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 29/09/2023 | 5732.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 29/09/2023 | 1800.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE AGRICULTURA-CONTRATADOS, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003256 | 29/09/2023 | 3002.15 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR 110CV PLATAFORMADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 29/09/2023 | 700.00 | 00002937671497 | EDNALDO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CABRAL DE VASCONCELOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMPAER, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 29/09/2023 | 600.00 | 00005021660454 | CLEONICE DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CEL. FRANCISCO HONÓRIO Nº21, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 29/09/2023 | 1643.82 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE FINANÇAS-TRIBUTAÇÃO EFETIVOS, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 29/09/2023 | 14920.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052023 | 0003222 | 29/09/2023 | 6000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 29/09/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO A CNM, NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 29/09/2023 | 4937.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE, AO PAGAMENTO DE PAGAMENENTOS DE RPV, DE ACORDO COM OS TERMOS DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 29/09/2023 | 987.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE, AO PAGAMENTO DE PAGAMENENTOS DE RPV, DE ACORDO COM OS TERMOS DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 29/09/2023 | 98561.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM (2.139-3) OCORRIDO EM SETEMBRO DO CORRENTE ANO, RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 29/09/2023 | 1210.72 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 29/09/2023 | 922.88 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 29/09/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 29/09/2023 | 12.02 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 29/09/2023 | 515.80 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 29/09/2023 | 518.30 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 29/09/2023 | 515.80 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 29/09/2023 | 518.30 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 29/09/2023 | 84.61 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 29/09/2023 | 88.51 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 29/09/2023 | 84.61 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 29/09/2023 | 88.51 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 29/09/2023 | 77.08 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 29/09/2023 | 48.05 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 29/09/2023 | 77.08 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 29/09/2023 | 48.05 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 29/09/2023 | 6800.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PROCURADORIA MUNICIPAL, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 29/09/2023 | 2200.00 | 00000358068770 | JOSENILDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO CONTRATO DO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA: LLR-0I32/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTANDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA AS REFORMAS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 29/09/2023 | 300.00 | 00018574955434 | JOSEFA PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO 125, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA ARMAZENAR MATERIAIS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 29/09/2023 | 300.00 | 00018574955434 | JOSEFA PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO 125, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA ARMAZENAR MATERIAIS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 29/09/2023 | 850.00 | 00006714309473 | JOSÉ AMILSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS,PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BEBEDOURO, NESTE MUNICIPIO,TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00002540940404 | José Hilário da Costa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE ESTRADAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 29/09/2023 | 220.00 | 00011930291477 | EDSON DE ARAÚJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO CRUZEIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00005296453433 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS,PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAXEIRO, NESTE MUNICIPIO,TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003079 | 29/09/2023 | 13134.60 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL,GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, LLR-0I32,MYP-2G40,LON-6042,BQP-6392,KGD-1A24,OXO-9899,NQH-9J82, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Desenvolver as Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 29/09/2023 | 1800.00 | 00050448269449 | VALDIR JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 29/09/2023 | 1100.00 | 00006287021403 | NATANAEL AVELINO DE BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 29/09/2023 | 1000.00 | 00005216329439 | WELLINGTON BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NOS PRÉDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00013168174408 | JOAQUIM DE SOUZA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAXEIRO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 29/09/2023 | 650.00 | 00007243644473 | JAILSON DA SILVA TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 29/09/2023 | 1200.00 | 00002856747493 | PAULO CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO CAMINHÃO F-4000 BOIADEIRO DE PLACA: BYE-1439/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ANIMAIS PARA O MATADOURO NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00066066697749 | JOSÉ DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS,DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO QUIRINO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00010631365478 | ISRAEL DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PRAÇAS E BANHEIROS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00013568492458 | ROHAN LUCAS DA SILVA REINALDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00011747004405 | VITOR TAVEIRA DA SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003121 | 29/09/2023 | 5895.00 | 49550987000107 | JDI CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONTRUÇÃO, DESTINADOS A RETIRADA DAS REDES DE ESGOTO A ABERTO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003122 | 29/09/2023 | 5530.00 | 49550987000107 | JDI CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E CONTRUÇÃO, DESTINADOS A RETIRADA DAS REDES DE ESGOTO A ABERTO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003123 | 29/09/2023 | 5250.00 | 49550987000107 | JDI CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003124 | 29/09/2023 | 8791.22 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL,GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, LLR-0I32,MYP-2G40,LON-6042,BQP-6392,KGD-1A24,OXO-9899,NQH-9J82, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 29/09/2023 | 1000.00 | 00004289628400 | JOÃO DANTAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 29/09/2023 | 660.00 | 00008407253456 | SANTINO BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 29/09/2023 | 1100.00 | 00002323622463 | JOSÉ LUÍS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003139 | 29/09/2023 | 10335.16 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL,GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, LLR-0I32,MYP-2G40,LON-6042,BQP-6392,KGD-1A24,OXO-9899,NQH-9J82, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003141 | 29/09/2023 | 40920.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS, CAMINHÃO F-400 C/ CONDUTOR (ÍTEM 04 DO EDITAL), CAMINHÃO CAÇAMBA C/ CONDUTOR (ÍTEM 05 DO EDITAL), CAMINHÃO C/ CONDUTOR (ÍTEM 06 DO EDITAL), CAMINHÃO PIPA C/ CONDUTOR (ÍTEM 07 DO EDITAL), RETROESCAVADEIRA C/ OPERADOR (ÍTEM 08 EDITAL) DE ACORDO COM O CONTRATO 06/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003142 | 29/09/2023 | 8490.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS, CAMINHÃO CAÇAMBA C/ CONDUTOR (ÍTEM 06 DO EDITAL), CAMINHÃO C/ CONDUTOR (ÍTEM 05 DO EDITAL), DE ACORDO COM O CONTRATO 06/2021, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003145 | 29/09/2023 | 7500.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, COM COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 29/09/2023 | 800.00 | 00006355281428 | ISRAEL BARBOSA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 18 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 29/09/2023 | 740.00 | 00003847669435 | REINALDO PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA NA LUBRIFICAÇÃO DAS MÁQUINAS MOTONIVELADORA E PÁ CARREGADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 29/09/2023 | 1100.00 | 00071359662448 | MATEUS DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DO SÍTIO CALIXTO E JANDIROBA, PARA FEIRA LIVRE, AOS SÁBADOS, NO VEÍCULO CHEVROLET D10 DE PLACA: KFX-5H22/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00003472509473 | MARINEZ FRANCISCO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003164 | 29/09/2023 | 14020.20 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 29/09/2023 | 1500.00 | 00070270986448 | SAVYO ADRIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NOS PRÉDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Expansão e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 29/09/2023 | 1600.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSÉ DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, PARA EMISSÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS DE ACOMPANHAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DA ENERGIA ELÉTRICA E EFICIENTIZAÇAO ENERGÉTICA NOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE, E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 29/09/2023 | 36786.56 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-LIMPEZA PÚBLICA, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 29/09/2023 | 37128.20 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 29/09/2023 | 10123.28 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 29/09/2023 | 14933.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00009157524416 | ROMULO FELIPE DE MESSIAS NERI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 29/09/2023 | 2640.00 | 00071878566440 | CAIO DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PINTOR NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 29/09/2023 | 2500.00 | 00007820366435 | MARCELO DE OLIVEIRA BORGES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 29/09/2023 | 2500.00 | 00061806413310 | FRANCISCO HERYCLYS MENDES ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PINTURA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE OS MESES DE DELHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003218 | 29/09/2023 | 3500.00 | 41570638000145 | JOSÉ MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003219 | 29/09/2023 | 4590.00 | 41570638000145 | JOSÉ MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PÁ CAREGADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003220 | 29/09/2023 | 4655.00 | 41570638000145 | JOSÉ MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA DE PLACA: OXO-9899, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003221 | 29/09/2023 | 4310.00 | 41570638000145 | JOSÉ MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 29/09/2023 | 800.00 | 15006847000150 | EDVAN ANDRÉ EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA: OXO-9899/PB, CAMINHÃO PIPA DE PLACA: NQH-9982/PB, E LUBRIFICAÇÃO DAS MAQUINAS, PÁ CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 29/09/2023 | 2000.00 | 40542115000122 | GABRIEL VICTOR DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHEIRO FISCAL DO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 29/09/2023 | 450.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PATROL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 29/09/2023 | 1150.00 | 00008385049495 | JERÔNIMO SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 29/09/2023 | 1200.00 | 00016037662436 | JOÃO VITOR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CAIXA DE MARCHA DO VEÍCULO FIAT STRADA LLR-0132/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Expansão e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 29/09/2023 | 1600.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 29/09/2023 | 500.00 | 00009296618428 | ADILSON DANTAS CALIXTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BARBOSA DA ROCHA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 29/09/2023 | 610.00 | 00007585141408 | DAVID GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONSERTO DE PNEUS DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA E PÁ MECÂNICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 29/09/2023 | 700.00 | 00076087689400 | FÁBIO CABRAL DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO Nº194, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 29/09/2023 | 700.00 | 00076087689400 | FÁBIO CABRAL DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO Nº194, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 29/09/2023 | 700.00 | 00076087689400 | FÁBIO CABRAL DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO Nº194, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 29/09/2023 | 800.00 | 00006355281428 | ISRAEL BARBOSA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00004535075735 | SEVERINO SEBASTIÃO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO ÁGUA DOCE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Construção do Centro Cultural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0003047 | 29/09/2023 | 130156.40 | 15058898000126 | CONSTRUTORA NOSSA SENHORA DA PENHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO, DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00142023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 29/09/2023 | 500.00 | 00039584976400 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA OLEGÁRIO CIPRIANO, 27, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 29/09/2023 | 500.00 | 00039584976400 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA OLEGÁRIO CIPRIANO, 27, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 29/09/2023 | 500.00 | 00007649779467 | EMANUEL MENDONÇA SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PATROCÍNIO DOADO A EQUIPE DE TIRO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO JUAREZ TÁVORA, PARA PARTICIPAR DA FINAL DA 2ª COPA FORÇA LIVRE DE CAR/PST/RF, O EVENTO QUE SE REALIZARÁ EM SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 29/09/2023 | 3000.00 | 50917565000106 | GERLIENE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE RECUREPAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES, SITUADA NO CONJUNTO NOVO HORIZONTE, ARAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 29/09/2023 | 1800.00 | 00010831186410 | JOÃO FELIPE MENDONÇA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 29/09/2023 | 700.00 | 00009477522422 | JOSÉ RONIERY DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 29/09/2023 | 480.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS E CIA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES INTERCLASSE, CONFOREM COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 29/09/2023 | 490.00 | 00092786782449 | TERESA CRISTINA SILVA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS OFERECIDOS NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 29/09/2023 | 1650.00 | 00003471743456 | MANOEL MISSIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ARBITRAGEM DA QUINTA RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 29/09/2023 | 800.00 | 00070473972484 | EMERSON ANDRÉ EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO DESIGNER, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 29/09/2023 | 1500.00 | 17680342000100 | G MAGELA LEMOS JÚNIOR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 GERADOR DE 180KVA, PARA ETENDER A DEMANDA DO EVENTO DA FESTA DA INDEPENDÊNCIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 29/09/2023 | 3740.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL JUVENTUDE ESPORTE E LAZER-COMISSIONADOS, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 29/09/2023 | 1980.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE CULTURA-COMISSIONADOS, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 29/09/2023 | 2640.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS JUVENTUDE ESPORTE E LAZER-COMISSIONADOS, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 29/09/2023 | 1650.00 | 00003471743456 | MANOEL MISSIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ARBITRAGEM DA 6ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 29/09/2023 | 1800.00 | 00092807950400 | SEVERINO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ARBITRAGEM DURANTE A "JUAREZ CUP SUB 17", ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 09/10/2023 | 812.00 | 13669192000175 | DIEGO MIRANDA DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 09/10/2023 | 2000.00 | 13669192000175 | DIEGO MIRANDA DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 09/10/2023 | 600.00 | 00006321724440 | ISRAEL JUSTINO MENDONÇA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LICAÇÃO DE 01 IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 09/10/2023 | 10000.00 | 39919511000147 | COMISSÃO ORGANIZADORA DO EVENTO DO DIA DO EVANGÉLICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PATROCÍNIO DOADO, ALUSIVO A COMEMORAÇÃO AO DIA DO EVANGÉLICO, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 09/10/2023 | 1250.00 | 33518519000115 | INOVE INTERNET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A TRANSMISSÃO NAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA, LIVE DE ÁUDIO E VÍDEO DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003285 | 09/10/2023 | 10035.30 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL,GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, LLR-0I32,MYP-2G40,LON-6042,BQP-6392,KGD-1A24,OXO-9899,NQH-9J82, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 09/10/2023 | 3712.00 | 29388298000130 | EDILEIDE GONÇALO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA REMOÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO KIT DE EMBREAGEM, REMOÇÃO DO RADIADOR E INTERCOOLER, LIMPEZA NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, SUBSTITUIÇÃO DO COXIN DIANTEIRO DO MOTOR, E SUBSTITUIÇÃO DOS FECHOS DE MOLA, DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA: OXO-9899, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 09/10/2023 | 86.06 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO A FATURA DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 09/10/2023 | 32.62 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO A FATURA DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 09/10/2023 | 2200.00 | 40563824000194 | MARIA ÉRICA DE LIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO, EXECUÇAO, ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS, DE PROJETOS DE OBRAS EM GERAL, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (GIGOV), BEM COMO OPERACIONALIZAÇÃO DA PLATAFORMA +BRASIL (SICONV), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 09/10/2023 | 1200.00 | 30766691000108 | EMANUELLE MEDEIROS TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS E REDES INTERNAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003284 | 09/10/2023 | 9941.48 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: OEW-3093,MNJ-7146,NQK-1939,NQB-6E02,RLZ-2G44,NQJ-5C78,OGF-3G40,OFZ-8E59,RLU-7A90,SKV-6F49,SKV-6F89,SKW-3H59, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 09/10/2023 | 3000.00 | 00004178830481 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (PNAE), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003292 | 09/10/2023 | 3000.00 | 00004178830481 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (PNAE), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 09/10/2023 | 24.04 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 09/10/2023 | 23.92 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 09/10/2023 | 660.00 | 00006539673493 | ROSINETE DA SILVA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 10/10/2023 | 4376.01 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 10/10/2023 | 25368.04 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO, NO TOTAL DE 60 PARCELAS DA DÍVIDA CONTRAÍDA COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 10/10/2023 | 11.87 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP NA CONTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 10/10/2023 | 15.08 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO CIDE, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 17/10/2023 | 1862.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AS DESPESAS CARTORAIS PARA REGULARIZAÇÃO DO TERRENO DA QUADRA POLIESPORTIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 17/10/2023 | 32.62 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO A FATURA DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003306 | 17/10/2023 | 3008.20 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 17/10/2023 | 500.00 | 00005370431442 | MARINEZ CAMPELO DE BARROS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CABRAL,S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 23/10/2023 | 800.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA: OXO-9899/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Expansão e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 23/10/2023 | 33893.50 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, E TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 23/10/2023 | 1420.00 | 00071367115418 | LEONARDO DA SILVA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA DRENAGEM DE ESGOTOS E GALERIAS DO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Desenvolver as Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 23/10/2023 | 1800.00 | 00097743941434 | MANOEL ARAÚJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATANDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO TRATOR VALMET 880 4X2, ACOPLADO AO CONTEINER FRIGORÍFICO DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNES ÀS SEXTAS FEIRAS DO MATADOURO PÚBLICO PARA AO MERCADO PÚBLICO LOCAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 23/10/2023 | 1320.00 | 00007261553492 | MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS,DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO QUIRINO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003329 | 23/10/2023 | 17590.83 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL,GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, LLR-0I32,MYP-2G40,LON-6042,BQP-6392,KGD-1A24,OXO-9899,NQH-9J82, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 23/10/2023 | 1320.00 | 00010423053400 | GABRIEL COSTA DA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 23/10/2023 | 1320.00 | 00015135339400 | JOHNNY FRANCO REINALDO DE ANACLETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003334 | 23/10/2023 | 4800.00 | 49550987000107 | JDI CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONTRUÇÃO, DESTINADOS A RETIRADA DAS REDES DE ESGOTO A ABERTO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 23/10/2023 | 6898.50 | 49550987000107 | JDI CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONTRUÇÃO, DESTINADOS A RETIRADA DAS REDES DE ESGOTO A ABERTO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 23/10/2023 | 460.00 | 00069139199487 | MARIA DA PENHA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 23/10/2023 | 800.00 | 00003446100474 | ADELITA ROSENDO CORRÊA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, COMO RECEPCIONISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 23/10/2023 | 900.00 | 18426434000113 | GILVAN LÚCIO DA SILVA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA: NQK1939/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 23/10/2023 | 400.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: MNJ-7146/PB, E OFZ-8E59/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 23/10/2023 | 700.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA:OGF-0630/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 23/10/2023 | 690.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUA DE PLACA: OFZ-8E59, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003313 | 23/10/2023 | 14106.46 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: RLU-7A90,NQK-1939,NQB-6E02,NQJ-5C78,OGF-0630,OGF-3G40,OFZ-8E59,MNJ-7146, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003314 | 23/10/2023 | 2860.00 | 49550987000107 | JDI CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003315 | 23/10/2023 | 2550.00 | 49550987000107 | JDI CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 23/10/2023 | 1320.00 | 00071804179477 | ANDERSON DE OLIVEIRA FLÔR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SÃO MARCOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 23/10/2023 | 1320.00 | 00012653234459 | NATALINE PEREIRA DE FIGUEIREDO ALVES SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO DIGITADORA NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 23/10/2023 | 1320.00 | 00003866577427 | MOISÉS DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AGENTE DE PORTARIA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MENDES DA ROCHA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 23/10/2023 | 1320.00 | 00087313448449 | JOSENILDO NUNES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NOS PATIOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 23/10/2023 | 1320.00 | 00006527927401 | TIAGO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 23/10/2023 | 1500.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA:OGF-0630/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003330 | 23/10/2023 | 15466.34 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: RLU-7A90,NQK-1939,NQB-6E02,NQJ-5C78,OGF-0630,OGF-3G40,OFZ-8E59,MNJ-7146, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 23/10/2023 | 1320.00 | 00008843718401 | BRUNO TAVEIRA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 23/10/2023 | 1694.86 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 23/10/2023 | 1320.00 | 00008387232416 | JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0003354 | 30/10/2023 | 4000.00 | 19488439000133 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, ATRAVES DE PROFISSIONAL QUALIFICADO, NO APOIO ADMINISTRATIVO, ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 30/10/2023 | 1200.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 30/10/2023 | 1200.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 30/10/2023 | 1200.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/10/2023 | 256.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 32 GARRAFÕES DE ÁGUA 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 30/10/2023 | 2000.00 | 00008541197441 | ALINE DE MEDEIROS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 30/10/2023 | 117.03 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 30/10/2023 | 258.64 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 30/10/2023 | 93.71 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00003447112425 | MISS LENE FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 30/10/2023 | 1250.00 | 00011290965480 | GEOVÂNIO MIGUEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 30/10/2023 | 5001.60 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 30/10/2023 | 4368.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 30/10/2023 | 35360.04 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 30/10/2023 | 10000.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CONTRATADOS EIP, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 30/10/2023 | 5500.00 | 41911273000175 | ALESSANDRA RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, VISANDO DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICÍPIO JUNTO AOS TRIBUNAIS E ORGÃOS DE FISCALIZAÇAO E CONTROLE DO ESTADO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/10/2023 | 1500.00 | 00004282471484 | JOSÉ LÚCIO CABRAL DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DURANTE O MÊS OUTUBRO DO CORRENTE ANO, COMO ASSESOR JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/10/2023 | 24750.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 30/10/2023 | 6250.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003584 | 30/10/2023 | 9242.35 | 28050160000164 | JOSE EDINIZ GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE JUAREZ TÁVORA PARA CAMPINA GRANDE, NO TURNO DA MANHÃ, NO VEÍCULO MBENS/MPOLO DE PLACA:LOH-7606/RJ, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003585 | 30/10/2023 | 9242.35 | 28050160000164 | JOSE EDINIZ GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE JUAREZ TÁVORA PARA CAMPINA GRANDE, NO TURNO DA MANHÃ, NO VEÍCULO MBENS/MPOLO DE PLACA:LOH-7606/RJ, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003586 | 30/10/2023 | 9242.35 | 28050160000164 | JOSE EDINIZ GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE JUAREZ TÁVORA PARA CAMPINA GRANDE, NO TURNO DA MANHÃ, NO VEÍCULO MBENS/MPOLO DE PLACA:LOH-7606/RJ, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132021 | 0003391 | 30/10/2023 | 6243.73 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA E CONTRACHEQUE ONLINE, SISTESOURARIA, SISARRECADAÇÃO, SISSOCIAL, SISFARMA, SISPORTAL DO CONTRIBUINTE, E SISALMOXARIFADO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições do I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 30/10/2023 | 48.05 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052023 | 0003491 | 30/10/2023 | 6000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/10/2023 | 2200.00 | 00008736313408 | EDMARA DE ÂNGELIS MELO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NA ELABORAÇÃO DOS AGRUPAMENTOS E DO SAGRES FOLHA TCE-PB, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/10/2023 | 809.99 | 09141525000111 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS PARA MANDADO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ACORDO COM PROCESSO: 000 1610-38.2008.815.0031, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 30/10/2023 | 16186.67 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 30/10/2023 | 1584.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE FINANÇAS-TRIBUTAÇÃO EFETIVOS, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 30/10/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 30/10/2023 | 3413.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE, AO PAGAMENTO DE PAGAMENENTOS DE RPV, DE ACORDO COM OS TERMOS DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 30/10/2023 | 3967.15 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 30/10/2023 | 97.39 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 30/10/2023 | 1.45 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE 283.142-2, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 30/10/2023 | 880.00 | 00010854930400 | EVANDRO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00002152005430 | MARIA EUSTAQUIO DE O. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ESCRITÓRIO DA EMPAER, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 30/10/2023 | 100.70 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AS FATURAS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 30/10/2023 | 108.61 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AS FATURAS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 30/10/2023 | 31.27 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO A FATURA DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 30/10/2023 | 1511.82 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE AGRICULTURA-EFETIVOS (TÉCNICO AGRÍCOLA), RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 30/10/2023 | 5732.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/10/2023 | 1800.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE AGRICULTURA-CONTRATADOS, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003338 | 30/10/2023 | 16608.67 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: RLU-7A90,NQK-1939,NQB-6E02,NQJ-5C78,OGF-0630,OGF-3G40,OFZ-8E59,MNJ-7146, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 30/10/2023 | 700.00 | 00014800969468 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRETE NO VEÍCULO D20 DE PLACA BMF-3432/PB, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA PEQUENAS REFORMAS NAS ESCOLAS NA ZONA RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003348 | 30/10/2023 | 3911.00 | 49550987000107 | JDI CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 30/10/2023 | 1955.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: OFZ-8E59, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 30/10/2023 | 700.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA:OGF-0630/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/10/2023 | 1920.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA:NQJ-5C78/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 30/10/2023 | 1100.00 | 00069166072468 | JOSINALDO ROSENDO CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00061636762468 | JOSITÂNIA BARBOZA PONTES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 30/10/2023 | 660.00 | 00005227582408 | ALCIR ALEX MOURA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 30/10/2023 | 376.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 47 GARRAFÕES DE ÁGUA 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Educação de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003384 | 30/10/2023 | 10071.50 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: MNJ-7146,NQK-1939,NQB-6E02,RLZ-2G44,NQJ-5C78,OGF-3G40,OFZ-8E59,RLU-7A90,SKV-6F49,SKV-6F89, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO EJA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003386 | 30/10/2023 | 24138.50 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: RLU-7A90,NQK-1939,NQB-6E02,NQJ-5C78,OGF-0630,OGF-3G40,OFZ-8E59,MNJ-7146, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/10/2023 | 771.50 | 29388298000130 | EDILEIDE GONÇALO DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQB-6E02/PB ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 30/10/2023 | 1086.50 | 29388298000130 | EDILEIDE GONÇALO DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: OFZ-8590/PB ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 30/10/2023 | 950.00 | 29388298000130 | EDILEIDE GONÇALO DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: NQK-1939/PB ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 30/10/2023 | 270.00 | 18296153000193 | R1 COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 30/10/2023 | 400.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: RLU-7A90, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 30/10/2023 | 1130.00 | 29388298000130 | EDILEIDE GONÇALO DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: RLU-7A90/PB ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00084008687491 | JOSIMAR TARGINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003396 | 30/10/2023 | 11119.43 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: RLU-7A90,NQK-1939,NQB-6E02,NQJ-5C78,OGF-0630,OGF-3G40,OFZ-8E59,MNJ-7146, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 30/10/2023 | 8200.00 | 35364589000191 | PAULO DAVID EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANK EPSON, E 02 NOTEBOOKS SAMS I5, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 30/10/2023 | 580.00 | 00005917429421 | DANIELA PRISCILA PONTES MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE 14 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 30/10/2023 | 860.00 | 00002016569492 | MARIA DE LOURDES CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 30/10/2023 | 660.00 | 00010459425455 | JOABSON CARLOS PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AGENTE DE PORTARIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 30/10/2023 | 660.00 | 00016049139407 | ANA JÚLIA ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEREIRA DA SILVA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 30/10/2023 | 950.00 | 00014607000159 | JOSÉ FERREIRA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW KOMBI DE PACA: MMT-2835/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUANTES DA ZONA RURAL, PARA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 30/10/2023 | 660.00 | 00014072891444 | BRENDA EMANUELLY CAVALCANTI DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL EUDÓCIA GARCIA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00004357730465 | BARTOLOMEU MUNIZ DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A PRESTACAO EVENTUALMENTE COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE AZEVEDO, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00007932896452 | MONICA MONTEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais - Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00070474034429 | LIDIANE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA CRECHE NILTON RODRIGUES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 30/10/2023 | 660.00 | 00007188212465 | MARIA DAS NEVES COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 30/10/2023 | 660.00 | 00005367313493 | EDILENE CAVALCANTE DA SILVA DIAS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00004928349466 | JOSÉ TRAJANO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00079775420482 | GILMA FREIRES DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX, DURANTE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00012185390465 | ALCILENE TRAJANO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 30/10/2023 | 660.00 | 00008873401481 | PAULIANA DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MENDES DA ROCHA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00044922620400 | CARLOS ANTONIO PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA DA ESCOLA MUNICIPAL EUDOCIA GARCIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00009598184480 | JULIELEM MENDONÇA MACIEL | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA: SONIA CARDOSO DIAS, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MÉDICA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003424 | 30/10/2023 | 2400.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA: NQK1939/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003425 | 30/10/2023 | 8171.00 | 41570638000145 | JOSÉ MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA:OFZ-8E59/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003426 | 30/10/2023 | 1800.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA: RLZ-2G44/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003427 | 30/10/2023 | 1200.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, REALIZADO NO VEÍCULO VAN DE PLACA: RLU-7A90/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003429 | 30/10/2023 | 7920.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003430 | 30/10/2023 | 3279.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003431 | 30/10/2023 | 7500.76 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: NQK-1939/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00070270986448 | SAVYO ADRIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO VIGILANTE NOS FINAIS DE SEMANA, NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE AZEVEDO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 30/10/2023 | 620.00 | 00092786782449 | TERESA CRISTINA SILVA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, OFERECIDOS NA SEMANA LITERÁRIA, AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00070192940490 | GILVANEIDE MEIRELES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 30/10/2023 | 840.00 | 00001625831412 | FERNANDA FERREIRA BENTO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE OUTURO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00005585751450 | JOSE PAULO DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00010924118440 | VALTER BORBA DE LIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00006605951417 | HELLEN ALVES CABRAL | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 30/10/2023 | 660.00 | 00013562907443 | EVELYN CABRAL LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MENDES DA ROCHA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 30/10/2023 | 860.00 | 00002572070405 | LEIDIJANE ARAÚJO DOS SANTOS ANACLETO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00048658766420 | MARGARIDA REINALDO DE ANACLETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE LIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00006122546402 | VALERIANA CALIXTO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE CLASSE NA CRECHE MAXIMINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003451 | 30/10/2023 | 5635.00 | 49550987000107 | JDI CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS REFORMAS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais - Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00012599772427 | CAMILA DANTAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR NA CRECHE MAXIMINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00070473938464 | EDILENE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL LUIÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 30/10/2023 | 750.00 | 00099132397453 | AIRTON ROBSON SOARES CAVANCANTI | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AGENTE DE PORTARIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Cosntrução, Ampliação e Reforma de Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0003458 | 30/10/2023 | 20000.00 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER SESPESAS, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº14 PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO B, NO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00552022 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 30/10/2023 | 1000.00 | 00007987077470 | WILLIS DE SOUZA FREIRES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 30/10/2023 | 22.88 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/10/2023 | 22.88 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003472 | 30/10/2023 | 12298.07 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: RLU-7A90,NQK-1939,NQB-6E02,NQJ-5C78,OGF-0630,OGF-3G40,OFZ-8E59,MNJ-7146, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/10/2023 | 660.00 | 00002286962405 | SEVERINO DA SILVA CALIXTO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AGENTE DE PORTARIA NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/10/2023 | 700.00 | 00009796447479 | EDMILSON OLIVEIRA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: MNJ-7146/PB, E OFZ-8E59/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00012668009480 | RUBYA MYKAELLEN BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Educação de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003488 | 30/10/2023 | 11025.30 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: MNJ-7146,NQK-1939,NQB-6E02,RLZ-2G44,NQJ-5C78,OGF-3G40,OFZ-8E59,RLU-7A90,SKV-6F49,SKV-6F89, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO EJA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003495 | 30/10/2023 | 5002.29 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/10/2023 | 660.00 | 00071246478439 | SUÊNIA DE MACEDO PAIVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL CÍCERA MENDONÇA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00005216347410 | JAKELINE KELLY P.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE CLASSE NA CRECHE MAXIMINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/10/2023 | 660.00 | 00016118285462 | VANÚBIA TAMIRES DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00012680531477 | JULLYANNY FELICIANA FREIRES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX, DURANTE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Educação de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/10/2023 | 660.00 | 00003600322494 | VILMA MARIA FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE 15 DIAS TRABALHADOS COMO COORDENADORA DO EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 30/10/2023 | 8060.66 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: OEW-3093,MNJ-7146,NQK-1939,NQB-6E02,RLZ-2G44,NQJ-5C78,OGF-3G40,OFZ-8E59,RLU-7A90,SKV-6F49,SKV-6F89,SKW-3H59, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 30/10/2023 | 860.00 | 00001249094429 | GISELE CAMPOS SIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA CRECHE MUNICIPAL MAXIMINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 30/10/2023 | 660.00 | 00012085395406 | DANIELE RODRIGUES CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA CRECHE JOAQUIM TRAJANO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 30/10/2023 | 580.00 | 00009148157767 | JOSILENE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00007976705482 | LUIZ FERNANDO DE FREITAS FARIAS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 30/10/2023 | 1000.00 | 00010233036474 | FERNANDA PEREIRA FREIRE | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00005894570476 | RAQUEL CRISTINA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00003801830489 | ROSILDA LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 30/10/2023 | 605.00 | 00013556645432 | WILLYANE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL OLIVAL BELARMINO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00009643956490 | ELIENE DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/10/2023 | 1100.00 | 00030024277487 | ANTONIO ERMINIO DE CALDAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DAS CRECHES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/10/2023 | 660.00 | 00008029429460 | JANICLÉIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL LUIÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 30/10/2023 | 660.00 | 00006539673493 | ROSINETE DA SILVA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 30/10/2023 | 37620.28 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS FUNDEB 70% A1, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais - Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 30/10/2023 | 2000.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAT), RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 30/10/2023 | 132597.26 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS FUNDEB 70% B, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/10/2023 | 118566.71 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% EFETIVOS, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais - Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 30/10/2023 | 71296.76 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAT), RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 30/10/2023 | 24328.92 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVOS MDE, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 30/10/2023 | 205357.07 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% A3, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Educação de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/10/2023 | 14520.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PEJA-CONTRATADOS, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 30/10/2023 | 13170.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES COMISSIONADOS FUNDEB 70%, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 30/10/2023 | 17703.31 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADOS MDE, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 30/10/2023 | 16159.82 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CONTRATADOS MDE, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 30/10/2023 | 39019.82 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS FUNDEB 70%, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 30/10/2023 | 14789.85 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES-COMISSIONADOS FUNDEB 70%, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00014792171407 | ANA BEATRIZ GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL OLIVAL BELARMINO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00005979223495 | ALMIR DE MACEDO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A PRESTACAO EVENTUALMENTE COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE AZEVEDO, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental com Recursos do Salário Educação - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003633 | 30/10/2023 | 14106.46 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA:OEW-3093,MNJ-7146,NQK-1939,NQB-6E02,RLZ-2G44,NQJ-5C78,OGF-0630,OGF-3G40,OFZ-8E59,RLU-7A90, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 30/10/2023 | 1650.00 | 00003471743456 | MANOEL MISSIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ARBITRAGEM DA 7ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 30/10/2023 | 880.00 | 00039223140404 | JOSE MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CAMPO DE FUTEBOL DO SÍTIO CAXEIRO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 30/10/2023 | 1650.00 | 00003471743456 | MANOEL MISSIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ARBITRAGEM DA 8ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 30/10/2023 | 2000.00 | 50917565000106 | GERLIENE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE RECUREPAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES, SITUADA NO CONJUNTO NOVO HORIZONTE, ARAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00070473824450 | GERSON BENTO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONFECÇÃO DE DUAS TRAVES EM TUBO GALVANIZADO, MEDINDO 3,10X2,00, DESTINADAS A QUADRA DE ESPORTES, SITUADA NO CONJUNTO NOVO HORIZONTE, ARAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00001634091450 | THIAGO MEDEIROS DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 30/10/2023 | 23.40 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 30/10/2023 | 52.32 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 30/10/2023 | 111.43 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 30/10/2023 | 1000.00 | 00092786880459 | JOSE NILDO ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADAS AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO NO ESTÁDIO MUNICIPAL "O JUSTINÃO", ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 30/10/2023 | 4900.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS (GIRANDOLAS) DESTINADOS, AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO MUNICÍPIO, DO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 30/10/2023 | 4908.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS (GIRANDOLAS) DESTINADOS, AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO MUNICÍPIO, DO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 30/10/2023 | 840.00 | 39320506000113 | ERISON MATIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADETIVOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 30/10/2023 | 1850.00 | 00003471743456 | MANOEL MISSIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ARBITRAGEM DA 9ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/10/2023 | 800.00 | 00070473972484 | EMERSON ANDRÉ EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO DESIGNER, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 30/10/2023 | 750.00 | 00010831186410 | JOÃO FELIPE MENDONÇA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 30/10/2023 | 700.00 | 00009477522422 | JOSÉ RONIERY DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/10/2023 | 800.00 | 00003446100474 | ADELITA ROSENDO CORRÊA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, COMO RECEPCIONISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 30/10/2023 | 1980.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE CULTURA-COMISSIONADOS, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 30/10/2023 | 3740.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL JUVENTUDE ESPORTE E LAZER-COMISSIONADOS, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 30/10/2023 | 2640.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS JUVENTUDE ESPORTE E LAZER-COMISSIONADOS, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Expansão e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 30/10/2023 | 1146.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/10/2023 | 15306.10 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL,GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, LLR-0I32,MYP-2G40,LON-6042,BQP-6392,KGD-1A24,OXO-9899,NQH-9J82, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00005296453433 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS,PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAXEIRO, NESTE MUNICIPIO,TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003337 | 30/10/2023 | 9899.98 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL,GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, LLR-0I32,MYP-2G40,LON-6042,BQP-6392,KGD-1A24,OXO-9899,NQH-9J82, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00011190830442 | EDJANILSON DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS,DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO QUIRINO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 30/10/2023 | 1000.00 | 00070625561490 | JOELSON TIAGO FERNANDES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 30/10/2023 | 1000.00 | 00075994062472 | JOSILDO NUNES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 30/10/2023 | 1200.00 | 00015757942843 | ANTONIO GERMANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM PEQUENAS REFORMAS DOS CALÇAMENTOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 30/10/2023 | 880.00 | 00011542546400 | MURIVALDO PEREIRA ROSENO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM MEIO FIOS E PREDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/10/2023 | 950.00 | 00010032108486 | WILLIAME DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 30/10/2023 | 880.00 | 00016188960401 | MIKAEL PEREIRA ROSENO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM MEIO FIOS E PREDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 30/10/2023 | 1100.00 | 00001627817417 | LEANDRO DA SILVA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 30/10/2023 | 800.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA: OXO-9899/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00000078444330 | IVANA DA SILVA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00016141942466 | JOSÉ LEANDRO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 30/10/2023 | 880.00 | 00071193221412 | ALESSANDRO GABRIEL RIBEIRO EVANGELISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 30/10/2023 | 940.00 | 00002471479405 | JOSE FERREIRA GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 30/10/2023 | 880.00 | 00007026359444 | WELLINGTON COSTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 30/10/2023 | 660.00 | 00041287584420 | SONIA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 30/10/2023 | 1100.00 | 00002323622463 | JOSÉ LUÍS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 30/10/2023 | 880.00 | 00061729310400 | EVANDRO DA COSTA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 30/10/2023 | 880.00 | 00016622513783 | ADRIANO ANDRÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 30/10/2023 | 880.00 | 00061630675415 | JOSÉ BEZERRA DO VALE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE ESGOSTOS E GALERIAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 30/10/2023 | 1000.00 | 00005216329439 | WELLINGTON BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NOS PRÉDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 30/10/2023 | 1000.00 | 00004289628400 | JOÃO DANTAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Desenvolver as Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 30/10/2023 | 1800.00 | 00050448269449 | VALDIR JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 30/10/2023 | 2200.00 | 00000358068770 | JOSENILDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO CONTRATO DO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA: LLR-0I32/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTANDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA AS REFORMAS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 30/10/2023 | 1000.00 | 00021912629453 | BARNABÉ MARIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 30/10/2023 | 296.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 37 GARRAFÕES DE ÁGUA 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 30/10/2023 | 2000.00 | 40542115000122 | GABRIEL VICTOR DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHEIRO FISCAL DO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 30/10/2023 | 1150.00 | 00011507215452 | JOSÉ ISMAEL PEREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 30/10/2023 | 1000.00 | 00070039156427 | JOAO BATISTA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 30/10/2023 | 17500.00 | 20843791000129 | ALFREDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA EM VIAS E PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 30/10/2023 | 1100.00 | 00006287021403 | NATANAEL AVELINO DE BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00010580975479 | FABRÍCIO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO OPERADOR DE MÁQUINAS, DURANTE O MÊS OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 30/10/2023 | 800.00 | 15006847000150 | EDVAN ANDRÉ EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA: OXO-9899/PB, CAMINHÃO PIPA DE PLACA: NQH-9982/PB, E LUBRIFICAÇÃO DAS MAQUINAS, PÁ CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 30/10/2023 | 740.00 | 00003847669435 | REINALDO PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA NA LUBRIFICAÇÃO DAS MÁQUINAS MOTONIVELADORA E PÁ CARREGADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00011747004405 | VITOR TAVEIRA DA SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00013568492458 | ROHAN LUCAS DA SILVA REINALDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003428 | 30/10/2023 | 6760.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PNEUS 14.00-24PR16, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PATROL 120K, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003432 | 30/10/2023 | 4300.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PNEUS 17.5-25, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PÁ MECÂNICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00014324057486 | LAEDNA NASCIMENTO SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 30/10/2023 | 660.00 | 00008407253456 | SANTINO BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00004657995405 | JOSE ROBERTO BERNARDO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 30/10/2023 | 745.00 | 00091062250478 | MACIEL TRAJANO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONSERTO DE PNEUS DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, E RETROESCAVADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 30/10/2023 | 1100.00 | 00002937354416 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS,PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAXEIRO, NESTE MUNICIPIO,TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003452 | 30/10/2023 | 8070.00 | 49550987000107 | JDI CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003453 | 30/10/2023 | 7790.00 | 49550987000107 | JDI CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 30/10/2023 | 224.13 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003473 | 30/10/2023 | 12298.16 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL,GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, LLR-0I32,MYP-2G40,LON-6042,BQP-6392,KGD-1A24,OXO-9899,NQH-9J82, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 30/10/2023 | 950.00 | 00010906368499 | DAVID SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00002540940404 | José Hilário da Costa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE ESTRADAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00010631365478 | ISRAEL DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PRAÇAS E BANHEIROS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 30/10/2023 | 850.00 | 00006714309473 | JOSÉ AMILSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS,PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BEBEDOURO, NESTE MUNICIPIO,TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 30/10/2023 | 800.00 | 00006355281428 | ISRAEL BARBOSA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003487 | 30/10/2023 | 5790.00 | 49550987000107 | JDI CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MEIO FIO GRANILITO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003489 | 30/10/2023 | 302.00 | 49550987000107 | JDI CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TINTA ESMALTE SINTÉTICO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003494 | 30/10/2023 | 15727.14 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/10/2023 | 570.00 | 00009040016445 | VALTER NASCIMENTO DA ROCHA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003504 | 30/10/2023 | 8003.82 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL,GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, LLR-0I32,MYP-2G40,LON-6042,BQP-6392,KGD-1A24,OXO-9899,NQH-9J82, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 30/10/2023 | 650.00 | 00007243644473 | JAILSON DA SILVA TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00006323637464 | JOSE ROBERTO MONTEIRO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS,PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAXEIRO, NESTE MUNICIPIO,TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 30/10/2023 | 1100.00 | 00002937354416 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS,PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAXEIRO, NESTE MUNICIPIO,TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 30/10/2023 | 1100.00 | 00071359662448 | MATEUS DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DO SÍTIO CALIXTO E JANDIROBA, PARA FEIRA LIVRE, AOS SÁBADOS, NO VEÍCULO CHEVROLET D10 DE PLACA: KFX-5H22/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 30/10/2023 | 36328.56 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 30/10/2023 | 33302.38 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-LIMPEZA PÚBLICA, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 30/10/2023 | 14933.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 30/10/2023 | 9884.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 30/10/2023 | 2640.00 | 00071878566440 | CAIO DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PINTOR NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 30/10/2023 | 2300.00 | 00002992607479 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, NA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/10/2023 | 2500.00 | 00070048306401 | ALLAN TEIXEIRA DE S. FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PINTURA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 30/10/2023 | 6800.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PROCURADORIA MUNICIPAL, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Cosntrução, Ampliação e Reforma de Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0003591 | 30/10/2023 | 30000.00 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER SESPESAS, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº13 PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO B, NO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00552022 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00005979223495 | ALMIR DE MACEDO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 3169 QUE FOI ANULADA POR TER SIDO EMITIDA EM CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL INADEQUADA,O QUE ORA SE REGULARIZA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A PRESTACAO EVENTUALMENTE COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE AZEVEDO, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003596 | 09/11/2023 | 14528.45 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: RLU-7A90,NQK-1939,NQB-6E02,NQJ-5C78,OGF-0630,OGF-3G40,OFZ-8E59,MNJ-7146, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003597 | 09/11/2023 | 7253.06 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: OEW-3093,MNJ-7146,NQK-1939,NQB-6E02,RLZ-2G44,NQJ-5C78,OGF-3G40,OFZ-8E59,RLU-7A90,SKV-6F49,SKV-6F89,SKW-3H59, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003602 | 09/11/2023 | 10063.33 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 09/11/2023 | 1200.00 | 00006121890401 | VALMIR LOPES VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 09/11/2023 | 350.00 | 00060193980487 | JOSIVALDO ANDRÉ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM PEQUENAS REFORMAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00004535075735 | SEVERINO SEBASTIÃO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO ÁGUA DOCE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 09/11/2023 | 1150.00 | 00008385049495 | JERÔNIMO SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 09/11/2023 | 1200.00 | 00002856747493 | PAULO CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO CAMINHÃO F-4000 BOIADEIRO DE PLACA: BYE-1439/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ANIMAIS PARA O MATADOURO NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003598 | 09/11/2023 | 8218.49 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL,GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, LLR-0I32,MYP-2G40,LON-6042,BQP-6392,KGD-1A24,OXO-9899,NQH-9J82, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Desenvolver as Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 09/11/2023 | 6337.58 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Expansão e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 09/11/2023 | 27306.01 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, E TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, E PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Construção do Centro Cultural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0003562 | 09/11/2023 | 74938.80 | 15058898000126 | CONSTRUTORA NOSSA SENHORA DA PENHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO, DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00142023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 09/11/2023 | 460.00 | 00069139199487 | MARIA DA PENHA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 09/11/2023 | 480.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELLI-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, UTILIZADAS NO ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS DO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 09/11/2023 | 175.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, SETEMBRO E OUTUBRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 09/11/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 09/11/2023 | 350.00 | 00012653234459 | NATALINE PEREIRA DE FIGUEIREDO ALVES SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO DIGITADORA NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00003866577427 | MOISÉS DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AGENTE DE PORTARIA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MENDES DA ROCHA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00011700314475 | GERLANE DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DURANTE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 09/11/2023 | 1100.00 | 00052661202404 | JOSÉ DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00010732522480 | VALDEMILSON ANDRÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA DA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00078857538400 | JOSELITON CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00009657636418 | ANA LUCIA FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE CLASSE NA CRECHE MAXIMINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00087313448449 | JOSENILDO NUNES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NOS PATIOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00008215051499 | MATHEUS ANDRADE COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE DE NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00013591931462 | SUELLEN DA SILVA CALIXTO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00007720358490 | ANANIAS ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A PRESTACAO EVENTUALMENTE COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 09/11/2023 | 660.00 | 00003472292474 | MARIA JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003601 | 09/11/2023 | 10140.29 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 09/11/2023 | 2200.00 | 40563824000194 | MARIA ÉRICA DE LIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO, EXECUÇAO, ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS, DE PROJETOS DE OBRAS EM GERAL, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (GIGOV), BEM COMO OPERACIONALIZAÇÃO DA PLATAFORMA +BRASIL (SICONV), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 09/11/2023 | 700.00 | 00004762863440 | JOSÉ LUIZ DA SILVA FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO EM CARRO DE SOM, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 20/11/2023 | 2500.00 | 00071636989411 | INGRID AYMÊ RIBEIRO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PATROCÍNIO DOADO PARA FORTATURA DA TURMA DO 3º ANO DO ENSINO MÉDIO, DA ESCOLA ESTADUAL DOM ADAUTO, SENDO A ALUNA: INGRID AYMÊ RIBEIRO DE ALMEIDA, REPRESENTANTE DA COMISSÃO DA TURMA, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 20/11/2023 | 7758.21 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 20/11/2023 | 25368.04 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO, NO TOTAL DE 60 PARCELAS DA DÍVIDA CONTRAÍDA COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 20/11/2023 | 0.36 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP NA CONTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 20/11/2023 | 155.00 | 15732854000130 | REFLORA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR DE NÍVEL DESTINADO A BOMBA DO ESTÁDIO MUNICIPAL "O JUSTINÃO", ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 20/11/2023 | 870.00 | 00003471743456 | MANOEL MISSIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ARBITRAGEM NA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 20/11/2023 | 900.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS E CIA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES INTERCLASSE, CONFOREM COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 20/11/2023 | 4121.00 | 09305509000117 | D. MAMEDE E CIA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFEUS, BOLA, APITO, CARTÃO, BOLA, DESTINADOS AOS ESCOLARES INTERCLASSE, CONFOREM COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 20/11/2023 | 500.00 | 00009296618428 | ADILSON DANTAS CALIXTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BARBOSA DA ROCHA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 20/11/2023 | 518.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO MOTOR BOMBA, DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: NQH-9982/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 20/11/2023 | 1320.00 | 00011190830442 | EDJANILSON DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS,DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO QUIRINO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 20/11/2023 | 264.23 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGISA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO CAXEIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 20/11/2023 | 700.00 | 00076087689400 | FÁBIO CABRAL DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO Nº194, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 20/11/2023 | 700.00 | 00076087689400 | FÁBIO CABRAL DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO Nº194, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 20/11/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO REGIONAL DE ARQUITETURA E URBANISMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A RRT PB13736331, DE FISCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 20/11/2023 | 950.00 | 00010032108486 | WILLIAME DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003625 | 20/11/2023 | 5994.66 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL,GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, LLR-0I32,MYP-2G40,LON-6042,BQP-6392,KGD-1A24,OXO-9899,NQH-9J82, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Desenvolver as Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 20/11/2023 | 340.00 | 16789744000177 | MANOEL TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO, PARA OS PROFISSIONAIS QUE PERFURARAM POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Desenvolver as Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 20/11/2023 | 3282.00 | 16789744000177 | MANOEL TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 27 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO, PARA OS PROFISSIONAIS QUE MARCARAM A SINALIZAÇÃO ASFALTICA, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 20/11/2023 | 1420.00 | 00071367115418 | LEONARDO DA SILVA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA DRENAGEM DE ESGOTOS E GALERIAS DO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003612 | 20/11/2023 | 11600.00 | 11207235000175 | JANAINA KELLY DE PONTES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SÍTIO BEBEDOURO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO M.BENZ/MPOLO DE PLACA: MNJ-7146/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Educação de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003613 | 20/11/2023 | 15364.00 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003614 | 20/11/2023 | 30369.95 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (PNAE), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 20/11/2023 | 1320.00 | 00071804179477 | ANDERSON DE OLIVEIRA FLÔR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SÃO MARCOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003629 | 20/11/2023 | 6025.00 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: OEW-3093,MNJ-7146,NQK-1939,NQB-6E02,RLZ-2G44,NQJ-5C78,OGF-3G40,OFZ-8E59,RLU-7A90,SKV-6F49,SKV-6F89,SKW-3H59, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais - Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003630 | 20/11/2023 | 6295.05 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: OEW-3093,MNJ-7146,NQK-1939,NQB-6E02,RLZ-2G44,NQJ-5C78,OGF-3G40,OFZ-8E59,RLU-7A90,SKV-6F49,SKV-6F89,SKW-3H59, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais - Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003631 | 20/11/2023 | 6018.55 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: OEW-3093,MNJ-7146,NQK-1939,NQB-6E02,RLZ-2G44,NQJ-5C78,OGF-3G40,OFZ-8E59,RLU-7A90,SKV-6F49,SKV-6F89,SKW-3H59, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003639 | 23/11/2023 | 9982.46 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL,GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, LLR-0I32,MYP-2G40,LON-6042,BQP-6392,KGD-1A24,OXO-9899,NQH-9J82, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003648 | 23/11/2023 | 20187.99 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, LLR-0I32,MYP-2G40,LON-6042,BQP-6392,KGD-1A24,OXO-9899,NQH-9J82, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003651 | 23/11/2023 | 1617.77 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 23/11/2023 | 1320.00 | 00029948045491 | CÍCERO REINALDO DE ANACLETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS E CAPINAGEM, DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO TELES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 23/11/2023 | 1000.00 | 00007649779467 | EMANUEL MENDONÇA SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PATROCÍNIO DOADO A EQUIPE DE TIRO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO JUAREZ TÁVORA, PARA PARTICIPAR DA FINAL DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE CAR/PST/RF, PELA CBTE (CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO ESPORTIVO), O EVENTO QUE SE REALIZARÁ NO RIO DE JANEIRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 23/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 23/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 23/11/2023 | 49.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003650 | 23/11/2023 | 3387.91 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR 110CV PLATAFORMADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 23/11/2023 | 123.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 23/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003638 | 23/11/2023 | 11032.90 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: OEW-3093,MNJ-7146,NQK-1939,NQB-6E02,RLZ-2G44,NQJ-5C78,OGF-3G40,OFZ-8E59,RLU-7A90,SKV-6F49,SKV-6F89,SKW-3H59, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Educação de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003640 | 23/11/2023 | 11997.12 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: MNJ-7146,NQK-1939,NQB-6E02,RLZ-2G44,NQJ-5C78,OGF-3G40,OFZ-8E59,RLU-7A90,SKV-6F49,SKV-6F89, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO EJA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003641 | 23/11/2023 | 925.88 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 23/11/2023 | 1200.00 | 00007585141408 | DAVID GALDINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, REALIZADO NOS VEÍCULOS: ÔNIBUS VOLARE DE PLACA: NQK1939/PB, RLU-7A90, NQB-6E02, RLZ-2244, FIAT MOBI: SKY-6F89, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003652 | 23/11/2023 | 10205.34 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: OEW-3093,MNJ-7146,NQK-1939,NQB-6E02,RLZ-2G44,NQJ-5C78,OGF-3G40,OFZ-8E59,RLU-7A90,SKV-6F49,SKV-6F89,SKW-3H59, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 23/11/2023 | 1250.00 | 52895017000158 | CLAUDIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA, REALIZADO NOS VEÍCULOS: ÔNIBUS VOLARE DE PLACA: NQK1939/PB, RLU-7A90, NQB-6E02, RLZ-2244, FIAT MOBI: SKY-6F89, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003661 | 27/11/2023 | 3800.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS DE PASSEIO C/ CONDUTOR, DE ACORDO COM O ÍTEM 01 DO EDITAL, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 06/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 27/11/2023 | 1320.00 | 00013567771477 | HEBERTON DE VASCONCELOS ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX, DURANTE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 27/11/2023 | 1320.00 | 00071360110437 | HIGOR DE VASCONCELOS ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003669 | 27/11/2023 | 13204.16 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: OEW-3093,MNJ-7146,NQK-1939,NQB-6E02,RLZ-2G44,NQJ-5C78,OGF-3G40,OFZ-8E59,RLU-7A90,SKV-6F49,SKV-6F89,SKW-3H59, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais - Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 27/11/2023 | 1320.00 | 00012599772427 | CAMILA DANTAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR NA CRECHE MAXIMINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 27/11/2023 | 860.00 | 00002572070405 | LEIDIJANE ARAÚJO DOS SANTOS ANACLETO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 27/11/2023 | 1320.00 | 00001604983418 | JOSÉ JOSENILDO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 27/11/2023 | 660.00 | 00002930247401 | JOEDINA PEREIRA AUGUSTO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 27/11/2023 | 1320.00 | 00006527927401 | TIAGO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 27/11/2023 | 840.00 | 00001625831412 | FERNANDA FERREIRA BENTO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades FUNDEB Complemento VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003691 | 27/11/2023 | 66890.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO MODELO RENAULT KWID 0KM, CHASSI:93YRBB009RJ823689, MOTOR:B4D422Q114105, COR: BRANCO, 71CV, FLEX, ANO 2023, MODELO 2024, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades FUNDEB Complemento VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003692 | 27/11/2023 | 66890.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO MODELO RENAULT KWID 0KM, CHASSI:93YRBB009RJ823622, MOTOR:B4D422Q116214, COR: BRANCO, 71CV, FLEX, ANO 2023, MODELO 2024, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades FUNDEB Complemento VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003693 | 27/11/2023 | 66890.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO MODELO RENAULT KWID 0KM, CHASSI:93YRBB0000XRJ823457 MOTOR:B4D422Q116225, COR: BRANCO, 71CV, FLEX, ANO 2023, MODELO 2024, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003696 | 27/11/2023 | 3362.79 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003698 | 27/11/2023 | 24522.03 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: MNJ-7146,NQK-1939,NQB-6E02,RLZ-2G44,NQJ-5C78,OGF-0630,OGF-3G40,OFZ-8E59,RLU-7A90, TRANSPORTE ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003699 | 27/11/2023 | 1962.01 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: OEW-3093,MNJ-7146,NQK-1939,NQB-6E02,RLZ-2G44,NQJ-5C78,OGF-3G40,OFZ-8E59,RLU-7A90,SKV-6F49,SKV-6F89,SKW-3H59, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 27/11/2023 | 1320.00 | 00009812010408 | ELVIS VINÍCIUS FEITOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA DA ESCOLA MUNICIPAL EUDÓCIA GARCIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 27/11/2023 | 1320.00 | 00009812010408 | ELVIS VINÍCIUS FEITOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA DA ESCOLA MUNICIPAL EUDÓCIA GARCIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 27/11/2023 | 600.00 | 00021924821400 | SEVERINO VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO 47C, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 27/11/2023 | 700.00 | 00021924821400 | SEVERINO VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 27/11/2023 | 580.00 | 00005917429421 | DANIELA PRISCILA PONTES MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE 14 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 27/11/2023 | 1320.00 | 00009558685488 | DIOMEDES CAVALCANTE DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DOS JOGOS ESCOLARES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 27/11/2023 | 800.00 | 00007667014418 | NATALIA DE ARAUJO SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PRES. JOÃO PESSOA,S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0003704 | 27/11/2023 | 4000.00 | 19488439000133 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, ATRAVES DE PROFISSIONAL QUALIFICADO, NO APOIO ADMINISTRATIVO, ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 27/11/2023 | 900.00 | 00042518989404 | MARIA DAS DORES BARRETO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS Nº72, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 27/11/2023 | 600.00 | 00002513146425 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MENDES SOBRINHO,S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 27/11/2023 | 900.00 | 00042518989404 | MARIA DAS DORES BARRETO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS Nº72, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 27/11/2023 | 2000.00 | 00008541197441 | ALINE DE MEDEIROS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003665 | 27/11/2023 | 10400.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO SW4 7 LUGARES (DE ACORDO COM ÍTEM 02 DO EDITAL), ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 27/11/2023 | 600.00 | 00005021660454 | CLEONICE DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CEL. FRANCISCO HONÓRIO Nº21, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 27/11/2023 | 700.00 | 00002937671497 | EDNALDO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CABRAL DE VASCONCELOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMPAER, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 27/11/2023 | 880.00 | 00039223140404 | JOSE MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CAMPO DE FUTEBOL DO SÍTIO CAXEIRO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 27/11/2023 | 870.00 | 00003471743456 | MANOEL MISSIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ARBITRAGEM NA SEMI FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Construção de Espaços Poliesportivos - Campos e Estádio de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0003694 | 27/11/2023 | 57468.83 | 15058898000126 | CONSTRUTORA NOSSA SENHORA DA PENHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO FINAL, DA OBRA DE REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL "O JUSTINÃO", CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00082022 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 27/11/2023 | 500.00 | 00039584976400 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA OLEGÁRIO CIPRIANO, 27, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 27/11/2023 | 600.00 | 00006321724440 | ISRAEL JUSTINO MENDONÇA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LICAÇÃO DE 01 IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 27/11/2023 | 520.16 | 01391904000158 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS, RELATIVO A PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 27/11/2023 | 1500.00 | 00005319204450 | ITACY NILDON DE ARAÚJO MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO GEORREFERENCIADO DE UM LOTE URBANO, DIMENSÕES DE 1.498,94m2, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 27/11/2023 | 700.00 | 00041287584420 | SONIA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 16 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 27/11/2023 | 1320.00 | 00016141942466 | JOSÉ LEANDRO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 27/11/2023 | 660.00 | 00008407253456 | SANTINO BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 27/11/2023 | 1320.00 | 00005296453433 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS,PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAXEIRO, NESTE MUNICIPIO,TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003662 | 27/11/2023 | 7500.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, COM COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003663 | 27/11/2023 | 8490.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS, CAMINHÃO CAÇAMBA C/ CONDUTOR (ÍTEM 06 DO EDITAL), CAMINHÃO C/ CONDUTOR (ÍTEM 05 DO EDITAL), DE ACORDO COM O CONTRATO 06/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003664 | 27/11/2023 | 40920.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS, CAMINHÃO F-400 C/ CONDUTOR (ÍTEM 04 DO EDITAL), CAMINHÃO CAÇAMBA C/ CONDUTOR (ÍTEM 05 DO EDITAL), CAMINHÃO C/ CONDUTOR (ÍTEM 06 DO EDITAL), CAMINHÃO PIPA C/ CONDUTOR (ÍTEM 07 DO EDITAL), RETROESCAVADEIRA C/ OPERADOR (ÍTEM 08 EDITAL) DE ACORDO COM O CONTRATO 06/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003668 | 27/11/2023 | 11140.53 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, LLR-0I32,MYP-2G40,LON-6042,BQP-6392,KGD-1A24,OXO-9899,NQH-9J82, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 27/11/2023 | 1000.00 | 00004289628400 | JOÃO DANTAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 27/11/2023 | 880.00 | 00061630675415 | JOSÉ BEZERRA DO VALE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE ESGOSTOS E GALERIAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 27/11/2023 | 1000.00 | 00070625561490 | JOELSON TIAGO FERNANDES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 27/11/2023 | 880.00 | 00011542546400 | MURIVALDO PEREIRA ROSENO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM MEIO FIOS E PREDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 27/11/2023 | 880.00 | 00061729310400 | EVANDRO DA COSTA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 27/11/2023 | 1100.00 | 00001627817417 | LEANDRO DA SILVA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 27/11/2023 | 1200.00 | 00015757942843 | ANTONIO GERMANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM PEQUENAS REFORMAS DOS CALÇAMENTOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 27/11/2023 | 1000.00 | 00075994062472 | JOSILDO NUNES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 27/11/2023 | 880.00 | 00016622513783 | ADRIANO ANDRÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Desenvolver as Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 27/11/2023 | 1800.00 | 00004184588476 | DEOCLECIO GALDINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATANDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO TRATOR VALMET 880 4X2, ACOPLADO AO CONTEINER FRIGORÍFICO DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNES ÀS SEXTAS FEIRAS DO MATADOURO PÚBLICO PARA AO MERCADO PÚBLICO LOCAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 27/11/2023 | 940.00 | 00002471479405 | JOSE FERREIRA GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 27/11/2023 | 1100.00 | 00069166072468 | JOSINALDO ROSENDO CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003690 | 27/11/2023 | 5565.00 | 49550987000107 | JDI CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5300 PEDRAS PARALELEPÍPEDO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 27/11/2023 | 1320.00 | 00005672692486 | EDER DA ROCHA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003697 | 27/11/2023 | 3468.40 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 27/11/2023 | 300.00 | 00018574955434 | JOSEFA PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO 125, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA ARMAZENAR MATERIAIS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 27/11/2023 | 1320.00 | 00021912629453 | BARNABÉ MARIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 27/11/2023 | 1320.00 | 00017808645400 | DENILSON SILVA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 27/11/2023 | 2200.00 | 00003868376437 | VALDENILDO BARROS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DE CALÇAMENTOS E DRENAGEM DE ESGOTOS E GALERIAS DO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 27/11/2023 | 1320.00 | 00010842965785 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Expansão e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 27/11/2023 | 1600.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSÉ DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, PARA EMISSÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS DE ACOMPANHAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DA ENERGIA ELÉTRICA E EFICIENTIZAÇAO ENERGÉTICA NOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE, E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003709 | 27/11/2023 | 4120.00 | 49550987000107 | JDI CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5300 PEDRAS PARALELEPÍPEDO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 27/11/2023 | 880.00 | 00007026359444 | WELLINGTON COSTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 27/11/2023 | 500.00 | 00005370431442 | MARINEZ CAMPELO DE BARROS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CABRAL,S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 27/11/2023 | 650.00 | 00070039156427 | JOAO BATISTA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 27/11/2023 | 1200.00 | 00003414421437 | ANTONIA CAETANO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS,PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA DO CALÇAMENTO DA VILA SÃO MARCOS, NESTE MUNICIPIO,TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00061631353420 | SEVERINO DO RAMO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003730 | 30/11/2023 | 1910.30 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003731 | 30/11/2023 | 1514.95 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 30/11/2023 | 800.00 | 15006847000150 | EDVAN ANDRÉ EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA: OXO-9899/PB, CAMINHÃO PIPA DE PLACA: NQH-9982/PB, E LUBRIFICAÇÃO DAS MAQUINAS, PÁ CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 30/11/2023 | 2000.00 | 40542115000122 | GABRIEL VICTOR DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHEIRO FISCAL DO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 30/11/2023 | 1100.00 | 00002323622463 | JOSÉ LUÍS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003742 | 30/11/2023 | 7309.10 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, LLR-0I32,MYP-2G40,LON-6042,BQP-6392,KGD-1A24,OXO-9899,NQH-9J82, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Desenvolver as Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 30/11/2023 | 1800.00 | 00050448269449 | VALDIR JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00002540940404 | José Hilário da Costa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE ESTRADAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 30/11/2023 | 794.00 | 29388298000130 | EDILEIDE GONÇALO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA REALIZADO NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA: OXO-9899, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 30/11/2023 | 1100.00 | 00006287021403 | NATANAEL AVELINO DE BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00006323637464 | JOSE ROBERTO MONTEIRO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS,PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAXEIRO, NESTE MUNICIPIO,TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 30/11/2023 | 950.00 | 00010906368499 | DAVID SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 30/11/2023 | 300.00 | 00018574955434 | JOSEFA PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO 125, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA ARMAZENAR MATERIAIS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003767 | 30/11/2023 | 7500.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, COM COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003768 | 30/11/2023 | 40920.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS, CAMINHÃO F-400 C/ CONDUTOR (ÍTEM 04 DO EDITAL), CAMINHÃO CAÇAMBA C/ CONDUTOR (ÍTEM 05 DO EDITAL), CAMINHÃO C/ CONDUTOR (ÍTEM 06 DO EDITAL), CAMINHÃO PIPA C/ CONDUTOR (ÍTEM 07 DO EDITAL), RETROESCAVADEIRA C/ OPERADOR (ÍTEM 08 EDITAL) DE ACORDO COM O CONTRATO 06/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003771 | 30/11/2023 | 8490.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS, CAMINHÃO CAÇAMBA C/ CONDUTOR (ÍTEM 06 DO EDITAL), CAMINHÃO C/ CONDUTOR (ÍTEM 05 DO EDITAL), DE ACORDO COM O CONTRATO 06/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 30/11/2023 | 704.00 | 00000121212742 | REGINALDO SABINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00000078444330 | IVANA DA SILVA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 30/11/2023 | 700.00 | 00076087689400 | FÁBIO CABRAL DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO Nº194, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00004657995405 | JOSE ROBERTO BERNARDO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003790 | 30/11/2023 | 7900.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 19.5L24-12, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003791 | 30/11/2023 | 7192.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 275/80R 22.5 , DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: NQH-9982/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003793 | 30/11/2023 | 5100.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBROFICANTE, FLUIDO DE FREIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E TRATORES DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 30/11/2023 | 500.00 | 00009296618428 | ADILSON DANTAS CALIXTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BARBOSA DA ROCHA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 30/11/2023 | 700.00 | 00076087689400 | FÁBIO CABRAL DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO Nº194, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003797 | 30/11/2023 | 12173.60 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, LLR-0I32,MYP-2G40,LON-6042,BQP-6392,KGD-1A24,OXO-9899,NQH-9J82, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 30/11/2023 | 2200.00 | 00000358068770 | JOSENILDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO CONTRATO DO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA: LLR-0I32/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTANDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA AS REFORMAS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00011747004405 | VITOR TAVEIRA DA SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00013568492458 | ROHAN LUCAS DA SILVA REINALDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003806 | 30/11/2023 | 1402.80 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 30/11/2023 | 2100.00 | 00007812058409 | ALÍSSON BAZÍLIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 30/11/2023 | 2400.00 | 00071878566440 | CAIO DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREDIOS PUBLICOS, E MEIO FIO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 30/11/2023 | 2400.00 | 00007944266467 | FABIANO DA SILVA NAZÁRIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 30/11/2023 | 1100.00 | 00071359662448 | MATEUS DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DO SÍTIO CALIXTO E JANDIROBA, PARA FEIRA LIVRE, AOS SÁBADOS, NO VEÍCULO CHEVROLET D10 DE PLACA: KFX-5H22/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 30/11/2023 | 840.00 | 00014324057486 | LAEDNA NASCIMENTO SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 30/11/2023 | 1000.00 | 00005216329439 | WELLINGTON BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NOS PRÉDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 30/11/2023 | 850.00 | 00006714309473 | JOSÉ AMILSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS,PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BEBEDOURO, NESTE MUNICIPIO,TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 30/11/2023 | 1100.00 | 00002937354416 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS,PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAXEIRO, NESTE MUNICIPIO,TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 30/11/2023 | 33234.92 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-LIMPEZA PÚBLICA, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 30/11/2023 | 36888.20 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00071637000405 | RUAN PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 30/11/2023 | 10123.28 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/11/2023 | 16000.00 | 31640225000136 | GDS LOCADORA LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM CAMINHÃO PIPA DE PLACA: MNG-1745 CAPACIDADE 8000 LITROS, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NAS COMUNIDADES RURAIS, URBANAS, E PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 02 A 30/10 DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003871 | 30/11/2023 | 2348.40 | 49550987000107 | JDI CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2280 PEDRAS PARALELEPÍPEDO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003872 | 30/11/2023 | 1293.10 | 49550987000107 | JDI CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 67 PEDRAS DE MEIO FIO GRANILITO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00010580975479 | FABRÍCIO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO OPERADOR DE MÁQUINAS, DURANTE O MÊS NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003890 | 30/11/2023 | 2046.42 | 41570638000145 | JOSÉ MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003892 | 30/11/2023 | 5000.00 | 41570638000145 | JOSÉ MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA DE PLACA: OXO-9899, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 30/11/2023 | 3200.00 | 52895017000158 | CLAUDIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA RECUPERAÇÃO DA CAÇAMBA, E PATROL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 30/11/2023 | 740.00 | 00003847669435 | REINALDO PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA NA LUBRIFICAÇÃO DAS MÁQUINAS MOTONIVELADORA E PÁ CARREGADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00013168174408 | JOAQUIM DE SOUZA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAXEIRO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 30/11/2023 | 1200.00 | 00002856747493 | PAULO CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO CAMINHÃO F-4000 BOIADEIRO DE PLACA: BYE-1439/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ANIMAIS PARA O MATADOURO NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 30/11/2023 | 1200.00 | 00008127314412 | VADILMA ANDRÉ DOS SANTOS MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Desenvolver as Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 30/11/2023 | 5653.11 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 30/11/2023 | 6800.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PROCURADORIA MUNICIPAL, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 30/11/2023 | 2000.00 | 50917565000106 | GERLIENE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE RECUREPAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES, SITUADA NO CONJUNTO NOVO HORIZONTE, ARAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 30/11/2023 | 1800.00 | 17599154000144 | JOSÉ DA S. FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, SERVIDOS AOS JOGADORES, DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 30/11/2023 | 1450.00 | 17599154000144 | JOSÉ DA S. FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, SERVIDOS NA FEIRA DE ARTESANATO, REALIZADO PELA PELA SECRATARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00001634091450 | THIAGO MEDEIROS DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 30/11/2023 | 500.00 | 00039584976400 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA OLEGÁRIO CIPRIANO, 27, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 30/11/2023 | 1980.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE CULTURA-COMISSIONADOS, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 30/11/2023 | 3740.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL JUVENTUDE ESPORTE E LAZER-COMISSIONADOS, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 30/11/2023 | 2640.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS JUVENTUDE ESPORTE E LAZER-COMISSIONADOS, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 30/11/2023 | 700.00 | 00009477522422 | JOSÉ RONIERY DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 30/11/2023 | 950.00 | 00099133563420 | ROBERIO PEIXOTO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO GRUPO XODÓ, DURANTE A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 30/11/2023 | 1500.00 | 47679255000196 | SAVYO ADRIANO MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR EDIÇÃO 2023, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 30/11/2023 | 23.93 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 30/11/2023 | 800.00 | 00070473972484 | EMERSON ANDRÉ EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO DESIGNER, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 30/11/2023 | 10000.00 | 39919511000147 | COMISSÃO ORGANIZADORA DO EVENTO DO DIA DO EVANGÉLICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PATROCÍNIO DOADO, ALUSIVO A COMEMORAÇÃO AO DIA DO EVANGÉLICO, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003743 | 30/11/2023 | 7524.76 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR 110CV PLATAFORMADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003805 | 30/11/2023 | 2545.60 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR 110CV PLATAFORMADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00002152005430 | MARIA EUSTAQUIO DE O. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ESCRITÓRIO DA EMPAER, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 30/11/2023 | 5732.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 30/11/2023 | 1511.82 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE AGRICULTURA-EFETIVOS (TÉCNICO AGRÍCOLA), RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 30/11/2023 | 1800.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE AGRICULTURA-CONTRATADOS, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 30/11/2023 | 12410.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 30/11/2023 | 880.00 | 00010854930400 | EVANDRO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 30/11/2023 | 138.61 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO A FATURA DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 30/11/2023 | 600.00 | 00005021660454 | CLEONICE DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CEL. FRANCISCO HONÓRIO Nº21, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 30/11/2023 | 660.00 | 00003472292474 | MARIA JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052023 | 0003748 | 30/11/2023 | 6000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 30/11/2023 | 2200.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NA ELABORAÇÃO DOS AGRUPAMENTOS E DO SAGRES FOLHA TCE-PB, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132021 | 0003833 | 30/11/2023 | 6243.73 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA E CONTRACHEQUE ONLINE, SISTESOURARIA, SISARRECADAÇÃO, SISSOCIAL, SISFARMA, SISPORTAL DO CONTRIBUINTE, E SISALMOXARIFADO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 30/11/2023 | 1584.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE FINANÇAS-TRIBUTAÇÃO EFETIVOS, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 30/11/2023 | 15420.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 30/11/2023 | 900.00 | 00007872374420 | GUIBSON CABRAL CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONTROLE DOS PARCELAENTOS JUNTO A RECEITA FEDRAL, E EMISSÃO DE GPS/INSS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 30/11/2023 | 1683.00 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 30/11/2023 | 3582.77 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 30/11/2023 | 1.45 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE 283.142-2, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 30/11/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO A CNM, NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 30/11/2023 | 174.92 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 30/11/2023 | 126.44 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 30/11/2023 | 1044.87 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 30/11/2023 | 27131.29 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 30/11/2023 | 101.17 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 30/11/2023 | 74.92 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 30/11/2023 | 126.44 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 30/11/2023 | 126.44 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 30/11/2023 | 1044.87 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 30/11/2023 | 174.92 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 30/11/2023 | 1044.87 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 30/11/2023 | 24.57 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 30/11/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 30/11/2023 | 1229.13 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 30/11/2023 | 936.59 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003770 | 30/11/2023 | 10400.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO SW4 7 LUGARES (DE ACORDO COM ÍTEM 02 DO EDITAL), ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 30/11/2023 | 24750.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 30/11/2023 | 6250.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 30/11/2023 | 1500.00 | 00004282471484 | JOSÉ LÚCIO CABRAL DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DURANTE O MÊS NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, COMO ASSESOR JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003727 | 30/11/2023 | 1014.90 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 30/11/2023 | 5500.00 | 41911273000175 | ALESSANDRA RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, VISANDO DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICÍPIO JUNTO AOS TRIBUNAIS E ORGÃOS DE FISCALIZAÇAO E CONTROLE DO ESTADO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00003447112425 | MISS LENE FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 30/11/2023 | 1200.00 | 30766691000108 | EMANUELLE MEDEIROS TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS E REDES INTERNAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 30/11/2023 | 1200.00 | 30766691000108 | EMANUELLE MEDEIROS TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS E REDES INTERNAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 30/11/2023 | 1200.00 | 30766691000108 | EMANUELLE MEDEIROS TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS E REDES INTERNAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 30/11/2023 | 400.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, NO SITE DO BLOG VAVÁ DA LUZ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 30/11/2023 | 700.00 | 00004762863440 | JOSÉ LUIZ DA SILVA FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO EM CARRO DE SOM, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 30/11/2023 | 300.00 | 00076087689400 | FÁBIO CABRAL DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 30/11/2023 | 300.00 | 00076087689400 | FÁBIO CABRAL DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 30/11/2023 | 5001.60 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 30/11/2023 | 4368.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 30/11/2023 | 35169.86 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 30/11/2023 | 10000.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CONTRATADOS EIP, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 30/11/2023 | 107.08 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO, REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003905 | 30/11/2023 | 3848.00 | 18296153000193 | R1 COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MICROCOMPUTADORES,NOTEBOOKs,IMPRESSORAS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 30/11/2023 | 1146.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ICMS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003729 | 30/11/2023 | 2349.60 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003732 | 30/11/2023 | 3663.60 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00008804674440 | ADNY KEMELY BARBOZA E SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 30/11/2023 | 223.80 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: SKW-3H59/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 30/11/2023 | 601.51 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: SKW-6F89/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 30/11/2023 | 266.78 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: SKW-6F49/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00084008687491 | JOSIMAR TARGINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 30/11/2023 | 700.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: RLZ-2G44/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 30/11/2023 | 224.32 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: SKW-6F89/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 30/11/2023 | 224.32 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: SKW-6F49/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003758 | 30/11/2023 | 5083.00 | 41570638000145 | JOSÉ MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA:OFZ-8E59/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003759 | 30/11/2023 | 4796.00 | 41570638000145 | JOSÉ MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA:OGF-0630/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003760 | 30/11/2023 | 5181.00 | 41570638000145 | JOSÉ MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA:OGF-3G40/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00006122546402 | VALERIANA CALIXTO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE CLASSE NA CRECHE MAXIMINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003766 | 30/11/2023 | 3800.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS DE PASSEIO C/ CONDUTOR, DE ACORDO COM O ÍTEM 01 DO EDITAL, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 06/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 30/11/2023 | 1600.00 | 43502803000157 | JÚLIO CÉZAR APOLINÁRIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ASSESSORIA TÉCNICA E PEDAGÓGICA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM A FINALIDADE DE PREENCHIMENTO DO SISTEMA SIMEC PAR/+PNE, E ESTRUTURAÇÃO DE AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 30/11/2023 | 1600.00 | 43502803000157 | JÚLIO CÉZAR APOLINÁRIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ASSESSORIA TÉCNICA E PEDAGÓGICA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM A FINALIDADE DE PREENCHIMENTO DO SISTEMA SIMEC PAR/+PNE, E ESTRUTURAÇÃO DE AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 30/11/2023 | 2210.20 | 17599154000144 | JOSÉ DA S. FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, SERVIDOS DURANTE A JORNADA PEDAGÓGICA, REALIZADO PELA SECRATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 30/11/2023 | 1200.00 | 00097743763404 | SILVANETE GONÇALVES CABRAL | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MENDES DA ROCHA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 30/11/2023 | 1300.00 | 00011700121405 | GERALDO MACELINO SILVA JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 30/11/2023 | 1100.00 | 00052661202404 | JOSÉ DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0003788 | 30/11/2023 | 3450.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DA TURBINA, LIMPEZA DO RADIADOR, E REVISÃO NO DIFERENCIAL REALIZADO DO VEÍCULO MICROONIBUS VOLARE DE PLACA: OGF-0630/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0003789 | 30/11/2023 | 5400.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DA BOMBA DE ALTA PRESSÃO, DOS BICOS INJETORES, LIMPEZA DO SISTEMA DE COMBUSTÍVEL, E SERVIÇO DE ESCANEAMENTO, REALIZADO DO VEÍCULO MICROONIBUS VOLARE DE PLACA: RLU-7A90/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003792 | 30/11/2023 | 6080.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: NQK-1939/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003798 | 30/11/2023 | 12280.81 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: OEW-3093,MNJ-7146,NQK-1939,NQB-6E02,RLZ-2G44,NQJ-5C78,OGF-3G40,OFZ-8E59,RLU-7A90,SKV-6F49,SKV-6F89,SKW-3H59, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00044922620400 | CARLOS ANTONIO PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA DA ESCOLA MUNICIPAL EUDOCIA GARCIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Educação de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003803 | 30/11/2023 | 9001.20 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA:OEW-3093,MNJ-7146,NQK-1939,NQB-6E02,RLZ-2G44,NQJ-5C78,OGF-0630,OGF-3G40,OFZ-8E59,RLU-7A90, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais - Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003804 | 30/11/2023 | 5502.59 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA:OEW-3093,MNJ-7146,NQK-1939,NQB-6E02,RLZ-2G44,NQJ-5C78,OGF-0630,OGF-3G40,OFZ-8E59,RLU-7A90, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00012680531477 | JULLYANNY FELICIANA FREIRES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX, DURANTE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00003866577427 | MOISÉS DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AGENTE DE PORTARIA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MENDES DA ROCHA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00004357730465 | BARTOLOMEU MUNIZ DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A PRESTACAO EVENTUALMENTE COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE AZEVEDO, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 30/11/2023 | 660.00 | 00016049139407 | ANA JÚLIA ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEREIRA DA SILVA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 30/11/2023 | 660.00 | 00012085395406 | DANIELE RODRIGUES CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA CRECHE JOAQUIM TRAJANO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 30/11/2023 | 950.00 | 00014607000159 | JOSÉ FERREIRA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW KOMBI DE PACA: MMT-2835/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUANTES DA ZONA RURAL, PARA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 30/11/2023 | 660.00 | 00016118285462 | VANÚBIA TAMIRES DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00005216347410 | JAKELINE KELLY P.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE CLASSE NA CRECHE MAXIMINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00004928349466 | JOSÉ TRAJANO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00010732522480 | VALDEMILSON ANDRÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA DA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 30/11/2023 | 660.00 | 00005367313493 | EDILENE CAVALCANTE DA SILVA DIAS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00012185390465 | ALCILENE TRAJANO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 30/11/2023 | 660.00 | 00007188212465 | MARIA DAS NEVES COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00070192940490 | GILVANEIDE MEIRELES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00070473938464 | EDILENE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL LUIÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 30/11/2023 | 700.00 | 00014800969468 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRETE NO VEÍCULO D20 DE PLACA BMF-3432/PB, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA PEQUENAS REFORMAS NAS ESCOLAS NA ZONA RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 30/11/2023 | 235002.27 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% A3, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais - Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 30/11/2023 | 74568.72 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAT), RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 30/11/2023 | 126424.50 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% EFETIVOS, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 30/11/2023 | 145651.09 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS FUNDEB 70% B, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 30/11/2023 | 39633.02 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS FUNDEB 70% A1, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais - Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 30/11/2023 | 2000.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAT), RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 30/11/2023 | 23338.92 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVOS MDE, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 30/11/2023 | 16279.46 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CONTRATADOS MDE, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 30/11/2023 | 39019.82 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS FUNDEB 70%, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 30/11/2023 | 14789.85 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES-COMISSIONADOS FUNDEB 70%, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Educação de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 30/11/2023 | 14520.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PEJA-CONTRATADOS, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 30/11/2023 | 13170.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES COMISSIONADOS FUNDEB 70%, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 30/11/2023 | 17703.31 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADOS MDE, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 30/11/2023 | 1000.00 | 00007987077470 | WILLIS DE SOUZA FREIRES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 30/11/2023 | 660.00 | 00010459425455 | JOABSON CARLOS PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AGENTE DE PORTARIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00048658766420 | MARGARIDA REINALDO DE ANACLETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE LIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais - Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 30/11/2023 | 900.00 | 00007802607400 | MARIA CLAUDIANA MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE NILTON RODRIGUES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/11/2023 | 750.00 | 00099132397453 | AIRTON ROBSON SOARES CAVANCANTI | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AGENTE DE PORTARIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 30/11/2023 | 860.00 | 00001249094429 | GISELE CAMPOS SIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA CRECHE MUNICIPAL MAXIMINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00006605951417 | HELLEN ALVES CABRAL | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 30/11/2023 | 1000.00 | 00010233036474 | FERNANDA PEREIRA FREIRE | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 30/11/2023 | 660.00 | 00013562907443 | EVELYN CABRAL LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MENDES DA ROCHA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 30/11/2023 | 660.00 | 00014072891444 | BRENDA EMANUELLY CAVALCANTI DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL EUDÓCIA GARCIA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Educação de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 30/11/2023 | 660.00 | 00003600322494 | VILMA MARIA FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE 15 DIAS TRABALHADOS COMO COORDENADORA DO EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00007439252462 | MARIA ISABEL PONTES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AGENTE DE PORTARIA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MENDES DA ROCHA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00005894570476 | RAQUEL CRISTINA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 30/11/2023 | 780.00 | 00005864375411 | ALMIR ROGÉRIO DOS SANTOS MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E TROCA DE FECHADURA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00003801830489 | ROSILDA LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003891 | 30/11/2023 | 5066.00 | 41570638000145 | JOSÉ MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA:OGF-0630/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 30/11/2023 | 660.00 | 00002286962405 | SEVERINO DA SILVA CALIXTO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AGENTE DE PORTARIA NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00009598184480 | JULIELEM MENDONÇA MACIEL | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA: SONIA CARDOSO DIAS, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MÉDICA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 30/11/2023 | 660.00 | 00071246478439 | SUÊNIA DE MACEDO PAIVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL CÍCERA MENDONÇA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00079775420482 | GILMA FREIRES DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX, DURANTE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Cosntrução, Ampliação e Reforma de Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0003904 | 30/11/2023 | 15995.12 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER SESPESAS, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº14 PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO B, NO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00552022 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003906 | 30/11/2023 | 5591.78 | 18296153000193 | R1 COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MICROCOMPUTADORES,NOTEBOOKs,IMPRESSORAS,SCANNER), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 30/11/2023 | 660.00 | 00008029429460 | JANICLÉIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL LUIÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 30/11/2023 | 660.00 | 00006539673493 | ROSINETE DA SILVA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00014792171407 | ANA BEATRIZ GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL OLIVAL BELARMINO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00008215051499 | MATHEUS ANDRADE COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE DE NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00005979223495 | ALMIR DE MACEDO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 3169 QUE FOI ANULADA POR TER SIDO EMITIDA EM CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL INADEQUADA,O QUE ORA SE REGULARIZA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A PRESTACAO EVENTUALMENTE COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE AZEVEDO, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00012668009480 | RUBYA MYKAELLEN BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 30/11/2023 | 223.80 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: RLU-7A90/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00001149167483 | JOSEFA ARAÚJO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00007976705482 | LUIZ FERNANDO DE FREITAS FARIAS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Expansão e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 04/12/2023 | 27981.76 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, E TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003947 | 12/12/2023 | 13365.02 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, LLR-0I32,MYP-2G40,LON-6042,BQP-6392,KGD-1A24,OXO-9899,NQH-9J82, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003949 | 12/12/2023 | 6162.60 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, LLR-0I32,MYP-2G40,LON-6042,BQP-6392,KGD-1A24,OXO-9899,NQH-9J82, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003951 | 12/12/2023 | 10159.32 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, LLR-0I32,MYP-2G40,LON-6042,BQP-6392,KGD-1A24,OXO-9899,NQH-9J82, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00010831186410 | JOÃO FELIPE MENDONÇA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003946 | 12/12/2023 | 14024.61 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: RLU-7A90,NQK-1939,NQB-6E02,NQJ-5C78,OGF-0630,OGF-3G40,OFZ-8E59,MNJ-7146, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 12/12/2023 | 2200.00 | 00007576198435 | ANACLETO ANDERSON MELO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO NA CONFECÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DO SIOPE-2º BIMESTRE DE 2023, PARA O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO CONFORME GERAÇÃO E TRANSMISSÇAO DOS ARQUIVOS, PARA A DEVIDA COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 12/12/2023 | 700.00 | 00002937671497 | EDNALDO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CABRAL DE VASCONCELOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMPAER, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003950 | 12/12/2023 | 6309.10 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR 110CV PLATAFORMADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 14/12/2023 | 46.61 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO A FATURA DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 14/12/2023 | 1320.00 | 00008387232416 | JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 14/12/2023 | 122.49 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 14/12/2023 | 860.00 | 00002016569492 | MARIA DE LOURDES CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 14/12/2023 | 1320.00 | 00010924118440 | VALTER BORBA DE LIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 14/12/2023 | 605.00 | 00013556645432 | WILLYANE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL OLIVAL BELARMINO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 14/12/2023 | 1320.00 | 00011700314475 | GERLANE DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DURANTE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 14/12/2023 | 580.00 | 00009148157767 | JOSILENE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais - Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 14/12/2023 | 1320.00 | 00070474034429 | LIDIANE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA CRECHE NILTON RODRIGUES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 14/12/2023 | 660.00 | 00005227582408 | ALCIR ALEX MOURA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003962 | 14/12/2023 | 3462.79 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, E CRECHES DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 14/12/2023 | 1320.00 | 00005585751450 | JOSE PAULO DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 14/12/2023 | 660.00 | 00008873401481 | PAULIANA DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MENDES DA ROCHA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 14/12/2023 | 1320.00 | 00013591931462 | SUELLEN DA SILVA CALIXTO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 14/12/2023 | 1320.00 | 00007932896452 | MONICA MONTEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 14/12/2023 | 1100.00 | 00030024277487 | ANTONIO ERMINIO DE CALDAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DAS CRECHES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 14/12/2023 | 1320.00 | 00078857538400 | JOSELITON CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 14/12/2023 | 1320.00 | 00009657636418 | ANA LUCIA FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE CLASSE NA CRECHE MAXIMINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 14/12/2023 | 350.00 | 00012653234459 | NATALINE PEREIRA DE FIGUEIREDO ALVES SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO DIGITADORA NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 14/12/2023 | 1320.00 | 00009643956490 | ELIENE DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 14/12/2023 | 1320.00 | 00007720358490 | ANANIAS ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS DESPESAS, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS EVENTUALMENTE COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE AZEVEDO, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003982 | 14/12/2023 | 24602.56 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: MNJ-7146,NQK-1939,NQB-6E02,RLZ-2G44,NQJ-5C78,OGF-0630,OGF-3G40,OFZ-8E59,RLU-7A90, TRANSPORTE ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003985 | 14/12/2023 | 4388.41 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: RLU-7A90,NQK-1939,NQB-6E02,NQJ-5C78,OGF-0630,OGF-3G40,OFZ-8E59,MNJ-7146, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 14/12/2023 | 650.00 | 00007243644473 | JAILSON DA SILVA TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 14/12/2023 | 1320.00 | 00004535075735 | SEVERINO SEBASTIÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003963 | 14/12/2023 | 3690.00 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003964 | 14/12/2023 | 3749.25 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 14/12/2023 | 800.00 | 00006355281428 | ISRAEL BARBOSA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 14/12/2023 | 1320.00 | 00007261553492 | MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS,DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO QUIRINO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 14/12/2023 | 240.61 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGISA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO CAXEIRO, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 14/12/2023 | 246.52 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGISA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO CAXEIRO, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003983 | 14/12/2023 | 6720.75 | 49550987000107 | JDI CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003984 | 14/12/2023 | 4120.00 | 49550987000107 | JDI CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 15/12/2023 | 1200.00 | 00005150834459 | MANOEL FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAXEIRO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 15/12/2023 | 1320.00 | 00008381636450 | JACSON EMANUELA ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA EM VIAS E PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 15/12/2023 | 460.00 | 00069139199487 | MARIA DA PENHA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 15/12/2023 | 800.00 | 00003446100474 | ADELITA ROSENDO CORRÊA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, COMO RECEPCIONISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 15/12/2023 | 23.11 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental com Recursos do Salário Educação - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003988 | 15/12/2023 | 14528.45 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: RLU-7A90,NQK-1939,NQB-6E02,NQJ-5C78,OGF-0630,OGF-3G40,OFZ-8E59,MNJ-7146, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003989 | 15/12/2023 | 6295.05 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: OEW-3093,MNJ-7146,NQK-1939,NQB-6E02,RLZ-2G44,NQJ-5C78,OGF-3G40,OFZ-8E59,RLU-7A90,SKV-6F49,SKV-6F89,SKW-3H59, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003990 | 15/12/2023 | 6018.55 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: OEW-3093,MNJ-7146,NQK-1939,NQB-6E02,RLZ-2G44,NQJ-5C78,OGF-3G40,OFZ-8E59,RLU-7A90,SKV-6F49,SKV-6F89,SKW-3H59, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 15/12/2023 | 1100.00 | 00069166072468 | JOSINALDO ROSENDO CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 15/12/2023 | 1320.00 | 00005979223495 | ALMIR DE MACEDO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A PRESTACAO EVENTUALMENTE COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE AZEVEDO, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 15/12/2023 | 1320.00 | 00087313448449 | JOSENILDO NUNES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NOS PATIOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 15/12/2023 | 7507.49 | 00002057837408 | DIOGO MAIA DA SILVA MARIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE, AO PAGAMENTO DE PAGAMENENTOS DE RPV, DE ACORDO COM OS TERMOS DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, PROCESSO 08026180220178150031, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 18/12/2023 | 409.07 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 18/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 18/12/2023 | 47.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 18/12/2023 | 1320.00 | 00071804179477 | ANDERSON DE OLIVEIRA FLÔR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SÃO MARCOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 18/12/2023 | 569.70 | 03656804001022 | CARAJÁS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO -LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS, DESTINADAS A PRAÇA CENTRAL DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 18/12/2023 | 1420.00 | 00071367115418 | LEONARDO DA SILVA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA DRENAGEM DE ESGOTOS E GALERIAS DO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 18/12/2023 | 1500.00 | 00007595745454 | JOSÉ DE SOUSA LIMA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO, PARA REFORMA DA PRAÇA DO MAXIXE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 18/12/2023 | 1200.00 | 00009926556418 | ALBANIZE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MA ORGANIZAÇÃO DE PAUTA DE PRAZOS, DILIGÊNCIAS E AUDIÊNCIAS, NO SISTEMA PJE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 18/12/2023 | 1200.00 | 00009926556418 | ALBANIZE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MA ORGANIZAÇÃO DE PAUTA DE PRAZOS, DILIGÊNCIAS E AUDIÊNCIAS, NO SISTEMA PJE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 20/12/2023 | 1200.00 | 00070270953787 | FRANCISCO BETO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 20/12/2023 | 614.44 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO KWID DE PLACA: SLC1D47/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 20/12/2023 | 614.44 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO KWID DE PLACA: SLC-1D37/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 20/12/2023 | 614.44 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO KWID DE PLACA: SLC-1D07/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 20/12/2023 | 6353.19 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 20/12/2023 | 5600.92 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 20/12/2023 | 25368.04 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO, NO TOTAL DE 60 PARCELAS DA DÍVIDA CONTRAÍDA COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 20/12/2023 | 3855.35 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 20/12/2023 | 202.64 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 20/12/2023 | 0.36 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP NA CONTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 20/12/2023 | 109.73 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 21/12/2023 | 1320.00 | 00001604983418 | JOSÉ JOSENILDO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004009 | 21/12/2023 | 4003.76 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: RLU-7A90,NQK-1939,NQB-6E02,NQJ-5C78,OGF-0630,OGF-3G40,OFZ-8E59,MNJ-7146, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004011 | 21/12/2023 | 11000.25 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: RLU-7A90,NQK-1939,NQB-6E02,NQJ-5C78,OGF-0630,OGF-3G40,OFZ-8E59,MNJ-7146, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 21/12/2023 | 1320.00 | 00013567771477 | HEBERTON DE VASCONCELOS ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX, DURANTE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 21/12/2023 | 1320.00 | 00071360110437 | HIGOR DE VASCONCELOS ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 21/12/2023 | 600.00 | 00021924821400 | SEVERINO VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO 47C, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 21/12/2023 | 700.00 | 00021924821400 | SEVERINO VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 21/12/2023 | 1320.00 | 00017368163497 | JOÃO VITOR DE LIMA DUARTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 21/12/2023 | 1500.00 | 00007936556419 | FABIANO SABINO DE FRANÇA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO, NA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA VILA CABRAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004010 | 21/12/2023 | 11000.25 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, LLR-0I32,MYP-2G40,LON-6042,BQP-6392,KGD-1A24,OXO-9899,NQH-9J82, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004014 | 21/12/2023 | 7463.20 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 21/12/2023 | 1320.00 | 00011190830442 | EDJANILSON DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS,DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO QUIRINO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 21/12/2023 | 600.00 | 00006321724440 | ISRAEL JUSTINO MENDONÇA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LICAÇÃO DE 01 IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 26/12/2023 | 2300.00 | 00003418814492 | ROGÉRIO GABRIEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DA SEGUNDA DIVISÃO DA EQUIPE SANTOS FUTEBOL CLUBE, NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 26/12/2023 | 1100.00 | 00052661253491 | JOSEMAR ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DA SEGUNDA DIVISÃO DA EQUIPE SELEÇÃO DO GINÁSIO FUTEBOL CLUBE, NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 26/12/2023 | 600.00 | 00011718580436 | EWERTON MARQUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DA SEGUNDA DIVISÃO DA EQUIPE NEW CASTLE FUTEBOL CLUBE, NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 26/12/2023 | 3200.00 | 00013563824444 | WELLINTON MEIRELES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DA PRIMEIRA DIVISÃO DA EQUIPE BOTAFOGO DO CAXEIRO FUTEBOL CLUBE, NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 26/12/2023 | 1800.00 | 00007976705482 | LUIZ FERNANDO DE FREITAS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DA PRIMEIRA DIVISÃO DA EQUIPE PALMEIRINHAS FUTEBOL CLUBE, NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 26/12/2023 | 1000.00 | 00071452807442 | CAIO MATHEUS MARINHO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DA PRIMEIRA DIVISÃO DA EQUIPE BRASILIENSE FUTEBOL CLUBE, NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172023 | 0004038 | 26/12/2023 | 55000.00 | 26525467000149 | ADRIANO BATISTA DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR "MIKE JOSÉ", NAS FESTIVIDADES NATALINAS, EM PRAÇA PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182023 | 0004039 | 26/12/2023 | 60000.00 | 26525467000149 | ADRIANO BATISTA DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR "RAIED NETO", NAS FESTIVIDADES DE REVEVEILLON, EM PRAÇA PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 26/12/2023 | 500.00 | 00005370431442 | MARINEZ CAMPELO DE BARROS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CABRAL,S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004041 | 26/12/2023 | 10759.07 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL,GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, LLR-0I32,MYP-2G40,LON-6042,BQP-6392,KGD-1A24,OXO-9899,NQH-9J82, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004047 | 26/12/2023 | 10140.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 PNEUS 14.00-24PR16, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PATROL 120K, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004048 | 26/12/2023 | 8600.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 17.5-25, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PÁ MECÂNICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 26/12/2023 | 700.00 | 00041287584420 | SONIA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 16 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004040 | 26/12/2023 | 10847.96 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10,S500, GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: RLU-7A90,NQK-1939,NQB-6E02,NQJ-5C78,OGF-0630,OGF-3G40,OFZ-8E59,MNJ-7146,OEW-3093,SKV-6F49,SKV-6F89,SKW-3H59, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 26/12/2023 | 23038.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMÉRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRUGICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 26/12/2023 | 3761.50 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMÉRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRUGICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 26/12/2023 | 3200.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMÉRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRUGICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004049 | 26/12/2023 | 2800.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 7.50 16, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: NQJ-5C78/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 26/12/2023 | 1200.00 | 30766691000108 | EMANUELLE MEDEIROS TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS E REDES INTERNAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 26/12/2023 | 2200.00 | 40563824000194 | MARIA ÉRICA DE LIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO, EXECUÇAO, ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS, DE PROJETOS DE OBRAS EM GERAL, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (GIGOV), BEM COMO OPERACIONALIZAÇÃO DA PLATAFORMA +BRASIL (SICONV), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004056 | 27/12/2023 | 9242.35 | 28050160000164 | JOSE EDINIZ GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE JUAREZ TÁVORA PARA CAMPINA GRANDE, NO TURNO DA MANHÃ, NO VEÍCULO MBENS/MPOLO DE PLACA:LOH-7606/RJ, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0004060 | 27/12/2023 | 4000.00 | 19488439000133 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, ATRAVES DE PROFISSIONAL QUALIFICADO, NO APOIO ADMINISTRATIVO, ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades FUNDEB Complemento VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004051 | 27/12/2023 | 110000.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, (APLICAÇÃO VAAT 15%), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004055 | 27/12/2023 | 11600.00 | 11207235000175 | JANAINA KELLY DE PONTES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SÍTIO BEBEDOURO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO M.BENZ/MPOLO DE PLACA: MNJ-7146/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 27/12/2023 | 2150.00 | 13669192000175 | DIEGO MIRANDA DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO ENVELOPAMENTO DE 03 VEÍCULOS RENAULT KWID 0KM, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 27/12/2023 | 120.00 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA: OXO-9899/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 27/12/2023 | 950.00 | 00010032108486 | WILLIAME DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004058 | 27/12/2023 | 5114.87 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, LLR-0I32,MYP-2G40,LON-6042,BQP-6392,KGD-1A24,OXO-9899,NQH-9J82, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004059 | 27/12/2023 | 1308.10 | 49550987000107 | JDI CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 27/12/2023 | 440.00 | 00003471743456 | MANOEL MISSIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ARBITRAGEM NA FINAL DA PRIMEIRA E SEGUNDA DIVISÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 28/12/2023 | 500.00 | 00039584976400 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA OLEGÁRIO CIPRIANO, 27, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202023 | 0004080 | 28/12/2023 | 23000.00 | 36615604000190 | ROSICLEIA DA SILVA LIMA 03290540405 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA SOL MAIOR, NAS FESTIVIDADES DE REVEVEILLON, EM PRAÇA PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Construção do Centro Cultural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0004084 | 28/12/2023 | 128967.65 | 15058898000126 | CONSTRUTORA NOSSA SENHORA DA PENHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO, DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00142023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00009558685488 | DIOMEDES CAVALCANTE DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00016063221417 | ERY JONHSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS,DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO QUIRINO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 28/12/2023 | 880.00 | 00007026359444 | WELLINGTON COSTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Desenvolver as Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00061094900753 | MANOEL ALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00004657995405 | JOSE ROBERTO BERNARDO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Desenvolver as Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 28/12/2023 | 1800.00 | 00050448269449 | VALDIR JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 28/12/2023 | 1000.00 | 00075994062472 | JOSILDO NUNES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 28/12/2023 | 940.00 | 00002471479405 | JOSE FERREIRA GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 28/12/2023 | 1100.00 | 00069166072468 | JOSINALDO ROSENDO CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 28/12/2023 | 1000.00 | 00070625561490 | JOELSON TIAGO FERNANDES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 28/12/2023 | 1100.00 | 00002323622463 | JOSÉ LUÍS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 28/12/2023 | 880.00 | 00061729310400 | EVANDRO DA COSTA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 28/12/2023 | 1100.00 | 00001627817417 | LEANDRO DA SILVA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 28/12/2023 | 880.00 | 00061729310400 | EVANDRO DA COSTA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Desenvolver as Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 28/12/2023 | 1800.00 | 00004184588476 | DEOCLECIO GALDINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATANDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO TRATOR VALMET 880 4X2, ACOPLADO AO CONTEINER FRIGORÍFICO DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNES ÀS SEXTAS FEIRAS DO MATADOURO PÚBLICO PARA AO MERCADO PÚBLICO LOCAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 28/12/2023 | 880.00 | 00061630675415 | JOSÉ BEZERRA DO VALE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE ESGOSTOS E GALERIAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 28/12/2023 | 660.00 | 00008407253456 | SANTINO BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 28/12/2023 | 1000.00 | 00005216329439 | WELLINGTON BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NOS PRÉDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 28/12/2023 | 1000.00 | 00004289628400 | JOÃO DANTAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 28/12/2023 | 704.00 | 00000121212742 | REGINALDO SABINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00010631365478 | ISRAEL DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PRAÇAS E BANHEIROS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 28/12/2023 | 1150.00 | 00011507215452 | JOSÉ ISMAEL PEREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 28/12/2023 | 880.00 | 00065947517434 | MOISÉS TRAJANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00005672692486 | EDER DA ROCHA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 28/12/2023 | 1200.00 | 00015757942843 | ANTONIO GERMANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM PEQUENAS REFORMAS DOS CALÇAMENTOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 28/12/2023 | 880.00 | 00011542546400 | MURIVALDO PEREIRA ROSENO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00002540940404 | José Hilário da Costa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE ESTRADAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 28/12/2023 | 710.00 | 00007585141408 | DAVID GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONSERTO DE PNEUS DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA E PÁ MECÂNICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Implantação de Pavimentação de Vias Públicas no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0004099 | 28/12/2023 | 81627.63 | 13408085000193 | WJX CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, CR1059275-88/2018 (MINISTÉRIO DAS CIDADES/PLANEJAMENTO URBANO), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00062017 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00007847044498 | IZAIAS HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004066 | 28/12/2023 | 10462.18 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10,S500, GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: RLU-7A90,NQK-1939,NQB-6E02,NQJ-5C78,OGF-0630,OGF-3G40,OFZ-8E59,MNJ-7146,OEW-3093,SKV-6F49,SKV-6F89,SKW-3H59, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00008804674440 | ADNY KEMELY BARBOZA E SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00006527927401 | TIAGO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 28/12/2023 | 580.00 | 00005917429421 | DANIELA PRISCILA PONTES MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE 14 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00009598184480 | JULIELEM MENDONÇA MACIEL | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA: SONIA CARDOSO DIAS, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MÉDICA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 28/12/2023 | 800.00 | 00007667014418 | NATALIA DE ARAUJO SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PRES. JOÃO PESSOA,S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00003447112425 | MISS LENE FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00011183283458 | BRENDA THEODORA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA: JAIANE FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 29/12/2023 | 5500.00 | 41911273000175 | ALESSANDRA RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, VISANDO DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICÍPIO JUNTO AOS TRIBUNAIS E ORGÃOS DE FISCALIZAÇAO E CONTROLE DO ESTADO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004129 | 29/12/2023 | 1021.20 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 29/12/2023 | 900.00 | 00042518989404 | MARIA DAS DORES BARRETO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS Nº72, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 29/12/2023 | 377.72 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 29/12/2023 | 60.57 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 29/12/2023 | 106.56 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 29/12/2023 | 112.72 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 29/12/2023 | 2200.00 | 40563824000194 | MARIA ÉRICA DE LIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO, EXECUÇAO, ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS, DE PROJETOS DE OBRAS EM GERAL, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (GIGOV), BEM COMO OPERACIONALIZAÇÃO DA PLATAFORMA +BRASIL (SICONV), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00008387232416 | JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 29/12/2023 | 700.00 | 00004762863440 | JOSÉ LUIZ DA SILVA FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO EM CARRO DE SOM, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 29/12/2023 | 131.25 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 29/12/2023 | 2000.00 | 00008541197441 | ALINE DE MEDEIROS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 29/12/2023 | 240.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 GARRAFÕES DE ÁGUA 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004198 | 29/12/2023 | 342.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES GLP 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 29/12/2023 | 212.50 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 GARRAFÕES DE ÁGUA 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 29/12/2023 | 951.13 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 29/12/2023 | 2498.22 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS PENSIONISTAS, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 29/12/2023 | 1882.97 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004251 | 29/12/2023 | 11035.92 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004252 | 29/12/2023 | 6300.04 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 29/12/2023 | 36819.86 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 29/12/2023 | 4368.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 29/12/2023 | 5001.60 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 29/12/2023 | 8680.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CONTRATADOS EIP, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 29/12/2023 | 6000.00 | 00023728841404 | Severino da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ABERTURA NO SISTEMA PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO EXERCICIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 29/12/2023 | 1146.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ICMS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 29/12/2023 | 10.43 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A DEVOLUÇÃO AO FNDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 29/12/2023 | 600.00 | 11712547000136 | Consorcio Intermunicipal De Gestao Publica Integrada Nos Municipios Do Baixo Par | Importancia que se empenha, para atender despesas, referente ao consorcio Intermunicipal De Gestao Publica Integrada Nos Municipios Do Baixo Paraiba-Cogiva,através da Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 29/12/2023 | 600.00 | 11712547000136 | Consorcio Intermunicipal De Gestao Publica Integrada Nos Municipios Do Baixo Par | Importancia que se empenha, para atender despesas, referente ao consorcio Intermunicipal De Gestao Publica Integrada Nos Municipios Do Baixo Paraiba-Cogiva,através da Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 29/12/2023 | 600.00 | 11712547000136 | Consorcio Intermunicipal De Gestao Publica Integrada Nos Municipios Do Baixo Par | Importancia que se empenha, para atender despesas, referente ao consorcio Intermunicipal De Gestao Publica Integrada Nos Municipios Do Baixo Paraiba-Cogiva,através da Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 29/12/2023 | 600.00 | 11712547000136 | Consorcio Intermunicipal De Gestao Publica Integrada Nos Municipios Do Baixo Par | Importancia que se empenha, para atender despesas, referente ao consorcio Intermunicipal De Gestao Publica Integrada Nos Municipios Do Baixo Paraiba-Cogiva,através da Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 29/12/2023 | 600.00 | 11712547000136 | Consorcio Intermunicipal De Gestao Publica Integrada Nos Municipios Do Baixo Par | Importancia que se empenha, para atender despesas, referente ao consorcio Intermunicipal De Gestao Publica Integrada Nos Municipios Do Baixo Paraiba-Cogiva,através da Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 29/12/2023 | 600.00 | 11712547000136 | Consorcio Intermunicipal De Gestao Publica Integrada Nos Municipios Do Baixo Par | Importancia que se empenha, para atender despesas, referente ao consorcio Intermunicipal De Gestao Publica Integrada Nos Municipios Do Baixo Paraiba-Cogiva,através da Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 29/12/2023 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO A CNM, NO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 29/12/2023 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO A CNM, NO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 29/12/2023 | 132.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 29/12/2023 | 128.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 29/12/2023 | 128.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 29/12/2023 | 126.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 29/12/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 29/12/2023 | 128.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 29/12/2023 | 148.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 29/12/2023 | 104.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 29/12/2023 | 49.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004125 | 29/12/2023 | 10400.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO SW4 7 LUGARES (DE ACORDO COM ÍTEM 02 DO EDITAL), ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 29/12/2023 | 1500.00 | 00004282471484 | JOSÉ LÚCIO CABRAL DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DURANTE O MÊS DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, COMO ASSESOR JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 29/12/2023 | 6250.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 29/12/2023 | 24750.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052023 | 0004109 | 29/12/2023 | 6000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 29/12/2023 | 2200.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NA ELABORAÇÃO DOS AGRUPAMENTOS E DO SAGRES FOLHA TCE-PB, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132021 | 0004114 | 29/12/2023 | 6243.73 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA E CONTRACHEQUE ONLINE, SISTESOURARIA, SISARRECADAÇÃO, SISSOCIAL, SISFARMA, SISPORTAL DO CONTRIBUINTE, E SISALMOXARIFADO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 29/12/2023 | 2200.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NA ELABORAÇÃO DOS AGRUPAMENTOS E DO SAGRES FOLHA TCE-PB, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 29/12/2023 | 2900.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 29/12/2023 | 1.45 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE 283.142-2, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 29/12/2023 | 1.45 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO EM 28/12/2023 NA CONTA CORRENTE 283.142-2, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 29/12/2023 | 401.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 7.824-7 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 29/12/2023 | 418.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 7.824-7 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 29/12/2023 | 2522.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 7.824-7 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 29/12/2023 | 865.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 0046-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 29/12/2023 | 1076.69 | 00360305110040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS CORRRIDOS NAS CONTAS BANCÁRIAS FOPAG E FOPAG TEMP JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CORESPONDENTES A COBRANÇAS DE TARIFAS BANCARIAS NO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 29/12/2023 | 11.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA BANCÁRIA 672.005-1 JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CORESPONDENTES A COBRANÇAS DE TARIFAS BANCARIAS COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 29/12/2023 | 4286.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 142-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 29/12/2023 | 857.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 142-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 29/12/2023 | 436.60 | 00360305110040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA BANCÁRIA 142-8 JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CORESPONDENTES A COBRANÇAS DE TARIFAS BANCARIAS COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 29/12/2023 | 390.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 110.557X (SIMPLES NACIONAL) CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 29/12/2023 | 426.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 110.957-X (IPVA) PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE, AO PAGAMENTO DE PAGAMENENTOS DE RPV, DE ACORDO COM OS TERMOS DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 29/12/2023 | 2972.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 110.957-X (IPVA) EM 06/12/23 PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE, AO PAGAMENTO DE PAGAMENENTOS DE RPV, DE ACORDO COM OS TERMOS DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 29/12/2023 | 86.31 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 1.049-2 (FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO) EM 25/09/23, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 29/12/2023 | 167.60 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 1.049-2 (FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO) EM 26/09/23, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 29/12/2023 | 179.84 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 1.049-2 (FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO) EM 27/10/23, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 29/12/2023 | 205.14 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 1.049-2 (FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO) EM 27/11/23, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 29/12/2023 | 111.35 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 1.049-2 (FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO) EM 29/11/23, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 29/12/2023 | 16420.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 29/12/2023 | 1584.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE FINANÇAS-TRIBUTAÇÃO EFETIVOS, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 29/12/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 29/12/2023 | 198.00 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRAIL SEGUROS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 29/12/2023 | 2200.00 | 00008736313408 | EDMARA DE ÂNGELIS MELO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NA ELABORAÇÃO DOS AGRUPAMENTOS E DO SAGRES FOLHA TCE-PB, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 29/12/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO A CNM, NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 29/12/2023 | 4873.53 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 29/12/2023 | 943.00 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 29/12/2023 | 1237.73 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 29/12/2023 | 102.18 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 29/12/2023 | 27402.60 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 29/12/2023 | 6101.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 112.248-7 (QSE) PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE, AO PAGAMENTO DE PAGAMENENTOS DE RPV, DE ACORDO COM OS TERMOS DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 29/12/2023 | 797.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 112.248-7 (QSE) PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE, AO PAGAMENTO DE PAGAMENENTOS DE RPV, DE ACORDO COM OS TERMOS DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 29/12/2023 | 408.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS CORRRIDOS NA CONTA BANCÁRIA DO ICMS/REPASSE, CORESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NO DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 29/12/2023 | 11935.84 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS CORRRIDOS NA CONTA BANCÁRIA DO FPM, CORESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO. ABRIL, MAIO, JULHO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 29/12/2023 | 165378.24 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVA A COMPETÊNCIA COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO ANO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 29/12/2023 | 10027.55 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO EM 10/07/2023 NA CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 29/12/2023 | 1219.78 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 29/12/2023 | 1000.15 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO EM 20/09/2023 NA CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 29/12/2023 | 4329.33 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO EM 29/09/2023 NA CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 29/12/2023 | 3556.60 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO EM 30/11/2023 NA CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 29/12/2023 | 65160.45 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVA A COMPETÊNCIA COMPETÊNCIA JUNHO DO ANO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 29/12/2023 | 361635.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 2.139-3 (FPM) EM 10/05/2023 PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE, AO PAGAMENTO DE PAGAMENENTOS DE RPV, DE ACORDO COM OS TERMOS DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 29/12/2023 | 135525.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 2.139-3 (FPM) EM 31/05/2023 PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE, AO PAGAMENTO DE PAGAMENENTOS DE RPV, DE ACORDO COM OS TERMOS DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 29/12/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO A CNM, NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 29/12/2023 | 970.16 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 29/12/2023 | 1005.00 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 29/12/2023 | 162.41 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 29/12/2023 | 929.63 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 29/12/2023 | 162.41 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 29/12/2023 | 970.16 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 29/12/2023 | 970.16 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 29/12/2023 | 65.04 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS CORRRIDO NA CONTA BANCÁRIA DO ICMS/REPASSE, CORESPONDENTES A COBRANÇAS DE TARIFAS BANCARIAS NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 29/12/2023 | 24640.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM (2.139-3), RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 29/12/2023 | 446.93 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS CORRRIDOS NA CONTA BANCÁRIA 119.824-6 (FOPAG TEMP) CORESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 29/12/2023 | 8648.28 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS CORRRIDOS NA CONTA BANCÁRIA 119.830-0 (FOPAG) CORESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 29/12/2023 | 0.21 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ITR (2.140-7), EM 20/09/2023 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 29/12/2023 | 0.87 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ITR (2.140-7), EM 29/09/2023 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 29/12/2023 | 57.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS CORRRIDOS NA CONTA BANCÁRIA 2.140-7 (ITR) CORESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE SETEMBRO, DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00002152005430 | MARIA EUSTAQUIO DE O. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ESCRITÓRIO DA EMPAER, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 29/12/2023 | 80.68 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 29/12/2023 | 907.80 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 29/12/2023 | 725.06 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL SECRETARIA DE AGRICULTURA-EFETIVOS (TÉCNICO AGRÍCOLA), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 29/12/2023 | 880.00 | 00010854930400 | EVANDRO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 29/12/2023 | 1800.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE AGRICULTURA-CONTRATADOS, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 29/12/2023 | 1511.82 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE AGRICULTURA-EFETIVOS (TÉCNICO AGRÍCOLA), RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 29/12/2023 | 6172.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 29/12/2023 | 98.52 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO A FATURA DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 29/12/2023 | 950.00 | 00014607000159 | JOSÉ FERREIRA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW KOMBI DE PACA: MMT-2835/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUANTES DA ZONA RURAL, PARA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 29/12/2023 | 840.00 | 00001625831412 | FERNANDA FERREIRA BENTO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 29/12/2023 | 5772.50 | 33213514000184 | ELISAEL MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 29/12/2023 | 5627.50 | 33213514000184 | ELISAEL MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 29/12/2023 | 1600.00 | 43502803000157 | JÚLIO CÉZAR APOLINÁRIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ASSESSORIA TÉCNICA E PEDAGÓGICA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM A FINALIDADE DE PREENCHIMENTO DO SISTEMA SIMEC PAR/+PNE, E ESTRUTURAÇÃO DE AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 29/12/2023 | 265.00 | 29421586000140 | LÚCIA TARGINO DINIZ-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: OEW-3093, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 29/12/2023 | 23.94 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004122 | 29/12/2023 | 3800.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS DE PASSEIO C/ CONDUTOR, DE ACORDO COM O ÍTEM 01 DO EDITAL, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 06/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 29/12/2023 | 16566.61 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10,S500, GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: RLU-7A90,NQK-1939,NQB-6E02,NQJ-5C78,OGF-0630,OGF-3G40,OFZ-8E59,MNJ-7146,OEW-3093,SKV-6F49,SKV-6F89,SKW-3H59, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 29/12/2023 | 700.00 | 00014800969468 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRETE NO VEÍCULO D20 DE PLACA BMF-3432/PB, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA PEQUENAS REFORMAS NAS ESCOLAS NA ZONA RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 29/12/2023 | 23.94 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00084008687491 | JOSIMAR TARGINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00070473938464 | EDILENE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL LUIÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00044922620400 | CARLOS ANTONIO PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA DA ESCOLA MUNICIPAL EUDOCIA GARCIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00012680531477 | JULLYANNY FELICIANA FREIRES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX, DURANTE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 29/12/2023 | 800.00 | 00007585141408 | DAVID GALDINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA, REALIZADO NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA: NQK-1939/PB, OGF-3640/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO, COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004154 | 29/12/2023 | 15062.92 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10,S500, GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: RLU-7A90,NQK-1939,NQB-6E02,NQJ-5C78,OGF-0630,OGF-3G40,OFZ-8E59,MNJ-7146,OEW-3093,SKV-6F49,SKV-6F89,SKW-3H59, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 29/12/2023 | 660.00 | 00005227582408 | ALCIR ALEX MOURA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 29/12/2023 | 750.00 | 00099132397453 | AIRTON ROBSON SOARES CAVANCANTI | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AGENTE DE PORTARIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 29/12/2023 | 860.00 | 00002572070405 | LEIDIJANE ARAÚJO DOS SANTOS ANACLETO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004162 | 29/12/2023 | 7192.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 275/80R22,5, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: NQB-6402/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00006122546402 | VALERIANA CALIXTO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE CLASSE NA CRECHE MAXIMINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 29/12/2023 | 250.00 | 00005367313493 | EDILENE CAVALCANTE DA SILVA DIAS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 29/12/2023 | 250.00 | 00007188212465 | MARIA DAS NEVES COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 29/12/2023 | 660.00 | 00016049139407 | ANA JÚLIA ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEREIRA DA SILVA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00007976705482 | LUIZ FERNANDO DE FREITAS FARIAS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00012185390465 | ALCILENE TRAJANO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 29/12/2023 | 660.00 | 00010459425455 | JOABSON CARLOS PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AGENTE DE PORTARIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 29/12/2023 | 860.00 | 00002016569492 | MARIA DE LOURDES CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 29/12/2023 | 660.00 | 00016118285462 | VANÚBIA TAMIRES DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 29/12/2023 | 250.00 | 00013562907443 | EVELYN CABRAL LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MENDES DA ROCHA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00048658766420 | MARGARIDA REINALDO DE ANACLETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE LIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 29/12/2023 | 2200.00 | 00007576198435 | ANACLETO ANDERSON MELO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO NA CONFECÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DO SIOPE-3º BIMESTRE DE 2023, PARA O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO CONFORME GERAÇÃO E TRANSMISSÇAO DOS ARQUIVOS, PARA A DEVIDA COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004193 | 29/12/2023 | 3192.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 28 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 29/12/2023 | 320.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 GARRAFÕES DE ÁGUA 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 29/12/2023 | 560.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 70 GARRAFÕES DE ÁGUA 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004199 | 29/12/2023 | 3420.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004201 | 29/12/2023 | 2878.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00070270986448 | SAVYO ADRIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO VIGILANTE NOS FINAIS DE SEMANA, NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE AZEVEDO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 29/12/2023 | 1100.00 | 00052661202404 | JOSÉ DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 29/12/2023 | 300.00 | 00014072891444 | BRENDA EMANUELLY CAVALCANTI DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL EUDÓCIA GARCIA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 29/12/2023 | 990.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 29/12/2023 | 9159.23 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais - Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 29/12/2023 | 32194.92 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS-VAAT EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 29/12/2023 | 54282.42 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVOS FUNDEB 70% , CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais - Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 29/12/2023 | 1000.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS-VAAT EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 29/12/2023 | 101070.83 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS PROFESSORES EFETIVOS FUNDEB 70% A3, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 29/12/2023 | 67493.53 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS PROFESSORES EFETIVOS FUNDEB 70% B, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 29/12/2023 | 18219.46 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS PROFESSORES EFETIVOS FUNDEB 70% A1, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00010924118440 | VALTER BORBA DE LIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00004357730465 | BARTOLOMEU MUNIZ DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A PRESTACAO EVENTUALMENTE COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE AZEVEDO, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 29/12/2023 | 13170.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES COMISSIONADOS FUNDEB 70%, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00014792171407 | ANA BEATRIZ GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL OLIVAL BELARMINO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 29/12/2023 | 18303.31 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADOS MDE, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 29/12/2023 | 14959.46 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CONTRATADOS MDE, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 29/12/2023 | 14789.85 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES-COMISSIONADOS FUNDEB 70%, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 29/12/2023 | 39019.82 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS FUNDEB 70%, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 29/12/2023 | 213148.06 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% A3, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 29/12/2023 | 136761.53 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS FUNDEB 70% B, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Educação de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 29/12/2023 | 2640.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PEJA-CONTRATADOS, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais - Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 29/12/2023 | 2483.33 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAT), RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 29/12/2023 | 123116.53 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS FUNDEB 70%, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais - Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 29/12/2023 | 72076.58 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAT), RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 29/12/2023 | 38885.77 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS FUNDEB 70% A1, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 29/12/2023 | 21578.92 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVOS MDE, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental com Recursos do Salário Educação - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004300 | 29/12/2023 | 14024.61 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: RLU-7A90,NQK-1939,NQB-6E02,NQJ-5C78,OGF-0630,OGF-3G40,OFZ-8E59,MNJ-7146, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 29/12/2023 | 3000.00 | 00004178830481 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (PNAE), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 29/12/2023 | 3000.00 | 00004178830481 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (PNAE), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 29/12/2023 | 3000.00 | 00004178830481 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (PNAE), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004305 | 29/12/2023 | 5502.59 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA:OEW-3093,MNJ-7146,NQK-1939,NQB-6E02,RLZ-2G44,NQJ-5C78,OGF-0630,OGF-3G40,OFZ-8E59,RLU-7A90, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 29/12/2023 | 660.00 | 00003600322494 | VILMA MARIA FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE 15 DIAS TRABALHADOS COMO COORDENADORA DO EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 29/12/2023 | 1500.00 | 43502803000157 | JÚLIO CÉZAR APOLINÁRIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS E UTILIZAÇÃO ADEQUADA DE RECURSOS FEDERAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 29/12/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 29/12/2023 | 97.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS CORRRIDOS NA CONTA BANCÁRIA DO M.D.E.CORESPONDENTES A COBRANÇAS DE TARIFAS BANCARIAS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004360 | 29/12/2023 | 8380.02 | 41092823000171 | AGRINORTE COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES DA ZONA DA MATA NORTE DA PA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (PNAE), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 29/12/2023 | 1950.00 | 00021912629453 | BARNABÉ MARIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00000078444330 | IVANA DA SILVA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004108 | 29/12/2023 | 233424.65 | 49550987000107 | JDI CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (PEDRA PARALELEPÍPEDOS E MEIO-FIO), PARA CONSTRUÇÃO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EEXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 29/12/2023 | 1080.00 | 00014324057486 | LAEDNA NASCIMENTO SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004119 | 29/12/2023 | 10225.00 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004120 | 29/12/2023 | 10278.60 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004121 | 29/12/2023 | 10116.70 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004123 | 29/12/2023 | 7500.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, COM COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004124 | 29/12/2023 | 40920.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS, CAMINHÃO F-400 C/ CONDUTOR (ÍTEM 04 DO EDITAL), CAMINHÃO CAÇAMBA C/ CONDUTOR (ÍTEM 05 DO EDITAL), CAMINHÃO C/ CONDUTOR (ÍTEM 06 DO EDITAL), CAMINHÃO PIPA C/ CONDUTOR (ÍTEM 07 DO EDITAL), RETROESCAVADEIRA C/ OPERADOR (ÍTEM 08 EDITAL) DE ACORDO COM O CONTRATO 06/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004126 | 29/12/2023 | 8490.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS, CAMINHÃO CAÇAMBA C/ CONDUTOR (ÍTEM 06 DO EDITAL), CAMINHÃO C/ CONDUTOR (ÍTEM 05 DO EDITAL), DE ACORDO COM O CONTRATO 06/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004128 | 29/12/2023 | 2335.00 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004131 | 29/12/2023 | 16190.73 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL,GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, LLR-0I32,MYP-2G40,LON-6042,BQP-6392,KGD-1A24,OXO-9899,NQH-9J82, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Desenvolver as Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 29/12/2023 | 6883.44 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 29/12/2023 | 224.45 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00071637000405 | RUAN PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00013568492458 | ROHAN LUCAS DA SILVA REINALDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00011747004405 | VITOR TAVEIRA DA SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 29/12/2023 | 2200.00 | 00000358068770 | JOSENILDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO CONTRATO DO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA: LLR-0I32/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTANDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA AS REFORMAS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 29/12/2023 | 800.00 | 00006355281428 | ISRAEL BARBOSA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 29/12/2023 | 950.00 | 00010906368499 | DAVID SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004155 | 29/12/2023 | 13009.89 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL,GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, LLR-0I32,MYP-2G40,LON-6042,BQP-6392,KGD-1A24,OXO-9899,NQH-9J82, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00007261553492 | MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS,DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO QUIRINO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004161 | 29/12/2023 | 7900.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 19.5L24-12, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 29/12/2023 | 500.00 | 00009296618428 | ADILSON DANTAS CALIXTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BARBOSA DA ROCHA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 29/12/2023 | 1100.00 | 00006287021403 | NATANAEL AVELINO DE BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 29/12/2023 | 1100.00 | 00071359662448 | MATEUS DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DO SÍTIO CALIXTO E JANDIROBA, PARA FEIRA LIVRE, AOS SÁBADOS, NO VEÍCULO CHEVROLET D10 DE PLACA: KFX-5H22/PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00006323637464 | JOSE ROBERTO MONTEIRO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS,PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAXEIRO, NESTE MUNICIPIO,TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 29/12/2023 | 650.00 | 00007243644473 | JAILSON DA SILVA TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 29/12/2023 | 850.00 | 00006714309473 | JOSÉ AMILSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS,PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BEBEDOURO, NESTE MUNICIPIO,TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00010580975479 | FABRÍCIO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO OPERADOR DE MÁQUINAS, DURANTE O MÊS DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00013965554476 | JOSÉ ALESSANDRO DA COSTA GOSMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00007826629438 | JOAO BATISTA FERREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 29/12/2023 | 880.00 | 00004246766720 | PAULO SÉRGIO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004191 | 29/12/2023 | 570.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004192 | 29/12/2023 | 228.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004197 | 29/12/2023 | 570.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 29/12/2023 | 2000.00 | 40542115000122 | GABRIEL VICTOR DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHEIRO FISCAL DO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Expansão e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 29/12/2023 | 1600.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSÉ DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, PARA EMISSÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS DE ACOMPANHAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DA ENERGIA ELÉTRICA E EFICIENTIZAÇAO ENERGÉTICA NOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE, E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 29/12/2023 | 1312.10 | 15732854000130 | REFLORA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE DE MATERIAL, DE UMA BOMBA SUBMERSA 0,75HP, COM TODO MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO, DESTINADA A COMUNIDADE DO SÍTIO VIRAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 29/12/2023 | 2000.00 | 37769135000126 | CONSTRUGOV ENGENHARIA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PEÇAS TÉCNICAS, PROTOCOLO E ACOMPANHAMENTO PARA EMISSÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE RUAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 29/12/2023 | 1261.50 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 29/12/2023 | 14243.30 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 29/12/2023 | 13220.10 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 29/12/2023 | 800.00 | 15006847000150 | EDVAN ANDRÉ EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA: OXO-9899/PB, CAMINHÃO PIPA DE PLACA: NQH-9982/PB, E LUBRIFICAÇÃO DAS MAQUINAS, PÁ CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 29/12/2023 | 3981.28 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE COZINHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 29/12/2023 | 7207.77 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE COZINHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 29/12/2023 | 12410.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 29/12/2023 | 33414.38 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-LIMPEZA PÚBLICA, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 29/12/2023 | 36828.20 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 29/12/2023 | 10123.28 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00009157524416 | ROMULO FELIPE DE MESSIAS NERI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 29/12/2023 | 1500.00 | 00013508179451 | LUCIVAN DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 29/12/2023 | 1500.00 | 00013508179451 | LUCIVAN DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Expansão e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 29/12/2023 | 22800.00 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO OCORRIDO NA CONTA DO FPM EM 28/03/2023 PARA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, E TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, E PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Desenvolver as Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 29/12/2023 | 105.85 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 29/12/2023 | 6800.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PROCURADORIA MUNICIPAL, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00013695802405 | ESHILLEY LAURA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA ORNAMENTAÇÃO DOS ENFEITES NATALINOS DAS RUAS E PRAÇAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 29/12/2023 | 740.00 | 13854292000171 | VALDIR DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM DO CANTOR "RAIED NETO" E BANDA, PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DE REVEVEILLON, EM PRAÇA PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 29/12/2023 | 60.20 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 29/12/2023 | 880.00 | 00039223140404 | JOSE MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CAMPO DE FUTEBOL DO SÍTIO CAXEIRO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 29/12/2023 | 4000.00 | 17680342000100 | G MAGELA LEMOS JÚNIOR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE GERADOR DE 180KVA, QUE FOI UTILIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DE REVEILLON 2023, DO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 29/12/2023 | 6000.00 | 51079993000170 | SUELI SOARES DA SILVA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO, QUE FOI UTILIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DE REVEILLON 2023, DO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 29/12/2023 | 990.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL SECRETARIA DE CULTURA-COMISSIONADOS, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 29/12/2023 | 1045.00 | 00092786880459 | JOSE NILDO ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADAS AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO NO ESTÁDIO MUNICIPAL "O JUSTINÃO", ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 29/12/2023 | 800.00 | 00070473972484 | EMERSON ANDRÉ EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO DESIGNER, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 29/12/2023 | 7200.00 | 29440762000190 | KRISTOFFERSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONFECÇÃO DE 08 PADRÕES DE FUTEBOL, DESTINADOS AS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, ARAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00001634091450 | THIAGO MEDEIROS DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 29/12/2023 | 3740.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL JUVENTUDE ESPORTE E LAZER-COMISSIONADOS, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 29/12/2023 | 2640.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS JUVENTUDE ESPORTE E LAZER-COMISSIONADOS, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 29/12/2023 | 1980.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE CULTURA-COMISSIONADOS, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024